Referat 's møde Torsdag den 02-12-2010 Kl. 16:00 Rådhuset, Udvalgsværelse 3 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Budgetkontrol pr. 31. oktober 2010 for...1 2. Budget 2011 - Service og Økonomi mv. for...1 3. Udmøntning af besparelser på Sundhedsområdet i Budget 2011...2 4. Restaurationsplan...2 5. Årlig godkendelse af kvalitetstandarder...3 6. Til efterretning...4
s møde den 02-12-2010 1. Budgetkontrol pr. 31. oktober 2010 for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 10/6686 Beslutningstema: Budgetkontrol pr. 31. oktober 2010 for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Sagsfremstilling: Budgetkontrollen for pr. oktober 2010 viser et forventet merforbrug på 7,1 mio. kr. på driftsbudgettet. Merforbruget fordeler sig med merforbrug på 8,6 mio. kr. på medfinansieringsområdet og mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på de kommunale opgaver. Økonomiske konsekvenser: Budgetkontrollen pr. 31. oktober 2010 for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget er nærmere belyst i det vedlagte materiale. Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetkontrollen pr. 31. oktober 2010 tages til efterretning, idet der søges en tillægsbevilling til medfinansieringsområdet på 8,6 mio. kr., hvoraf der allerede er modtaget 3,2 mio. kr. i midtvejsregulering af bloktilskuddet. Bilag: Åben - Budgetopfølging SFU Beslutning i den 02-12- 2010: Indstilles. Ulrik Sand Larsen (V) deltog ikke i sagens behandling. 2. Budget 2011 - Service og Økonomi mv. for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 10/22327 Beslutningstema: Budgetmateriale 2011 for bestående af Service og Økonomi, investeringsoversigt med tilhørende bemærkninger samt takstoversigt forelægges til godkendelse. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget godkendte den 15. februar 2010 budgetproceduren for 2011. Heraf fremgår, at fagudvalgene skal behandle det endelige budgetmateriale efter budgetvedtagelsen i Byrådet. 1
s møde den 02-12-2010 Budgetmaterialet er nu ajourført i forhold til det vedtagne budget. Desuden vedlægges udvalgets investeringsoversigt samt takstoversigt. Lovgrundlag: Kommunens egen procedure samt Styrelseslovens 37, stk. 1. Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetmaterialet godkendes. Bilag: Åben - Takstoversigt Åben - Investeringsoversigt med tilhørende bemærkninger Åben - SFU Service og Økonomi 2011 ny version 1 Beslutning i den 02-12- 2010: Godkendt. 3. Udmøntning af besparelser på Sundhedsområdet i Budget 2011 10/41390 Beslutningstema: Udmøntning af besparelser i budget 2011. Sagsfremstilling: Administrationen vil på mødet nærmere orientere om status på udmøntningen af besparelserne i budget 2011 på udvalgets område. Indstilling: Administrationen indstiller til orientering og drøftelse. Bilag: Åben - Notat vedr. lokaler Beslutning i den 02-12- 2010: Taget til efterretning. 4. Restaurationsplan 09/42376 Beslutningstema: 2
s møde den 02-12-2010 Fornyelse af restaurationsplan. Sagsfremstilling: Restaurationsplanen skal tages op i hver byrådsperiode. Den sidste er vedtaget oktober 2007. Bevillingsnævnet har udarbejdet endeligt udkast til restaurationsplan, som sendes til høring i relevante stående udvalg, hvorefter den sendes til godkendelse i Byrådet. De væsentligste tilretninger er: Tilretning af paragraffer på grund af lovændringer Udpegning af medlemmer til bevillingsnævnet. I øjeblikket udpeges alle 6 bevillingsnævnsmedlemmer politisk. I den nye foreslås, at der udpeges 4 bevillingsnævnsmedlemmer politisk samt 1 medlem fra beværterforeningen og 1 medlem fra relevant faglig organisation. Tilladelse til udvidet åbningstid fra kl. 02 til kl. 05 har tidligere haft standardvilkår for tilladelse. Dette er ikke længere tilladt, derfor er tilladelser til udvidet åbningstid ændret til en konkret vurdering for vilkårene i tilladelsen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Lovgrundlag: Restaurationsloven. Indstilling: Bevillingsnævnet fremsender udkast til ny restaurationsplan til høring med henblik på evt. forslag til ændringer, hvorefter planen på ny behandles i bevillingsnævnet. Bilag: Åben - Endeligt udkast til restaurationsplanen efter bevillingsnævnsmøde pdffil Beslutning i den 02-12- 2010: Udsat. 5. Årlig godkendelse af kvalitetstandarder 10/41946 Beslutningstema: Årlig godkendelse af kvalitetsstandarder. Sagsfremstilling: 3
s møde den 02-12-2010 Sundhedsafdelingen har gennemgået kvalitetsstandarderne for områderne: Genoptræning iflg. plan fra sygehus - Sundhedslovens 140 Genoptræning - Lov om social service 86, stk. 1 Vedligeholdende træning - Lov om social service 86, stk. 2 Omsorgstandpleje - Lov om omsorgstandpleje 131 og 132 Der er ikke foretaget ændringer i kvalitetsstandarderne. Ældre- og handicaprådet har kun ønsket, at give bemærkninger til de kvalitetsstandarder hvor der er foretaget ændringer. Lovgrundlag: Genoptræning iflg. Plan fra sygehus, Sundhedslovens 140 Genoptræning, Lov om social Service 86, stk. 1 Vedligeholdende træning, Lov om social Service 86, stk. 2 Omsorgstandpleje, Lov om omsorgstandpleje 131 og 132 Indstilling: Administrationen indstiller, at de for 2010 godkendte kvalitetsstandarder, fastholdes i 2011 Bilag: Åben - Kvalitetsstandard omsorgstandpleje Åben - Vedligeholdende træning - kvalitetsstandard Åben - Genoptræning - kvalitetsstandard Åben - Genoptræning iflg. plan fra sygehus - kvalitetsstandard Beslutning i den 02-12- 2010: Godkendt. 6. Til efterretning 10/1339 Beslutningstema: Til efterretning. Sagsfremstilling: 1. Orientering fra formanden 2. Orientering fra udvalgets medlemmer 4
s møde den 02-12-2010 3. Orientering fra direktørområdet 1. Den kommunale tandpleje - Centralklinikken 2. Børnesundhedsundersøgelse 3. Satspulje 4. Politisk seminar om regional sundhedsprofil torsdag den 10. februar 2011 Beslutning i den 02-12- 2010: Taget til efterretning. 5
s møde den 02-12-2010 Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 18:00 Masoum Moradi Ulrik Sand Larsen Bo Hansen Gert Rasmussen Ulla Larsen 6
Bilag: 1.1. Budgetopfølging SFU Udvalg: Mødedato: 02. december 2010 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 281421/10
Side 1 af 7 Acadresag: 10-6686 Budgetkontrol oktober 2010 Økonomisk oversigt (Mio. kr. Løbende priser) Regnskab 2009 Vedtaget budget 2010 Korrigeret budget 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser 190,5 194,0 194,0 202,6 8,6 Kommunale opgaver 46,3 49,3 48,3 46,8-1,5 Heraf: Træning og forebyggende hjemmebesøg 12,9 12,5 13,0 13,1 0,1 Tandpleje 20,9 22,6 21,3 21,2-0,1 Sundhedspleje 8,4 8,5 8,6 8,3-0,3 Sundhedsfremme puljen/rammen 4,0 5,6 5,4 4,2-1,2 Drift i alt 236,9 243,3 242,3 249,4 7,1 Heraf overføres til 2011 (kommunale opgaver) -1,5 Anlæg: Tandpleje -0,1 0,0 0,4 0,4 0,0 Anlæg i alt -0,1 0,0 0,4 0,4 0,0 Heraf overføres til 2011 0,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt i alt 236,8 243,3 242,7 249,8 7,1 Bevillinger 2010 Mio. kr. Tillægsbevillinger i 2010 - Drift Mio. kr. Huslejebevilling vedr. tandklinikken flyttet fra drift til anlæg -1,4 Overførsler fra 2009 2,1 Besparelser 2010-2014 -2,2 Lokalløn forhandliger og overførsler fra barselpulje 0,5 Driftsbevillinger i alt -1,0 Tillægsbevillinger i 2010 - Anlæg Mio. kr. Flytning af Café Aroma -0,5 Huslejebevilling vedr. tandklinikken flyttet fra drift til anlæg 1,4 Overførsel fra 2009 8,2 Anlægsjustering (budget 2011) -8,7 Anlægsbevillinger i alt 0,4
Side 2 af 7 Acadresag: 10-6686 Budgetkontrol oktober 2010 Økonomisk redegørelse Drift: Korrigeret budget for hele udvalget er 242,3 mio. kr., som ift. vedtaget budget er blevet nedjusteret med 1,0 mio. kr. Indenfor området er der omplaceret midler til opnormering på genoptræningsområdet. Budgetopfølgning for pr. oktober 2010 viser et forventet merforbrug på ca. 7,1 mio. kr. på driftsbudgettet. Merforbruget fordeler sig med merforbrug på 8,6 mio. kr. på medfinansieringsområdet og mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på de kommunale områder. Allerede i 2009 kunne man se aktivitetsstigning på medfinansieringsområdet, som medførte merudgifter. Der er tilført kommunen 3,2 mio. kr. i midtvejsregulering, hvilket er godt 1 mio. kr. lavere end forventet udfra KLs foreløbige forventninger. I forhold til budgetkontrollen pr. juli 2010 er der tale om en forbedring på 1,9 mio. kr. på de kommunale opgaver. Pr. juli var der tale om et merforbrug på 0,4 mio. kr. mod et mindreforbrug på nuværende tidspunkt på 1,5 mio. kr. Forbedringen skyldes primært udforbrugte midler vedr. diverse projekter, der søges overført til 2011. Anlæg: Korrigeret budget 0,4 mio. kr., som i forhold til budgetkontrollen pr. juli er blevet nedjusteret med 8,7 mio. kr. Nedjusteringen vedrører indkøb af inventar til ny tandklinik som i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2011 er flyttet til 2011. Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser Området omfatter: aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusvæsenet, hvor kommunerne betaler bidrag pr. besøg/ ydelse/ indlæggelse kommunal finansiering, som omfatter færdigbehandlede patienter og borgere på hospice ophold, hvor kommunen betaler en takst pr. døgn. Området omfatter også specialiseret ambulant genoptræning. grundbidrag pr. borger finansiering af den vederlagsfri behandling, som i Svendborg Kommunen udføres hos privatpraktiserende fysioterapeuter Økonomisk oversigt for medfinansiering og andre sundhedsydelser (Mio. kr. Løbende priser) Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser Regnskab 2009 Vedtaget budget 2010 Korrigeret budget 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Kommunal medfinansiering 110,2 110,4 110,4 119,7 9,3 Spec. ambulant genoptræning 2,2 2,4 2,4 1,4-1,0 Færdigbehandlede patienter og hospice 0,6 1,4 1,4 1,4 0,0 Vederlagsfri fysioterapi 8,1 8,3 8,3 8,8 0,5 Grundbidrag pr. borger 69,5 71,5 71,5 71,3-0,2 Drift i alt 190,5 194,0 194,0 202,6 8,6 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt
Side 3 af 7 Acadresag: 10-6686 Budgetkontrol oktober 2010 Økonomisk redegørelse Drift: Korrigeret budget på medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser er på 194,0 mio. kr., og det forventede regnskab er på 202,6 mio. kr. Dette resulterer i et forventet merforbrug på 8,6 mio.kr. på hele medfinansieringsområdet, hvilket er en forværring på 0,8 mio.kr. i forhold til budgetopfølgningen for juli. Allerede i 2009 kunne man se aktivitetsstigning på medfinansieringsområdet, som medførte merudgifter, og denne tendens er fortsat ind i 2010. Det er primært den ambulante somatik, hvor der ses en kraftig stigning i udgifterne i forhold til 2009 på 13,8%. Desuden ses en stigning i genoptræning under indlæggelse i forhold til 2009 på 19,2%. Samtidig ses den specialiserede ambulante genoptræning at være faldet 36,8% i forhold til året før. Alle procentangivelser er renset for prisfremskrivning mellem 2009 og 2010. Svendborg Kommune har modtaget 3,2 mio. kr. i midtvejsregulering i 2010. Disse midler er ikke indregnet i den anførte forventede afvigelse på området. Tabeller og nøgletal Grundbidrag og aktivitetsbestemt bidrag 2009 2010 Grundbidrag pr. borger 1.175 kr. pr. indbygger pr. år 1.204 kr. pr. indbygger pr. år Stationær behandling, somatik, pr. indlæggelse Ambulant behandling, somatik, pr. besøg 30 % af DRG takst, maks. 4.804 kr. pr. indlæggelse. 30 %. af DRG takst, maks. 4.934 kr. pr. indlæggelse. 30 % af DAGS takst, maks. 320 kr. 30 % af DAGS takst, maks. 329 kr. Genoptræning under indlæggelse 70 % af genoptræningstakst 70 % af genoptræningstakst Stationær behandling, psykiatri, pr indlæggelse 60 % af sengetakst, maks. 7.684 kr. pr. indlæggelse 60 % af sengetakst, maks. 7.891 kr. pr. indlæggelse Ambulant behandling, psykiatri 30 % af besøgstakst 30 % af besøgstakst Færdigbehandlede patienter og hospice, pr døgn 1.771 kr. pr. døgn 1.819 kr. pr. døgn Speciallægebehandling, pr ydelse 30 % af honorar, max. 320 kr. 30 % af honorar, max. 329 kr. Øvrig takst vedr. praksissektor 10 % af honorar 10 % af honorar Træning og forebyggende hjemmebesøg Området omfatter: genoptræning efter sundhedslovens 140 genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 forebyggende hjemmebesøg uopfordret, men ikke uanmeldt besøg i borgerens eget hjem. Primær målgruppe er ældre over 75 år.
Side 4 af 7 Acadresag: 10-6686 Budgetkontrol oktober 2010 Økonomisk oversigt for træning og forebyggende hjemmebesøg (Mio. kr. Løbende priser) Træning og forebyggende hjemmebesøg Regnskab 2009 Vedtaget budget 2010 Korrigeret budget 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 12,0 11,6 12,1 12,1 0,0 Forebyggende hjemmebesøg 0,8 0,9 0,9 1,0 0,1 Drift i alt 12,9 12,5 13,0 13,1 0,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: På området er der merforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende forebyggende hjemmebesøg, hvilket skyldes opsigelse af medarbejdere. Der er stadig stort pres på genoptræningsområdet på grund at stigende antal genoptrænigsplaner. Det medfører også højere kørselsudgifter for kommunen, da det er lovpligtigt at transportere borgere til genoptræning, hvis borgerne ikke selv i stand til det. Der var sat nogle tiltag i gang i starten af året, som resulterer i at området nu forventer at klare sig indenfor budgetrammen. Der er stadig usikkerhed vedr. kørselsudgifter og refusioner fra andre kommuner. I forventet regnskab er der indregnet udgiften til opnormering, som blev godkendt på sundhedsudvalgets møde den 4. marts 2010. Ekstra udgiften er finansieret af genoptræning, tandpleje og sundhedspleje inventarbudgetter, samt kommunale projekter på sundhedsfremme området. Tabeller og nøgletal Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Antal Jan 10 Feb 10 Mar 10 Apr 10 Maj 10 Jun 10 Jul 10 Aug 10 Sep 10 Okt 10 Nov 10 Dec 10 Med plan, efter sundhedslovens 140 201 401 615 761-1.127 1.297 1.445 1.635 1.822 Uden plan, efter servicelovens 86 48 109 157 199-303 344 375 433 499 Uden plan, ny selvtrænere 47 53 98 155-184 192 212 268 303 I alt 2010 296 563 870 1.115-1.614 1.833 2.032 2.336 2.624 I alt 2009 242 478 670 817 1.017 1.148 1.313 1.471 1.637 2.131 2.340 2.563 I alt 2008-467 645 795-1.078 1.198 1.333 1.541 1.767 1.970 2.112 I alt 2007 - - 557 722 920 1.035 - - 1.341 1.535 1.593 1.977 Tallene er akkumulerede ved hver måneds udløb. Tallene viser ikke, hvor mange der går ud af systemet.
Side 5 af 7 Acadresag: 10-6686 Budgetkontrol oktober 2010 Tandplejen Området omfatter: Børn- og unge tandpleje vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje til alle børn og unge under 18 år Omsorgstandpleje - ydes til borgere med nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap som vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud Specialtandpleje - ydes til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller i omsorgstandplejen Økonomisk oversigt for tandplejen (Mio. kr. Løbende priser) Kommunal Tandpleje Regnskab 2009 Vedtaget budget 2010 Korrigeret budget 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Tandpleje børn og unge 19,7 21,5 19,9 19,6-0,3 Omsorgs og specialtandpleje 1,3 1,2 1,4 1,6 0,2 Drift i alt 20,9 22,6 21,3 21,2-0,1 Anlæg: Tandpleje -0,1 0,0 0,4 0,4 0,0 Anlæg i alt -0,1 0,0 0,4 0,4 0,0 Tandpleje i alt 20,8 22,6 21,7 21,6-0,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Korrigeret budget på området er på 21,3 mio. kr. Området forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Budgetopfølgning er lavet under forudsætning af, at Odense, som udfører specialtandpleje for Svendborg Kommune, stadig er bagud med behandlingen i 2010. Hvis den forudsætning ikke holder, betyder det en ekstra udgift for tandplejen på 0,3 mio. kr. Anlæg: På anlæg er der et korrigeret budget på 0,4 mio. kr. Beløbet forventes brugt i 2010.
Side 6 af 7 Acadresag: 10-6686 Budgetkontrol oktober 2010 Sundhedsplejen Alle børnefamilier tilbydes sundhedspleje. Formålet er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Økonomisk oversigt for sundhedsplejen (Mio. kr. Løbende priser) Sundhedspleje Regnskab 2009 Vedtaget budget 2010 Korrigeret budget 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Sundhedspleje 8,4 8,5 8,6 8,3-0,3 Drift i alt 8,4 8,5 8,6 8,3-0,3 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Der forventes et mindreforbrug på området på 0,3 mio. kr. på grund af at en medarbejder ikke kommer tilbage fra orlov. Området forventer ikke at ansætte en i stedet for på grund af, at området er pålagt en årlig besparelse på 0,2 mio. kr. Sundhedsfremme-puljen/rammen Området omfatter forskellige sundhedsfremmende og forebyggende projekter. Økonomisk oversigt for sundhedsfremme puljen/rammen (Mio. kr. Løbende priser) Sundhedsfremme og forebyggelse Regnskab 2009 Vedtaget budget 2010 Korrigeret budget 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Sundhedsfremme- almindelige kommunale projekter 4,0 5,6 2,7 2,5-0,2 Sundhedsfremme- specielle kommunale projekter 0,0 0,0 1,1 1,1 0,0 Sundhedsfremme- helt eller delvis statsfinansierede projekter 0,0 0,0 1,6 0,6-1,0 Drift i alt 4,0 5,6 5,4 4,2-1,2 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt
Side 7 af 7 Acadresag: 10-6686 Budgetkontrol oktober 2010 Økonomisk redegørelse Drift: Korrigeret budget på området er på 5,4 mio. kr. På nuværende tidspunkt er der disponeret 5,8 mio. kr., som efterlader en negativ restpulje på 0,4 mio. kr. Den negative restpulje vedrører sundhedsudvalgets restbesparelse, som rent teknisk er lagt ind under forebyggelsespuljen. Pr. 31.10.2010 udgør det faktiske forbrug på området 4,2 mio. kr. og der er således et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. som søges overført til 2011. Sundhedsfremme og forebyggelse pulje (mio. kr.) Sundhedsfremme og forebyggelse budgettet i alt 5,4 Disponeret til almindelige kommunale projekter 2,7 Disponeret til specielle kommunale projekter 1,4 Disponeret til helt eller delvis statsfinansierede projekter 1,6 Ikke disponeret beløb = resten af besparelseskrav -0,4
Bilag: 2.1. Takstoversigt Udvalg: Mødedato: 02. december 2010 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 293419/10
Bilag: 2.2. Investeringsoversigt med tilhørende bemærkninger Udvalg: Mødedato: 02. december 2010 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 293417/10
Bilag: 2.3. SFU Service og Økonomi 2011 ny version 1 Udvalg: Mødedato: 02. december 2010 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 269430/10
Side 1 af 15 Acadresag: 10-22327 Budget 2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Sundheds- og forebyggelsesudvalgets ansvarsområder er driftsområderne Tandpleje, Sundhedspleje og Træning. Herudover har Sundheds- og forebyggelsesudvalget ansvar for, at kommunen lever op til Sundhedslovens 119, der forpligter kommunen til at: Skabe rammer for sund levevis for borgerne Etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne Samarbejde med regionen om patientrettet forebyggelse Forebyggelsessekretariatet varetager udviklingen af sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet, så kommunen lever op vil Sundhedsloven. Kommunerne og regionerne forpligtes af lovgivningen til at samarbejde om sammenhæng i behandling, træning, forebyggelse og pleje. Som følge deraf har Svendborg Kommune udarbejdet og indgået en obligatorisk sundhedsaftale, som blandt andet indeholder aftaler om ind- og udskrivningsforløb for svage ældre patienter, samt aftaler om forebyggelse og genoptræning. Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser I 2011/2012 forventes det, at der opføres et hospice på Sydfyn, som på grund af nærhedsprincippet betyder højere udgifter for Svendborg Kommune. Tandpleje Vigtigste fokusområde i 2011 er indflytning i en ny stor centralklinik hvor alle faglige kompetencer for tandplejen samles. Som følge af budgetforliget, skal 0-3 årige undersøges i den kommunale tandpleje, og først når barnet er 3 år skal de vælge tandlæge. Sundhedpleje Sundhedsplejen skal i 2011 implementere helt ny organisering og nye måder at tilbyde sundhedspleje til småbørn og skoleelever. På småbørnsområdet bliver der bl.a. indført sundhedsplejerskekonsultation og gruppearrangementer som erstatning for nogle af hjemmebesøgene. Som følge af budgetforliget bliver kontakt, samtaler og undersøgelser af de enkelte elever på skoleområdet reduceret. Sundhedsfremme og forebyggelse Rammen for indsatserne er Sundhedspolitikken, herunder delpolitikker, strategier og handleplaner, bl.a. Rusmiddelpolitik, Børn- og bevægelsespolitik, strategi på tobaksområdet mm. Tiltag jf. budgetforlig: Multimotion nedlægges Øvrige forhold: Området omfatter forskellige sundhedsfremmende og forebyggende projekter, som i 2011 bl.a. vil være Grib chancen, Svendborgløbet, færdiggørelse af Mad- og måltidspolitikken, SMUK, Cykelprojekt (Interreg), En sund hverdag i Hømarken, samt diverse kampagner. Endvidere fortsættelse af bl.a. forebyggelse af rygestart, rygestopkurser, sund sex skole, astmaskole og rehabiliteringsindsatsen Mit Liv. I 2011 vil Sundhedspolitikken blive revideret og ud fra den, vil Sundheds- og forebyggelsesudvalget prioritere en række indsatser. T d s h D g p f s I g s f
Side 2 af 15 Acadresag: 10-22327 Budget 2011 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Vedtaget budget 2010 2010-priser Budget 2011 2011-priser Budget 2012 2011-priser Budget 2013 2011-priser Budget 2014 2011-priser Drift Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser 194,0 204,3 204,7 205,0 205,3 Kommunale opgaver 49,3 47,5 48,1 48,6 48,6 Heraf: Træning 12,5 12,6 12,8 13,3 13,3 Tandpleje 22,6 22,7 22,8 22,8 22,7 Sundhedspleje 8,5 7,8 7,6 7,6 7,6 Sundhedsfremme og forebyggelseprojekter 5,6 4,5 4,9 4,9 4,9 Drift i alt 243,3 251,9 252,9 253,7 254,0 Anlæg: Tandpleje 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 i alt 243,3 260,8 252,9 253,7 254,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt
Side 3 af 15 Acadresag: 10-22327 Budget 2011 Budgetændringer Mio. kr. Budgetændringer - Drift 2011 2012 2013 2014 Tandpleje - husleje overført til anlæg -205 0 0 0 Samlet sparekrav - genåbning af budget 2010-2.221-2.221-2.221-2.221 Prisfremskrivning 2.170 2.185 2.185 2.185 Lokalløn 2010 414 414 414 414 Grundbidrag sundhedsområdet -173-111 38 343 Redukt. af undersøgelser og sundhedssamtaler -350-489 -489-489 Multimotion -43-43 -43-43 Udmøntede besparelser 2010 0-249 -249-249 Tandpleje - 0-3 årige 0-55 -130-150 Genoptræningspulje 500 1.000 1.500 1.500 Kommunal medfinansiering - sundhedsudgifter 8.200 8.200 8.200 8.200 Budgetændringer drift i alt 8.292 8.631 9.205 9.490 Budgetændringer - Anlæg 2011 2012 2013 2014 Inventar ny tandklinik 8.908 0 0 0 Budgetændringer anlæg i alt 8.908 0 0 0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift Driftsbudgettet for 2011 udgør 251,9 mio. kr. hvilket er en stigning på 8,3 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2011 i det vedtagne budget 2010. Stigningen skyldes primært at medfinansieringsområdet er tilført 8,2 mio. kr. vedr. sundhedsudgifter, genoptræningsområdet er tilført 0,5 mio. kr. samt pris- og lønfremskrivning og udmøntnintning af lokalløn for 2010. Stigningen modsvares dog delvis af reduktioner i forbindelse med budgetforliget for 2011 samt genåbning af budget 2010, hvilket beskrives nærmere under de enkelte områder. Anlæg Anlægsbudgettet for 2011 består af bevilling af inventar til ny tandklinik.
Side 4 af 15 Acadresag: 10-22327 Budget 2011 Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser Rammebetingelser Siden 2007 har kommunerne bidraget til finansiering af sygehusvæsenet som følge af kommunalreformen. Kommunernes betaler et grundbidrag pr. borger samt et aktivitetsbestemt bidrag pr. besøg/ydelse/indlæggelse. Kommunen betaler endvidere fast takst pr. døgn for færdigbehandlede patienter og borgere på hospice ophold. Området omfatter også den nye opgave fra juni 2008 finansiering af den vederlagsfri fysioterapi, som i Svendborg Kommune udføres hos privatpraktiserende fysioterapeuter. Økonomisk oversigt for området Kommunal medfinansiering og andre sundhedsydelser Vedtaget budget 2010 2010-priser Budget 2011 2011-priser Budget 2012 2011-priser Budget 2013 2011-priser Budget 2014 2011-priser Drift Kommunal medfinansiering incl. Udg. Til færdigbehandlede patienter og hospice 114,5 124,4 124,5 124,5 124,5 Vederlagsfri fysioterapi 8,3 8,4 8,4 8,4 8,4 Grundbidrag 71,3 71,5 71,7 72,1 72,4 Drift i alt 194,0 204,3 204,7 205,0 205,3 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift Ved budgetforliget for 2011 blev det besluttet at tilføre midler til kommunal medfinansiering af sundhedsudgifterne med 8,2 mio. kr. Hertil kommer pris- og lønfremskrivning. Tabeller og nøgletal Grundbidrag og aktivitetsbestemt bidrag 2010 2011 Grundbidrag pr. borger 1.204 kr. pr. indbygger 1.214 kr. pr. indbygger Stationær behandling, somatik, pr. indlæggelse 30 % af DRG takst, max. 4.934 kr. 30 % af DRG takst, max. 4.973 kr. Ambulant behandling, somatik, pr. besøg. 30 % af DAGS takst, max. 329 kr. 30 % af DAGS takst, max. 332 kr. Genoptræning under indlæggelse 70 % af genoptræningstakst 70 % af genoptræningstakst Stationær behandling, psykiatri, pr. indlæggelse 60 % af sengetakst, max. 7.891 kr. pr. indlæggelse. 60 % af sengetakst, max. 7.954 kr. pr. indlæggelse. Ambulant behandling, psykiatri 30 % af besøgstakst 30 % af besøgstakst Færdigbehandlede patienter og hospice, pr. døgn 1.819 kr. 1.834 kr. Speciallægebehandling, pr. ydelse 30 % af honorar, max. 329 kr. 30 % af honorar, max. 332 kr. Øvrig takst vedr. praksissektor 10 % af honorar 10 % af honorar Kilde: Sundhedsstyrelsen
Side 5 af 15 Acadresag: 10-22327 Budget 2011 Løbende priser Regnskab 2009, pr. indbygger (kr.) Svendborg Sammenligningsgruppe* Region Syddanmark Hele landet Aktivitetsbestemt medfinansiering 1.862 1.859 1.896 1.899 Udg. til færdigbehandlede patienter og hospice 72 106 124 100 * Smnl. gruppe Fredericia, Middelfart, Randers, Kalundborg, Slagelse, Svendborg, Nyborg, Odense, Esbjerg. Kilde: Eco Nøgletal Løbende priser Svendborg kommunens udgifter, pr indbygger (kr.) Regnskab 2008 Regnskab 2009 Budget 2010 Aktivitetsbestemt medfinansiering 1.660 1.862 1.872 Udg. til færdigbehandlede patienter og hospice 70 72 89 Kilde: Eco Nøgletal Træning Der tilbydes genoptræning og vedligeholdende træning. Det overordnede mål med genoptræning er at komme tilbage til funktionsniveauet før indlæggelse/sygdom. Det overordnede mål med vedligeholdende træning er dels at fastholde en funktionsniveau, dels at forebygge yderligere tab af funktioner. Der foreligger kvalitetsstandarder for træningsområdets hovedsøjler: Genoptræning og vedligeholdende træning. 1. Sundhedsloven 140: Genoptræning efter indlæggelse og med genoptræningsplan fra sygehus. 2. Lov om Social Service 86, stk. 1: Genoptræning som målrettet tidsbegrænset træning der gives til borgere med funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til sygehusindlæggelse. 3. Lov om Social Service 86, stk. 2: Vedligeholdende træning til borgere med kroniske eller kronisk fremadskridende sygdomme eller borgere, der af anden årsag har fysiske, psykiske eller sociale dysfunktioner. Foruden nedenstående fokusområder henvises til disse kvalitetsstandarder, for yderligere beskrivelse af ydelserne på området. Kvalitetsstandarderne revideres 1 gang årligt. Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Tema: Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Aktiviteter som kan indgå i den visiterede ydelse: Målrettet fysisk genoptræning samt træning af hverdagsliv og strukturering af opgaver (kognitiv træning) Kompenserende træning Rådgivning om fortsat træning
Side 6 af 15 Acadresag: 10-22327 Budget 2011 Mål: Borgeren kontaktes hurtigst muligt og senest 5 hverdage efter, at genoptræningsplan er modtaget. Her får borgeren besked om introduktionssamtale / forundersøgelse, eller får start tidspunkt for genoptræning. Veje til målet: Alle medarbejdere skal være oplyst om målet samt faste procedurer i forbindelse med visitation og opstart af træning. Hertil kommer, at der er tilstrækkelige ressourcer til at sikre målopfyldelse. Status for målopfyldelse: Der evalueres løbende på ugentlige visitationsmøder. Evalueringerne fra efteråret 2010 viser, at med den seneste opnormering og det nuværende aktivitetsniveau, kan målet om kontakt inden for 5 hverdage opretholdes. Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning sker på ugentlige visitationsmøder. Fokusområde: Genoptræning efter Lov om Social Service 86, stk.1. Tema: Hvilke behov dækker ydelsen: Genoptræningen gives til borgere med funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til sygehusindlæggelse Målrettet træning af fysisk, intellektuel, følelsesmæssig og social funktionsevne Træningen omfatter de færdigheder, som borgeren har brug for i sine daglige gøremål Aktiviteter som kan indgå i den visiterede ydelse: Målrettet fysisk genoptræning samt træning af hverdagsliv og strukturering af opgaver (kognitiv træning). Kompenserende træning Rådgivning om fastholdelse og fortsat egen træning Mål: Borgeren får hurtigst muligt og senest 1 uge efter at henvendelsen er modtaget besked på, hvor og hvornår ergo- eller fysioterapeut foretager vurdering af træningsbehov. Veje til målet: Alle medarbejdere skal være oplyst om målet, samt faste procedurer i forbindelse med visitation og opstart af træning. Hertil kommer, at der er tilstrækkelige ressourcer til at sikre målopfyldelse. Status for målopfyldelse: Der evalueres løbende på ugentlige visitationsmøder. Evalueringerne fra efteråret 2010 viser, at med den seneste opnormering og det nuværende aktivitetsniveau, kan målet om kontakt inden for 1 uge opretholdes. Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning sker på ugentlige visitationsmøder.
Side 7 af 15 Acadresag: 10-22327 Budget 2011 Fokusområde: Vedligeholdende træning efter Lov om Social Service 86, stk. 2. Tema: Hvilke behov dækker ydelsen: Træning til vedligeholdelse af fysiske eller psykiske færdigheder til: borgere med kroniske eller kronisk fremadskridende sygdomme, eller borgere der af anden årsag har fysiske, psykiske eller sociale dysfunktioner. Træningen skal fastholde eller forbedre nuværende funktionsniveau og forebygge yderligere funktionstab. Aktiviteter som kan indgå i den visiterede ydelse: Fysisk, psykisk og social træning Kompenserende træning Rådgivning om fortsat træning og aktivitet Træningen er holdtræning Mål: Borgeren får hurtigst muligt og senest 1 uge efter at henvendelsen er modtaget besked på, hvor og hvornår ergo- eller fysioterapeut foretager vurdering af træningsbehov. Veje til målet: Alle medarbejdere skal være oplyst om målet, samt faste procedurer i forbindelse med visitation og opstart af træning. Hertil kommer at der er tilstrækkelige ressourcer til at sikre målopfyldelse. Status for målopfyldelse: Der evalueres løbende på ugentlige visitationsmøder. Evalueringerne fra efteråret 2010 viser, at med den seneste opnormering og det nuværende aktivitetsniveau, kan målet om kontakt inden for 1 uge opretholdes. Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning sker på ugentlige visitationsmøder. Økonomisk oversigt for området Træning Vedtaget budget 2010 2010-priser Budget 2011 2011-priser Budget 2012 2011-priser Budget 2013 2011-priser Budget 2014 2011-priser Drift Træning 11,6 12,2 12,7 13,2 13,2 Forebyggende hjemmebesøg 0,9 0,4 0,1 0,1 0,1 Drift i alt 12,5 12,6 12,8 13,3 13,3 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift Ved budgetforliget for 2011 blev det besluttet, at tilføre midler for at styrke genoptræningsområdet med 0,5 mio. kr. i 2011, stigende til 1,5 mio. kr. i 2013 og frem. Hertil kommer pris- og lønfremskrivningen på området samt udmøntning af lokalløn for 2010. Stigningen i budgettet modsvares dog delvis af reduktioner på forebyggende hjemmebesøg, besluttet ved genåbning af budget 2010 med 0,6 mio. kr. i 2011, stigende til 0,8 mio. kr. i 2012 og frem.
Side 8 af 15 Acadresag: 10-22327 Budget 2011 Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger Regnskab 2009, pr. indbygger (kr) Svendborg Sammenligningsgruppe* Region Syddanmark Hele landet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 240 243 311 295 * Smnl. gruppe Fredericia, Middelfart, Randers, Kalundborg, Slagelse, Svendborg, Nyborg, Odense, Esbjerg. Kilde: Eco Nøgletal Løbende priser Svendborg kommunens udgifter pr. indbygger (kr.) Regnskab 2008 Regnskab 2009 Budget 2010 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 206 240 238 Kilde: Eco Nøgletal Tandplejen Kommunen tilbyder: Tandpleje 0-18 år, derunder tandregulering Der er vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje til alle børn og unge under 18 år. Kommunalbestyrelsen i Svendborg Kommune har vedtaget, at alle børn og unge under 16 år (pr. 1.11.2011 gælder det 3-16 årige) frit kan vælge mellem at behandles vederlagsfrit i kommunal tandklinik eller hos en af de 20 privatpraktiserende tandlæger, som kommunen har indgået aftale med. Tandregulering foretages i kommunalt regi. Forældrene kan frit vælge tandlægepraksis efter eget valg med kommunalt tilskud på 65% (de 16 og 17 årige dog med 100% tilskud). Hvis tandregulering er indiceret (følger sundhedsstyrelsens retningslinjer), foretages tandregulering i privat praksis med kommunalt tilskud på 65 %. Omsorgstandpleje, der foreligger en kvalitetsstandard for omsorgstandpleje. Specialtandpleje. Fokusområde: Tandpleje 0-18 år (Sundhedsloven kap. 37) Tema: Alle mødregrupper tilbydes besøg, når barnet er ca. 4-6 mdr. Barnet indkaldes til undersøgelse på klinikken første gang når det er ca. 1½ år. Derefter sker undersøgelser, forebyggelse og behandlinger med individuelt tilrettelagte intervaller, som fastsættes ud fra faglige kriterier. I Svendborg kommunes tandplejetilbud anvendes intervaller varierende fra 6-18 mdr. Mål: At Tandplejens brugere ved en god hjemmetandpleje, og et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling, kan udvikle hensigtsmæssige tandplejevaner samt sunde tænder, mund og kæber, og bevare disse i funktionsdygtig stand gennem hele livet.
Side 9 af 15 Acadresag: 10-22327 Budget 2011 Veje til målet: Undersøgelser, forebyggelse og behandlinger tilpasset den enkelte brugers behov. Status for målopfyldelse: Tandsundheden evalueres på basis af Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register det såkaldte SCOR-system Opfølgning på målopfyldelse: SCOR-statistikken for Svendborg kommune evalueres årligt. Fokusområde: Tandregulering (Sundhedsloven kap. 37) Tema: Vurdering af tandstillingen indgår som led i de regelmæssige undersøgelser, som foretages af Tandplejes tandlæger og tandplejere. Derved kan de børn, der bør behandles før 5./6. klasse udvælges rettidigt. Specialtandlæge foretager screening vedr. tandstilling i henholdsvis 5. klasse for pigernes vedkommende og 6. klasse for drengenes. Særlige regler gælder for patienter under fritvalgsordningen disse regler fremgår af Bekendtgørelse om tandpleje (nr. 285 af 4. april 2006) Mål: At forebygge og behandle de tandstillingsfejl, der indebærer forudsigelige og eksisterende risici for fysiske skader og /eller psykosociale belastninger. Veje til målet: Generelle systematiske undersøgelser samt vurdering af tandstilling ved screening hos specialtandlæge (Bekendtgørelse nr. 285 af 4. april 2006 bilag 1) Status for målopfyldelse: Tandstillingsfejl registreres i et særligt diagnoseskema i forbindelse med screening hos specialtandlæge, desuden indgår det som led i indberetningen til Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register det såkaldte SCOR-system. Opfølgning på målopfyldelse: Specialtandlægen foretager årlig vurdering af alle diagnosekort. Fokusområde: Omsorgstandpleje (Sundhedsloven 131) Tema: Der tilbydes forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap, kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Tilbuddet baseres på et realistisk behandlingsbehov. Der foretages et kvalificeret skøn over behovet for tandpleje under hensyntagen til patientens alder og almentilstand, objektive - samt subjektive behov og ønsker.
Side 10 af 15 Acadresag: 10-22327 Budget 2011 Den almindelige omsorgspligt tilsiger, at fordelene ved behandlingen klart skal overstige ulemperne ved den eller ulemperne ved slet ikke at behandle. Mål: Gennem opsøgende, regelmæssige undersøgelser, forebyggende foranstaltninger og behandlinger, at medvirke til at opretholde / forbedre patientens livskvalitet både i fysisk og psykisk henseende. Hvor patientens almentilstand begrænser eller vanskeliggør mulighederne for behandling, har den tandlægelige indsats først og fremmest til hensigt at holde patienten fri for patologiske tilstande, der kan forvolde smerter og andre gener. Veje til målet: Regelmæssige undersøgelser, forebyggelse og behandlinger tilpasset den enkelte brugers behov. Status for målopfyldelse: Behovet for akutte behandlinger holdes på et minimum. Opfølgning på målopfyldelse: At de ældres tandsundhed fastholdes. Fokusområde: Specialtandpleje (Sundhedsloven 133) Tema: Kommunalbestyrelsen tilbyder et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen. Mål: Gennem et opsøgende, regelmæssigt tandplejetilbud, med henblik på bevarelse af tænder, mund og kæber i funktionsdygtig tilstand, medvirke til, at den enkelte i videst mulige omfang bevarer sin fysiske, psykiske og sociale trivsel livet igennem. Tandplejetilbuddet gives under hensyntagen til personens almene funktionsnedsættelse, og såvel mål som midler afpasses denne. Veje til målet: Svendborg kommune har sammen med de øvrige fynske kommuner indgået entrepenøraftale med Odense kommune, som udfører denne opgave. Tandplejens overtandlæge og en sagsbehandler fra Socialfagligt center er ansvarlige for visitering til specialtandplejen. Status for målopfyldelse: Denne opgave ligger hos Odense kommune. Opfølgning på målopfyldelse: Denne opgave ligger hos Odense kommune.
Side 11 af 15 Acadresag: 10-22327 Budget 2011 Økonomisk oversigt for området Tandpleje Vedtaget budget 2010 2010-priser Budget 2011 2011-priser Budget 2012 2011-priser Budget 2013 2011-priser Budget 2014 2011-priser Drift Tandpleje børn og unge 21,5 21,2 21,4 21,3 21,3 Omsorgs- og specialtandpleje 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 Drift i alt 22,6 22,7 22,8 22,8 22,7 Anlæg: Tandpleje 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 Tandpleje i alt 22,6 31,6 22,8 22,8 22,7 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift Driftsbudgettet for 2011 er stort set uændret i forhold til 2010. Den lille stigning skyldes pris- og lønfremskrivning samt udmøntning af lokalløn for 2010. Anlæg Der er i 2011 afsat midler til inventar til ny tandklinik med 8,7 mio. kr. Tabeller og nøgletal Takster Grundydelse til privatpraktiserende tandlæger, der reguleres 2 gange årligt efter BUT-aftale* (sidst reguleret 01.10.09) 593,81 kr. Fritvalgs bestemmelse, egen betaling 35% 16-17 årige i fritvalgs ordning Afregnes efter BUT *BUT overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger.
Side 12 af 15 Acadresag: 10-22327 Budget 2011 Aktivitetsforudsætninger 0-17 år børn i behandling Regnskab 2008 Regnskab 2009 Budget 2010 Budget 2011 Privat praksis 3.730 3.563 3.543 3.677 Kommunalt 9.123 9.154 9.102 9.000 Svendborg børn i alt 12.853 12.717 12.645 12.677 Børn fra Ærø/tandregulering 1.165 1.107 1.124 1.110 Tandregulering i % 28% 24,7% 25% 25% Løbende priser Regnskab 2009, pr. 0-17-årig (kr.) Svendborg Sammenligningsgruppe* Region Syddanmark Hele landet Tandpleje 1.636 1.742 1.705 1.960 Kilde: Eco Nøgletal * Smnl. gruppe Skanderborg, Odder, Favrskov, Århus, Svendborg, Middelfart, Silkeborg, Syddjurs, Hedensted, Sorø, Odense. Bemærkning: Tallene indeholder også omsorgs- og specialtandpleje, som i virkeligheden ikke vedrører børn og unge. Løbende priser Svendborg kommunens udgifter pr. 0-17-årig (kr.) Regnskab 2008 Regnskab 2009 Budget 2010 Kommunal tandpleje 1.605 1.636 1.802 Kilde: Eco Nøgletal Sundhedspleje Sundhedsplejen arbejder ud fra sundhedslovens kapitel 36. Lovbestemmelserne bygger på 4 hovedprincipper: Generelle sundhedsfremmende og forebyggende foranstaltninger Ydelser til alle børn En særlig indsats over for de svagest stillede børn og unge Konsulentfunktion i forhold til daginstitutioner, dagplejen, skoler mv. om børns sundhed og trivsel og om sundhedstilstanden på institutionen. Sundhedsplejen til småbørn varetages ved hjemmebesøg, hvor sundhedsplejersken undersøger børnene og giver individuelt tilrettelagt vejledning i sundhedsfremme og forebyggelse. Fra 2011 udgår en del hjemmebesøg hos de mest ressourcestærke familier og der oprettes sundhedsplejerskekonsultation og Åbent Hus arrangementer som erstatning. Sundhedsplejen tilbyder daglig telefonisk sundhedsfaglig rådgivning og vejledning.
Side 13 af 15 Acadresag: 10-22327 Budget 2011 Sundhedsplejen til skolebørn varetages på skolerne. Eleverne tilbydes undersøgelser og sundhedssamtaler. Sundhedsplejersken deltager desuden i Tværfaglig Gruppe på skolerne i forhold til en særlig indsats til børn og unge med særlige problemstillinger. Sundhedsplejerskerne har sundhedsfaglig konsulentfunktion på alle daginstitutioner, skoler, døgninstitutioner og dagplejer. Fokusområde: Udskolingsundersøgelser af 9. klasses elever Tema: Undersøgelse og sundhedssamtale ved sundhedsplejerske efter sundhedsloven og Sundhedsstyrelsens Anbefalinger 2007 Mål: Alle unge i 9. klasse tilbydes udskolingsundersøgelse Veje til målet: Funktionsundersøgelse med synsprøve, farvesynsprøve, høreprøve, vægt, højde, undersøgelse af ryg Vurdering af udvikling generelt og i relation til pubertet Sundhedssamtale med udgangspunkt i spørgeskema til udskoling Opsamlingsmøde mellem sundhedsplejerske og klasselærer med evt. henvisning til samarbejdspartnere Status for målopfyldelse: Dokumentation og afvigelsesregistrering i Novax Opfølgning på målopfyldelse: Evaluering, justering og opfølgning efter hvert skoleår Økonomisk oversigt for området Sundhedspleje Vedtaget budget 2010 2010-priser Budget 2011 2011-priser Budget 2012 2011-priser Budget 2013 2011-priser Budget 2014 2011-priser Drift Sundhedspleje 8,5 7,8 7,6 7,6 7,6 Drift i alt 8,4 7,8 7,7 7,6 7,6 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift Ved budgetforliget for 2011 blev det besluttet, at reducere sundhedsplejen med 0,4 mio. kr. i 2011, stigende til 0,5 mio. kr. i 2012 og frem. Samtidig blev det ved genåbning af budget 2010 besluttet, at reducere sundhedsplejen med 0,5 mio. kr. Reduktionen modsvarer dog delvis af pris- og lønfremskrivning samt udmøntning af lokalløn for 2010.
Side 14 af 15 Acadresag: 10-22327 Budget 2011 Tabeller og nøgletal Løbende priser Regnskab 2009, pr. 0-17-årig (kr.) Svendborg Sammenligningsgruppe* Region Syddanmark Hele landet Sundhedspleje 661 666 705 738 *Smnl. gruppe: Skanderborg, Odder, Favrskov, Århus, Svendborg, Middelfart, Silkeborg, Syddjurs, Hedensted, Sorø, Odense. Kilde: Eco. Nøgletal Løbende priser Svendborg kommunens udgifter pr. 0-17-årig (kr.) Regnskab 2008 Regnskab 2009 Budget 2010 Sundhedspleje 496 661 746 Kilde: Eco Nøgletal Sundhedsfremme og forebyggelse Forebyggelsessekretariatet er en stabsfunktion i Sundhedsafdelingen og varetager mange forskellige opgaver i relation til kommunens opgave med sundhedsfremme og forebyggelse for borgere i Svendborg Kommune. Forebyggelsessekretariatets opgaver er at: Udmønte sundhedspolitikken ved at udvikle, igangsætte og implementere projekter/indsatser, der kan forbedre sundhedstilstanden hos borgerne i Svendborg Kommune Give faglig bistand til andre fagområder i kommunen i forbindelse med projekter, der har en indflydelse på borgernes sundhed Varetage den faglige betjening af Koordinere projekter/indsatser der har med sundhedsfremme og forebyggelse at gøre i Svendborg Kommune Være opdateret på den nyeste viden på området for sundhedsfremme og forebyggelse, herunder deltagelse i Sund By Netværket Udarbejde sundhedsaftaler mellem regionen og kommunen samt koordinering og implementering af disse Svendborg Kommune er en del af Sund By Netværket, som er et nationalt samarbejde mellem kommuner og regioner om sundhedsfremme og forebyggelse. Økonomisk oversigt for området Sundhedsfremme - projekter Vedtaget budget 2010 2010-priser Budget 2011 2011-priser Budget 2012 2011-priser Budget 2013 2011-priser Budget 2014 2011-priser Drift Sundhedsfremme - pulje 3,7 3,7 4,2 4,2 4,2 Sundhedsfremme - øvrige projekter* 1,9 0,8 0,8 0,8 0,8 Drift i alt 5,6 4,5 5,0 5,0 5,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt *- Mødrerådgivningen, Mad og måltidskultur.
Side 15 af 15 Acadresag: 10-22327 Budget 2011 Økonomisk redegørelse Drift Sundhedsfremme pulje/ramme er mindre i 2011 i forhold til 2010 på grund af udmøntede besparelser på flere projekter.
Bilag: 3.1. Notat vedr. lokaler Udvalg: Mødedato: 02. december 2010 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 295408/10
NOTAT OM BRUG AF FRIGJORTE LOKALER Besparelserne i budget 2011 betyder bl.a. lukning af dagcentrene i Ollerup, Gudme, Frøavlen og Sygekassens Hjem pr. 1. januar 2011, og hermed frigøres lokaler til anden brug. I den forbindelse har administrationen nærmere vurderet på, hvordan man, ud fra en samlet vurdering, kan bruge disse lokaler mest hensigtsmæssigt. Administrationen foreslår man arbejder videre med følgende rammer for brug af lokalerne: Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Telefon: 6223 3000 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Sagsnr.: 10/41390 Dok.nr.: 1 23-11-2010 EGEMAH Caroline Demensdagcenter fra Ørbækvej flyttes til nuværende træningslokale på Caroline. Hjemmepleje Øst s aftenvagt flytter ind i nuværende demens dagcenterlokale på Ørbækvej. Træningsafdelingens genoptræning, vedligeholdelsestræning samt selvtræning på Caroline flyttes til øvrige træningssteder, samt til udvidet tilbud på Frøavlen. Frøavlen Beboere og pårørende på Frøavlen beholder bageste lokale i stueetagen. Der indrettes sygeplejeklinik i nuværende træningslokale og evt. kontor. Træningsafdeling får genoptræning, vedligeholdelsestræning samt selvtræning i de resterende dagcenterlokaler. Gudbjerg plejecenter Gudme Storkehavevej Satellit sygeplejeklinik i ledige lokaler. Genoptræning og selvtræning fortsætter her. Der undersøges muligheden for styrkelse af
Socialafdelingens dagområde (handicap). Ollerup Nuværende dagcenterlokale fastholdes til brug af beboere og pårørende. Træningsafdelingen får yderligere træningsfaciliteter i Hjørnestuen, samt hvor der ellers kan være mulighed i den gamle café og andre lokaler. Kronikker indsatsen udvider sine aktiviteter i nævnte lokaler. Satellit sygeplejeklinik i øvrige ledige lokaler. Sygekassen Hjem Foreløbig disponerer Sygekassens Hjem over lokalerne som hidtil. 22.11.10 MH Side 2 af 2
Bilag: 4.1. Endeligt udkast til restaurationsplanen efter bevillingsnævnsmøde pdffil Udvalg: Mødedato: 02. december 2010 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 283830/10
RESTAURATIONSPLAN FOR SVENDBORG KOMMUNE NOVEMBER 2010
Indholdsfortegnelse 1. Målsætning 2 2. Næringsbrev 2 3. Bevillingsmyndigheden 2 4. Alkoholbevillinger 3 5. Åbningstider 5 6. Sanktionsmuligheder 6 7. Ikrafttrædelse 7 2
1. Målsætning Det er formålet med udarbejdelsen af restaurationsplanen, at den i overensstemmelse med lokalplaner, miljø- og brandforskrifter skal skabe gode planmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde for byens borgere og gæster, fremme et varieret udbud af restaurationsvirksomheder, så der skabes en passende balance mellem spiserestauranter, spillesteder, bodegaer, caféer, diskoteker og natklubber m.v. sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder og flugtvejsforhold for bygninger og arealer, hvor mange mennesker kan samles, mindske generne fra restaurationsvirksomheder over for de omkringliggende beboelser og virksomheder søge at modvirke hård udskænkning 2. Næringsbrev Næringsbrev: Enhver, som driver selvstændig erhvervsvirksomhed med salg af fødevare til nydelse på eller ved stedet skal have Fødevarenæringsbrev. Drives virksomheden som et interessentskab (I/S) eller et kommanditselskab (K/S) skal alle fuldt ansvarlige have næringsbrev. Næringsbasen: Næringsbrev udstedes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der fører et offentligt tilgængeligt register, der indeholder oplysninger om personer, selskaber m.v. (juridiske personer) der har næringsbrev. Registeret betegnes Næringsbasen. Næringsbrevet er ikke et bevis på papir. Bevis på næringsbrev er alene optagelse i Næringsbasen, der kan ske ved selvregistrering, hvis du har en digital signatur, eller ved at sende en optagelsesblanket. Nærmere herom på www.virk.naeringsbasen.dk Næringsprøve: Alle der skal have Fødevarenæringsbrev, skal udover de almindelige betingelser også have bestået en næringsprøve. Næringsprøven indeholder en række spørgsmål indenfor de områder, der har betydning for drift af en fødevarevirksomhed. Såfremt der er gennemført en erhvervsuddannelse indenfor en bestemt område undtages for kravet om næringsprøve. 3. Bevillingsmyndigheden Svendborg Byråd har i henhold til restaurationslovens 10, stk. 3 nedsat et Bevillingsnævn til at træffe afgørelser i sager vedrørende alkoholbevilling, godkendelse af bestyrere i virksomheder, der har alkoholbevilling og tilladelser til udvidet åbningstid. Bevillingsnævnet består af 7 medlemmer: Politidirektøren eller en af ham udpeget. 4 medlemmer udpeget af Byrådet. 1 medlem udpeget af beværterforeningen, som repræsentant for restaurationserhvervet. Såfremt beværterforeningen ikke kan gøre brug af pladsen kan den overdrages til HORESTA. Kan der ikke udpeges medlem af organisationerne sker udpegning af Byrådet. Træder i kraft ved næste udpegning til bevillingsnævnet. 1 medlem udpeget af 3F, som repræsentant for restaurationspersonalet. Såfremt 3F ikke kan gøre brug af pladsen kan den overdrages til anden faglig organisation som 3