Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14

Transkript

1 Referat 's møde Torsdag den Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. opfølgning pr. september Service og Økonomi Deltagelse i nationale markeringsdage vedr. KOL og diabetes Ansøgning til Pulje til fremme af Ligestilling Ansøgning fra LOF om tilskud til lokaleleje Til efterretning...71

2 s møde den opfølgning pr. september /268 Beslutningstema: opfølgning på s område pr. september Sagsfremstilling: opfølgning pr. september 2013 forelægges. Økonomiske konsekvenser: Der søges om tillægsbevilling på -0,6 mio. kr. Bevillingen indgår i en samlet bevillingssag til Byrådet. Indstilling: Administrationen indstiller, at: opfølgningen tages til efterretning. Der gives tillægsbevilling på -0,6 mio. kr. Bilag: Åben - kontrol pr. 30. september SFU Beslutning i den : Indstilles. Bo Hansen (A) var fraværende Service og Økonomi 13/11235 Beslutningstema: Godkendelse af budgetmateriale for 2014 bestående af publikationen Service og Økonomi. Sagsfremstilling: Service og Økonomi 2014 foreligger til udvalgets godkendelse og indeholder beskrivelser af politikområderne, herunder hvad vil vi i 2014 samt beskrivelse af økonomi m.m. Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse samt kommunens budgetprocedure. Indstilling: Direktionen anbefaler til udvalget, at 67

3 s møde den materialet godkendes. Bilag: Åben - service og økonomi SFU Beslutning i den : Godkendes. Bo Hansen (A) var fraværende. 3. Deltagelse i nationale markeringsdage vedr. KOL og diabetes 13/22040 Beslutningstema: Orientering om deltagelse i internationale markeringsdage vedr. KOL og diabetes Sagsfremstilling: Rehabiliteringsindsatsen Mit liv tilbage til hverdagen i Svendborg Kommune deltager i november måned 2013 i internationale markeringer af arbejdet omkring diabetes og KOL. Verdens Diabetes Dag den 14. november 2013 Fra kl vil medarbejdere fra Mit liv tilbage til hverdagen stå sammen med medarbejdere fra Diabetesambulatoriet i forhallen på Svendborg Sygehus. Sygehuset vil tilbyde blodsukkermåling, og kommunen være til stede med foldere og film om rehabiliteringsindsatsen i kommunen. Om aftenen afholder Diabetesforeningens lokalforening i Svendborg ( et arrangement på Svendborg Teater, hvor skuespiller Morten Grunwald fortæller om sit forhold til type 2-diabetes. Fra kl vil der være opstillet stande i foyeren på teateret. Her vil to medarbejdere sammen med en borger informere om Mit liv tilbage til hverdagen og vise film. International Lungedag den 20. november 2013 Fra kl vil medarbejdere fra Mit liv tilbage til hverdagen være til stede på Svendborg Bibliotek med pjecer, film, konkurrencer, målinger på motionscykel mv. Arrangementet kobler sig på Dansk Lungeforenings initiativ ( hvor der blandt andet kan vindes en el-cykel fra Kildemoes. Medlemmerne af er velkomne til at deltage i arrangementerne. 68

4 s møde den Økonomiske konsekvenser: Ingen. Indstilling: Det indstilles, at Orienteringen tages til efterretning. Beslutning i den : Taget til efterretning. Bo Hansen (A) var fraværende. 4. Ansøgning til Pulje til fremme af Ligestilling /29081 Beslutningstema: Godkendelse af ansøgning til Pulje til fremme af Ligestilling Sagsfremstilling: Sundhedssekretariatet har udarbejdet en ansøgning til satspuljen til fremme af Ligestilling Puljens formål er at udvikle praksisbaseret viden om, hvordan køn kan tænkes med ind i udviklingen af udvalgte borgerrettede ydelser, og derved bidrage til at målrette ydelserne mod grupper, som er i risiko for at blive marginaliseret fx som følge af dårlig sundhed. De tre fokusområder i puljen er: Beskæftigelses- og Aktiveringsområdet, Sundhed- og Forebyggelsesområdet og Folkeskolen. I Svendborg Kommunes ansøgning er formålet med projektet at udvikle mere viden om, hvordan køn kan indtænkes i kommunens nuværende sundhedstilbud og hvordan vi sikrer, at flere mænd deltager i sundhedstilbuddene. Projektet vil kortlægge og analysere hvordan de kommunale borgerrettede sundhedstilbud i højere grad kan appellere til mændene, hvad mændene tænker om de kommunale sundhedstilbud, og hvordan mændene kan rekrutteres til de kommunale sundhedstilbud? I projektet vil der blive arbejdet med, at: gøre mænd mere opmærksomme på og reagere på gener og symptomer på sygdom minimere mænds risiko for marginalisering som følge af dårlig sundhed ved at optimere adgangen og muligheden for gennemførelse i sundhedstilbuddene 69

5 s møde den sikre ligestilling, effektivitet og kvalitet i sundhedstilbuddene sørge for, at der foregår et koordineret og systematisk tværfagligt- og sektorielt samarbejde. Der vil arbejdes med udgangspunkt i en antropologisk tilgang, der er undersøgende og kvalitativ, for at skabe forståelse for mænds behov, adfærd og ressourcer i forhold til sundhed. I projektet vil der foregå kvalitative analyser og observationer af mænds syn på deres sundhed og de nuværende kommunale sundhedstilbud Mit liv tilbage til hverdagen og Små skridt til varigt vægttab. Det er essentielt at inddrage både ligestillingsvurdering og mænds perspektiver på sundhedstilbuddene i Svendborg Kommune og deres egen sundhed samt belyse deres problemstillinger og holdninger i denne sammenhæng. Projektet har ambition om at opnå erfaringer og praksisbaseret viden, der kan implementeres i de andre sundhedstilbud i Svendborg Kommune og som kan formidles til andre kommuner, der også ønsker at arbejde med udvikling af praksisbaseret viden om, hvordan køn kan inddrages i kommunale borgerrettede sundhedstilbud. Projektperioden løber fra d. 1. december 2013 til d. 1. august Ansøgningsfristen er d. 4. november Ansøgningen er sendt med forbehold for udvalgets godkendelse. Økonomiske konsekvenser: Det samlede budget for projektet fremgår af den fremsendte ansøgning. Der er fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke krav om en egenfinansiering på 20 %. Egenfinansieringen består af lønmidler fra eksisterende bevillinger. Indstilling: Det indstilles, at Ansøgningen godkendes Bilag: Ansøgning til pulje til fremme af ligestilling eftersendes. Beslutning i den : Godkendt. Bo Hansen (A) var fraværende. 5. Ansøgning fra LOF om tilskud til lokaleleje 13/

6 s møde den Beslutningstema: Ansøgning fra LOF Sydfyn om tilskud til lokaleleje til kurser i varmtvandsgymnastik Sagsfremstilling: LOF Sydfyn har fremsendt en ansøgning til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, hvor de søger om tilskud til lokaleleje i forbindelse med afholdelse af kurser i varmtvandsgymnastik. I ansøgningen fremgår det, at LOF Sydfyn allerede får tilskud fra Svendborg Kommune til en lille del af lokalelejen, svarende til 56,30 kr./time ud af den samlede lokaleleje på 590 kr./time. Disse midler kommer fra Folkeoplysningsudvalget. LOF Sydfyn er en lokalforening i LOF, Liberalt Oplysnings Forbund og er således en aftenskole, der henhører under Folkeoplysningsloven. Svendborg Kommune støtter LOF Sydfyn med tilskud til lokaleleje og løn til undervisere. Som det er oplyst i tidligere lignende sager, er der ikke afsat en pulje til formål som disse i s økonomiske ramme. Økonomiske konsekvenser: I ansøgningen ansøges om tilskud til LOF Sydfyns nuværende udgifter til lokaleleje, som årligt beløber sig til ,30 kr. Indstilling: Til udvalgets beslutning. Bilag: Åben - Ansøgning fra LOF Sydfyn om tilskud til lokaleleje til kurser i varmtvandsgymnastik Beslutning i den : Oversendes til behandling i udvalget for Kultur- og Plan. Bo Hansen (A) var fraværende. 6. Til efterretning 13/556 Beslutningstema: Til efterretning Sagsfremstilling: 1. Orientering fra udvalgsformand 71

7 s møde den Orientering fra udvalgsmedlemmer 3. Orientering fra administration Beslutning i den : Taget til efterretning. Bo Hansen (A) var fraværende. 72

8 s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 16:30 Masoum Moradi Ulrik Sand Larsen Bo Hansen Gert Rasmussen Ulla Larsen 73

9 Bilag: 1.1. kontrol pr. 30. september SFU Udvalg: Mødedato: 07. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

10 Side 1 af 5 Acadresag: kontrol september 2013 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Sundhed- og Forebyggelsesudvalget Regnskab 2012 Vedtaget budget 2013 Korrigeret budget 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter 63,9 65,0 67,4 68,2 0,8 Fuldfinansiering af sygehusvæsnet 13,4 12,9 12,9 14,6 1,7 Kommunale opgaver: 50,5 52,1 54,5 53,7-0,9 Heraf: Træning 13,8 13,7 13,7 14,2 0,5 Tandpleje 23,1 23,9 24,0 24,0 0,0 Sundhedspleje 8,2 7,8 7,8 8,5 0,7 Sundhedsfremme puljen/rammen 5,3 6,8 9,1 7,0-2,1 Heraf statsfinansierede projekter -0,3 0,0 3,8 2,5-1,3 Overførselsindkomster 212,0 208,3 208,3 212,4 4,1 Aktivitetsbestem medfinansiering 212,0 208,3 208,3 212,4 4,1 Drift i alt 275,9 273,3 275,7 280,6 4,9 Overførsel til ,3 Overførsel til ,4 Anlæg: Tandplejen 0,7 0,0 0,7 0,1-0,6 Anlæg i alt 0,7 0,0 0,7 0,1-0,6 Heraf overførs til angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 0,0 Bevillinger 2013 Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Genbevilling overført fra ,8 Ny overenskomst - nedskrivning af lønbudget med 0,9% -0,3 Driftsbevillinger i alt 2,5 Tillægsbevillinger i Anlæg Mio. kr. Genbevilling fra 2012 vedr. Tandklinikken 0,7 Anlægsbevillinger i alt 0,7 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

11 Side 2 af 5 Acadresag: kontrol september 2013 Resumé - Økonomisk redegørelse Serviceudgifter: Udviklingen i forventet regnskab Sammenholdes s regnskab på serviceudgifterne pr. juni på 66,6 mio. kr. med september forventningen, fremgår det, at det forventede regnskab er 1,7 mio. kr. højere pr. september. Udviklingen skyldes en stigning på træningsområdet med 0,5 mio. kr. En stigning på Sundhedsplejen med 0,7 mio. kr. og det på fuldfinansierede område er der en stigning på 1,7 mio. kr. Sundhedsfremmepuljen trækker den anden vej med et fald i forventningen med 1,3 mio. kr. Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Sammenholdes forventet regnskab med korrigeret budget på 67,5 mio. kr. fremgår det at der forventes et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. De 0,8 mio. kr. fordeler sig således: Fuldfinansiering af sygehusvæsnet med 1,7 mio. kr. i merforbrug, som primært kan henføres til flere henvisninger til den vederlagsfrie fysioterapi Genoptræning med 0,5 mio. kr. i merforbrug pga. øgede befordringsudgifter Sundhedsplejen med 0,7 mio. kr. i merforbrug, blandt andet som følge af ændret finansiering af sundhedsplejerskeelever. Sundhedsfremmepuljen med 2,1 mio. kr. i mindreforbrug, hvoraf 1,3 mio. kr. kan henføres til statsfinansierede projekter. Tiltag til budgetoverholdelse På området vedr. den vederlagsfrie fysioterapi igangsættes en analyse med henblik på at sikre budgetoverholdelse i Overførselsindkomster: Udvikling i forventet regnskab Forventet regnskab for overførselsindkomster er steget fra 208,3 mio. kr. til 212,4 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Det forventes at budgettet på medfinansiering af sygehusvæsnet overskrides med 4,1 mio. kr., som primært kan henføres til øget aktivitetsniveau på grund af ændret organisering på Svendborg Sygehus, som delvis modsvares af ændringer i afregningssystemet, samt virkningen af de forebyggende initiativer på ældreområdet. Prognosen bygger på afregningsgrundlaget for 1. halvår 2013 og er behæftet med betydelig usikkerhed. Tiltag til budgetoverholdelse Der er medio 2013 igangsat projekt færre akutte indlæggelser under socialudvalget. Projektet følges løbende og evalueres ultimo 2014 Anlæg: Udvikling i forventet regnskab Der er ingen ændring i det forventede regnskabsresultat i forhold til skønnet pr. 30. juni Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. færdiggørelse af den nye tandklinik.

12 Side 3 af 5 Acadresag: kontrol september 2013 Tiltag til budgetoverholdelse Der søges en tillægsbevilling på -0,6 mio. kr., som medgår til finansiering af merudgifter vedr. Iværksætterhus. Bevillingen indgår i en samlet bevillingssag til Byrådet. Politikområde Fuldfinansiering af sygehusvæsnet (Mio. kr. Løbende priser) Fuldfinansiering af sygehusvæsenet Regnskab 2012 Vedtaget budget 2013 Korrigeret budget 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse i forhold til korr. Drift Spec. ambulant genoptræning 2,0 2,6 2,6 1,8-0,8 Færdigbehandlede patienter og hospice 0,8 1,5 1,5 2,1 0,6 Vederlagsfri fysioterapi 10,6 8,8 8,8 10,7 1,9 Drift i alt 13,4 12,9 12,9 14,6 1,7 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Fuldfinansiering af sygehusvæsnet Den fuldfinansierede del (spec.ambulant genoptræning, færdigbehandlende patienter og hospice, vederlagsfri fysioterapi) forventes at have et samlet merforbrug på 1,7 mio. kr. Hvilket hovedsageligt skyldes flere henvisninger til vederlagsfri fysioterapi. Området vil blive analyseret nærmere med henblik på løsningsmuligheder. Politikområde Kommunale opgaver (Mio. kr. Løbende priser) Kommunale opgaver Regnskab 2012 Vedtaget budget 2013 Korrigeret budget 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse i forhold til korr. Drift Træning 13,8 13,7 13,7 14,2 0,5 Tandpleje 23,1 23,9 24,0 24,0 0,0 Sundhedspleje 8,2 7,8 7,8 8,5 0,7 Sundhedsfremme puljen/rammen - heraf statsfinansierede projekter 5,3 6,8 9,2 7,1-2,1 Drift i alt 50,5 52,1 54,6 53,7-0,9 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

13 Side 4 af 5 Acadresag: kontrol september 2013 Økonomisk redegørelse Genoptræning Merforbrug på genoptræning skyldes hovedsageligt øgede befordringsudgifter. I den tidligere afregning fra Fynbus var udgiften til kørsel ikke faktureret efter den reelle tyngde, men efter nogle fordelingsprincipper. Afregningen er pr. april 2012 blevet dyrere, men også mere retvisende. Pr. 1. april 2013 er kørslen, efter udbud, blevet varetaget af Bergholdt busser, men dette har ikke ændret prisen af betydning. Det skal bemærkes, at merudgiften i 2012 blev dækket af mindreforbrug på øvrige områder. Nøgletal og tabeller Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Antal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Med plan, efter sundhedslovens Uden plan, efter servicelovens Uden plan, ny selvtrænere I alt I alt I alt I alt Tabellen viser antallet af akkumulerede nyhenvisninger til Træningsafdelingen fordelt efter hvilken lovgivning de vedrører. Som tallene viser, har der været en stor stigning i borgere, der har behov for genoptræning over årene. Der er derfor tilført ressourcer til området senest i forbindelse med budgetforlig 2011, hvor der blev tilført 0,5 mio. kr./året stigende til 1,5 mio. kr./året fra 2013 og frem. Sundhedsplejen Under sundhedsplejen forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr., blandt andet som følge af ændret finansiering af sundhedsplejerskeelever. Sundhedsfremmepuljen Sundhedsfremmepuljen/rammen har pr. 30. september 2013 et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. 0,8 mio. kr. er udisponerede puljemidler, som forventes overført til ,3 mio. kr. er statsfinansierede projekter, som overføres til 2014.

14 Side 5 af 5 Acadresag: kontrol september 2013 Politikområde aktivitetsbestemt medfinansiering (Mio. kr. Løbende priser) Medfinansiering af sygehusvæsenet Regnskab 2012 Vedtaget budget 2013 Korrigeret budget 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse i forhold til korr. Drift Kommunal medfinansiering 212,0 208,3 208,3 212,4 4,1 Drift i alt 212,0 208,3 208,3 212,4 4,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Det forventes at budgettet på medfinansiering af sygehusvæsnet overskrides med 4,1 mio. kr. Prognosen er dog behæftet med betydelig usikkerhed. Aktivitetsbestemt medfinansiering Det skønnes på nuværende tidspunkt, at den aktivitetsbestemte medfinansiering får et samlet merforbrug på 4,1 mio. kr., men flere faktorer gør, at der knytter sig stor usikkerhed til prognosen, der er lavet på baggrund af afregningsgrundlaget i 1. halvår af Ændringer i organiseringen på Svendborg Sygehus (FAM) medførte en betydelig stigning i aktivitetsniveauet i 2. halvår af 2012, dog med aftagende tendens i de 2 sidste måneder af året. Det ser herefter ud til, at niveauet har stabiliseret sig på et permanent højere niveau, bedømt ud fra udviklingen i 1. halvår af Ændringer i sygehusstrukturen i afregningssystemet pr. 1. januar 2013 virker reducerende på medfinansieringen og virkningen af forebyggende initiativer på ældreområdet er iværksat pr. 1. juni 2013, med henblik på reducerende effekt. Prognosen indikerer dog, at den isolerede virkning af de to forhold ikke fuldt ud kan opveje stigningen i aktivitetsniveauet som følge af FAM. Det skal slutteligt igen præciseres, at prognosen for forventet regnskab er behæftet med betydelig usikkerhed

15 Bilag: 2.1. service og økonomi SFU Udvalg: Mødedato: 07. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

16 Side 1 af 11 Acadresag: Service og Økonomi Generelt Udvalgets ansvarsområde Medfinansiering af sygehusvæsnet og andre sundhedsydelser Sundheds- og forebyggelsesudvalgets ansvarsområder er driftsområderne Tandpleje, Sundhedspleje og Træning. Herudover har Sundheds- og forebyggelsesudvalget ansvar for, at kommunen lever op til Sundhedslovens 119, der forpligter kommunen til at: Træning Formålet med kommunal medfinansiering af regionernes sundhedsydelser er at skabe økonomisk sammenhæng til virkningen Skabe af den rammer enkelte for kommunes sund levevis forebyggelsesindsats. borgerne Træningsområdet arbejder ud fra kvalitetsstandarder på hvert lovgivningsområde, samt en kvalitetskontrakt der sikrer forliget Etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne første borgerkontakt for 2013 senest medfører, efter 5 at hverdage der afsættes fra henvisning. 2 mio. kr. årligt til en styrket indsats på ældreområdet. Det forudsættes, Den fortsatte at Samarbejde stigning indsatsen med i antallet kan finansieres regionen af genoptræningsplaner ved en tilsvarende om patientrettet forebyggelse lægger besparelse et øget pres på udgifterne på opretholdelsen til medfinansiering. af kvalitet og Der hurtig tages opstart stilling til af evt. træningsforløb. fortsættelse Dette ved evaluering fordrer løbende i nytænkning og effektivisering. Forebyggelsessekretariatet varetager udviklingen af sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet, så kommunen lever op I 2014 til Sundhedsloven. vil der fortsat være Kommunerne fokus på denne og regionerne udvikling. forpligtes af lovgivningen til at samarbejde om sammenhæng i behandling, træning, forebyggelse og pleje. Som følge deraf har Svendborg Kommune udarbejdet og indgået en obligatorisk sundhedsaftale, som blandt andet indeholder aftaler om ind- og udskrivningsforløb for svage ældre patienter, samt aftaler om forebyggelse og genoptræning. Tandplejen I 2014 vil der fortsat være fokus på specialtandplejen, som blev hjemtaget til Svendborg fra Desuden vil der være fokus på tandpleje for udsatte borgere, som er et projekt støttet af Sundheds- og Forebyggelses ministeriet. Projektet varer til og med Sundhedsplejen Sundhedsplejen har fortsat fokus på Sundhedsfremme innovation og udvikling af og småbørnssundhedsplejen, forebyggelse især svangre- og barselsperioden og samarbejdet med Regionen om denne. Rammen For at differentiere for indsatserne indsatsen er Sundhedspolitikken, mere efter brugernes herunder behov, delpolitikker, er der fortsat strategier fokus på brug og handleplaner af sundhedshus, som fx Mad- og sundhedsplejerskekonsultation måltidspolitikken. og gruppearrangementer som erstatning for nogle af hjemmebesøgene. Området omfatter forskellige sundhedsfremmende og forebyggende indsatser og projekter, som i 2014 bl.a. er I indsatser 2014 implementeres vedr. alkoholforebyggelse tværfaglige og i ungdomsuddannelserne -sektorielle samarbejdsaftaler (RUSK), om overvægtsindsats indsatsen til nydanske for unge familier, og grupper ligesom af udsatte de tværfaglige borgere. Relevante samarbejdsstrukturer puljer vil blive på søgt skole- og projekter og dagtilbudsområdet i relation disse i det vil hele blive taget, opstartet. er under udvikling. Der Ved tages de større initiativ børn til vil at der øge fortsat samarbejde være fokus med på sygehuset sundhedsfremme omkring og forebyggelse af indlæggelser i relation til og overvægt. forskning. Endvidere Der planlægges vil der større i 2014 innovation være fortsættelse i forhold digitalisering. af bl.a. forebyggelse af rygestart, rygestopkurser, rehabiliteringsindsatsen Mit Liv, Livsstilsindsatsen Små skridt til varigt vægttab, Sund Sex Skolen, Astmaskolen, Sund i Hømarken, cykel projekter, samt diverse kampagner og samarbejdsprojekter.

17 Side 2 af 11 Acadresag: Service og Økonomi Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Vedtaget budget priser priser priser priser priser Drift - Serviceudgifter 65,0 66,8 65,7 65,8 65,8 Fuldfinansiering af sygehusvæsenet 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 Træning 13,7 13,9 13,8 13,7 13,7 Tandpleje 23,9 23,4 23,4 23,4 23,4 Sundhedspleje 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 Sundhedsfremmepuljen/rammen 6,8 8,6 7,7 7,9 7,9 Drift - Indkomstoverførsler 208,3 209,5 209,5 209,5 209,5 Medfinansiering af sygehusvæsenet 208,3 209,5 209,5 209,5 209,5 Drift i alt 273,3 276,3 275,2 275,3 275,3 Anlæg: Tandpleje 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift s driftsbudget for 2014 udgør mio. kr., hvilket er en stigning på 5,3 mio. kr. i for hold til budgetoverslagsåret 2014 i det vedtagne budget Stigningen skyldes hovedsageligt et løft til Sundhedsområdet i forbindelse med kommuneaftalen 2014, samt overførsler fra Anlæg Der er ikke planlagt anlægsprojekter i budget 2014.

18 Side 3 af 11 Acadresag: Service og Økonomi ændringer Mio. kr. ændringer - Drift Overførsler fra ,0 0,0 0,0 0,0 Sundhedsfremmepulje - projekt MTB/Vestre skole -0,1-0,1 0,0 0,0 Pris og lønfremskrivning 1,4 1,4 1,4 1,4 Løft Sundhedsområdet 3,0 3,0 3,0 3,0 ændringer drift i alt 5,3 4,3 4,4 4,4 ændringer - Anlæg ændringer anlæg i alt angiver udgift - angiver indtægt Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2013 og det vedtagne budget Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser Siden kommunalreformen i 2007 har kommunerne bidraget til finansieringen af regionernes sundhedsydelser. Fra 2012 er der sket en omlægning af finansieringen, så der alene skal betales for de konkrete aktiviteter. Et såkaldt grundbidrag pr indbygger er faldet bort, men til gengæld er priserne på medfinansiering af aktiviteterne forhøjet væsentligt. Ændringen er sket for at give kommunerne øget tilskyndelse til investering i forebyggelse og rehabilitering. Ud over den aktivitetsbestemte medfinansiering af regionerne, er der udgifter til genoptræning, vederlagsfri fysioterapi og takstbaserede udgifter til færdigbehandlede patienter på hospiceophold. Økonomisk oversigt for området Kommunal medfinansiering og andre sundhedsydelser Vedtaget budget priser Drift Kommunal medfinansiering 208,3 209,5 209,5 209,5 209,5 Spec. Ambulant genoptræning 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 Vederlagsfri fysioterapi 8,8 8,9 8,9 8,9 8,9 Udgifter til hospice og færdigbeh. patienter 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Drift i alt 221,2 222,5 222,5 222,5 222,5 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

19 Side 4 af 11 Acadresag: Service og Økonomi Økonomisk redegørelse Drift indkomstoverførsler Driftsbudgettet for kommunal medfinansiering og andre sundhedsydelser er blevet fremskrevet med pris- og lønudviklingen på 0,57 pct. Fra budget 2013 og fremefter er indregnet en besparelse på 2 mio. kr. til finansiering af en styrket forebyggelses- og rehabiliteringsindsats på ældreområdet i en forsøgsordning. Tabeller og nøgletal Løbende priser Aktivitetsbestemt bidrag Stationær behandling, somatik, pr. indlæggelse 34 % af DRG takst, max kr. 34 % af DRG takst, max kr. Ambulant behandling, somatik, pr. besøg. 34 % af DAGS takst, max kr. 34 % af DAGS takst, max kr. Genoptræning under indlæggelse 70 % af genoptræningstakst 70 % af genoptræningstakst Stationær behandling, psykiatri, pr. indlæggelse 60 % af sengetakst, max kr. pr. indlæggelse. 60 % af sengetakst, max kr. pr. indlæggelse. Ambulant behandling, psykiatri 30 % af besøgstakst 30 % af besøgstakst Færdigbehandlede patienter og hospice, pr. døgn kr kr. Speciallægebehandling, pr. ydelse 34 % af honorar, max kr. 34 % af honorar, max kr. Øvrig takst vedr. praksissektor 10 % af honorar 10 % af honorar Kilde: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Løbende priser Regnskab 2012, pr. indbygger (kr.) Svendborg Sammenligningsgruppe* Region Syddanmark Hele landet Aktivitetsbestemt medfinansiering *Smnl. gruppe: Faxe, Kerteminde, Struer, Nordfyn, Holbæk, Assens, Frede.Havn, Thisted, Sorø, Næstved, Tønder, Svendborg, Sønderborg, Slagelse Løbende priser Svendborg kommunes udgifter pr. indbygger (kr.) Regnskab 2011 Regnskab Aktivitetsbestemt medfinansiering Kilde: Eco-nøgletal

20 Side 5 af 11 Acadresag: Service og Økonomi Træning Der tilbydes genoptræning og vedligeholdende træning. Det overordnede mål med genoptræning er at komme tilbage til funktionsniveauet før indlæggelse/sygdom. Det overordnede mål med vedligeholdende træning er dels at fastholde et funktionsniveau, dels at forebygge yderligere tab af funktioner. Der foreligger kvalitetsstandarder for træningsområdets hovedsøjler: Genoptræning og vedligeholdende træning. Sundhedsloven 140: Genoptræning efter indlæggelse og med genoptræningsplan fra sygehus. Lov om Social Service 86, stk. 1: Genoptræning som målrettet tidsbegrænset træning der gives til borgere med funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til sygehusindlæggelse. Lov om Social Service 86, stk. 2: Vedligeholdende træning til borgere med kroniske eller kronisk fremadskridende sygdomme eller borgere, der af anden årsag har fysiske, psykiske eller sociale dysfunktioner. Foruden nedenstående fokusområde henvises til disse kvalitetsstandarder, for yderligere beskrivelse af ydelserne på området. Kvalitetsstandarderne revideres 1 gang årligt. Økonomisk oversigt for området Træning Vedtaget budget priser Drift Træning 13,7 13,9 13,8 13,7 13,7 Drift i alt 13,7 13,9 13,8 13,7 13,7 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift 2014 er stort set ikke ændret siden Den lille stigning skyldes bl.a. overførsler fra 2012, hertil kommer pris- og lønfremskrivning.

21 Side 6 af 11 Acadresag: Service og Økonomi Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger Regnskab 2012, pr. indbygger (kr.) Svendborg Sammenligningsgruppe* Region Syddanmark Hele Landet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandlig hos fysioterapi *Smnl. gruppe: Faxe, Kerteminde, Struer, Nordfyn, Holbæk, Assens, Frede.Havn, Thisted, Sorø, Næstved, Tønder, Svendborg, Sønderborg, Slagelse Løbende priser Svendborg kommunes udgifter pr. indbygger (kr.) Regnskab 2011 Regnskab Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandlig hos fysioterapi Kilde: Eco Nøgletal Tandplejen Kommunen tilbyder: Tandpleje 0-18 år, derunder tandregulering Der er vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje til alle børn og unge under 18 år. Kommunalbestyrelsen i Svendborg Kommune har vedtaget, at alle børn og unge mellem 3-16 år frit kan vælge mellem at behandles vederlagsfrit i kommunal tandklinik eller hos en af de op til 20 privatpraktiserende tandlæger, som kommunen har indgået aftale med. Tandregulering foretages i kommunalt regi. Omsorgstandpleje, der foreligger en kvalitetsstandard for omsorgstandpleje. Specialtandpleje. Tandpleje for særligt socialt udsatte borgere (projekt) Økonomisk oversigt for området Tandpleje Vedtaget budget priser Drift Tandpleje børn og unge 22,5 21,9 21,9 21,9 21,9 Omsorgs- og specialtandpleje 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 Drift i alt 23,9 23,5 23,4 23,4 23,4 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

22 Side 7 af 11 Acadresag: Service og Økonomi Økonomisk redegørelse Drift Driftsbudgettet for 2014 er mindre end i 2013, hvilket bl.a. skyldes besparelser i.f.m. vedtaget budget Herudover er overførslen til budget 2013 højere end til budget Tabeller og nøgletal Takster Grundydelse til privatpraktiserende tandlæger, der reguleres 2 gang årligt efter BUT-aftale (sidst reguleret ) 630, årige Afregnes efter BUT *BUT- overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger Aktivitetsforudsætninger 0-17 år børn i behandling Regnskab 2011 Regnskab Privat praksis Kommunalt Svendborg børn i alt Børn fra Ærø/tandregulering Tandregulering i % 26,9% 26,9% 25,0% 24,9% Løbende priser Regnskab 2012, pr årige (kr.) Svendborg Sammenligningsgruppe* Region Syddanmark Hele Landet Tandpleje *Smnl. gruppe: Faxe, Kerteminde, Struer, Nordfyn, Holbæk, Assens, Frede.Havn, Thisted, Sorø, Næstved, Tønder, Svendborg, Sønderborg, Slagelse Løbende priser Svendborg kommunes udgifter pr årige (kr.) Regnskab 2011 Regnskab Tandpleje Kilde: Eco-nøgletal Sundhedspleje Sundhedsplejen arbejder ud fra sundhedslovens kapitel 36. Lovbestemmelserne bygger på 4 hovedprincipper: Generelle sundhedsfremmende og forebyggende foranstaltninger Ydelser til alle børn

23 Side 8 af 11 Acadresag: Service og Økonomi En særlig indsats over for de svagest stillede børn og unge Konsulentfunktion i forhold til daginstitutioner, dagplejen, skoler mv. om børns sundhed og trivsel og om sundhedstilstanden på institutionen. Sundhedsplejen til småbørn varetages ved hjemmebesøg, hvor sundhedsplejersken undersøger børnene og giver individuelt tilrettelagt vejledning i sundhedsfremme og forebyggelse, samt ved borgernes besøg i sundhedsplejerskekonsultation og sundhedscafé- arrangementer i Sundhedshuset. Sundhedsplejen tilbyder daglig telefonisk og elektronisk sundhedsfaglig rådgivning og vejledning. Sundhedsplejen til skolebørn varetages på skolerne og på Sund Sex Skolen. Eleverne tilbydes undersøgelser og sundhedssamtaler. Sundhedsplejersken deltager desuden i Tværfaglig Gruppe på skolerne og på småbørnsområdet i forhold til en særlig indsats til børn og unge med særlige problemstillinger. Sundhedsplejerskerne har sundhedsfaglig konsulentfunktion på alle daginstitutioner, skoler, døgninstitutioner og dagplejer. Økonomisk oversigt for området Sundhedspleje Vedtaget budget priser Drift Sundhedspleje 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 Drift i alt 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift 2014 er stort set ikke ændret siden Tabeller og nøgletal Løbende priser Regnskab 2012, pr årige (kr.) Svendborg Sammenligningsgruppe* Region Syddanmark Hele Landet Sundhedspleje *Smnl. gruppe: Faxe, Kerteminde, Struer, Nordfyn, Holbæk, Assens, Frede.Havn, Thisted, Sorø, Næstved, Tønder, Svendborg, Sønderborg, Slagelse Løbende priser Svendborg kommunes udgifter pr årige (kr.) Regnskab 2011 Regnskab Sundhedspleje Kilde: Eco-Nøgletal Sundhedsfremme og forebyggelse

24 Side 9 af 11 Acadresag: Service og Økonomi Forebyggelsessekretariatet er en stabs- og udviklingsfunktion i Sundhedsafdelingen der varetager forskellige opgaver i relation til kommunens opgaver med sundhedsfremme og forebyggelse for borgere i Svendborg Kommune. Forebyggelsessekretariatets opgaver er at: Udmønte sundhedspolitikken ved at udvikle, igangsætte og implementere projekter/indsatser, der kan forbedre sundhedstilstanden hos borgerne i Svendborg Kommune Give faglig bistand til andre fagområder i kommunen i forbindelse med projekter, der har en indflydelse på borgernes sundhed Varetage den faglige betjening af Koordinere projekter/indsatser der har med sundhedsfremme og forebyggelse at gøre i Svendborg Kommune Være opdateret på den nyeste viden på området for sundhedsfremme og forebyggelse, herunder deltagelse i Sund By Netværket Udarbejde sundhedsaftaler mellem regionen og kommunen samt koordinering og implementering af disse Svendborg Kommune er en del af Sund By Netværket, som er et nationalt samarbejde mellem kommuner og regioner om sundhedsfremme og forebyggelse. 1. Tema: En ny Sundhedspolitik Mål: At udarbejde en ny sundhedspolitik med forpligtende mål på tværs af direktørområder Veje til målet: Der beskrives en proces, som inddrager borgere, politikere og fagchefer/medarbejdere fra de øvrige direktørområder i kommunen. Baggrund: Den nuværende sundhedspolitik blev udarbejdet i forbindelse med opgave- og strukturreformen i Der er i de foregående år sket meget på sundheds- og forebyggelsesområdet både nationalt og i Svendborg Kommune, hvilket giver anledning til, at der udarbejdes en ny sundhedspolitik. Ses på revision af sundhedspolitikker i landets øvrige kommuner, går tendensen i retning af politikker, der er tværgående, og som sikrer tværgående forpligtende samarbejde. Det er en målsætning for det politiske arbejde med sundhed og forebyggelse, at der i 2014 udarbejdes en ny sundhedspolitik i Svendborg Kommune, som sikrer et forpligtende samarbejde omkring sundhed og forebyggelse i alle politiske udvalg. Formålet med sundhedspolitikken er at skabe en dagsordensættende ramme for arbejdet med sundhed og forebyggelse på tværs af direktørområder. Med afsæt i specifikke handleplaner på hvert direktørområde skal der sættes fokus på betydningen af sunde rammer for borgerne og sundhedsfremme som løftestang for at understøtte opnåelsen af mål i andre kommunale kerneydelser. Der beskrives en proces, som sikrer inddragelse og ejerskab hos borgerne samt hos medarbejdere og politikere på tværs af fagområder. Dette er en forudsætning for at kunne udarbejde forpligtende tværgående mål i sundhedspolitikken. Svendborg Kommunes nye sundhedspolitik vil tage afsæt i en række nationale anbefalinger og udspil. Det nære sundhedsvæsen af KL Forebyggelsespakkerne af Sundhedsstyrelsen Regerings sundhedspolitiske udspil, som forventes medio 2013

25 Side 10 af 11 Acadresag: Service og Økonomi Desuden tages afsæt i lokale indsatser, demografiske forhold og udviklingen i sundheds- og sygelighedsdata. Sundhedsprofil 2013 af Region Syddanmark ETOS 2013 af Svendborg Kommune Projekterfaringer fx Mit liv, Nye veje til aktivt liv, RUSK mfl. Målopfyldelse: Det forventes, at den nye sundhedspolitik godkendes politisk ultimo Der udarbejdes en specifik evalueringsplan for målopfyldelse på målene i den vedtagne sundhedspolitik. 2. Tema: Det nære sundhedsvæsen Mål: At arbejde målrettet med indsatser, der understøtter visionen i KLs udspil Det nære sundhedsvæsen. Veje til målet: Der igangsættes en række indsatser og aktiviteter, der understøtter visionen i KLs udspil Det nære sundhedsvæsen. Baggrund: KL udsendte i 2012 udspillet Det nære sundhedsvæsen med følgende vision: Det nære sundhedsvæsen: Er borgerens indgang til sundhedsvæsenet Fremmer borgernes sunde livsstil og forebygger sygdom Forebygger indlæggelse gennem levering af almen og specialiseret sygepleje, genoptræning, rehabilitering og selvtræning Understøtter behandling af borgeren i og nær borgerens eget hjem Understøtter borgerens mulighed for at tage hånd om egen sygdom, blandt andet gennem brug af uddannelse og moderne teknologi Skaber sammenhæng mellem kommuner, almen praksis og sygehusvæsenet for at sikre sammenhæng i patientforløb Arbejder evidensbaseret og kvalitetsorienteret På baggrund af visionerne for Det nære sundhedsvæsen har KKR i Region Syddanmark politisk vedtaget fire målsætninger, som skal være pejlemærker for indsatserne i Region Syddanmark. I Svendborg Kommune har disse fire målsætninger være rammesættende for de beskrevne budgetudvidelsesforslag. Det er hensigten, at der i 2014 skal arbejdes målrettet med indsatser, der understøtter visionen i Det nære sundhedsvæsen med fokus på at tænke på tværs af direktørområder og afdelinger. Målopfyldelse: Ultimo 2014 gøres status på de igangsatte indsatser. 3. Tema: Implementering af forebyggelsespakkerne Mål: At implementere de anbefalede indsatser på grundniveau i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker At nye forebyggelsesindsatser i Svendborg Kommune tager afsæt i anbefalingerne på grund- og udviklingsniveau i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Veje til målet: Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker gennemgås systematisk med henblik på, at Svendborg Kommune lever op til anbefalingerne på grundniveau. Ved beskrivelse af nye indsatser tages afsæt i anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. I forbindelse med udarbejdelse af Svendborg Kommunes nye sundhedspolitik tages afsæt i anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Baggrund:

26 Side 11 af 11 Acadresag: Service og Økonomi Sundhedsstyrelsen har i 2012 påbegyndt udarbejdelsen af faglige anbefalinger for kommunale sundhedsfremmende og forebyggende indsatser af høj kvalitet. I hver forebyggelsespakke er der anbefalinger på hhv. grund- og udviklingsniveau. Formålet med at inddele de anbefalede indsatser i grund- og udviklingsniveau er: At anbefale grundlæggende forebyggelsesindsatser, som på kort sigt kan styrke kvaliteten af forebyggelsesarbejdet. At anbefale indsatser, der kan videreudvikle forebyggelsesindsatsen i kommunerne på længere sigt. Sundhedsstyrelsen beskriver, at indsatser på grundniveau er relativt veldokumenterede, og der er betydelige kommunale erfaringer og kompetencer på indsatsområdet, som oftest kan løftes i regi af eksisterende kommunale rammer. Ofte vil kommunerne have naturlig adgang til målgruppen og arenaer i indsatser på grundniveau. Omvendt vil viden om indsatser på udviklingsniveau være svagere, ligesom kommunerne vil have færre erfaringer på området. Der vil typisk være brug for udvikling af kompetencer, proaktiv rekruttering, opsøgende arbejde og indgåelse af nye partnerskaber for at løfte forebyggelsespakkernes udviklingsniveau. Der er indtil nu udarbejdet forebyggelsespakker på flg. områder: Tobak Alkohol Fysisk aktivitet Mental sundhed Seksuel sundhed Hygiejne Indeklima i skoler Mad og måltider Solbeskyttelse Der planlægges offentliggjort forebyggelsespakker indenfor følgende områder i løbet af 2013: Overvægt Euforiserende stoffer Ulighed i sundhed Målopfyldelse: Ultimo 2014 gøres status på Svendborg Kommunes indsats i forhold til anbefalingerne i forebyggelsespakkerne. Økonomisk oversigt for området Sundhedsfremme og forebyggelse Vedtaget budget priser priser priser priser priser Drift Sundhedsfremme - pulje 6,0 7,8 7,0 7,1 7,1 Sundhedsfremme - øvrige projekter* 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Drift i alt 6,8 8,6 7,7 7,9 7,9 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt * Mødrerådgivningen Økonomisk redegørelse Drift Sundhedsfremme pulje/ramme er større i 2014 i forhold til hvilket skyldes et løft til sundhedsområdet i forbindelse med kommuneaftalen 2014.

27 Bilag: 5.1. Ansøgning fra LOF Sydfyn om tilskud til lokaleleje til kurser i varmtvandsgymnastik Udvalg: Mødedato: 07. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

28

29