Virksomhedsplan 2013. Idrætsområdet i Rudersdal Kommune

Virksomhedsplan 2013 Idrætsområdet i Rudersdal Kommune

Indholdfortegnelse Indholdsfortegnelse Organisation af Idrætsområdet Opgaveløsning på anlæggene Fakta oplysninger om idrætsanlæggene Brugerrådets beføjelser Om Birkerød Idrætscenter Om Søndervangshallen Om Birkerød Badmintonhal Om Rundforbi Idrætsanlæg Om Vedbæk Stadion Om Rudegaard Idrætsanlæg Politikker og overordnede mål Rudersdal Kommunes kendetegn Idrætsområdets visioner og værdier Direktionens indsatsområder for 2013 Mål og handleplaner på Idrætsområdet for 2013 Planlagte aktiviteter 2013 Økonomi Regnskab og budget 2012 Budget 2013 Nøgletal Personaleomsætning Sygefravær Antal besøgende i svømmehallerne Øvrige nøgletal Evaluering af målopfyldelse 2012..2..3..4..6..10..10..11..11..12..12..13..14..16..17..18..18..25..27..27..27..29..29..29..29..30..31

Præsentation og profil Organisation på Idrætsområdet Direktion Kommunalbestyrelsen Kulturchef Kultur- og Fritidsudvalg Idrætsinspektør IdrætsMED Brugerråd Leder af de grønne områder Administration Idrætsområdet Halinspektør Rundforbi Idrætsanlæg Halinspektør Rudegaard Idrætsanlæg Halinspektør Birkerød Idrætscenter Vedbæk Stadion Svømmehal Skovly- og Trørødskolen Birkerød Badmintonhal Søndervangshallen 3

Opgaveløsning på anlæggene Idrætsområdets primære opgave er, at drive og vedligeholde Idrætsanlæggene i Rudersdal Kommune. Idrætsinspektør refererer til Kulturchefen og har den overordnede ledelse på Idrætsområdet. Idrætsinspektøren er bl.a ansvarlig for optimering af anlæggenes anvendelse og drift samt overordnet personaleledelse. Funktionschefen bidrager til at få Idrætsområdet til at fungere som en samlet organisation i samarbejde med ledergruppen, samt bidrage til udvikling af nye tiltag og ansvarlig for projekter. Administration tværgående administrative opgaver på Idrætsområdet, bogføring, personaleadministration, hjemmeside samt sekretær for Idrætsinspektøren. Halinspektør daglig ansvarlig for drift af idrætsanlægget, arrangementer og aktiviteter, kontakt til foreninger samt personaleledelse. Leder af det grønne område har det overordnede ansvar for drift, pleje og vedligeholdelse af Idrætsområdets boldbaner samt de omkring liggende grønne områder. Servicemedarbejdernes opgaver på anlægget er fordelt på 3 forskellige funktioner Indendørspersonalet har følgende opgaver: - Rengøring - Opsætning/nedtagning af stole, scene m.v., rådgivning og vejledning i forbindelse med arrangementer. - Opsætning/nedtagning af borde, stole og teknisk udstyr i forbindelse med lokaleudlån. - Vedligehold og småreperationer - Dagligt tilsyn og rengøring. - Dagligt tilsyn med Birkerød Badmintonhal - Dagligt tilsyn med Søndervangshallen. Personalet i svømmehallen har ansvaret for: - Opsyn og livredningsfunktioner ved bassinerne. - Rengøring af bade- og svømmefaciliteter - Vedligehold og småreperationer - Kasse- og afregningsfunktion - Tilsyn med teknisk anlæg, incl. Trørød- og Skovlyskolen - Prøveudtagning af vandkvalitet - Rådgivning og vejledning af brugere. 4

Opgaveløsning på anlæggene.. fortsat Udendørs personalets organisering er således opbygget, at medarbejderne løser opgaverne på tværs af anlæggene. Medarbejderne på det grønne område har følgende opgaver: - Tilsyn, pasning og pleje af fodboldbanerne på anlæggene. - Opkridtning på fodboldbanerne. - Tilsyn, pasning og pleje af en del af skolefodboldbanerne. - Pasning og vedligehold generelt af de udendørsarealer på anlæggene. - Måling af istykkelse på kommunens søer i vinterhalvåret. - Snerydning på anlæggene. - Pasning og vedligehold af maskinpark. 5

Faktaoplysninger om idrætsanlæggene Overordnet ledelse Idrætsinspektør Christian Tranberg Telefon: 72 68 56 85 E-mail: ct@rudersdal.dk Idrætsinspektøren refererer til områdechefen for Kulturområdet. Birkerød Idrætscenter Bistrupvej 1 3460 Birkerød E-mail: Hjemmeside: idraetscenter@rudersdal.dk www.idraet.rudersdal.dk Halinspektør: Peter Froh Petersen Telefon: 72 68 56 97 Bademester: Hasse H. Christiansen Telefon svømmehal: 45 81 56 55 Det er nedsat et brugerråd på Birkerød Idrætscenter, der holder møde mindst 2 gange årligt eller efter behov. Det består af repræsentanter fra: Aktive Birkerød Seniorer Beachvolley Rudersdal Birkerød Fritidsskole Birkerød Gymnastik og Trampolin Birkerød Håndbold Klub Birkerød Judo & Jiu-jitsu Klub Birkerød Karate Skole Birkerød netværksforening Birkerød Svømmeklub FOF Rudersdal Høsterkøb Fodboldklub Kickboxning Academy Rudersdal Bokseklub Rudersdal Fægteklub Rudersdal Idrætsråd Skjold Birkerød Fodbold Skjold Gymnastik Birkerød Skjold Birkerød Minisport Frimærkeklubben Lørdagsklubben Birkerød Bridgeklub Høsterkøb Håndbold Skjold Birkerød Basketball Rudersdal Sportsdanserforening Ø-klubben Randi Mondorf, medlem af Kommunalbestyrelsen og Folkeoplysningsudvalget Christian Tranberg, idrætsinspektør Peter Froh Petersen, halinspektør Bo Eriksen, fritids- og foreningskonsulent 6

Faktaoplysninger om idrætsanlæggene fortsat. Søndervangshallen Søndervangen 48 3460 Birkerød E-mail: idraetscenter@rudersdal.dk Halinspektør: Peter Froh Petersen Telefon: 72 68 56 97 Daglig tilsyn : Thomas West Telefon: 72 68 56 81 Søndervangshallen ligger på hjørnet af Bistrupvej og Søndervangen i naturlig forlængelse af Birkerød Idrætscenter. Driftsaftalen med Søndervangshallens Fond udløb pr. 30. juni 2009, hvorefter ansvaret for hallen overgik til Birkerød Idrætscenter. Søndervangshallens brugere deltager på Birkerød Idrætscentres brugerrådsmøder. Birkerød Badmintonhal Topstykket 26 3460 Birkerød E-mail: idraetscenter@rudersdal.dk Halinspektør: Peter Froh Petersen Daglig tilsyn: Michael Borau Telefon: 72 68 56 96 Birkerød Idrætscenter har ansvaret for driften af Birkerød Badmintonhal. Det er nedsat et brugerråd ved Birkerød Badmintonhal, der holder møde mindst 2 gange årligt eller efter behov. Det består af repræsentanter fra: Aktive Birkerød Seniorer Birkerød Billard Klub Rudersdal Idrætsråd Topstykkets Badmintonklub Ny Høsterkøb Boldklub Christian Tranberg, idrætsinspektør Peter Froh Petersen, halinspektør Bo Eriksen, fritids- og foreningskonsulent 7

Faktaoplysninger om idrætsanlæggene fortsat.. Rundforbi Idrætsanlæg Egebækvej 118 2850 Nærum E-mail: rundforbi@rudersdal.dk Hjemmeside: www.idraet.rudersdal.dk Halinspektør: Christian Tranberg Telefon: 45 80 45 25 Det er nedsat et brugerråd på Rundforbi Idrætsanlæg, der holder møde mindst 2 gange årligt eller efter behov. Det består af repræsentanter fra: Boldklubben Søllerød Vedbæk Modeljernbaneklubben Rudersdal Idrætsråd SNIK Atletik SNIK Badminton SNIK Gymnastik SNIK Håndbold SNIK Idrætsskole SNIK Vandpolo Søllerød Skytteforening Søllerød Senior Sport Søllerød Gold Diggers Vedbæk Bordtennisklub Vedbæk Sportsdykkerklub Ældre Sagen Rudersdal Erik Mollerup, medlem af Kommunalbestyrelsen Christian Tranberg, idrætsinspektør Halinspektør Medarbejderrepræsentant Bo Eriksen, fritids- og foreningskonsulent Vedbæk Stadion Gøngehusvej 27 2950 Vedbæk Telefon klubhus: 45 89 28 91 Halinspektør: Christian Tranberg Telefon: 45 80 45 25 Rundforbi Idrætsanlæg har ansvaret for driften af Vedbæk Stadion. Vedbæk Stadion indgår i brugerrådet ved Rundforbi Idrætsanlæg. 8

Faktaoplysninger om idrætsanlæggene fortsat.. Rudegaard Idrætsanlæg Holte Hallerne Kongevejen 464-468 2840 Holte E-mail: rudegaard@rudersdal.dk Hjemmeside: www.idraet.rudersdal.dk Halinspektør: Steen Andersen Telefon: 45 46 00 30 / mobil 72 68 56 79 Det er nedsat et brugerråd på Rudegaard Idrætsanlæg, der holder møde mindst 3 gange årligt eller efter behov. Det består af repræsentanter fra: B 2008 fodbold FC Holte FOF Rudersdal HI Atletik HI Badminton HI Gymnastik HI Hovedforeningen HI Håndbold HI Ski HI Volleyball Holte Husmoder Badmintonklub Holte Star Rudersdal Idrætsråd Søllerød Orienteringsklub Skodsborg FIF Søllerød Petanque Klub Søllerød Senior Sport Thomas Lesly Rasmussen, medlem af Kommunalbestyrelsen og Kultur- og Fritidsudvalget Christian Tranberg, idrætsinspektør Steen Andersen, halinspektør Medarbejderrepræsentant Bo Eriksen, fritids- og foreningskonsulent 9

Brugerrådets beføjelser Brugerrådet er rådgivende over for ledelsen af et idrætsanlæg vedrørende bygningskompleksets drift, herunder aktivitetsudvidelser, større nyanskaffelser, ombygninger, ændret indretning, anlæg samt besparelser på driftsbudgettet. Brugerrådet skal have mulighed for at udtale sig om virksomhedsplanen samt budgettet (såvel driftsbudget som investeringer), som angår bygningskomplekset. Brugerrådet deltager i fastlæggelsen af idrætsanlæggets sæsonanvendelse i henhold til gældende retningslinier. Præsentation af idrætsanlæggene På Birkerød Idrætscenter omfatter faciliteterne: 1 multihal med 2 håndboldbaner med internationale mål. Multihallen kan opdeles og kan anvendes til håndbold, fodbold, volleyball og meget mere. 1 glassal til møde- og undervisningsaktiviteter med udsigt over multihallen. 1 stor sal til møde-, idræts- og andre aktiviteter. 1 stor sal dediceret kampsport med bl.a. boksering. 2 øvrige møderum. 1 privat ejet fitnesscenter (lokalerne er udlejet). 1 svømmehal med 2 bassiner på 25 meter og 1 varmtvands bassin samt et udendørs bassin. Et bassin anvendes primært til offentlig badetid mens det andet primært anvendes til skole- og foreningsbrug. 5 udendørs græsbaner til fodbold i alt 33.000 m2. 2 udendørs kunstgræsbaner til fodbold i alt 11.700 m2. Atletik. Birkerød Idrætscenter tilbyder en bred vifte af aktiviteter: Håndbold, fodbold, boksning, Judo & Jiu-jitsu, fægtning, kickboxning, beachvolley og gymnastik for seniorer. Svømmehallen tilbyder en offentlig åbningstid på 73 timer om ugen, fordelt på alle ugens 7 dage. Svømmehallen benyttes i foreningstiden primært af skoler og Birkerød Svømmeklub. Varmtvandsbassinet tilbydes til udlejning i tidsrummet mellem kl. 10-14. 10

Præsentation af idrætsanlæggene fortsat Birkerød Badmintonhal omfatter faciliteterne: 2 haller med 4 badmintonbaner i hver. 1 lokale med turneringsbillard, der huser Birkerød Billard Klubs borde. 1 møderum. Birkerød Badminton hal bliver primært anvendt til badminton. Birkerød Billard Klub benytter 1. salen til klub- og tuneringslokale. Søndervangshallen omfatter faciliteterne: 1 idrætshal med 1 håndboldbane med internationale mål. Hallen har 1 opvisningsbane eller 3 træningsbaner til basketball, 6 badmintonbaner samt materiel til redskabs- og springgymnastik samt springgrav. 1 træningssal med spejlvæg til dans, aerobic og gymnastik. 1 mødelokale. I Søndervangshallen tilbydes aktiviteterne basketball, dans, gymnastik og trampolinspring. Klatrevæg på Rundforbi Idrætsanlæg som blev indviet i 2011. 11

Præsentation af idrætsanlæggene fortsat.. På Rundforbi Idrætsanlæg omfatter faciliteterne: 1 svømmehal med 1 bassin på 25 meter, 1 familiebassin samt spabad. 1 idrætshal med 1 håndboldbane med internationale mål samt 6 badmintonbaner. Der er investeret i mobilgulv til brug for bordtennis. 1 motionsrum. 3 møderum. 2 skydebaner. 5 udendørs græsbaner til fodbold i alt 33.000 m2. 1 kunstgræsbane på 10.000 m2. 1 bane til amerikansk fodbold. Atletik. Der er skolesvømmehal ved henholdsvis Skovlyskolen og Trørødskolen. Rundforbi Idrætsanlæg har tilsynet med vandbehandlingsanlægget i svømmehallerne. På Rundforbi Idrætsanlæg tilbyder ligeledes en bred vifte af aktiviteter: Fodbold, badminton, bordtennis, amerikansk fodbold, skydning, atletik og modeljernbane. I svømmehallen foregår der aktiviteter som dykning, vandpolo og almindelig svømning. Endvidere tilbyder Rundforbi Svømmehal ca. 3 timers gratis svømmeundervisning for pensionister én gang om ugen. Rundforbi Svømmehal har en offentlig åbningstid på 75,5 timer ugentlig. På Vedbæk Stadion omfatter faciliteterne: 3 udendørs græsbaner til fodbold i alt 20.000 m2. 1 kunstgræsbane på 3.800 m2 Vedbæk Stadion anvendes som elitecenter for fodboldklubben BSV. 12

Præsentation af idrætsanlæggene fortsat.. På Rudegård Idrætsanlæg omfatter faciliteterne: 2 idrætshaller med håndboldbaner i internationale mål, 11 badmintonbaner, 1 tennisbane, 2 opvisnings- eller 6 træningsbaner til volleyball m.m. 2 motionslokaler og 1 mødelokale. 2 udendørs græsbaner til fodbold i alt 12.500 m2. 1 udendørs grusbane. 1 kunstgræsbane på 2.000 m2 1 lysløjpe til løb og skiløb. Atletik stadion På Rudegård Idrætsanlæg tilbydes en lang række aktiviteter som fodbold, håndbold, atletik, volleyball, badminton, orienteringsløb, petanque og ski-træning. 13

Politikker og overordnede mål Idrætsanlæggenes virksomhed udføres inden for rammerne af de overordnede kulturpolitiske værdier, som Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet er Rudersdal Kommunes overordnede kulturpolitik. Vision Rudersdal-kulturen i bevægelse Vi går ad stier, der endnu ikke er trådt Vi samler små succeser til store oplevelser og unikke øjeblikke. Med fokus på mangfoldighed, kvalitet og samarbejde bevæger vi os ad nye veje fysisk og mentalt. Vi ser det store i det små og satser også på de store unikke oplevelser Værdier Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer Mod og synlighed Dialog og samarbejde Sundhed, trivsel og livskvalitet Tradition og fornyelse Kultur og Fritidsudvalget har besluttet, at kommunens kulturpolitik udgøres af en paraply med 7 kulturpolitiske værdier den overordnede ramme, som suppleres med respektive temapolitikker. I løbet af 2012 vil processen med at udarbejde en foreningspolitik blive igangsat. Endvidere vil det indledende arbejde med implementering af Motions- og Idrætspolitikken iværksættes. Rudersdal Kommune støtter og medvirker til udvikling af et alsidigt idræts- og fritidsliv, således, at der skabes en optimal udnyttelse af kommunens idrætsanlæg. Borgerne i Rudersdal Kommune skal kunne dyrke idræt hele livet og der skal være plads til både cykelture, seniorsport og eliteidræt. Idrætsanlæggene i Rudersdal Kommune skal matche de ønsker som foreningerne og brugerne har indenfor den budgetterede økonomiske ramme, som der er bevilget. Serviceniveauet skal befinde sig helt i top, således at brugerne ikke er i tvivl om, at personalet vil gøre alt for at opfylde brugernes ønsker, på en venlig og imødekommende måde. 14

Idrætsanlæggene vil derfor: Støtte idrætsforeninger og selvorganiserede borgere i deres arbejde ved at skabe gode faciliteter og velfungerende idrætsmiljøer. Støtte aktiviteter, der bidrager til at introducere enkeltpersoner eller grupper i foreningslivet. Støtte initiativer, der rummer idrætstilbud til børn og ældre, eller som går på tværs af organisationer. Vedligeholde og udbygge de fysiske rammer på de kommunale anlæg, så idrætsudfoldelser er mulig på alle niveauer. Støtte de selvejende idrætsforeninger i arbejdet med at vedligeholde og udbygge deres faciliteter. Give brugerne yderligere indflydelse på planlægning og drift af anlæggene. Svømmehallen på Rundforbi Idrætsanlæg Foto: Vicky Bjerring 15

Rudersdal Kommunes kendetegn Kendetegn for virksomheden I KulturMED s regi er der et arbejde i gang med at levendegøre og implementere de i kommunen vedtagne fire kendetegn for Rudersdal: Rudersdal Kommune vil være en attraktiv arbejdsplads Med et godt arbejdsmiljø fysisk og psykisk Med indflydelse og ansvar Vi værdsætter og anerkender hinanden Vi samarbejder og tænker i helheder Rudersdal Kommune vil være en effektiv organisation Der lytter til omverdenens krav Der sætter mål og følger op Der er førende i udnyttelsen af IT Der arbejder smidigt og rationelt Med kompetente medarbejdere og kvalitet i arbejdet Vi uddanner os Vi lærer af hinanden og udvikler os sammen Vi sætter vore kompetencer i spil Vi sørger for kvalitet i opgaveløsningen Med en fremsynet ledelse på alle niveauer Der arbejder strategisk med udvikling af organisationen Der har øje for både proces og resultat Der motiverer og inspirerer medarbejdere og hinanden Der udviser personlig og faglig integritet 16

Idrætsområdet vil som arbejdsplads og serviceorgan gerne være kendt for... Vision Idrætsområdet skal nævnes, når brugerne taler om, hvorfor det er godt at bo i Rudersdal Kommune. Værdier Synlighed Brugerne kan se at, vi arbejder her Ved arrangementer skal vi udpege en kontaktperson til arrangementsdagen Vi skal være synlige i forhold til foreningerne gennem løbende dialog Imødekommende Vi er venlige Vi arbejder for brugerne Brugerne er velkomne Positiv kommunikation Hurtigt svar på henvendelser Vi håndhæver vores regler i en positiv dialog Vi giver og modtager kritik Opsøge information Vi ved besked om hvad der foregår 17

Mål og Handleplaner Direktionens indsatsområder for 2013 Rudersdal Kommune har med det 3-årige projekt Udvikling og fornyelse sat fokus på hvordan den samlede kommunale organisation og opgaveløsning kan udvikles og forbedres. Projektet er forankret i MED-organisationen og involverer ledere og medarbejdere der forpligtiges til at sætte udvikling, fornyelse og innovation på dagsordenen. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetforliget for 2013 vedtaget nogle mål for politikområdet Kultur, Fritid og Idræt. Disse mål er også helt centrale i virksomhedsplanen. Særlige fokusområder og mål jf. kommunalbestyrelsens budgetforlig vedr. 2013, herunder afledt resultaterne af Borgertilfredshedsundersøgelse i Rudersdal forår 2013. I områder med flere afdelinger, institutioner eller virksomheder, som selvstændigt udarbejder virksomhedsplaner, bør digitaliseringsarbejdet målrettes eller koordineres via fælles mål i sektorvirksomhedsplanen. Mål og handleplaner på Idrætsområdet for 2013 De overordnede mål for Rudersdal Kommune i år 2013 er sikker drift i forhold til det vedtagne budget. Det skal ske gennem stram styring af omkostningerne samt ved løbende tilpasning af det ansatte personale. Fremtidsplanen for Idrætsområdet frem mod 2014 er at tilvejebringe et fælles udgangspunkt og forståelsesramme for udviklingen på Idrætsområdet, herunder definition af organisationens aktiviteter, vision, mål og handlingsplaner for de primære aktiviteter omhandlende idrætshal, svømmehal, udendørs anlæg og lån/leje af faciliteter samt formulering af et værdisæt, der skal gælde for alle medarbejderne. Indenfor vil Idrætsområdet der være fokus på at løse virksomhedens opgaver på en sådan måde, at der opnås størst mulig udvikling med hensyn til kvalitet, service og effektivitet. Det vil sige, at Idrætsområdet skal være på forkant med udviklingen. For at opnå dette er følgende tiltag planlagt for 2013: 18

Organisation og styring Mål Handleplaner Styrkelse af den samlede ledelse såvel strategisk som fagligt Idrætsområdet tilpasser sig de afledte beslutninger. Optimeret udnyttelse af de samlede resurser styrket sammenhængs- og udviklingskraft, øget kvalitet, optimeret organisering og opgaveløsning samt styrket strategisk arbejde Tilpasning via afledte effektiviseringer Optimeret opgaveløsning og resurseudnyttelse Gennemgang af arbejdsgange og fokus på andre måder at udføre opgaverne på. Opfølgning på kommunens trivselsundersøgelse og vores egen APV (fysisk arbejdsmiljø). Idrætsområdet skal fortsat være en attraktiv arbejdsplads Udarbejde handlingsplaner afledt af kommunens trivselsundersøgelse ultimo 2012. Fysisk APV på Idrætsområdet gennemføres i 2013 Gennem fokus på god ledelse at optimere god praksisnær ledelse Med afsæt i Rudersdal Kommunes lederprofil igangsættes en proces omkring god ledelse, et ledelsesgrundlag og herigennem et kompetenceudviklingsforløb for ledere og medarbejdere om selvledelse m.m. 19

Nye aktiviteter for brugerne Mål Med fokus på området omkring det udendørs bassin ved Birkerød Idrætscenter, vil der blive taget en række initiativer til forskellige aktiviteter og events. Handleplaner I 2012 vil der blive tilbudt 4-5 aktiviteter eller events på området ved det udendørs bassin. Der fokuserer på at tilbyde nye og anderledes arrangementer i idrætshallerne for familier og selvorganiserede foreninger Der er nedsat en projektgruppe med deltagere fra foreningerne, som arbejder på forslag til anderledes brug af idrætshallerne. Åben innovation Mål Handleplaner At fremme sundhed og forebyggelse Med udgangspunkt i kommunens sundhedsprofil iværksætter Idrætsområdet projekter, der skaber udvikling og sundhedsfremme for borgerne i Rudersdal: Andre anvendelsesformer for borgerne af kommunens faciliteter, blandt andet nye muligheder for selvorganiserede aktiviteter for forskellige målgrupper på udvalgte dage, wellness tilbud i svømmehaller m.v. Der arbejdes med etablering af idrætsoaser, streetbaner, motionsredskaber og skaterbane. Cykling i Rudersdal fokuserer i 2013 Rudersdal Ruten, på en cykelfestival, messe d. 1 og 2. juni 2013 samt et større, folkeligt cykelløb i Rudersdal. 20

Temapolitikker Mål Med baggrund i EU s frivilligheds år i 2011 og den nye lov om støtte til folkeoplysning, er der arbejdet med et ideoplæg til kommissorium for en temapolitik for frivillighed under arbejdstitlen Foreningspolitik en politik om folkeoplysning og frivillighed. Foreningspolitikken skal anvendes til at føre visioner og indsatser om folkeoplysning og frivillighed ud i livet, så borgere og virksomheder får mulighed for og tilskyndes til, at deltage aktivt i folkeoplysende aktiviteter og frivilligt arbejde. Politikken udarbejdes med grundlæggende vægt på værdier inden for det valgte tema med mest mulig inddragelse af brugerne der, hvor det er relevant. Handleplaner Repræsentanter for Idrætsområdet deltager i arbejdsgruppe omkring udarbejdelse af frivillighedspolitikken som fortsætter fra 2012 og forventes afsluttet medio 2013. Projektet kan følges her: http://www.rudersdal.dk/rudersdal_ru ndt/fritid_kultur/foreningspolitik.aspx Borgerservice, formidling og digitalisering Mål Handleplaner At styrke medarbejdernes digitale kompetencer, herunder systemanvendelse m.m. At styrke medarbejdernes IT kompetencer og alle medarbejdere skal have adgang til en PC. At implementere mindst 1 selvbetjeningsløsning på hjemmesiden Synliggørelse af parkeringsmuligheder omkring og på Birkerød Idrætscenter Hjemmeside for idrætsområdet er færdiggjort og blev åbnet 1/1-2013. Arbejdet med videreudvikling af faciliteter og elektroniske selvbetjeningsløsninger fortsætter i 2013 Ansøgning om opsætning af vejviser pyloner på parkeringspladsen foran Birkerød Idrætscenter er fremsendt til Byplan ultimo 2012. I 2013 arbejdes der med at kunne synliggøre parkeringsmuligheder i området omkring Birkerød Idrætscenter. 21

Implementering af wayfinder på idrætsanlæggene i samarbejde med foreningerne.. Informationsstandere/wayfindere er opsat i 2012. I 2013 skal de implementeres i samarbejde med foreningerne, på Rudegaard- og Birkerød Idrætsanlæg Borgertilfredshedsundersøgelse i Rudersdal forår 2013 Der gennemføres en kommuneundersøgelse med henblik på at få oplysninger om borgernes tilfredshed med drift og udvikling af kommunen, herunder idrætsområdets ydelser og faciliteter. Der udarbejdes handlingsplan med udgangspunkt i resultaterne vedr. Idrætsområdet. Idrætsområdet vil i 2013 have fokus på branding af idrætsområdet både internt og eksternt. Herunder områdets aktiviteter, faciliteter m.v. Der udarbejdes en kommunikationsstrategi og plan for idrætsområdet. Medarbejdere og brugerråd inddrages i processen. At styrke borgernes digitale selvbetjeningskompetence og øge tilgængelighed til information Optimere informationer til brugerne via hjemmesiden Foreninger skal være selvhjulpne i forbindelse med booking af lokaler og baner. Dette opnås ved kurser tilrettet foreningerne. Særlige udviklingsprojekter Mål Handleplaner Andre anvendelsesformer og værdibaseret ansættelse på Idrætsområdet. Fokus på sammenhængen mellem rekruttering og aktiviteter på Idrætsområdet. Fremlæggelse af sag til KFU med henblik på en renovering af bade og omklædningsrum i Birkerød Svømmehal. Der er frigivet ca. 4. mio. i 2014 Sagen fremsættes i KFU medio 2013 22

Øge trafiksikkerheden for gående og cyklister til og fra Rudegaard Idrætsanlæg I samarbejde med Teknik- og Miljø ses på mulighederne for sikre adgangsveje og tilgængelighed til Rudegaard Idrætsanlæg. SMIL - Sundere mad i Idrætslivet Rudersdal Kommune deltager i projektet som en ud af 25 frontløbere hvor målet er, at sætte dagsorden og retning gennem etablering af markante, synlige og konsekvente fyrtårne, hvor arbejdet med at ændre madkulturen og udbuddet "går hele vejen". Frontløberne skal sætte nye standarder for arbejdet med sund mad i idrætsfaciliteterne og markere den sunde kulinariske revolution. Der etableres fem fyrtårne fordelt jævnt over landet. Med repræsentanter foreninger, forpagtere medarbejdere m.f. fra Rundforbi og Birkerød Idrætscenter er der nedsat 2 projekt grupper som arbejder på at implementere de ideer som fremkommer i samarbejdet mellem foreninger og forpagtere. Link til projektet http://www.cancer.dk/nr/rdonlyres/ef 45501E-E891-46DF-B918-7F0B9B8E6B8F/0/SMIL_red_web.pdf Kulturaftale for Region Hovedstaden / KulturMetropolØresund. Rudersdal Kommune deltager i følgende projekter: 1. Projekt Space. 2. Festival +. 3. Idrætsevents. 4. KOMON. 5. Udvikling af rammer for idræt og bevægelse Idrætsområdet indgår i relevante projekter og arbejdsgrupper. 23

I forbindelse med kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2012-15 er det besluttet at der skal udarbejdes en kapacitetsanalyse på idrætsområdet. En analyse der fungerer som grundlag for kommunen og idrætten for fremtidige strukturelle og anlægsmæssige beslutninger og samtidig inspirerer til udvikling og nytænkning i fritidslivet i Rudersdal Kommune med henblik på at understøtte kommunens fokus på at støtte en sund livsstil for kommunens borgere. I 2012 gennemførtes en stor kapacitetsanalyse på idrætsfaciliteter i kommunen. Idrætsområdet samarbejder med IDAN og SDU omkring kapacitetsanalysen.. Det forventes at analysen bliver fremlagt kommunalbestyrelsen i april 2013 Analysen vil dels indeholde en vurdering af den aktuelle facilitetsdækning og kapacitetsudnyttelse i Rudersdal Kommune, dels give bud på det fremtidige facilitetsbehov for at kunne matche og følge udviklingen, herunder mulighederne for at udnytte eksisterende idrætsfaciliteter inklusiv naturområder og byrum optimalt i fremtiden. 24

Aktiviteter i 2013 Planlagte aktiviteter i 2013 Idrætsområdet afholder mange aktiviteter og arrangementer i samarbejde med foreninger og brugere. I 2013 er følgende arrangementer og aktiviteter planlagt ved årets start: Måned dato Arrangement Område Kommentarer Arrangør Januar 6 Indefodboldstævne Molboløb Rudegård Rundforbi Hal 1 Foyerområde Holte Star Søllerød Orientering 13 Molbo løb Rudegård Løb for alle i skoven Søllerød Orientering 25 27 Volley Stævne Rudegård Nordiske mesterskaber for damer, Holte spiller med Holte Volley 19/1-20/1 DM i fægtning BIC Rudersdal Fægteklub 26 27 Zumba Event Molboløb BIC Rundforbi BIC Foyerområde BIC samt 3 foreninger. Søllerød Orientering Februar 3 Molbo løb Rudegård Løb for alle i skoven Søllerød Orientering 17 Molbo løb Rundforbi Foyerområde Søllerød Orientering 24 Molbo løb Rudegård Løb for alle i skoven Søllerød Orientering Marts 3 Mix stævne volley Rudegård Holte volley 10 Molboløb Rundforbi Foyerområde Søllerød orientering 16-17 A C turnering Rudegård Badminton turnering for senior Holte Badminton 24 Griseløb Rundforbi Hele stadion SNIK Atletik April 6-7 13 U 11 U 13 turnering Skjold gymnastik opvisning Rudegård Badminton turnering ungdom Holte badminton BIC multihallen Skjold gymnastil 21 BT Halvmarathon Rundforbi Hele stadion SNIK Atletik 25

Maj 4 DGI gymnastik galla BIC Multihallen? 5 Dansestævne Rudegård Nærum Dans 10 + 11 9-12 DM i Kickboxing BIC Kickboxing Academy U 15 U 17 turnering Rudegård Badminton turnering ungdom Holte badminton 20 KvindeTRI BIC Sigma TRI 30. Hop & Rock Juni 1.+2. Cykel- og løbefestival Rudegaard Idrætsanlæg Birkerød Idrætscenter + udendørsområder SFO/SFK festival Festival herunder messe i Birkerød Idrætscenter som omdrejningspunkt. 7-9 24 timers løb Rudegård 24 timers løb i skoven 14-16 Juli Nordic 24 timers MTB Kultur/Skole- og Familie Kultur Rudegård MTB cykel løb i skoven Holte MTB klub 1.-5. 4 sommerskoler BIC August Fodbold, håndbold, svømning og basketball SBF, BHK, SBB og Birkerød Svømmeklub??? A C turnering Rudegård Badminton turnering for senior Holte Badminton 18. September Challenge Copenhagen Geels Bakke Hot spot i forbindelse med cykelruten på Challenge jernmand Kultur og UiR??? DM Rulleski Rudegård Holte SKI??? A C turnering Rudegård Badminton turnering for senior Holte Badminton 29 Griseløb Rundforbi Hele stadion SNIK Atletik Oktober November December 26

Økonomi Økonomi Den årlige økonomiske ramme for kontraktperioden er Kommunalbestyrelsens godkendte budget for 2013. Budgetrammen med tilhørende resultatkrav fastsættes ved vedtagelsen af budgettet for det enkelte år. Kontrakten tager udgangspunkt i det nuværende serviceniveau. Idrætsanlæggenes budget og regnskab følger de almindelige retningslinjer for Kommunens budget, regnskab og økonomistyring, herunder revision. REGNSKAB OG BUDGET 2012 Idrætsområdet B-2012 R-2012 Udgifter 33.349 34.611 Indtægter -4.565-5.094 BUDGET 2013 Idrætsområdet har et samlet budget i 2013 på kr. 28,9 mill. som fordeler sig således: Budget 2013 Birkerød Idrætscenter *) Budgettet er i 2013, 12,9 mill. It, Inventar og materiel 2% Indtægter -18% Materiale og aktivitetsudgifter 3% Personale 48% Grunde og bygninger 29% *)Budgettet for Birkerød Idrætscenter er inklusiv Søndervangshallen og Birkerød Badmintonhal 27

BUDGET 2013 Budget 2013 Rundforbi *) Budgettet er i 2013, 10,5 mill. It, Inventar og materiel 2% Materiale og aktivitetsudgifter 3% Indtægter -7% Grunde og bygninger 28% Personale 60% *) er inklusiv Vedbæk Idrætsanlæg Budget 2013 Rudegaard Idrætsanlæg Budgettet er i 2013, 5,5 mill. It, Inventar og materiel 4% Indtægter Materiale og -2% aktivitetsudgifter 2% Grunde og bygninger 28% Personale 64% 28

Nøgletal Personaleomsætning IDRÆTSANLÆG ANTAL FULDTIDS- ANSATTE %-VIS OMSÆT- NING 2009 48 27,3 % 2010 43 7,7 % 2011 44 2,3 % 2012 47 * ) 8,5 % *) I 2012 overtog Idrætsområdet rengøringsopgaven i hhv. Søndervangshallen, Birkerød Badmintonhal, stadionbygningen i Birkerød Idrætscenter og på Rudegaard Idrætsanlæg. I den forbindelse blev der ansat 3 rengøringsmedarbejdere. Sygefravær IDRÆTSANLÆG Sygefravær under 15 dage Sygefravær over 14 dage TOTALT FRAVÆR 2009 52 % 48 % 4,89 % 2010 60 % 40 % 3,93 % 2011 *) 22 % 78 % 8,76 % 2012 **) - - 4,17 % *) Det relativt høje sygefravær i 2011 skyldes langtidssygemeldinger. **) Tallene for sygefravær under/over 15 dage har ikke været mulig at få oplyst efter overgang til Opus. Antal besøgende i svømmehallerne 2010 2011 2012 Antal besøgende - i Birkerød Svømmehal (offentlig tid) 51.200 42.051 1 ) 51.275 - i Rundforbi Svømmehal (offentlig tid) 53.482 58.216 56.358 1. Svømmehallen havde begrænset offentlig åbningstid i ugerne 6-17 på grund af renovation af bassinet. 29

Øvrige Nøgletal R-2010 R-2011 B-2012 Antal indbyggere pr. 1. januar i året 54.444 54.765 54.630 Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Kultur (kr.) 2.697 2.432 2.509 - for idrætsanlæg 654 523 568 Antal hits på hjemmesider - Birkerød Idrætscenter 18.349 16.849 19.275 - Rundforbi Idrætsanlæg 13.254 12.564 12.068 - Rudegård Idrætsanlæg 861 497 646 30

Mål og målopfyldelse 2012 Evaluering af målopfyldelse 2012 Herunder beskrives hvilke tiltag der er iværksat, for at opfylde målene for 2012: Implementering af "Kendetegn og Værdier" Mål Handleplaner I forlængelse af KulturMED's tidligere indsats med inspiration til og læring om "Det gode arbejder starter med dig", "Arbejdsglæde", "Den anerkendende vinkel" og senest "Mobning" arbejdes der særligt i 2012 med trivselsbegrebet. Fokus på trivsel i IdrætsMED og personalemøder Resultat: Der er i 2012 valgt repræsentanter til IdrætsMED bestående af tillidsrepræsentant, sikkerhedsrepræsentanter og ledelsesrepræsentanter som refererer til Kultur MED. Der er en tæt dialog mellem ledelse, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter i forhold til trivsel. I 2012 udarbejder idrætsområdet kompetenceudviklingsplaner der skal indgå som en naturlig del af den årlige MUS-samtale med medarbejderne. Godkendes på et personale møde og IdrætsMED i 2012 og træder i kraft ved MUS samtalerne i 2013 Resultat: Kompetenceudviklingsplanerne er taget i brug ved MUS samtalerne 2012/2013. Det er medarbejdere og ledernes opfattelse, at skemaerne højner udbyttet af MUS samtalerne. Skemaerne bliver fremover løbende evalueret. Implementering af sygepolitik og for derved at nedbringe og have fokus på sygefraværet. Sygesamtaler og opfølgning jf. sygepolitikken Resultat: Der har været afholdt sygesamtaler i henhold til Rudersdal Kommunes sygepolitik. Optimal udnyttelse af ledelsesværktøjer i KMD Opus. Optimal udnyttelse og anvendelse af KMD OPUS (løn og personale, økonomi og debitor). I forbindelse med indførsel af KMD OPUS, uddannes relevante ledere I forbindelse med indførsel af KMD OPUS, uddannes relevante medarbejdere. Optimering af arbejdsgangene i forhold til 31

mulighederne i KMD OPUS. Resultat: Alle ledere og relevante medarbejdere har deltaget i kommunens udbudte kurser i Opus. Idrætsområdet har overtaget indberetninger af fravær, timeløn og ekstraydelser fra personalekontoret. Kulturpolitikken Udarbejdelse temapolitikker Mål Handleplaner Med baggrund i EU s frivilligheds år i 2011 og den nye lov om støtte til folkeoplysning, er der arbejdet med et ideoplæg til kommissorium for en temapolitik for frivillighed under arbejdstitlen Foreningspolitik en politik om folkeoplysning og frivillighed. Foreningspolitikken skal anvendes til at føre visioner og indsatser om folkeoplysning og frivillighed ud i livet, så borgere og virksomheder får mulighed for og tilskyndes til, at deltage aktivt i folkeoplysende aktiviteter og frivilligt arbejde. Politikken udarbejdes med grundlæggende vægt på værdier inden for det valgte tema med mest mulig inddragelse af brugerne der, hvor det er relevant. Repræsentanter for Idrætsområdet deltager i arbejdsgruppe omkring udarbejdelse af frivillighedspolitikken Resultat: Arbejdet med frivillighedspolitikken er godt i gang og høringsfristen er afsluttet ved udgangen af 2012. Det forventes at politikken fremlægges i KFU medio 2013 Arbejdet fortsætter i 2013 og kan følges her http://www.rudersdal.dk/rudersdal_rundt/fritid_kultur/foreningspolitik.aspx Deltagelse i projektgruppe som udarbejder en Idræts- og motionspolitik i Rudersdal Kommune med forslag til andre anvendelsesformer på de eksisterende idrætsanlæg. Arbejdet med Idræts- og motionspolitikken fortsætter fra 2011. En færdig Idræts- og motionspolitik godkendes i Kommunalbestyrelsen d. 28.03 2012 Resultat: Idræts og motionspolitik er udarbejdet og godkendt i Kommunalbestyrelsen, og implementeres i den daglige drift. 32

Idrætsområdets faciliteter, kortlægning og informationsmateriale Mål Handleplaner Synliggørelse af parkeringsmuligheder omkring og Udarbejdelse af informationsmateriale. på Birkerød Idrætscenter Informationsstandere opsættes Resultat: Ansøgning om opsætning af vejviser pyloner er fremsendt sendt til Byplan i 2012. Punktet overføres til virksomhedsplan i 2013. Etablering af wayfinder på idrætsanlæggene. Informationsstandere/wayfindere opsættes og implementeres i samarbejde med foreningerne, på Rudegaard- og, Birkerød Idrætsanlæg Resultat: Begge anlæg har fået opsat en wayfinder/informationsstander i 2012. I 2013 arbejdes der videre med at få implementeret foreningernes aktiviteter. Kommunalbestyrelsen har i 2011 besluttet at få foretaget en kapacitetsanalyse på idrætsområdet med henblik på prioritering af behov for udbygning. Der nedsættes en projektgruppe for hvilken arbejdet skal være færdiggjort primo 2013. Resultat: Kapacitetsanalysen er udarbejdet og fremlægges i kommunalbestyrelsen april 2013 Med fokus på området omkring det udendørs bassin ved Birkerød Idrætscenter, vil der blive taget en række initiativer til forskellige aktiviteter og events. I 2012 vil der blive tilbudt 4-5 aktiviteter eller events på området ved det udendørs bassin. Resultat: Resultatet blev ikke opfyldt i 2012 og målet overføres til 2013 33

Borgerservice og formidling Mål Handleplaner Idrætsområdet vil overgå til en ny hjemmesideplatform og design Rudersdal Kommune vil i 2012 fortsætte udviklingen af et nyt hjemmeside design til institutionerne. Idrætsområdets anlæg skal i 2012, udvikle en ny og mere informativ, visuel og brugervenlig hjemmeside Resultat: Ny hjemmeside for idrætsområdet er færdiggjort og blev åbnet 1/1-2013. Arbejdet med videreudvikling af faciliteter og elektroniske selvbetjeningsløsninger fortsætter i 2013. Idrætsområdet vil i 2012 have fokus på branding af idrætsområdet, både internt og eksternt. Herunder områdets aktiviteter, faciliteter m.v. I samarbejde med eksterne samarbejdspartnere udarbejdes en kommunikations- strategi og plan for idrætsområdet. Medarbejdere og brugerråd inddrages i processen. Resultat: Med fokus på branding og udarbejdelse af kommunikations strategi på Idrætsområdet er der ultimo 2012, ansat en kommunikationsmedarbejder til at varetage området. Målet overføres til virksomhedsplan i 2013. Bruger- og tilfredshedsundersøgelse der vedrører faciliteterne og udbud på Idrætsområdet Med fokus på at tilbyde optimale forhold til de ønsker der måtte være hos brugerne, gennemføres en bruger/tilfredshedsundersøgelse i 2012 Resultat: Rudersdal Kommune gennemfører primo 2013 en borgerundersøgelse, hvori der indgår spørgsmål om tilfredsheden med Idrætsområdets ydelser og faciliteter. Der udarbejdes handlingsplan med udgangspunkt i resultaterne vedr. Idrætsområdet. Målet overføres til virksomhedsplan i 2013. 34

Særlige udviklingsprojekter Mål Handleplaner Andre anvendelsesformer og værdibaseret ansættelse på Idrætsområdet. Fokus på sammenhængen mellem rekruttering og aktiviteter på Idrætsområdet. Resultat: Med fokus på branding af Idrætsområdet er der ultimo 2012 ansat en kommunikationsmedarbejder. 2 medarbejdere er tilbudt uddannelse i at undervise i bl.a. voksensvømning. Fremlæggelse af sag til KFU med henblik på en renovering af bade og omklædningsrum i Birkerød Svømmehal. Sagen fremsættes medio 2012 Resultat: Der er i 2014 afsat penge på anlægsbudgettet til renovering af bade og omklædningsforhold i Birkerød Svømmehal. Punktet videreføres til virksomhedsplan 2013.. Der fokuserer på at tilbyde nye og anderledes arrangementer i idrætshallerne for familier og selvorganiserede foreninger Nedsættelse af projektgruppe med deltagere fra foreningerne. Der bør indtænkes en brugerundersøgelse for at klarlægge behovene. Resultat: Der er i 2012 nedsat en projektgruppe på hver af anlæggene som drøfter mulighederne for bl.a. Crossfit, natsport, rulleskøjte arrangement, voksensvømning og vandgymnastik. Arbejdet fortsætter i 2013 og målet overføres til virksomhedsplan 2013 En renovering af foyerområdet på Rundforbi Idrætsanlæg til gavn for brugerne, som skal have mulighed for at færdes og trives i spændende og attraktive omgivelser. Kultur- og Fritidsudvalget har godkendt projektet, og foyerområdet forventes klar til brug primo 2012. Resultat: Renoveringen er afsluttet til stor glæde for brugerne. Foyeren fremstår nu som et samlingspunkt for foreningerne og café området har fået et stort løft. Den officielle åbning fandt sted i august 2012. Øge trafiksikkerheden for gående og cyklister til og fra Rudegaard Idrætsanlæg I samarbejde med Teknik- og Miljø ses på mulighederne for sikre adgangsveje til Rudegaard Idrætsanlæg. Resultat: Sagen er fremsendt til byplan og målet overføres til virksomhedsplan 2013 35

Implementering af rengøringsopgaven på idrætsområdet. Der prisforhandles i forhold til indkøb af rengøringsartikler. Uddannelse af medarbejdere og procedure for kvalitetskontrol udarbejdes. Organisationen og arbejdsopgaver tilpasses opgaven. Resultat: Idrætsområdet overtog selv rengøringsopgaven på alle anlæg i 2012. Der er efter udbud, lavet prisaftaler i forhold til indkøb af rengøringsmidler. Medarbejderne er efteruddannet i brugen af rengøringsmidler, maskiner og rengøringsartikler. Der er udarbejdet kontrolskema til kvalitetskontrol af rengøringen i svømmehallerne. Kulturaftale for Region Hovedstaden / KulturMetropolØresund. Rudersdal Kommune deltager i følgende projekter: 1. Projekt Space. 2. Festival +. 3. Idrætsevents. 4. KOMON. Udvikling af rammer for idræt og bevægelse Idrætsområdet indgår i projekter og arbejdsgrupper. Resultat: Idrætsområdet har været repræsenteret i projektgruppen vedr. Idrætsevents. Arbejdet fortsætter i 2013 og derfor overføres målet til virksomhedsplan 2013 I forbindelse med kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2012-15 er det besluttet at der skal udarbejdes en kapacitetsanalyse på idrætsområdet. Idrætsområdet samarbejder med IDAN og SDU omkring kapacitetsanalysen. Kommissorium for kapacitetsanalysen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget i marts 2012, og analysen forventes afsluttet i foråret 2013. Resultat: Kapacitetsanalysen er gennemført i 2012 og resultatet fremlægges Kommunalbestyrelsen i 2013. Resultat af målet til overføres til virksomhedsplan 2013 36

RUDERSD AL KOMMUNE Idrætsområdet Idraetscenter@rudersdal.dk www.idraet.rudersdal.dk