Indholdsfortegnelse Side

Regnskab 2011 bilag

Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 1 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 3 Fælles kommunale udgifter m.m. 5 Beredskab 9 Parkeringskontrol 12 Resultatcentre m.v. 14 Administration 17 Rammebeløb 20 Teknik- og Miljøforvaltningen 23 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 25 AK-Arealer 28 Byfornyelse 31 Parker og fritidsområder 34 Kirkegårde 38 Skadedyrsbekæmpelse 41 Miljø 43 Veje 48 Færger 56 Entreprenørenheden 60 Støttet boligbyggeri 62 Administration 64 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 69 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 71 Børn og unge 73 Voksen Beskæftigelsesudvalget 81 Voksen Familie- og Socialudvalget 86 Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration 91 Områder med 100 % refusion 94 Ældre- og Handicapforvaltningen 97 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 99 Serviceydelser for ældre 100 Tilbud for handicappede 106 Myndighedsopgaver og administration 112 Skole- og Kulturforvaltningen 115 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 117 Skoler 119 Fritid 126 Aalborg Bibliotekerne 131 Kultur 135 Administration 138

Sundhed og Bæredygtig udvikling 141 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 143 Sundhed 144 Bæredygtig Udvikling og Landdistrikter 149 Kollektiv trafik 152 Administration 155 Forsyningsvirksomhederne 157 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 159 Aalborg Forsyning, Gas 161 Aalborg Forsyning, AKE El-Net 164 Aalborg Forsyning, Varme 169 Aalborg Forsyning, Renovation 173 Aalborg Forsyning, Administration 179 Hovedoversigt til regnskab 185 Finansiel status 187 Tværgående artsoversigt 190 Regnskabsoversigt på bevillingsniveau 192 Endelige anlægsregnskaber og bemærkninger 222 Foreløbige anlægsregnskaber 248 Byggemodningsregnskaber mv. 265 Personaleoversigt 275 Garantiforpligtelser 287 Eventualrettigheder 291 Udbudte driftsopgaver 295 Opgaver udført for andre offentlige myndigheder 297 Redegørelse for omkostningskalkulationer 299 Oversigt over overførsler 2011 301 Tilskudsoversigt vedr. selvejende institutioner 303 Legatregnskab 307 Oversigt over fremmede lejemål 309 Ejendomsfortegnelse 311 Opgørelse over tilgodehavende/gæld vedrørende de takstfinansierede område 313 Mellemværende med resultatcentre 315

Borgmesterens Forvaltning 1

2

Borgmesterens Forvaltning Drifts- og anlægsregnskab for Borgmesterens Forvaltning - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Serviceudgifter Fælles kommunale udgifter 96,0-28,6 67,4 91,4-7,2 84,2-16,8 Beredskab 84,4-43,2 41,2 47,1-6,2 40,9 0,3 Parkeringskontrol 12,1-14,3-2,2 7,5-10,5-3,0 0,8 Resultatcentre 10,7-14,8-4,1 17,2-17,2 0,0-4,1 Administration 90,7-8,9 81,8 90,6-7,0 83,6-1,8 Serviceudgifter i alt 293,9-109,8 184,1 253,8-48,1 205,7-21,6 I alt Drift 293,9-109,8 184,1 253,8-48,1 205,7-21,6 Rammebeløb 0,5 0,0 0,5 15,4 0,0 15,4-14,9 Anlæg Fælles kommunale udgifter 58,9-69,0-10,1 51,6-59,4-7,8-2,3 Beredskab 1,5 0,0 1,5 5,1 0,0 5,1-3,6 Resultatcentre 6,9-0,5 6,4 0,0 0,0 0,0 6,4 Administration 22,8-21,0 1,8 22,2-21,0 1,2 0,6 I alt Anlæg 90,1-90,5-0,4 78,9-80,4-1,5 1,1 I alt 384,0-200,3 183,7 332,7-128,5 204,2-35,4 Indtægter og mindreudgifter er markeret med foranstillet minus Borgmesterens Forvaltning har ansvaret for, at Aalborg Kommune fungerer som helhed. En stor del af forvaltningens arbejde består derfor i at samordne mange aktiviteter. Forvaltningens opgaver er bl.a.: Den overordnede fysiske planlægning, og regnskab, borgerservice, kommunikation, personaleadministrative forhold, IT, udbetaling af forskellige tilskud, erhvervsudvikling og internationale relationer, valg, kommunalbestyrelsen, myndigheds- og operative opgaver jf. beredskabslovens bestemmelser samt parkeringskontrol. 3

Sektorer og driftsområder i Borgmesterens Forvaltning Fælles kommunale udgifter Forskellige kommunale opgaver som går på tværs i kommunen som f.eks. tilskud til selvejende institutioner bl.a. Aalborg Kongres og Kultur Center og Visit Aalborg. Vederlag til kommunalbestyrelsen, afholdelse af valg, kommissioner, råd og nævn, kommunal information, tjenestemandspensioner og andre fælles personaleforhold, revision, forsikringer, IT- kontrakter, fastprisaftale, diverse tilskud, venskabsbysamarbejde m.m. Beredskab Myndigheds- og udrykningsopgaver jf. Beredskabslovens bestemmelser, herunder afhjælpende indsats ved brand og ulykker i hverdagen, ved katastrofer og under krig, forebyggende indsats gennem lovpligtige brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling m.m. Parkeringskontrol Parkeringskontrollen varetager at parkering i Aalborg Kommune foregår efter de gældende regler samt opkrævning af afgifter for ulovlige parkeringer. Resultatcentre Denne sektor omfatter følgende 4 resultatcentre: Akprint: Tilbyder alle former for trykkeopgaver og kopiservice. IT-Centret: Videreudbygger den allerede opbyggede infrastruktur som skal være sikker, effektiv, fleksibel og økonomisk rationel. Norddanmarks EU-kontor: Er særligt fokuseret på mulighederne for at initiere udviklingsprojekter herunder IT-telekommunikation, miljø og energi samt EU-partnerskabsprojekter. Aak-Bygninger: Varetager at der sker en effektiv udnyttelse af kommunens bygningsmasse. Administration Økonomisk planlægning og styring, overordnet fysisk planlægning, løn - og personaleadministration, HR, IT- strategi, byrådsadministration, vielser, administrativ service og information. Internationale opgaver, drift af administrationsbygninger, kommissioner, råd og nævn, Borgerservice herunder skatteservice, opkrævning, ansøgning/fornyelse af pas og kørekort, bestilling af køreprøver, salg af parkeringslicenser, udstedelse af sundhedskort, flytning, lægeskifte m.m. Rammebeløb Bevillinger der ikke umiddelbart kan placeres på de enkelte bevillinger og teres til formål., der vedrører hele kommunen. 4

Sektor Fælles kommunale udgifter Beløb i 1.000 kr. Regnskab Korrigeret Afvigelse Oprindeligt Serviceudgifter Udgifter 73.725 96.068 91.456 4.612 Indtægter -7.235-28.567-7.235-21.332 Netto 66.490 67.501 84.221-16.720 Nettodrift i alt 66.490 67.501 84.221-16.720 Anlæg Udgifter 18.000 58.891 51.566 7.325 Indtægter -33.000-68.987-59.335-9.652 Nettoanlæg i alt -15.000-10.096-7.769-2.327 Sektor i alt 51.490 57.405 76.452-19.047 Sektorens formål Formålet er at koordinere en række forskellige tværgående kommunale opgaver. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2011 Godkendte ændringer til sektor Fælles kommunale udgifters oprindelige 2011 Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter Oprindeligt 2011 73.725-7.235 66.490 Overførsel fra 2010 2.056 0 2.056 Fordeling af trepartsmidler - andel BF 250 0 250 Aktuel status -158 0-158 Øvrige tillægsbevillinger (tekniske): Trepartsinitiativer (fra sektor Rammebeløb) 12.966 0 12.966 Væksthuse (fra sektor Rammebeløb) 3.312 0 3.312 Administrationsbygninger, pulje til sektor Administration -695 0-695 Korrigeret serviceudgifter 91.456-7.235 84.221 Anlæg Oprindeligt 2011 18.000-33.000-15.000 Overførsel fra 2010 3.156-10.135-6.979 Salg af Odinsgade 21 0-15.400-15.400 Aktuel status 2011 0-800 -800 Køb af Østerbro 42 15.000 0 15.000 Køb af Hjulmagervej 22 14.300 0 14.300 Ombygning og renovering af Hjulmagervej 22 960 0 960 Køb af andel af fælles fibernet 2011 150 0 150 Korrigeret anlæg 51.566-59.335-7.769 Sektor i alt 143.022-66.570 76.452 5

Driftsaktiviteter 2011 1000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Ejendomme 4.542-6.993 4.518-7.258 6.352-6.993-2.099 edoc Brugerklub 0 0 16-26 0 0-10 Fællesinformation 1.545 0 1.533 0 1.545 0-12 Flådebesøg 40 0 18 0 40 0-22 Visit Aalborg 7.456 0 7.454 0 7.456-2 Kontingent KL 6.872 0 7.058 0 6.872 0 186 Vedligeholdelse af mindesmærker mm 2 0 5 0 2 0 3 Kunstindkøb repræsentationsøjemed 49 0 10 0 49 0-39 4. juli komiteen 215 0 216 0 215 0 1 AKI 25 0 25 0 25 0 0 Det Grønlandske Hus 1.887 0 1.887 0 1.887 0 0 Håndværkerhuset 340 0 340 0 340 0 0 Jens Bangs Stenhus 267 0 267 0 267 0 0 Studenterhuset 740 0 740 0 740 0 0 Aalborg/Nørresundby Søfartsservice 292 0 292 0 292 0 0 Aalborg Events 681 0 2.899-2.843 831 0-775 EM i kvindehåndbold 0 0 1.000 0 1.000 0 0 Aalborg Idrætsmestre 103 0 116 0 103 0 13 Frederiksstad Juletræ 0 0 70 0 0 0 70 Branding Aalborg 681 0 787 0 681 0 106 Aalborg i rødt 0 0 262-136 0 0 126 Tall Ships Race 0 0-251 -9 0 0-260 Til disposition for Magistraten 617 0 541 0 617 0-76 Kommunal Service 500 0 351 0 500 0-149 Tilskud til politiske partier 518 0 582 0 518 0 64 Kommunalbestyrelsen 10.571 0 13.284-5 12.571 0 708 Kommissioner, råd og nævn 343 0 384 0 343 0 41 Valg 2011 3.200 0 4.207 0 4.100 0 107 Forsikringer 25.938 0 26.080-4.522 25.938 0-4.380 Moppeadministration 2.155 0 2.250 0 2.155 0 95 Revision 2.087 0 1.910 0 2.087 0-177 Fastprisaftale KMD 68.829 0 67.907 0 71.502 0-3.595 Tilskud til AKU 387 0 387 0 387 0 0 Fælles personale områder 67 0 40 0 67 0-27 Fælles IT-formål 17.132 0 18.846-2.342 17.732 0-1.228 Tjenestemandspensioner 162.483 0 155.326-9.976 151.509 0-6.159 Intern husleje -273.580 0-273.473 0-273.580 0 107 Løn- og barselspuljer 0 0 1.203 0 0 0 1.203 Aalborg bys historie 0 0 0-4 0 0-4 Afgift af pølsevogne 0-242 0-56 0-242 186 Budget og regnskabsmateriale 317 0 205 0 317 0-112 HR projekter 0 0 364 0 485 0-121 Venskabsbysamarbejde 999 0 969-50 999 0-80 Væksthus Nordjylland 0 0 3.312 0 3.312 0 0 Tilskud Aalborg Samarbejdet 5.613 0 5.677 0 5.613 0 64 Tag over hovedet 100 0 177 0 100 0 77 KemiLab 2.300 0 1.556-558 -100 0 1.098 Pulje vedr. energimærkning 0 0 1.010 0 842 168 Pulje vedr. separat kloakering 0 0 259 0 1.500 0-1.241 Ikke specificerede tilskud 318 0 458 0 318 0 140 Samarbejde med Grønland 0 0 818 0 700 0 118 Brobygning Aalborg universitet 0 0 326 0 200 0 126 Danfish 0 0 350 0 350 0 0 Trepartsinitiativer 0 0 12.965 0 12.965 0 0 Leje af spidsgatterhal 0 0 1.000 0 1.000 0 0 Tilskud til AKKC 17.093 0 16.909 0 17.093 0-184 IP-telefoni 0 0 624-768 0 0-144 Andet 1 0 2-14 619 0-631 I alt 73.725-7.235 96.068-28.567 91.456-7.235-16.720 6

Væsentlige afvigelser (drift) Færre udgifter til udbetaling af tjenestemandspensioner i alt ca. 16 mio. kr. i 2011. Årsagen er bl.a., at antallet af tjenestemænd der overgik til pension, blev færre end forudsat i tet - tjenestemandsansatte er længere ansat i kommunen end tidligere. Af de 16 mio. kr. er der anvendt 10,9 mio. kr. til andre fælleskommunale opgaver under samme bevilling bl.a.: Lovpligtig energimærkning, separat kloakering, vederlag mm. vedr. kommunalbestyrelsen, IP- telefoni, tilskud til EM i håndbold (Aalborg event), Grønlandssamarbejde og merudgifter til valget i 2011. Udgifter til barselsudligningsordning i Borgmesterens Forvaltning er fejlagtigt registreret på sektor Fælles kommunale udgifter i stedet for sektor Administration i alt 1,2 mio. kr. Arbejdet med separat kloakering kom senere i gang end forventet og hele tet blev derfor ikke anvendt. Mindreudgiften på 1,2 mio. kr. overføres til det videre arbejde i 2012. Fastprisaftale 2009-2012. Mindreudgift til fastprisaftalen i alt 3,6 mio. i 2011 skal anvendes til den trinvise stigning i kontraktsummen i kontraktperioden. Overførsler fra 2010 udgør 2,7 mio. kr. Merforbruget vedr. KemiLab i alt 1,1 mio. kr. skyldes registreringsfejl fra 2010 som er reguleret i 2011. Regnskabet for 2010 viste et tilsvarende mindreforbrug. Aalborg Kommunes samlede forsikrings viser et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Det er fortrinsvis refusioner fra Codan for skader fra tidligere år heraf ca. 3 mio. kr. vedr. snetryksskader i 2010. På fast ejendom er der 2,1 mio. kr. i netto mindreudgift som skyldes ikke lagte lejeindtægter fra bl.a. Karolinelund ejendomme samt andre lejereguleringer og overførsler fra 2010. Det samlede mindreforbrug på 2,1 mio. kr. tænkes anvendt til hjælp til realisering af rammebesparelsen på fremmede lejemål i 2012. Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Oprindeligt Personale 5,0 5,0 Tjenestemandspensionister 1034 1117 (Kommunal egenpension, ægtefællepension, børnepension, efterindtægt og kommunal opsat pension) 7

Anlægsprojekter i 2011 Anlægsprojekter i 2011 Korrigeret Regnskab Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Rammebeløb til vedligeholdelse 9,4 9,8 Fortsætter i 2012 Ejendomsanalysen -59,3-56,6 Fortsætter i 2012 Anlægstilskud AKKC 8,0 7,7 Fortsætter i 2012 Udbygning af Fibernet 0,9 0,3 Projektet er afsluttet Køb af Østerbro 42 15,0 15,0 Projektet er afsluttet Køb af Hjulmagervej 22 14,3 14,3 Projektet er afsluttet Ombygning af renovering af Hjulmagervej 1,0 0,8 Fortsætter i 2012 Fibernet 2011 0,1 0,1 Projektet er afsluttet Erhvervsafdelingens projektdel 3,8-1,3 Projekterne løber over årene og afvikles af styringsmæssige årsager over anlæg Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Der arbejdes løbende med ajourføringer og forbedringer af kubens informationer på KLIK (Forsikringsinformationer). Willis Blue, sikringsværktøj: Der arbejdes fortsat med risikogennemgang af kommunens ejendomme og med udarbejdelse af sikringsplaner. 8

Sektor Beredskabsforvaltningen Regnskab sektor Beredskabsforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter Udgifter 47.951 84.390 47.073 37.317 Indtægter -6.150-43.241-6.150-37.091 Netto 41.801 41.149 40.923 226 Anlæg Udgifter 0 1.401 5.057-3.656 Indtægter 0 0 0 0 Netto 0 1.401 5.057-3.656 Sektor i alt 41.801 42.550 45.980-3.430 Sektorens formål Beredskabscenter Aalborgs formål er at varetage kommunens myndigheds- og operative opgaver jf. Beredskabslovens bestemmelser. For effektivt at kunne udnytte sektorens ressourcer, løses som sekundære opgaver en række serviceopgaver som indtægtsdækket virksomhed. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2011 Godkendte ændringer til sektor Beredskabsforvaltningen's oprindelige 2011 Beløb i 1.000 kr. Serviceudgifter Udgift Indtægt Netto Oprindeligt 2011 47.951-6.150 41.801 Overførsel fra 2010 til 2011-2.503 0-2.503 Tillægsbevilling Brandhaner - ny opgave fra Vandforsyningen 1.625 0 1.625 Korrigeret serviceudgifter 47.073-6.150 40.923 Anlæg Oprindeligt 2011 0 0 0 Overført fra år 2010 5.057 0 5.057 Korrigeret anlæg 5.057 0 5.057 Sektor i alt 52.130-6.150 45.980 Der er i 2011 sket korrektion af tet i form af en negativ overførsel fra 2010 til 2011 på 2.503.000 kr. på baggrund af årets resultat fra både Beredskabsområdet samt Parkeringskontrol området. 9

Herudover overgik opgaven med etablering og vedligeholdelse af brandhaner fra Vandforsyning til Beredskabet i forbindelse med at Vandforsyningen blev et aktieselskab. Tillægsbevillingen hertil var på 1.625.000 kr. Driftsaktiviteter i 2011 Beredskabsloven og beskyttelsesrumsloven angiver forvaltningens primære opgaverammer. Opgaverne rummer følgende hovedelementer: Udrykningselementet (begrænse/afhjælpe) Myndighedselementet (forebygge) Herudover omfatter forvaltningen et serviceelement som indtægtsdækket virksomhed vedrørende: Vagtcentral, installation af tyverianlæg m.v. Salg af kurser/uddannelser Udleje af materiel Servicering af kommunens mindre køretøjer Servicering/salg af håndslukningsudstyr Transport af hjælpemidler Vask og transport af rengøringsmopper Budkørsel for kommunens forvaltninger og institutioner samt frankering Vægterfunktioner Driftsaktiviteter 2011 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Beredskab 48,0-6,1 84,4-43,2 47,1-6,1 0,2 I alt driftsaktiviteter 48,0-6,1 84,4-43,2 47,1-6,1 0,2 Væsentlige afvigelser (drift) Årets resultat er et merforbrug på 226.000. kr. Underskuddet skyldes primært mindre indtægter på flere områder, idet en stram økonomi hos forvaltningens kunder medfører nedgang i serviceopgaver. Et andet forhold er ekstraordinære store afskrivninger på parkeringsafgifter grundet omlægningen af opgaven til staten. Selvom der i løbet af 2011 er ført en stram indkøbspolitik, har der dog været fokus på, at materielsiden forsat holdes på et højt niveau på grund af sikkerhedshensynet og den driftsmæssige brug. Af de samlede udgifter på 84,4 mio. kr. er 52,1 mio. kr. aflønning. Hertil kommer udgifter til bygninger, køretøjer samt øvrige myndighedsopgaver på 11,1 mio. kr. De øvrige udgifter dækker primært udgifter udover løn i forbindelse med serviceområderne samt afregnede parkeringsafgifter til eksterne kommuner og Staten. Indtægterne på 43,2 mio. kr. er vedrørende serviceområderne, hvoraf 19,3 mio. kr. er parkeringsafgifter for eksterne kommuner, som er afregnet til henholdsvis Staten og Kommunerne. 10

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Oprindeligt Personale 120,5 95,3 Anlægsprojekter i 2011 Anlægsprojekter i 2011 Korrigeret Regnskab Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Etablering af Radiokommunikation SINE 5,1 1,4 Fortsætter i 2012 Etablering af radiokommunikation via SINE nettet er et nationalt i gang sat projekt, hvor det er obligatorisk for alle beredskaber i Danmark at tilslutte sig nettet. Projektet består dels af en investering i nye radioterminaler samt en investering i nyt software til vagtcentralen. SINE nettet blev i slutningen af 2010 fuld ud etableret i Nordjylland, og de første investeringen i terminaler fandt sted i slutningen af 2010 og resten i 2011. Beredskabscenter Aalborg overgik fuld ud til SINE kommunikation via radioer pr. april 2011. Investeringerne i software blev kun lige påbegyndt i 2011, hvorfor restbeløbet på denne anlægsbevilling skal overføres til 2012. Opfyldelse af Mål og Resultatkrav På det beredskabsområdet har det været Beredskabscenter Aalborgs mål, at yde Aalborg Kommunes borgere og virksomheder en optimal beredskabsmæssig service inden for de rammer, der er fastlagt i lovgivningen og af Aalborg Byråd. På serviceområdet har det været Beredskabscenter Aalborgs mål, at yde kunderne en velkvalificeret, fleksibel og faglig høj service til en markedsorienteret, konkurrencedygtig pris. Personalemæssigt har det været Beredskabscenter Aalborgs mål, at rekruttere, fastholde og udvikle velkvalificerede og veluddannede medarbejdere. 11

Sektor Parkeringskontrol Regnskab sektor Parkeringskontrol Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter Udgifter 7.500 12.054 7.500 4.554 Indtægter -10.500-14.314-10.500-3.814 Netto -3.000-2.260-3.000 740 Sektor i alt -3.000-2.260-3.000 740 Sektorens formål Sektorens formål er at kontrollere, at parkering i Aalborg Kommune foregår efter de gældende regler og at opkræve afgifter for ulovlige parkeringer. Kommunernes Landsforening, Trafikministeriet og Justitsministeriet har aftalt de nærmere retningslinjer for området. Serviceaktiviteten har således til formål at forbedre parkeringskulturen i Aalborg by / Kommune. Den valgte organisering åbner endvidere mulighed for at udføre kontrollen i andre kommuner efter indgåelse af aftale herom med pågældende kommune. Driftsaktiviteter i 2011 Formålet er at opretholde en god og afbalanceret parkeringskultur i Aalborg Kommune. Driftsaktiviteter 2011 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Parkeringskontrol Aalborg Kommune 7,5-10,5 12,0-14,3 7,5-10,5 0,7 I alt driftsaktiviteter 7,5-10,5 12,0-14,3 7,5-10,5 0,7 Væsentlige afvigelser (drift) Det oprindeligt afsatte netto for Parkeringskontrollen er uændret i forhold til tidligere år. Udgifter og indtægter fordeler sig således: Pålignede afgifter i Aalborg -14,3 Udenlandske betalte afgifter -0,2 12

50 % af indbetalte afgifter afregnet til staten 7,2 Lønudgifter 3,3 Øvrige udgifter inkl. tab m.v. 1,7 Den manglende balance skyldes flere forhold på parkeringskontrolområdet. Dels at lønfremskrivningen igennem alle årene er blevet reduceres igen i den samlede nettobevilling og dels at afgiften er fastholdt på samme beløb af regeringen i rigtig mange år. Derudover er inddrivelsen af pligtige afgifter ikke sket effektivt siden staten overtog opgaven, hvorfor uforholdsmæssig mange krav må afskrives. Afskrivningerne i 2011 andrager i alt 990.000 kr. for hele parkeringskontrolområdet, et beløb vi ikke kan finde dækning for og derfor søges dækket på anden vis, uden at det overføres til næst års. Ligesom det fremadrettet finansieres udenfor Beredskabscenter Aalborg ter. Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Oprindeligt Personale 25,4 8,3 13

Sektor Resultatcentre Regnskab sektor Resultatcentre Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter Udgifter 11.463 10.667 17.193-6.526 Indtægter -11.463-14.801-17.193 2.392 Netto 0-4.134 0-4.134 Anlæg Udgifter 0 6.954 0 6.954 Indtægter 0-527 0-527 Netto 0 6.427 0 6.427 Sektor i alt 0 2.293 0 2.293 Sektorens formål Et af hovedprincipperne for Aalborg Kommunes resultatcentre er, at resultatcentrenes priser skal beregnes ud fra de omkostningstyper, der er gældende for private virksomheder og at resultatcentrene dermed kan konkurrere med private udbydere ud fra bedst og billigst princippet. Driften af resultatcentrene skal hvile i sig selv. Årets resultat på drift og anlæg overføres til status ved årets afslutning. Overførslen sker til en særlig statuskonto, så kommunens finansielle status ikke påvirkes. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2011 Godkendte ændringer til sektor Resultatcentre's oprindelige 2011 Beløb i 1.000 kr. Serviceudgifter Udgift Indtægt Netto Oprindeligt 2011 11.463-11.463 0 Omplaceringer EU-kontoret 5.730-5.730 0 Korrigeret serviceudgifter 17.193-17.193 0 14

Driftsaktiviteter i 2011 Driftsaktiviteter 2010 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter IT-Centret, drift 0,0 0,0-0,9-1,9 0,0 0,0-2,8 IT-Centret, Fælles m.m. 0,0 0,0 1,3-1,6 0,0 0,0-0,3 Akprint 1,8-1,8 4,5-4,9 1,8-1,8-0,4 NordDanmarks EU-kontor 1,8-1,8 5,8-6,2 7,5-7,5-0,4 AaK Bygninger 7,8-7,8 0,0-0,2 7,8-7,8-0,2 I alt 11,4-11,4 10,7-14,8 17,1-17,1-4,1 Nettoresultater for drift og anlæg 2011 Nettoresultaterne 2011 som overføres direkte til resultatcentrenes statuskonti: Nettomerindtægt 2011 drift: IT- Centret, ordinær drift 2,8 mio. kr. IT- Centret, fælles 0,3 mio. kr. (Mellemværende datacenter, fællespulje, ironport m.m.) Akprint 0,4 mio. kr. AaK Bygninger 0,2 mio. kr. EU-kontoret 0,4 mio. kr. Nettomindreindtægt 2011 anlæg: EU-kontoret (anlæg) 6,4 mio. kr. Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Oprindeligt Normeringer: IT-Centret 23,9 24,0 Akprint 6,6 7,0 Norddanmarks EU-kontor 7,3 8,0 AaK Bygninger 11,6 16,0 Saldo Saldo Tilgodehavende/gæld til kommunekassen pr. 31.12.2011 31.12 31.12 2011 2010 IT-Centret, ordinær drift *) -8,5-19,2 IT-Centret, Fælles -2,5-2,1 Akprint 3,7 4,1 Norddanmarks EU-kontor (drift og anlæg) 3,9-2,3 AaK Bygninger *) -1,1-8,4 -= tilgodehavende i kommunekassen + = gæld 15

*) Til projekt Ombygning og renovering af Danmarksgade har IT- Centret finansieret 13,5 mio. kr. mens AaK Bygninger har finansieret 7,5 mio. kr. i 2011. Akprint har i 2011 investeret i ny trykmaskine igen4 og bogbinderiudstyr til i alt 5,6 mio. kr. I samme forbindelse er afhændet brugt udstyr for 1,9 mio. kr. Anlægsprojekter i 2011 Anlægsprojekter i 2010 Korrigeret Regnskab Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Norddanmarks EU-kontor - projektdel 0,0 6,4 Overføres til status til videreførelse af projekterne i 2011 Af styringsmæssige årsager afvikles EU-kontoret projekter under anlæg og årenes over- og underskud overføres til status. Anlægsskemaet foreløbige anlægsregnskaber anvendes ikke til denne type projekter. Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Det er Akprints mål, at tilbyde et effektivt og moderne trykkeri med høj kvalitet og et serviceniveau, der gør at virksomheden er konkurrencedygtig. Dette sikres ved en fortsat udbygning af Akprints kundekreds og ved at sikre en høj teknologisk standard gennem udvikling af personale og investeringer i ny teknologi. Målet er, at IT- Centret er en kunde- og serviceorienteret virksomhed, der kvalificeret og troværdigt optræder som rådgiver og sparringspartner. Målet er og har været, at levere en let og prisbillig adgang til udvikling og integration at it-løsninger på kvalitetsmæssigt højt niveau. Norddanmarks EU-kontor: Målet har været, at stille information, viden og kompetence til rådighed for regionens virksomheder, institutioner og borgere og bidrage til en positiv økonomisk og erhvervsmæssig udvikling i det nordlige Danmark. Dette er sket gennem inddragelse af norddanske virksomheder og offentlige institutioner i EU- medfinansierede udviklingsprojekter. 16

Sektor Administration Regnskab sektor Administration Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter Udgifter 97.463 90.686 90.549 137 Indtægter -15.472-8.860-7.027-1.833 Netto 81.991 81.826 83.522-1.696 Sektorens formål Administrationssektoren har som hovedformål at varetage opgaver i forbindelse med magistratens og byrådets virke og varetage den tværgående koordinering, styring og samordning af opgaver indenfor Borgmesterens Forvaltning. Herunder også vedligeholdelse af de administrationsbygninger der hører under Borgmesterens Forvaltning. Organisatorisk omfatter sektoren Borgmesterkontoret, Erhvervsafdelingen, Økonomisk afdeling og Serviceafdelingen. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2011 Godkendte ændringer til sektor Administration's oprindelige 2011 Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Oprindeligt 2011 97.463-15.472 81.991 Budgetomplaceringer -8.445 8.445 0 Barselsudligningsordning -373 0-373 Anvendelse og fordeling af trepartsmidler 462 0 462 Overførsel fra 2010 648 0 648 Aktuel status 2011 99 0 99 Administrationsbygninger, pulje fra sektor FKU 695 0 695 Korrigeret serviceudgifter 90.549-7.027 83.522 17

Driftsaktiviteter i 2011 Driftsaktiviteter 2011 Beløb i 1.000 kr. Serviceudgifter Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Lønninger incl. barselsudligning dagpengerefusioner m.m. 73.654 0 74.509 0 73.748 0 761 Andre personaleudgifter: Kørselsudgifter, telefongodtgørelse, uddannelse m.m. 1.860 0 1.500 0 2.168 0-668 Kontorernes øvrige Administrationsudgifter: Materialer, kontorartikler, abonnementer, kontingenter, telefon, puljer,annoncering og information konsulentbistand m.m., møder, rejser og repræsentation, IT, inventar samt rammebesparelser 5.084-300 6.490-312 5.590-300 888 Administrationsbidrag.: Resultatcentre og Forsyningsvirksomhederne -14.141-6.845-19.248 0-20.986 0 1.738 Garantiprovision m.m 0 0-2.925 0 0 0-2.925 Elever/AER refusion 856 0 2.820-1.778 856 0 186 Jubilæumsgratialer 91 0 179 0 91 0 88 Motionscenter 0 0 105-60 0 0 45 Erhvervssamarbejde 3.500 0 3.398 0 3.350 48 Kontrakt med Nordd. EU-kontor 1.800 0 1.800 0 1.800 0 0 Porto og intern postombringning fælles BF 1.451 0 1.252 0 1.451 0-199 Fotokopiering BF 370 0 392 0 370 0 22 Rådgivning ved AAK bygninger 2.254 0 2.254 0 2.254 0 0 Indtægter Folkergisterattester, 0-250 0-260 0-250 -10 Betaling fra Kasino Aalborg 0-1.120 0-471 0-1.120 649 Rykkergebyrer, P-afgifter m.m. 0-5.355 0-5.254 0-5.355 101 Administrationsbygninger: Udvendig og indvendig vedligeholdelse forbrugsafgifter m.m. 20.684-1.602 18.159-724 19.857-2 -2.420 I alt 97.463-15.472 90.685-8.859 90.549-7.027-1.696 Væsentlige afvigelser (drift). Udgifter til løn inklusive dagpengerefusioner mm. viser et merforbrug på 761.000 kr. I dette beløb mangler der en udgift på 1,2 mio. kr. til barselsudligningsordningen. Denne udgift er fejlagtigt blevet registreret under sektor Fælles kommunale udgifter. Øvrige personaleudgifter, kørselsudgifter, uddannelse m.m. i alt 668.000 kr. Mindreforbrug Administrationsbygninger netto 2.420.000 kr. Uforbrugt pulje til ind og udvendig vedligeholdelse. 18

I 2011 har der været en mindreindtægt på 1,7 mio. kr. på administrationsbidrag. Det skyldes bl.a. færre kommunale forsyningsvirksomheder og dermed færre opgaver, ligesom der ingen udbytte er at beregne fra storkøkkenerne i 2011. Til gengæld er der i 2011 opkrævet garantiprovision på 2,9 mio. kr. Byrådet vedtog først på året, at der ved afgivelse af kommunale garantistillelser for lånoptagelser til forsyningsselskaber og -virksomheder, institutioner og øvrige områder hvor det er muligt opkræves en årlig provision på 1,5 pct. af det garanterede beløb som forfalder til betaling (Byrådets møde den 10.2.2011, punkt 10). Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Oprindeligt Administrationsbygninger, incl. kantine 12,9 12,2 Administrationscentret 175,2 186,9 Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Digital service Der har også i 2011 været arbejdet med at styrke og udvikle den digitale service og arbejdet fortsætter i 2012. Målet er at benytte digital service til effektivisering og forenkling af borgerservice. Gensidighedsaftalen 2011-2014 I tet for 2011 blev der indregnet nye reduktioner på de administrative områder (Gensidighedsaftalen). For Borgmesterens Forvaltning en samlet besparelse på 3.546.000 kr. hvoraf de 3.046.000 kr. er løn og øvrige udgifter under sektor Administration og de resterende 500.000 kr. på sektor Beredskab. Reduktionerne blev fordelt i forhold til antal administrative stillinger 12.500 kr. pr. medarbejder på løn og 5.000 kr. pr. medarbejder på øvrige udgifter. Organisationsændringer Pr. 2011 blev den daværende Serviceafdeling nedlagt og opgaverne fordelt til de øvrige kontorer i Borgmesterens Forvaltning. 19

Sektor Rammebeløb Regnskab sektor Rammebeløb Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter Udgifter 51.147 530 15.433-14.903 Indtægter 0 0 0 0 Netto 51.147 530 15.433-14.903 Sektor i alt 51.147 530 15.433-14.903 Sektorens formål På sektoren er afsat rammebeløb, der ikke umiddelbart kan placeres på de enkelte bevillinger og teres til formål, der vedrører hele kommunen. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2011 Beløb i 1.000 kr. Serviceudgifter Udgift Indtægt Netto Oprindeligt 2011 51.147 0 51.147 Trepartsinitiativer overført til Sektor Fælles kommunale udgifter -12.966 0-12.966 Trepartsinitiativer Anvendelse og fordeling 2011-17.850 0-17.850 Væksthuse - overførsel til sektor FKU -3.312 0-3.312 AKUT midler til SBU -1.586-1.586 Korrigeret serviceudgifter 15.433 0 15.433 Sektor i alt 15.433 0 15.433 20

Driftsaktiviteter i 2011 Driftsaktiviteter 2011 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Midler til Trepartsinitiativer 23,4 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0-5,9 Lønpuljer 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0-0,6 Øgede huslejeudgifter 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 Efteruddannelse af ledere 0,4 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0-0,7 Overdragelse af væksthuse 3,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0-0,1 Rammebeløb til overførsler 2010/11 23,4 0,0 0,0 0,0 8,1 0,0-8,1 I alt driftsaktiviteter 51,1 0,0 0,5 0,0 15,4 0,0-14,9 Væsentlige afvigelser (drift) Der er anvendt 530.000 kr. til betaling af husleje vand og varme vedr. Iværksætterhuset Bretteville. Lejemålet ophører 1. april 2012. Aalborg Kommune har i perioden 2008-2011 haft trepartsmidler til både kompetenceudviklingsforløb samt seniorpolitiske initiativer. Der har hhv. været afsat ca. 16 mio. kr. til kompetenceudvikling af kommunens ansatte og ca. 11 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer. I 2011 har der været et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. som skal overføres til uddannelse, ledelse og personalemæssige initiativer samt til projekt Seniorsund i 2012. 21

22

Teknik- og Miljøforvaltningen 23

24

Teknik- og Miljøforvaltningen Drifts- og anlægsregnskab for Teknik- og Miljøforvaltningen - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Serviceudgifter AK-Arealer 0,6-4,2-3,6 1,1-4,2-3,1-0,5 Byfornyelse 6,4 0,0 6,4 5,9 0,0 5,9 0,5 Parker og fritidsområder 78,8-2,7 76,1 79,0-2,0 77,0-0,9 Kirkegårde 17,2-14,2 3,0 16,6-12,9 3,7-0,7 Skadedyrsbekæmpelse 1,4-1,6-0,2 1,2-1,2 0,0-0,2 Miljø 28,7-4,0 24,7 26,8-3,6 23,2 1,5 Veje 142,1-38,7 103,4 149,2-42,9 106,3-2,9 Færger 13,1-6,5 6,6 10,3-7,1 3,2 3,4 Entreprenørenheden 13,4-9,0 4,4 36,4-30,3 6,1-1,7 Støttet Byggeri 9,5 0,0 9,5 10,8-0,1 10,7-1,2 Administration 128,8-18,6 110,2 122,6-7,2 115,4-5,2 Serviceudgifter i alt 440,0-99,5 340,5 459,9-111,5 348,4-7,9 I alt Drift 440,0-99,5 340,5 459,9-111,5 348,4-7,9 Anlæg AK-Arealer 16,5-114,9-98,4 29,3-135,5-106,2 7,8 Byfornyelse 4,1-1,7 2,4 10,3-3,2 7,1-4,7 Parker og fritidsområder 9,4 0,0 9,4 11,5 0,0 11,5-2,1 Miljø 1,1 0,0 1,1 3,3 0,0 3,3-2,2 Veje 130,5-16,3 114,2 255,8-73,7 182,1-67,9 Færger 26,4 0,0 26,4 24,6 0,0 24,6 1,8 Støttet Byggeri 0,0-1,3-1,3 1,3-1,3 0,0-1,3 Administration 0,5 0,0 0,5 1,6 0,0 1,6-1,1 I alt Anlæg 188,5-134,2 54,3 337,7-213,7 124,1-69,8 I alt 628,5-233,7 394,8 797,6-325,2 472,5-77,7 Teknik- og Miljøforvaltningen tager sig af opgaver, der vedrører de fysiske rammer om livet i Aalborg Kommune bl.a. på områderne: Veje, færger, miljø, parker og kirkegårde, byggeri, planlægning, byplanlægning mv., hvor forvaltningen via planer og projekter, anlæg og drift samt myndighedsbehandling løser opgaver, der berører både borgere og virksomheder. Sektorer og driftsområder i Teknik- og Miljøforvaltningen AK-Arealer Sektoren omfatter Resultatcenteret AK-Arealer, der varetager udvikling, byggemodning og salg af alle arealer ejet af Aalborg Kommune. Et særligt fokus er kundeområdet med kommunes service omkring grundsalg og byggemodning. Teknik- og Miljøforvaltningen varetager samtidig administration, udvikling, udlejning og forpagtning af kommunens samlede arealportefølje. 25

Byfornyelse Sektorens aktiviteter tager udgangspunkt i lov om byfornyelse og udvikling af byer, der giver kommunen grundlag for at træffe beslutning om områdefornyelse, bygningsfornyelse, nedrivning, friarealforbedring og kondemnering af usunde boliger. Byfornyelsen gennemføres på baggrund af en koordineret planlægning og som en del af den samlede bypolitik, der medvirker til at give forsømte byområder et løft. Parker og fritidsområder Sektoren omfatter planlægning, udvikling, projektering, anlæg, drift og tilsyn med kommunes grønne arealer i byen og i det åbne land. Endvidere er der tilsyn med de fredede private arealer, så fredningsbestemmelserne overholdes. Herudover er der myndighedsopgaver i henhold til naturbeskyttelsesloven og råstofloven, naturgenopretningsopgaver, tilsyn og drift af fredede arealer fortidsminder, 3-områder samt overvågning af særligt følsomme naturtyper/biotoper. Sektoren omfatter også opgaven med grundejerforpligtelser for kommunale institutioner, der varetages efter kontrakt som en del af Resultatcenteret AK-Areal. Kirkegårde Sektoren omfatter drift og tilsyn med de 3 kommunale kirkegårde inkl. Kapel og krematorium og planlægning og udvikling herunder projektering og anlæg af nye områder på kirkegårdene. Skadedyrsbekæmpelse Sektorens formål er bekæmpelse af rotter i henhold til Miljøstyrelsens bekendtgørelse. Miljø Sektoren udgøres primært af myndighedsopgaver, dog omfatter opgaverne indenfor sektorområdet også vedligeholdelsen af de offentlige vandløb. Sektoren er ansvarlig for administration, tilsyn, håndhævelse og implementering i medfør af mere end 300 bekendtgørelser. Veje Sektorens formål er at skabe de bedst mulige forhold for flest mulige trafikanter, minimere trafikkens miljøgener, skabe en effektiv varetransport i Aalborg midtby, bruge trafikinformation og trafikstyring i Aalborg, sikre optimal levetid og genanvendelse for de fysiske anlæg og koordinere indsatsen med andre sektorer med henblik på en optimal udnyttelse af ressourcer. Færger Sektorens formål er at sørge for forbindelse for biler, passagerer og gods mellem Aalborg og Egholm samt mellem Hals og Egense. Entreprenørenheden Sektorens formål er at løse Teknik- og Miljøforvaltningens entreprenøropgaver på markedsmæssige vilkår. Støttet Byggeri Bevillingen omfatter driftssikring af visse almennyttige boliger, kollegier og ungdomsboliger samt ydelsesstøtte til almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger, private andelsboliger og til ungdomsboligbidrag. 26

Administration Administrationen skal sikre at planlægning, projektering og anlæg bliver udført på et tilfredsstillende serviceniveau i forhold til kommunens borgere og i forhold til forvaltningens eksterne og interne samarbejdsparter gennem den bedste anvendelse af ressourcerne. 27

Sektor AK-Arealer Regnskab sektor AK-Arealer Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter Udgifter 1.073 565 1.073-508 Indtægter -4.238-4.158-4.238 80 Netto -3.165-3.593-3.165-428 Anlæg Udgifter 11.400 16.545 29.276-12.731 Indtægter -110.275-114.935-135.507 20.572 Netto -98.875-98.390-106.231 7.841 Sektor i alt -102.040-101.983-109.396 7.413 Sektorens formål Resultatcenteret AK-Arealer har på byggemodningsområdet (anlæg) ansvaret for, at der føres en aktiv jordforsyningspolitik, som udmøntes i forbindelse med lægningen og sikrer; At efterspørgslen efter byggegrunde til boligformål til stadighed er dækket At byggemodningen er et aktivt element i byudviklingen og erhvervsudviklingen At de langsigtede mål om tilstrækkeligt udbud af byggemodnede erhvervsgrunde sikres gennem langsigtet planlægning og opkøb af udviklingsarealer At byggemodningsdelen som udgangspunkt hviler i sig selv i form af økonomisk balance over en 4-årig periode (valgperiode) At finansieringsbidrag fra byggemodningen aftales som en del af vedtagelsen Resultatcenteret har også ansvaret for at varetage administration, udvikling, udlejning og forpagtning af kommunens samlede arealportefølje (drift), herunder; Forpagtningsaftaler vedr. landbrugsjord Lejeaftaler vedr. grundarealer Vederlagsfrie brugsretsaftaler vedrørende kommunale arealer Endelig er der på sektoren afsat anlægsmidler til varetagelse af en del af de kommunale grundejerforpligtelser, der er henført til resultatcenteret. 28

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2011 Godkendte ændringer til sektor AK-Arealer's oprindelige 2011 Beløb i 1.000 kr. Serviceudgifter Udgift Indtægt Netto Oprindeligt 2011 1.073-4.238-3.165 Korrigeret serviceudgifter 1.073-4.238-3.165 Anlæg Oprindeligt 2011 11.400-110.275-98.875 Overførsel af uforbrugte midler i 2010 til 2011 17.876 6.868 24.744 Tillægsbevilling - Ubestemte formål 0-32.100-32.100 Korrigeret anlæg 29.276-135.507-106.231 Sektor i alt 30.349-139.745-109.396 Driftsaktiviteter i 2011 Driftsaktiviteter 2011 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Udleje og bortforpagtning af arealer 1,1-4,2 0,6-4,2 1,1-4,2-0,5 I alt driftsaktiviteter 1,1-4,2 0,6-4,2 1,1-4,2-0,5 29

Anlægsprojekter i 2011 Anlægsprojekter i 2011 Korrigeret Regnskab Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger 2895 Musikkens Hus -70.000-63.291 Udgifter til forurenet jord 2829 Nørresundby, slagterigrunden 2.415 117 Udskydes til 2012 Færdiggørelse og salg af byggemodninger i Svenstrup Syd, Godthåb, Gug Øst, Aalborg Øst, Vestbjerg, Langholt, Hals Nord og Vester Hassing -1.071-4.010 Skyldes mindreforbrug pga. mindresalg Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Projekt 2829, Nørresundby Slagterigrund Etablering af grønt område i forbindelse med den nye bådoplagsplads ved Jernbanebroen er udskudt til 2012. Projekt 2895, Musikkens Hus Indtægt 72,8 mio. Udgift 9,5 mio. Udgiften vedrører oprensning af forurenet jord og fjernelse af gamle betonkonstruktioner under Musikkens Hus. Byggemodning på boligområdet Der var i det oprindelige for 2012 en forventning om et nettoprovenu på -10,4 mio. på boligområdet. Ved overførsler af midler fra 2010, ændredes det korrigerede på de udvalgte projekter til -1,071 mio. kr., grundet lidt større salg end forventet i slutningen af året 2010, sandsynligvis pga. at der pr. 1. januar 2011 blev pålagt moms på salg af byggegrunde. Det større nettoprovenu på regnskabet på kr. ca. -3 mio. skyldes et mindreforbrug på de forskellige projekter. Specielt Gug Øst, hvor færdiggørelse er udskudt pga. af mindresalg. 30

Sektor Byfornyelse Regnskab sektor Byfornyelse Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter Udgifter 5.900 6.350 5.900 450 Indtægter 0 0 0 0 Netto 5.900 6.350 5.900 450 Nettodrift i alt 5.900 6.350 5.900 450 Anlæg Udgifter 6.900 4.105 10.316-6.211 Indtægter -2.900-1.715-3.170 1.455 Netto 4.000 2.390 7.146-4.756 Sektor i alt 9.900 8.740 13.046-4.306 Sektorens formål Byfornyelsen er en del af den samlede bypolitik, og kan med udgangspunkt i lov om byfornyelse og udvikling af byer medvirke til at omdanne problemramte byer og byområder og gøre dem attraktive for bosætning og private investeringer. Der kan iværksættes initiativer inden for områdefornyelse, bygningsfornyelse, nedrivning, friarealforbedring og kondemnering. 31

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2011 Beløb i 1.000 kr. Serviceudgifter Udgift Indtægt Netto Oprindeligt 2011 5.900 0 5.900 Korrigeret serviceudgifter 5.900 0 5.900 Anlæg Oprindeligt 2011 6.900-2.900 4.000 Overførsel af uforbrugte midler i 2010 til 2011 3.416-270 3.146 Korrigeret anlæg 10.316-3.170 7.146 Sektor i alt 16.216-3.170 13.046 32

Driftsaktiviteter i 2011 Ydelsesstøtte til gamle indekslån. Driftsaktiviteter 2011 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Ydelsesstøtte og indfasningsstøtte 5,9 0,0 6,4 0,0 5,9 0,0 0,5 I alt driftsaktiviteter 5,9 0,0 6,4 0,0 5,9 0,0 0,5 Væsentlige afvigelser (drift) Ydelsesstøtte til boliger opført før 1998. Støtten er lovbunden og kommunen er forpligtiget til at ude støtten. I årene 2009 2011 har udgiften til støtte været 6,3-6,4 mio. kr. Anlægsprojekter i 2011 Anlægsprojekter i 2011 Korrigeret Regnskab Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Områdefornyelse i Svenstrup 4,4 2,5 Projektet afsluttes i 2012 Indsatsområde 5, Øgade-kvarteret 0,0-0,1 Projektet er afsluttet Arkitekturpolitik 0,2 0,0 Projektet er afsluttet Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber. Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Områdefornyelse i Svenstrup forløber planmæssigt og afsluttes i 2012. 33

Sektor Parker og fritidsområder Regnskab sektor Parker og fritidsområder Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter Udgifter 80.880 78.786 78.980-194 Indtægter -2.030-2.739-2.030-709 Netto 78.850 76.047 76.950-903 Nettodrift i alt 78.850 76.047 76.950-903 Anlæg Udgifter 1.000 9.380 11.453-2.073 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.000 9.380 11.453-2.073 Sektor i alt 79.850 85.427 88.403-2.976 Sektorens formål Sektoren Parker og fritidsområders formål er: At varetage anlæg, drift og pleje af de kommunalt ejede parker, boldbaner, friluftsbad, havnebade, vejplantninger og grønne arealer. Sektoren varetager endvidere drift og pleje af udearealerne ved de kommunale børneinstitutioner og skoler. At bevare, beskytte og genoprette kommunens skov- og naturområder herunder fredede arealer. At foretage en løbende formidling af de grønne områder i kommunen. At vedligeholde fortidsminder og private fredede arealer i henhold til fredningsbestemmelserne herunder Lille Vildmose og De Himmerlandske Heder. At varetage myndighedsopgaven i henhold til naturbeskyttelsesloven og råstofloven. For at bevare naturområder og historiske og karakteristiske parkanlæg skal der løbende ske en udvikling af disse områder i forhold til byens udbygning og brugernes skiftende krav til aktivitetstilbud. Et bedre miljø for borgerne gennemføres med træ- og skovplantninger, til sikring af fastholdelse af støvpartikler, rent grundvand og læ i bymiljøet. 34

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2011 Godkendte ændringer til sektor Parker og fritidsområder's oprindelige 2011 Beløb i 1.000 kr. Serviceudgifter Udgift Indtægt Netto Oprindeligt 2011 80.880-2.030 78.850 Frigivet overførsel fra 2010 0 0 0 Overført til anlæg -1.900 0-1.900 Korrigeret serviceudgifter 78.980-2.030 76.950 Anlæg Oprindeligt 2011 1.000 0 1.000 Overførsel af uforbrugte midler i 2010 til 2011 53 0 53 Overført fra drift 1.900 0 1.900 Renovering af stier 6.500 0 6.500 Rydning af Karolinelund 2.000 0 2.000 Korrigeret anlæg 11.453 0 11.453 Sektor i alt 90.433-2.030 88.403 35

Driftsaktiviteter i 2011 Driftsudgifterne anvendes til drift og vedligeholdelse af ca. 3.650 kommunalt ejede ha grønne områder, bygninger, skulpturer og springvand, idrætsarealer, 1 friluftsbad, 2 havnebade, pleje af ca. 8.400 ha fredede arealer samt naturformidling m.m. Driftsaktiviteter 2011 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Grønne områder og naturpladser 57,2-1,7 53,8-2,2 57,2-1,7-3,9 Stadion og idrætsanlæg 14,2 0,0 14,9-0,3 13,1 0,0 1,5 Andre fritidsfaciliteter 0,1-0,3 0,1-0,2 0,1-0,3 0,1 Naturfredningsprojekter 3,0 0,0 3,3-0,1 3,0 0,0 0,2 Skove 2,0 0,0 2,6 0,0 2,0 0,0 0,6 Vintertjeneste 1,3 0,0 1,6 0,0 1,3 0,0 0,3 Lystbådehavne m. v. 1,0 0,0 0,5 0,0 0,2 0,0 0,3 Museer 1,5 0,0 1,4 0,0 1,5 0,0-0,1 Andre kulturelle opgaver 0,5 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0 0,1 I alt 80,8-2,0 78,8-2,8 78,9-2,0-0,9 I alt driftsaktiviteter 80,8-2,0 78,8-2,8 78,9-2,0-0,9 Væsentlige afvigelser (drift) Pga. større udgifter til vintertjeneste, drift af havnebad og skove har det været nødvendigt at reducere forbruget på grønne områder og naturpladser. Det har betydet, at kun de mest presserende opgaver er blevet løst, og der har ikke været mulighed for større renoverings-/udviklingsarbejder i 2011. Derfor har det ikke været muligt at gennemføre de planlagte vinterarbejder. Manglende indtægter på campingpladser skyldes nedsat afgift i 2011. Øgede indtægter på grønne områder og naturpladser og stadion og idrætsanlæg skyldes taksten på leje af kolonihaver er hævet, og at indtægten vedr. leje af kunstgræsbanerne på Hornevej ikke er teret som indtægt. Den øgede indtægt modsvares af tilsvarende øgede udgifter. 36

Udvalgte nøgletal Udvikling i de samlede udgifter til pleje og vedligeholdelse af diverse arealgrupper. Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Arealer ha. Regnskab 2010 Kr. m 2 Arealer ha. Regnskab 2011 Kr. m 2 Parker og grønne arealer 705 19.866 2,82 705 20.857 2,96 Veje- stier og pladser 170 8.399 4,94 170 8.851 5,21 Naturområder 455 2.943 0,65 455 3.663 0,81 Skove 1.390 1.660 0,12 1.390 1.645 0,12 Idrætsarealer 353 10.860 3,08 353 10.856 3,08 Anlægsprojekter i 2011 Korrigeret Regnskab Korte bemærkninger Rydning af Karolinelund 2,0 2,3 Projektet er gennemført Renovering af stier 6,5 5,4 Projektet er igangsat, og 80% gennemført. Renovering af græstæppe Aalborg 0,5 0,8 Projektet er gennemført Renovering af bassin Friluftsbadet 0,6 0,0 Projektet er igangsat Skovrejsning og drikkevandsbeskyt 1,0 0,0 Projektet er igangsat Uddybning af sejlrenden, Nibe 0,8 0,8 Projektet er gennemført Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Kommunens borgere skal have let adgang til de rekreative arealer herunder kommunens offentlige skove og naturområder, parker og grønne områder. Ved renovering af en del af de rekreative stier er tilgængeligheden blevet bedre. Al drift og anlæg varetages med stor hensyntagen til bæredygtighedsprincipper. Arealerne skal fastholdes og udvikles med henblik på at bevare naturværdier, herunder at sikre levesteder for planter og dyr og give borgerne mulighed for rekreativ udfoldelse. Der er ikke brugt pesticider i forbindelse med drift og vedligeholdelse af de rekreative arealer. I 2011 er der arbejdet videre med udvikling af de grønne områder generelt i forbindelse med Helpark, men det har i 2011 ikke været muligt at gennemføre større renoveringsarbejder. Førstegangskortlægningen af de ca. 9000 beskyttede naturområder i Aalborg Kommune afsluttes i 2012. Helhedsplan for skove og rekreative stier skal ajourføres, så de dækker hele kommunen. I 2011 blev planerne forberedt til udførelse i 2012. I 2011 blev projektet LIFE Lille Vildmose opstartet i et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Aage V. Jensens Naturfonde og Aalborg Kommune. Hovedformålet med projektet er naturgenopretning af Lille Vildmose for at sikre og forbedre naturtilstanden på de eksisterende højmosearealer samt at udvide og sammenbinde arealerne med højmose. Projektet strækker sig over årene 2011-2016. 37

Sektor Kirkegårde Regnskab sektor Kirkegårde Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter Udgifter 16.638 17.263 16.638 625 Indtægter -12.882-14.233-12.882-1.351 Netto 3.756 3.030 3.756-726 Sektor i alt 3.756 3.030 3.756-726 Sektorens formål Sektoren omfatter de 3 kommunale kirkegårde Almen kirkegård med kapel, Østre kirkegård med kapel og krematorium og Søndre Kirkegård med kapel. Kirkegårdene skal, udover at stille et varieret udbud af begravelsesformer til rådighed for kommunens borgere, være et attraktivt rekreativt område, som indgår som en del af kommunens samlede grønne områder. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2011 Godkendte ændringer til sektor Kirkegårde's oprindelige 2011 Beløb i 1.000 kr. Serviceudgifter Udgift Indtægt Netto Oprindeligt 2011 16.638-12.882 Frigivet overførsel fra 2010 0 0 0 0 Korrigeret serviceudgifter 16.638-12.882 0 Anlæg Oprindeligt 2011 0 0 0 Overførsel af uforbrugte midler i 2010 til 2011 0 0 0 Korrigeret anlæg 0 0 0 Sektor i alt 16.638-12.882 0 38

Driftsaktiviteter i 2011 Driftsudgifterne anvendes fuldt ud til drift og vedligeholdelse af 31 ha kirkegårdsareal og de bygninger, der er knyttet hertil herunder krematorium. Driftsaktiviteter 2011 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Kirkegårde 16,6-12,9 17,3-14,2 16,6-12,9-0,6 I alt driftsaktiviteter 16,6-12,9 17,3-14,2 16,6-12,9-0,6 Væsentlige afvigelser (drift) Mindreforbrug på ca. kr. 600.000 skyldes øgede indtægter på vedligeholdelse af gravsteder samt kremering. Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Oprindeligt Kremeringer 2.215 2.500 Højtideligheder 500 535 Kistebegravelser 115 95 Der har været et lille fald i kremeringer samt i benyttelse af kapeller i forhold til 2010. Stigningen af kistebegravelser skyldes hovedsagelig, at der fra 2010 foretages fosterbegravelser på Almen kirkegård. Væsentlige takstændringer i 2011 Priserne for erhvervelse/fornyelse af gravsteder er steget med 60%. Som noget nyt opkræves der fremover for erhvervelse af anonym fællesgrav. Der er sket en yderligere stigning af kremeringstaksten samt en generel stigning på alle ydelser på ca. 2%. Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Der skal altid være et varieret udbud af begravelsesformer. I 2011 er der udarbejdet en perspektivplan for alle 3 kirkegårde. Denne plan danner baggrund for udviklingsarbejderne fremover på kirkegårdene. Alle kirkegårde skal ajourføres digitalt, og der arbejdes med udvidelse af borgerservice via hjemmesiden. Der blev i 2011 arbejdet videre med at klargøre plankortene i A-cad til konvertering i Brandsoft, så borgerne på sigt kan søge gravsteder via hjemmesiden. 39