Afdeling: Afdelingen for Budget og Data Udarbejdet af: Jacob Ørum Journal nr.: 2-43-1-00071-2011 E-mail: Jacob.oerum@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 9. maj 2011 Telefon: 6541 4869 Notat om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus 1. Indledning og sammenfatning Sygehusene i Region Syddanmark er af Afdelingen for Sundhedsøkonomi anmodet om at bidrage til årets 1. økonomi- og aktivitetsrapportering. Nærværende notat er OUH s bidrag. Rapporteringen er baseret på budget og forbrug ved udgangen af marts måned. Da baseline ved rapporteringens færdiggørelse endnu ikke er tilgængelig har det ikke været mulig at prognosticere den forventede aktivitetsafregning for 2011. Endvidere er der ikke udarbejdet en prognose for afregning af særlig dyr medicin og materialer, da data vurderes ikke at være valide på baggrund af tre måneders forbrug. Rapporteringen er i udarbejdet på baggrund af udgiftsbaserede økonomidata. Men da der aktuelt er problemer med opgørelsen af forbruget på art 0 blandt andet fordi der endnu ikke er bogført forbrug på afskrivninger -, er forbruget på art 0 i denne rapportering fastsat til at være identisk med budgettet på art 0. Dette forventes i øvrigt at være en rimelig vurdering. Derudover er forventningerne til den omkostningsbaserede post på art 0.3 for tjenestemændsforpligtelser specificeret, ligesom forbrugsforventningerne for investeringsrammerne på Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus er angivet. Der forventes for Odense Universitetshospital et merforbrug i 2010 på ca. 40 mio. kr., heraf kan 20 mio. kr. tilskrives omkostninger i forbindelse med omplaceringspuljen. På Svendborg Sygehus forventes et merforbrug på ca. 20 mio. kr. 2. Regnskabsprognose på baggrund af forbrug og aktivitet til og med marts 2011 Den prognose, der i denne økonomi- og aktivitetsrapportering fremstilles, er en sammenfatning af de seneste regnskabsprognoser på afdelingsniveau på baggrund af data til og med marts måned. Prognosen viser et forventet merforbrug på Odense Universitetshospital på ca. 40 mio. kr. og et merforbug på ca. 20 mio. kr. på Svendborg Sygehus. Som nævnt i indledningen er det endnu ikke muligt at udarbejde valide prognoser for aktivitets- og medicinafregning i 2011. Der således alene indarbejdet aktivitetsforventninger i henhold til patienter fra Region Sjælland, svarende til 18 mio. kr. Side 1/ 14
Svendborg Sygehus leverede i 2010 overskud. En af årsagerne til det prognosticerede merforbrug i 2011 er, at der er afsat puljemidler til implementeringen af EPJ på Svendborg Sygehus. En væsentlig årsag til det positive regnskabsresultat i 2010 var uforbrugte puljemidler. Disse puljemidler er i 2011 reserveret til EPJ-implementeringen. For Odense Universitetshospitals vedkommende skal det bemærkes, at halvdelen af det forventede merforbrug skyldes omkostninger i forbindelse med omplaceringspuljen. Investeringsrammen på såvel Odense Universitetshospital som Svendborg Sygehus håndteres således, at der flyttes såvel budget som forbrug fra de relevante afdelinger ved konkrete sager. Det nuværende budget flyttes fra investeringsrammen til driften, og investeringsrammen vil herefter balancere. Forhold vedrørende økonomi og aktivitet er specificeret i bilagene 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B samt 4A og 4B. 3. Aktivitet Det er endnu ikke muligt at rapportere på aktiviteten, da den første aktivitetsprognose tidligst vil foreligge i slutningen af maj. Dette skyldes væsentligst at baseline på tidspunktet for færdiggørelsen af denne rapportering ikke på plads. Samtidig viser tidligere års erfaringer, at aktivitetsdata til og med marts månedikke er tilstrækkeligt til at udarbejde en valid prognose. På samme vis er der ikke udarbejdet en prognose for afregning af særlig dyr medicin og materialer for 2011, da aktuelle data på dette område heller ikke vurderes, at være tilstrækkelig til at udarbejde en valid prognose. 4. Kvalitetsmål Af bilag 4C og 4D fremgår en vurderingen af kvalitetsmålene for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus. I det følgende kommenteres på de enkelte kvalitetsmål. Kvalitetsmål 4b - tildelt kontaktperson viser, at andelen af patienter, som tildeles en kontaktperson var henholdsvis 86 % for Odense Universitetshospital og 100 % for Svendborg Sygehus i 1. kvartal 2011. For Odense Universitetshospital ses en nedadgående udviklingstendens på 2,2 % point i forhold til 2010. Svendborg Sygehus har målopfyldelse. Kvalitetsmål 5 hurtig og klar besked viser, at andelen af henviste patienter, der rettidigt modtog oplysninger om dato og sted for den første kontakt med sygehuset var henholdsvis 84 % og 94 % for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus i 1. kvartal 2011. I Odense ses en stigning på 1 % point, og i Svendborg er der sket en fremgang i opfyldelsesgraden på 3,6 % point i forhold til 2010. Kvalitetsmål 6 ventetid på første kontakt viser, at andelen af ikke akutte patienter, der fik den første kontakt inden for 30 kalenderdage i Odense var 69 % i 1. kvartal 2011. I tilsvarende periode er opfyldelsesgraden for Svendborg Sygehus på 86 %. I Odense ses en fremgang i opfyldelsesgraden på Side 2/ 14
6,4 % point, og i Svendborg ses en markant fremgang i opfyldelsesgraden på 13,5 % point i forhold til 2010. Ventetid på udredning (14 dage og 30 dage) viser, at hverken Odense Universitetshospital eller Svendborg Sygehus lever op til kravene om, at patienterne skal ses indenfor 14 dage (kirurgiske patienter) og 30 dage (medicinske patienter). Kvalitetsmåler er opfyldt for 56 % af patienterne i Odense og 64 % i Svendborg i 1. kvartal 2011. Der ses en fremgang i opfyldelsesgraden på henholdsvis 3,6 % point for Odense Universitetshospital og 7,7 % point for Svendborg Sygehus i forhold til 2010. Kvalitetsmål 7 - Ventetid ved livstruende sygdomme viser, at andelen af patienter som henvises med obs. for lungecancer fra praktiserende læge, speciallæge eller radiologisk afdeling indenfor tre hverdage var opfyldelsesgraden 97 % for Odense Universitetshospital og 98 % for Svendborg Sygehus i 1. kvartal 2011. Overholdelse af forløbstiden for hurtig indkaldelse er opfyldt. Andelen af patienter som henvises med obs. for hoved/halskræft fra praktiserende læge, speciallæge eller radiologisk afdeling indenfor én hverdag var opfyldelsesgraden 100 % for Odense Universitetshospital og for Svendborg Sygehus i 1. kvartal 2011. Overholdelse af forløbstiden for hurtig indkaldelse er opfyldt. Andelen af patienter som henvises med obs. for mave/tarmkræft fra praktiserende læge, speciallæge eller radiologisk afdeling indenfor seks hverdage var opfyldelsesgraden 15 % for Odense Universitetshospital og 88 % for Svendborg Sygehus i 1. kvartal 2011. Der ses en tilbagegang på 10 % point i Odense og en markant fremgang i Svendborg på 16 % point i forhold til 2010. Andelen af patienter som henvises med obs. for brystkræft fra praktiserende læge, speciallæge eller radiologisk afdeling indenfor tre hverdage var opfyldelsesgraden 93 % for Odense Universitetshospital i 1. kvartal 2011. Der ses en svag nedadgående tendens i opfyldelsesgraden på 1 % point i forhold til 2010. På OUH s direktionsmøde d. 16. marts 2011 blev det besluttet, at etablere 10 programledelser for kræftpakkeforløb, et for hvert af Sundhedsstyrelsens udpegede overordnede pakkeforløb for kræft. Programledelserne mødes i løbet af maj 2011, hvor et væsentligt punkt i forhold til en øget indsats på kræftområdet vedrører etablering af forløbskoordinatorordningen. Kvalitetsmål 12 udsendelse af lægebrev viser, at der udsendes lægebrev til egen læge senest tre hverdage efter at patienten er afsluttet fra sygehuset i 82 % af tilfældene på Odense Universitetshospital og for Svendborg Sygehus på 89 % i 1. kvartal 2011. Der ses en fremgang i opfyldelsesgraden i Odense og Svendborg på henholdsvis 1,1 % point og 4,1 % point i forhold til 2010. Side 3/ 14
Bilag 1A Skema 1: Regnskabsprognose (Odense Universitetshospital) 1B Skema 1: Regnskabsprognose (Svendborg Sygehus) 2A Skema 2: Forventede tillægsbevillinger (Odense Universitetshospital) 2B Skema 2: Forventede tillægsbevillinger (Svendborg Sygehus) 3A Skema 3: Aktivitet og særlig afregning (Odense Universitetshospital) 3B Skema 3: Aktivitet og Særlig afregning (Svendborg Sygehus) 4A Øvrige aktivitetsmål (Odense Universitetshospital) 4B Øvrige aktivitetsmål (Svendborg Sygehus) 4C Kvalitetsmål (Odense Universitetshospital) 4C Kvalitetsmål (Svendborg Sygehus) Side 4/ 14
Bilag 1A: Regnskabsprognose (Odense Universitetshospital) Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3 Kol. 4 Kol. 5 Kol. 6 Kol. 7 Beløb i 1.000 kr., netto 2011 p/l Oprindeligt budget (pr. 13/12-10) Korrigeret budget Forventede tillægsbev. (fx. udmøntning af puljer) Samlet forventet bevilling kolonne 2+3 Bogført forbrug pr. 30/03-11 Forventet forbrug 2011 Forventede afvigelser kol. 6-4 (mer+/mindr.-) Personale, kurser og arbejdsskader inkl. vikarer, konsulenter m.v. 3.246.180 3.217.305 10.242 3.227.547 792.501 3.257.547 30.000 Øvrig drift 967.681 1.118.812 271.013 1.389.825 326.010 1.399.825 10.000 I alt opfølgning på drift - art 1-7 4.213.861 4.336.117 281.255 4.617.372 1.118.511 4.657.372 40.000 Investeringsrammerne (S2=168) 18.805 18.805-18.805 0 0 0 0 Tjenestemændforpligtigelse, art 0.3 0 26.364 0 26.364 6.117 26.364 0 Side 5/ 14
Bilag 1B: Regnskabsprognose (Svendborg Sygehus) Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3 Kol. 4 Kol. 5 Kol. 6 Kol. 7 Beløb i 1.000 kr., netto 2011 p/l Oprindeligt budget (pr. 13/12-10) Korrigeret budget Forventede tillægsbev. (fx. udmøntning af puljer) Samlet forventet bevilling kolonne 2+3 Bogført forbrug pr. 30/03-11 Forventet forbrug 2011 Forventede afvigelser kol. 6-4 (mer+/mindr.-) Personale, kurser og arbejdsskader inkl. vikarer, konsulenter m.v. 848.476 723.362 0 723.362 201.528 738.362 15.000 Øvrig drift 180.374 184.530 6.694 191.224 15.693 196.224 5.000 I alt opfølgning på drift - art 1-7 1.028.849 907.892 6.694 914.586 217.221 934.586 20.000 Investeringsrammerne (S2=168) 10.222 10.222-10.222 0 0 0 0 Tjenestemændforpligtigelse, art 0.3 0 9.741 0 9.741 1.724 9.741 0 Side 6/ 14
Bilag 2A: Forventede tillægsbevillinger (Odense Universitetshospital) - driftsrammen Tekst Beløb (1.000 kr) Status Tilsagn fra RSD - ikke udmøntet Aktvitetsafregning 2010 60.572 Medicinafregning 2010 44.580 Udskydelse af saldogæld 51.759 Flytning af budget mellem Odense og Svendborg 26.483 I alt 183.394 Sager til nærmere udredning/behandling ved efterfølgende budgettilpasninger Aktvitetsafregning 2011 18.378 Vedrører alene patienter fra Region Sjælland. Det har endnu ikke været muligt at udarbejde prognose for den øvrige mer- /mindreaktivitet. Medicinafregning 2011?? Det har endnu ikke været muligt at udarbejde prognose for særlig dyr medicin og materialer Overførsel af investeringsramme 18.805 Hjemtagning af patienter fra Skejbe, Varde og Sjælland 47.849 Intensivopjustering 10.488 Onkologi vagt 1.100 Løbende patientvurderinger -32 Huslejetab vedrørende Hospice Fyn -400 Forløbskoordinatorer til kræftområdet, SSCM 13.12.10 1.800 Telefonibudget til Psykiatrien -127 I alt 97.861 Total, afklaret med RSD 281.255 Side 7/ 14
Bilag 2B: Forventede tillægsbevillinger (Svendborg Sygehus) - driftsrammen Tekst Beløb (1.000 kr) Status Tilsagn fra RSD - ikke udmøntet Aktvitetsafregning 2010 9.483 Medicinafregning 2010 4.268 Udskydelse af saldogæld 9.212 Flytning af budget mellem Odense og Svendborg -26.483 I alt -3.520 Sager til nærmere udredning/behandling ved efterfølgende budgettilpasninger Aktvitetsafregning 2011?? Det har endnu ikke været muligt at udarbejde prognose for aktiviteten i 2011 Medicinafregning 2011?? Det har endnu ikke været muligt at udarbejde prognose for særlig dyr medicin og materialer Overførsel af investeringsramme 10.222 Løbende patientvurderinger -8 I alt 10.214 Total, afklaret med RSD 6.694 Side 8/ 14
Bilag 3A: Aktivitet og særlig afregning (Odense Universitetshospital) Ikke udarbejdet pga. manglende baseline samt valide data. Side 9/ 14
Bilag 3B: Aktivitet og særlig afregning (Svendborg Sygehus) Ikke udarbejdet pga. manglende baseline samt valide data. Side 10/ 14
Bilag 4A: Øvrige aktivitetsmål (Odense Universitetshospital) Odense Universitetshospital 2010 1. Rapportering (prognose) Udvikling Antal unikke CPR-samlet 211.617 220.293 Antal udskrivninger 69.799 72.012 Antal ambulante besøg 744.777 835.848 Antal operationer 86.582 95.168 Note: Data er på baggrund af 1. kvartal 2011 Note: Der er i prognosen ikke taget højde for fuld effekt at patienter fra Region Sjælland. Dett vil kunne påvirke prognosen positivt Side 11/ 14
Bilag 4B: Øvrige aktivitetsmål (Svendborg Sygehus) Svendborg Sygehus 2010 1. Rapportering (prognose) Udvikling Antal unikke CPR-samlet 73.467 74.422 Antal udskrivninger 26.554 27.440 Antal ambulante besøg 193.752 213.824 Antal operationer 33.578 34.604 Note: Data er på baggrund af 1. kvartal 2011 Side 12/ 14
Bilag 4C: Kvalitetsmål (Odense Universitetshospital) Mål 2010 1. rapportering realiseret målopfyldelse (jan. - mar. 2011) OUH Odense kontaktperson 95 pct. 88,2% 86% kvittering 95 pct. 83% 84% 1.kontakt(14/30 dg) 95 pct. 52,6% 56% 1.kontakt(30 dg 90 pct. 62,6% 69% Ventetid ved livstruende sygdomme Lungekræft 95 pct. 98% 97% Hals - og hovedkræft 95 pct. 99% 100% Mave - og tarmkræft 95 pct. 25% 15% Brystkræft 95 pct. 95% 93% epikrise 90 pct. 80,9% 82,0% Udvikling Niveau Side 13/ 14
Bilag 4D: Kvalitetsmål (Svendborg Sygehus) Mål 2010 1. rapportering realiseret målopfyldelse (jan. - mar. 2011) OUH Svendborg kontaktperson 95 pct. 99,3% 100% kvittering 95 pct. 90,2% 94% 1.kontakt(14/30 dg) 95 pct. 56,3% 64% 1.kontakt(30 dg 90 pct. 72,5% 86% Ventetid ved livstruende sygdomme Lungekræft 95 pct. 99,0% 98% Hals - og hovedkræft 95 pct. 100,0% 100% Mave - og tarmkræft 95 pct. 72,0% 88% epikrise 90 pct. 84,9% 89% Udvikling Niveau Side 14/ 14