Om Fors A/S 1
Hvem er vi? 2
Hvem er vi? Holbæk Lejre Roskilde Vand Spildevand Varme Affald 3
Hvem er vi? Koncernen Omsætning: kr. 663,7 mio. Årlige investeringer: kr. 351,7 mio. Indbyggere i vores område: 181.000 Medarbejdere: 190 4
Koncernen Hvordan præcis? Omsætning, 663 mio. kr. Investeringer, 352 mio. kr. 13,3 73,9 51,2 77,1 23,7 281,3 257,3 237,6 Affald Vand Spildevand Varme Affald Vand Spildevand Varme 5
Hvem er vi? Affald Årlige investeringer: kr. 13,3 mio. Kundeforhold: 21.146 Genbrugspladser: 5 Holbæk, Jernløse, Orø, Tornved, Tølløse Hver kunde har seks forskellige skraldespande, og på vore genbrugspladser kan affaldet sorteres i 35 forskellige kategorier. 71 % af affaldet i vores forsyningsområde bliver genbrugt. 6
Hvem er vi? Vand Årlige investeringer: kr. 23,7 mio. Kundeforhold: 21.765 Vandværker: 6 Ledninger: 673 km Vi leverer årligt 5.887.145 m 3 vand svarende til indholdet i 2.355 olympiske svømmebassiner. 7
Hvem er vi? Spildevand Årlige investeringer: kr. 237,6 mio. Kundeforhold: 52.421 Renseanlæg: 22 Ledninger: 2790 km Vi behandler årligt ca. 19.474.098 m 3 spildevand Hvert år til Roskilde Festivalen håndterer vi ekstra spildevand svarende til en by på cirka 150.000 mennesker eller næsten dobbelt op i forhold til vores samlede forsyningsområde 8
Hvem er vi? Varme Årlige investeringer: kr. 77,1 mio. Kundeforhold: 9.015 Varmeværker: 5 Ledninger: 300 km Vi leverer hvert år 401.891 MWh fjernvarme det svarer til mere end 22.000 husstandes varmeforbrug Til vores varmeværk i St. Merløse bruger vi årligt 6.000 paller halm. Det giver varme til 550 husstande 9
Fors A/S organisation Direktion Ledelsessekretariat HR Kvalitet & Miljø Kunder & Marked Økonomi & Fællesfunktioner Produktion Projekt Marked & Kommunikation It & Telefoni Effektivisering & SRO Drikkevand Spildevand Fjernvarme Innovation & Effektivisering Teknisk Kundeservice Driftsøkonomi Distribution Produktion Renseanlæg Vedligehold Distribution Plan & Udvikling Økonomi Transport Produktion Projektering & GIS Kundecenter Indkøb, Udbud Affald og Intern Service Genbrugspladser Kantine 10
Hvorfor Fors A/S? Vi vil: Være en stærk og kompetent samarbejdspartner for erhvervslivet, kunder og ejerkommunerne, som er med til at sætte dagsordenen og påvirke udviklingen i forsyningsbranchen i Danmark, og som er med til at skabe yderligere regional udvikling. Have en ambitiøs miljø- og klimaprofil og bidrage til at realisere en bæredygtig udvikling på varme-, vand- og spildevandsområdet. Koncernen skal bidrage til realisering af ejerkommunernes mål inden for natur og miljø. Være en attraktiv arbejdsplads for nuværende og kommende medarbejdere, hvor Fors A/S udvikling skal være løftestang for medarbejdernes personlige og faglige udvikling. Realisere væsentlige synergier ved driften og investeringerne i Forsyningsselskaberne. Som et led heri skal Fors A/S løse forsyningsopgaverne med øget fokus på service, herunder konkurrencedygtige priser, forsyningssikkerhed, miljø og sundhed. Men det skal give mening for vores forretning og for vore kunder! 11
Men hvad gik forud? Januar 2013 fælles møde mellem Økonomiudvalg i Lejre, Roskilde og Holbæk. Niras fremlægger oplæg til fælles aktiviteter forsyningssamarbejde er én af forslagene. April 2013 beslutning i kommunalbestyrelserne i Lejre, Holbæk, Roskilde og Sorø om potentialeafklaring December 2013 aftale om potentialeafklaring med PWC nu med 8 forsyningsselskaber April 2014 første rapport udkommer nu med 9 forsyningsselskaber Maj 2014 yderligere 3 kommuner ønsker der afdækket potentialet for deres forsyningsselskab så nu er der 12 forsyninger med i potentialeafklaringen. 12
Men hvad gik forud 13
Men hvad gik forud.. 15 Januar 2015 fælles nytårskur for Holbæk, Roskilde, Lejre og Sorø forsyning 22 Januar 2015 Sorø trækker sig fra fusionsforberedelserne August 2015 Kommunalbestyrelser i Roskilde, Holbæk og Lejre vedtager fusion Oktober 2015 Michael Brandt bliver valgt som direktør for det nye selskab 1 januar 2016 FORS stiftes med Direktør Michael Brandt Materiale kan findes på www.forsyningssamarbejde.dk 14
15
16
Erfaringer efter ét kvartal Det koster megen tid og penge at flytte folk rundt giver udfordringer i forhold til at fusionen er sket for at opnå synergier De tidligere virksomheder har forsøgt at rydde op i gamle projekter hvilket efterlader os med en meget stor opgave og anlægsbyrde nu større en kapaciteten! Det tager tid at slippe gamle opgaver og vaner især når organisationen er presset og der ikke lige er en der står og efterspørger arbejde. 17
Erfaringer efter ét kvartal Ny ekstern direktør gør det nemt at starte på en frisk. Det er ikke nemmere for nyt forsyningsselskab at skifte overeskomst der har været meget uro og det fylder meget i medarbejdernes dagligdag. Vi er nu blandt de store forsyningsselskaber i DK men organisationen er stadig i gang med transformationen fra de tidligere selskaber. Vi vil gerne lave innovation og symbioser og der er mange muligheder, det handler om at prioritere hvad man er med i. 18
Anbefalinger Du kan forberede alt men du kan ikke forberede dig på alt! Sørg for at have borgmestrene med hele vejen! De tre tidligere bestyrelsesformænd er forretningsudvalg! Der skal være tydeligt mål og retning ellers mister medarbejderne focus og engagement. 19
? 20