Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-06-2015 periode til 31-05-2016 for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 313 LBF's afdelingsnr. 501 Kommunenr. 161 Glostrup Kommune v/kab Stadionvej 87-141 Rådhusvej 2-4 Vester Voldgade 17 2600 Glostrup 2600 Glostrup 1552 København V Matrikel nr. 6 ek og el BBR-ejendomsnr. 34428 Telefon 33 63 10 00 Telefon 43 96 90 83 Telefon 43 23 61 00 Fax 33 63 10 01 Fax 43 43 16 24 E-postadr. E-postadr. E-postadr. kab@kab-bolig.dk glostrup@kab-bolig.dk glostrup.kommune@glostrup.dk CVR-nr. 24041417 SE-nr. 31001196 Lejemål: Bruttoetageareal i alt m² Antal lejemål Á lejemålsenheder Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 26.388 351 1 351,0 Boligoplysninger i alt 26.388 351 351,0 Almene familieboliger 1 rum 342 9 2 rum 679 12 3 rum 21.191 282 4 rum 4.176 48 26.388 351 Øvrige lejemål: Garager/Carporte m.v. 0 20 1/5 4,0 Lejeoplysninger i alt 26.388 371 355,0 Udarbejdet den 29. oktober 2014 af Jesper Brix, FOC Godkendt på beboermødet den B1-1 formand/dirigent 1
Støtteart: Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Forside 2 Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 371 26.388 01.07.1962 1964 Byggeart: Boliger i etagebyggeri 351 26.388 Beboerfaciliteter Særskilte selskabs- og mødelokale Vaskeri Vaskeinstallation, fælles Varmeforsyning Fjernvarme Ja Ja Ja Lejeoplysninger for boligen Familieboliger Iværksat lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse 01-06-2014 Forhøjelse pr. m² i kr. 20,08 Forhøjelse i % 2,94% Forhøjelse i alt på årsbasis 530.000 forhøjelse: Dato for lejeforhøjelse 01-06-2015 Gennemsnitlig forhøjelse pr. m² i kr. -47,86 Forhøjelse i % -6,79% Forhøjelse i alt på årsbasis -1.263.000 Nuværende gennemsnitlig leje pr. m² 705,40 Forhøjelse pr. m² i kr. -47,86 Ny gennemsnitlig leje pr. m² 657,53 2
Driftsbudget UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 Nettokapitaludgifter 1.615.000 1.615 1.612 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 1.446.000 1.805 1.732 107 1 1 Vandafgift (inkl. miljøafgift) 1.443.000 1.527 1.376 1072 2 Målerpasning 0 0 1 109 Renovation 1.172.000 1.274 1.118 110 Forsikringer 420.000 422 404 111 Afdelingens energiforbrug: 1 1 El til fællesarealer 420.000 410 390 3 Målerpasning 145.000 128 143 111sum 565.000 538 533 112 Bidrag til 2 1 Administrationsbidrag 1.841.000 1.841 1.719 2 Dispositionsfond 201.000 201 193 112sum 2.042.000 2.042 1.912 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag: G - indskud 1.204.000 1.194 1.155 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 8.292.000 8.802 8.231 Variable udgifter 114 3 Renholdelse 2.530.000 2.733 2.293 115 Almindelig vedligeholdelse 131.000 131 12 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter 4.158.000 4.225 3.105 2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser -4.158.000-4.225-3.105 116sum 0 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning): 1 Afholdte udgifter 280.000 272 249 2 Heraf dækket af henlæggelser -280.000-272 -249 117sum 0 0 0 118 Særlige aktiviteter jf. specifikation: 4 1 Drift af vaskeri 38.000 39 23 5 21 Drift af fælles Gæstebolig 3.000 8 0 6 3 Drift af møde- og selskabslokaler 71.000 100 70 118sum 112.000 147 93 119 7 Diverse udgifter 77.000 76 69 119.8 8999 Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger 111.000 60 0 119.9 Variable udgifter i alt 2.961.000 3.147 2.467 3
Driftsbudget 8 Henlæggelser kr./m² 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 168,94 4.458.000 4.750 4.458 (konto 401) 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 11,37 300.000 266 300 123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) 3,79 100.000 150 150 124.8 Henlæggelser i alt 4.858.000 5.166 4.908 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT 17.726.000 18.730 17.218 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 9 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 2.416.000 2.258 2.146 126 10 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1 (konto 303.1 + 303.4) 1.000 1 1 129 1 Tab ved lejeledighed m.v. 10.000 10 0 2 Dækket af henlæggelser -10.000-10 0 129sum 0 0 0 130 1 Tab ved fraflytninger 112.000 112 176 2 Dækket af henlæggelser -112.000-112 -112 3 Dækket af dispositionsfonden 0 0-64 130sum 0 0 0 133 Afskrivning på underskud tidligere år 0 53 0 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 2.417.000 2.312 2.147 139 UDGIFTER I ALT 20.143.000 21.042 19.364 140 Årets overskud/lejenedsættelse 1.263.000 0 1.304 150 UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT 21.406.000 21.042 20.668 4
Driftsbudget INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje 1 Almene boliger 18.614.000 18.543 18.013 6 Garager 69.000 69 69 7 Forbedringsarbejder 1.986.000 1.934 1.917 9 - Merleje -76.000-76 -76 201sum 20.593.000 20.470 19.923 202 Renter 244.000 272 175 203 Andre ordinære indtægter: 4 Drift af vaskeri 294.000 296 288 5 Drift af fælles beboerlokaler 4.000 4 5 Indeksoverskud 0 0 8 Overført fra opsamlet resultat 271.000 0 178 203sum 569.000 300 478 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 21.406.000 21.042 20.576 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 Korrektioner fra tidligere år 0 0 92 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 0 0 92 209 INDTÆGTER I ALT 21.406.000 21.042 20.668 5
1 VAND OG EL Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således: 107 1000 Vand: 28.766 m³ á 50,00 kr + målerafgifter 1.443.000 1.527 1.376 111 1100 El fællesarealer: 180.000 kwh á 2,20 kr. + målerafgifter 420.000 410 390 2 ADMINISTRATIONSBIDRAG TIL GLOSTRUP EJENDOMSSELSKAB 1.863.000 1.937 1.767 112 0110 Administrationsbidrag, grundbidrag 45.000 44 44 0113 Administrationsbidrag, stor pakke 1.289.000 1.289 1.278 355,00 lejemålsenheder á 3.630 kr. 0160 Administrationsbidrag til boligorganisation 423.000 426 315 355,00 lejemålsenheder á 1.192 kr. 1.757.000 1.759 1.637 Obligatoriske ydelser 0210 Honorar varmeregnskab - grundregnskab, ejend. aflæser 76.000 75 75 355 lejemålsenheder á 214 kr. 0214 Fraflyttere varme 8.000 7 7 84.000 82 82 3 114 RENHOLDELSE 1.841.000 1.841 1.719 1 Lønninger: Ejendomsfunktionærer 2.125.000 2.124 1.979 2 Rengøring 104.000 273 90 5 Traktoromkostninger 32.000 37 21 6 Snerydning 47.000 84 24 8 Renholdelse diverse: 8002 Telefon, ejendomskontor 60.000 49 48 8003 Kontorhold 9.000 12 0 8004 IT, ejendomskontoret 0 0 1 8006 Måtter 5.000 6 6 8008 PC-pakke, ansatte 35.000 14 18 8012 Udryddelse af skadedyr 35.000 23 54 8099 Renholdelse, diverse 24.000 19 14 82 Drift af ejendomskontor 54.000 92 38 2.530.000 2.733 2.293 6
4 118 DRIFT AF VASKERI Udgifter 1031 Rengøring 32.000 34 21 1054 Telefonomkostninger 2.000 2 2 1060 Magnetkort, vaskekort og nøgler 4.000 3 0 203 Indtægter Udgifter i alt 38.000 39 23 2009 Magnetkort 1.000 1 1 2012 Vaskeafgift 293.000 295 287 5 118 DRIFT AF GÆSTEBOLIG Indtægter i alt 294.000 296 288 NETTOUDGIFTER -256.000-257 -265 Udgifter 2000 Særlige aktiviteter 0 2 0 2121 Varme 0 2 0 2125 Administrationsbidrag 0 3 0 2131 Rengøring 0 1 0 2159 Diverse udgifter 2.000 0 0 2170 Indkøb af service 1.000 0 0 203 Indtægter Udgifter i alt 3.000 8 0 3111 Drift 4.000 4 5 Indtægter i alt 4.000 4 5 NETTOUDGIFTER -1.000 4-5 6 118 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Udgifter 3059 Diverse udgifter 71.000 100 70 Udgifter i alt 71.000 100 70 7
7 119 DIVERSE UDGIFTER 1 Kontingent til BL 42.000 42 42 3 Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v. 8.000 4 14 Afdelingsbestyrelsen: 4001 Rådighedsbeløb 3.000 3 1 4008 Mødeudgifter 1.000 0 1 4021 Telefon/Fax/Internet 2.000 0 2 4099 Diverse 1.000 1 0 Egen beboerrådgiver 55 Løn m.v. 0 0 1 8131 Gaver og blomster 1.000 1 1 8161 Generalforsamling, bestyrelsesmøde 5.000 18 4 Andre udgifter: 8612 Befordring 1.000 0 0 8733 PC-pakke 10.000 4 0 8990 Diverse 3.000 3 3 8 HENLÆGGELSER 77.000 76 69 Saldo pr. 31-05-2014 120 1000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 4.458.000 4.750 10.903 121 1 Istandsættelse, fraflytning (A-ordning) 300.000 266 281 123 1000 Tab ved lejeledighed/fraflytninger 100.000 150 426 400.000 416 708 HENLÆGGELSER I ALT 4.858.000 5.166 11.611 9 125 YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER Sagsnr. Navn Udløber 303 1006 Containerhuse 2022 1017 Antenneanlæg 2021 1024 Legepladser 2024 1025 Containergård 2042 1026 Kældertrapper 1028 Entredøre Individuelle moderniseringer 2.416.000 2.258 2.146 10 126 AFSKRIVNING PÅ FORBEDRINGSARBEJDER Navn Udløber 303 Råderetslån 2023 1.000 1 1 8
Lejenedsættelse -1.263.000 kr. skyldes følgende: Større udgifter: Afdelingens energiforbrug: 27.000 Afdelingens pligtmæssige bidrag: 10.000 Diverse udgifter 1.000 Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger 51.000 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 34.000 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 158.000 Større udgifter i alt 281.000 Mindre indtægter: Renter 28.000 Mindre indtægter i alt 28.000 Mindre udgifter: Ejendomsskatter -359.000 Vandafgift (inkl. miljøafgift) -84.000 Renovation -102.000 Forsikringer -2.000 Renholdelse -203.000 Særlige aktiviteter jf. specifikation: -35.000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser -292.000 Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) -50.000 Afskrivning på underskud tidligere år -53.000 Mindre udgifter i alt -1.180.000 Større indtægter: Boligafgifter og leje -123.000 Andre ordinære indtægter: -269.000 Større indtægter i alt -392.000-1.263.000 9
for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr. 01-06-2015 Antennebudget - fremlægges til orientering Boliger 351 Grundpakke 351 351 Antal tilsluttede: 351 Intet TV 0 0 Udgifter 3053205 Administrationsbidrag 18.300 18.600 18.252 3053207 Køb af danske TV-kanaler 578.900 468.500 355.050 3053208 Serviceaftale 0 5.000 0 3053234 Afskrivning, anlægsudgifter 52.192 52.538 52.356 3053259 Underskud tidligere år -138.600-140.800-138.578 510.792 403.838 287.080 Opkræves således pr. måned: Pr. bolig Pr. bolig Ændring Udgifter 121 96 25 Samlet opkrævning pr. måned 121 96 25