Reduktion af ressourcetildeling til fritidshjem (fritidsdelen błrn 6-9 r) (besparelsesforslag 2113) 1. Indledning Det er i forbindelse med budgetforliget 2011-2014 besluttet, at der skal ske en reduktion i ressourcetildelingen til fritidsdelen błrn (6-9 r) i fritidshjemmene med undtagelse af specialinstitutionerne Solg rden og Hłrhaven. Det er ligeledes besluttet, at reduktionen kun skal have halv virkning i Nordbyen. Besparelsen er 1 mio. i 2011 og 2 mio. i 2012, hvor besparelsen f r fuld virkning. P baggrund af beslutningen skal der udarbejdes en ny tildelingsmodel, som tilpasser serviceniveauet mellem skolefritidsordninger og fritidshjem med halv virkning i Nordbyen. Den nye tildelingsmodel tr der i kraft 1. august 2011. 2. Beskrivelse af fritidshjemmene 5 af fritidshjemmene indeholder et fritidstilbud til błrn 6-9 r, og 3 af dem er beliggende i Nłrrevangsskolens distrikt. Derudover er der 1 fritidshjem i Nyvangsskolens distrikt og et i Vorup Skoles distrikt. 3 af fritidshjemmene er selvejende institutioner. De selvejende institutioner er selvst ndige juridiske enheder, som har indg et en driftsoverenskomst med byr det. Det er byr det, der fasts tter den łkonomiske ramme i driftsoverenskomsten. 2.1. Jennumparkens Fritidshjem Jennumparkens fritidshjem er et kombineret fritids- og klubtilbud til błrn og unge i alderen 6-18 r. Det er en kommunal institution, der best r af et fritidshjem, en juniorklub, Kvarterklubben og Byggern. Kvarterklubben er et tilbud til błrn og unge fra 10-18 r og Byggern er en offentlig legeplads, hvor der dagligt kommer błrn og unge i alderen fra 6 til 18 r, som ikke er indmeldt i fritidshjemmet. Jennumparkens fritidshjem er beliggende i Nordbyen, og langt de fleste błrn og unge i fritidshjemmet g r p Nłrrevangsskolen. Jennumparkens Fritidshjem Błrn 6 til 9 r 40 33 34,8 Błrn 10 til 13 r 26 25 20,6 Kvarterklubben 40 I alt 106 2.2. KFUM s institutioner KFUMs institutioner er et kombineret tilbud best ende af en błrnehave herunder en busbłrnehave, et fritidshjem, en juniorklub og en ungdomsklub. KFUM s institutioner er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Randers Kommune. KFUMs institutioner er beliggende i Nordbyen, og langt de fleste błrn og unge g r til dagligt p Nłrrevangsskolen. 1
KFUM s institutioner Błrn 3 til 5 r 40 28,3 38,7 Błrn 6 til 9 r 47 37,3 37,1 Błrn 10 til 13 r 27 18,1 9,9 Ungdomsklub 100 I alt 214 2.3. Fritidshjemmet Glentevej Fritidshjemmet og juniorklubben er et kombineret tilbud til błrn i alderen 6 til 13 r, og institutionen best r af et fritidshjem og en juniorklub. Fritidshjemmet Glentevej er en selvejende institution, der er beliggende i Nordbyen. Langt de fleste błrn i fritidshjemmet g r p Nłrrevangsskolen. Fritidshjemmet Glentevej Błrn 6 til 9 r 73 63 70,3 Błrn 10 til 13 r 13 13,9 14,5 I alt 100 2.4. Błrneg rden Nyvang Błrneg rden Nyvang er et kombineret tilbud, der best r af błrnehavegruppen Filuren, Fritidshjemmet Nyvang og Juniorklubben Nyvang. Błrneg rden Nyvang er en kommunal institution og langt de fleste af błrnene i fritidshjemmet og juniorklubben g r p Nyvangsskolen. Błrneg rden Nyvang Błrn 3 til 5 r 20 19,6 20,6 Błrn 6 til 9 r 22 26,3 26,9 Błrn 10 til 13 r 27 18,6 20,1 I alt 69 2.5. Vorup Błrne- og Ungdomshus Vorup Błrne- og Ungdomshus er et kombineret tilbud best ende af fritidshjem, juniorklub og ungdomsklub. Det er en selvejende institution, som ligger i Randers Syd. Błrnene i fritidsdelen g r p Vorup Skole. I junior- & ungdomsklubben er der błrn/unge fra hele Randers Syd. Vorup Błrne- og Ungdomshus Błrn 6 til 9 r 97 90,1 90,6 Błrn 10 til 13 r 40 74,3 70,5 Ungdomsklubben 175 I alt 312 2
3. Udmłntning af besparelse 3.1. Nuv rende normering Der er variation i fritidshjemmenes normeringer. Fritidshjemmene i Nłrrevangsskolens distrikt er omfattet af indskolingsordningen, hvorimod Błrneg rden Nyvang og Vorup Błrne- og Ungdomshus fłrst bliver omfattet af indskolingsordningen pr. 1. august 2011. Da den nye tildelingsmodel for fritidshjemmene ligeledes tr der i kraft 1. august 2011 er der i beregningen af deres nuv rende normering taget hłjde for de timer, som fritidshjemmene skal anvende i forbindelse med indskolingsordningen. Nuv rende normering Nyvang Jennumparken Glentevej KFUM Vorup I alt Antal budget pladser 22 40 73 47 97 279 pr. plads (timer/uge) 5,55 3,87 3,11 3,37 3,70 Personalenormering, stillinger 3,30 4,18 6,14 4,28 9,70 27,60 Lłn, kursus og błrneafh ngige udgifter 1.270.000 1.638.000 2.436.000 1.691.000 3.809.000 10.844.000 For ldrebetaling, friplads, słskenderabat -1.727.000 NETTO 9.117.000 3.2. Ny tildelingsmodel Som fłlge af budgetforliget 2011-14 vil normeringen for fritidsdelen i fritidshjemmene blive reduceret og tilpasset normeringen i skolefritidsordningerne. en for skolefritidsordningerne er p 1,66 t. pr. barn pr. uge. I forhold til fritidshjemmenes nuv rende normering tilbagefłres 0,32 t. pr. barn pr. uge til skoledelen, idet skoledagen i indskolingen fra 1. august 2011 vil blive fra kl. 8 til 14 jf. budgetforligets punkt 7. Derudover tildeles der ugentligt 18,5 timer pr. fritidshjem til morgen bning (kl. 6:30 til 8:00). I budgetforliget er det ligeledes besluttet, at besparelsen kun skal have halv virkning i Nordbyen. Halv virkning begrundes i de sociołkonomiske forhold, der bl.a. fremg r af AKF s socialt belastningsindeks. en for fritidshjemmene i Nordbyen er tillagt 0,83 t. pr. barn pr. uge svarende til en halv SFO-normering. Fritidshjemmene i Nordbyen omfatter fritidshjemmene Glentevej, Jennumparken, KFUM og Błrneg rden Nyvang. Tilsvarende skolefritidsordningerne vil fritidshjemmenes budgetter ved rets afslutning blive reguleret i forhold til det faktiske błrnetal i fritidsdelen i det enkelte fritidshjem. 3
SFO-normering Nyvang Jennumparken Glentevej KFUM Vorup I alt Antal budget pladser 22 40 73 47 97 279 Morgen bning kl. 6.30-8.00 (18,5 timer/uge/fritidshjem) 0,84 0,46 0,25 0,39 0,19 Grundnormring pr. plads (timer/uge) 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 Socio łkonomisk normering pr. plads (timer/uge) 0,83 0,83 0,83 0,83 Tilbagefłrsel til indskoling p (timer/uge) d.modul pr. plads 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 Personalenormering - grundnorm, stillinger 1,32 2,13 3,61 2,44 4,85 14,35 Personalenormering - socio.łk., stillinger 0,66 1,06 1,80 1,22 4,75 Personalenormering - stillinger i alt 1,98 3,19 5,41 3,66 4,85 19,10 Lłn, kursus og błrneafh ngige udgifter 747.000 1.211.000 2.062.000 1.392.000 1.899.000 7.311.000 For ldrebetaling, friplads, słskenderabat -1.097.000 NETTO 6.214.000 3.3 Konsekvenser af den nye tildelingsmodel og besparelsen (med fuld virkning i 2012) Som tidligere beskrevet er der variationer i normeringerne p fritidsdelen i de enkelte fritidshjem, og dette betyder, at konsekvenserne for det enkelte fritidshjem skal ses p baggrund af besparelsen, en tilpasning af de enkelte normeringer, samt virkningen af den s rlige tildeling grundet sociołkonomiske forhold til fritidshjemmene i Nordbyen. BESPARELSE Nyvang Jennumparken Glentevej KFUM Vorup I alt Antal budget pladser 0 0 0 0 0 0 Personalenormering, stillinger -1,32-0,99-0,72-0,62-4,85-8,50 Lłn, kursus og błrneafh ngige udgifter -523.000-427.000-374.000-299.000-1.910.000-3.533.000 For ldrebetaling, friplads, słskenderabat 630.000 NETTO -2.903.000 Heraf tilbagefłrsel til indskolingsordning - p d.modul Personalenormering, stillinger 0,19 0,35 0,63 0,41 0,84 2,41 Lłnudgifter 68.000 124.000 227.000 146.000 302.000 867.000 NETTO -2.036.000 4
Konsekvenserne af besparelsen og den nye tildelingsmodel skal ligeledes ses i sammenh ng med, at fritidshjemmene tidligere har haft bningstid fra kl. 6:30 til 17:00, men de vil som fłlge af den nye indskolingsordning fremadrettet kun have bent fra kl. 6:30 til 8:00 og fra kl. 14:00 til 17:00. Ligesom det foruds ttes, at fritidshjemmene holder lukket tilsvarende lukkedagene i skolefritidsordningerne (24.+31. december, dagene mellem jul og nyt r, 5. juni, og fredagen efter Kr. Himmelfartsdag) Det anbefales, at den ekstra tildeling grundet de sociołkonomiske forhold i Nordbyen bl.a. anvendes, s ledes at fritidshjemmene i Nordbyen har bent i ugerne 29 og 30, hvor skolefritidsordninger og de łvrige fritidshjem har ferielukket. Med hensyn til for ldrebetaling anbefales det at fastholde princippet om, at for ldrebetalingen fastl gges ud fra de samlede udgifter til samtlige fritidshjem. For ldrebetalingen for fritidsdelen i fritidshjemmene er sammenlignet med for ldrebetalingen i skolefritidsordningerne lavere, idet fritidshjemmene drives i henhold til dagtilbudsloven, hvor for ldrebetalingen for fritidsdelen ikke m oversige 30 % af de faktiske udgifter. For ldrebetalingen i skolefritidsordningerne er ikke omfattet af et lovm ssigt loft. 4. Błrneg rden Nyvang Błrneg rden Nyvang er normeret til 20 pladser i fritidsdelen, og p baggrund af den nye fordelingsmodel og besparelsen som fłlge af budgetforliget 2011-14 vil det v re sv rt at sikre et b redygtigt eksistensgrundlag for Błrneg rden Nyvang. P dette grundlag er der foretaget en beregning af, hvilke midler, der vil blive frigivet ved at lukke Błrneg rden Nyvang. Udgifter til husleje, forbrug m.v. er ikke indregnet i den samlede besparelse, da det forventes, at błrnehavedelen t nkes ind i den nye dagtilbudsstruktur for błrn i 0-5 rs alderen. Błrnene, der i dag efter skoletid g r over p Błrneg rden Nyvang, har alle deres skolegang p Nyvangsskolen, og der er mulighed for, at de fremadrettet kan tilbydes en plads i skolefritidsordningen p Nyvangsskolen. Błrneg rden Nyvang 2011-priser Fritidshjem Juniorklub Błrnehavegrp. TOTAL Antal pladser 22 27 20 Personaleudgifter inkl. ledelse 1.219.000 525.000 890.300 2.634.300 Błrneafh ngige udgifter 51.000 34.600 52.300 137.900 I alt 1.270.000 559.600 942.600 2.772.200 Nyvang SFO Lukkes Nyvang Błrnehave TOTAL Personaleudgifter 354.400 890.300 1.244.700 Błrneafh ngige udgifter 35.200 52.300 87.500 I alt 389.600 0 942.600 1.332.200 Besparelse -880.400-559.600 0-1.440.000 Bem.: Alle faste driftsudgifter som husleje, el-vand-varme og rengłring er ikke med taget i ovenst ende oversigt, 5
da det foruds ttes, at lejem l af bygning mv. overg r til daginst.omr det. Besparelsen ved at lukke Błrneg rden Nyvang skal ses i sammenh ng med besparelsesforslagene 2113 (reduktion af ressourcetildelingen til fritidshjem), der betyder en besparelse p 523.000 kr. p fritidsdelen, og 2118 (nedl ggelse af juniorklubber), der betyder en besparelse p 559.600 kr. p juniorklubdelen. S ledes bliver den yderligere besparelse foruden ovenn vnte besparelsesforslag p 357.400 kr. rligt ved at lukke Błrneg rden Nyvang. Det foresl s, at Błrneg rden Nyvang nedl gges, og den yderligere besparelse ved at lukke Błrneg rden Nyvang tilbagefłres til fritids- og klubtilbud for błrn 6-13 r. 6