Til Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Økonomi og Indkøb Dato: 04.08.2014 Reference: Maria M. Sølvkjær Direkte telefon: 89591840 E-mail: mms@norddjurs.dk Journalnr.: 14/41 Ansøgning om tilskud efter 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner Norddjurs Kommune befinder sig i en udfordrende økonomisk situation, hvilket er grundlaget for, at vi søger om et tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. I det følgende beskrives de forhold, der ligger til grund for denne særlige økonomiske situation, og de udfordringer Norddjurs Kommune står overfor de kommende år. Beskrivelsen er hovedsageligt baseret på nøgletal fra AKF, men der er også anvendt nøgletal fra Økonomi- og indenrigsministeriet, budgettal, samt kommunens egen aktuelle befolkningsprognose. Demografiske udfordringer Befolkningsprognosen for Norddjurs Kommune viser, at der fra 2014-2023 forventes et samlet fald i befolkningstallet fra 37.925 til 37.578 indbyggere, hvilket svarer til et fald på 347 personer. Alder i % 2013 Norddjurs Hele landet Kommune 0-6 årige 6,4 7,8 7-16 årige 11,3 11,9 17-64 årige 60,6 62,1 Over 65 år 21,6 18,2 Befolkningsudviklingen for Norddjurs kommune viser samtidigt, at antallet af ældre borgere (65+) er stigende, mens antallet af borgere i den erhvervsaktive alder samt børn og unge er faldende. Gennemsnitsalderen forventes at stige fra 43,2 år i 2014 til 44,7 år i 2023. Til sammenligning var gennemsnitsalderen i Norddjurs Kommune 40,3 år i 2002. Samtidigt er der i Norddjurs Kommune færre børn under 16 år end landsgennemsnittet. Disse faktorer giver et billede af, at den ældre del af befolkningen kommer til at udgøre en væsentlig del af den samlede befolkning i de kommende år. Beskæftigelse og uddannelse I Norddjurs Kommune er der en lav beskæftigelsesfrekvens for de 16-64 årige set i forhold til Region Midtjylland og landsgennemsnittet. 2013 Beskæftigelsesfrekvens i % Vækst i beskæftigelsesfrekvens 2009-2013 (pct. point) Norddjurs Kommune 68,6-5,4 Region Midtjylland 72,5-4,9 Hele landet 70,7-4,7 I de seneste år er beskæftigelsen faldet mest for kortuddannede og faglærte hvilket er problematisk, da det er i disse grupper en stor del af befolkningen befinder sig. I Norddjurs Kommune
er der et lavere uddannelsesniveau end i resten af landet. Der er markant færre med en videregående uddannelse end på landsplan og sammenligningsgruppen. På landsplan har 26,7% af befolkningen en kort/mellemlang/lang videregående uddannelse mens der i Norddjurs Kommune kun er 15,3% af befolkningen der har dette uddannelsesniveau. Højest fuldførte uddannelse i % Norddjurs Kommune Sammenligningsgruppe Hele landet Grundskole 36,3 33,2 28,7 Almen gymnasial 3,5 3,5 6,5 Erhvervsgymnasial 2,0 1,6 2,3 Erhvervsfaglig 39,7 38,6 31,6 Kort videregående udd. 3,2 4,1 4,4 Mellemlang videregående udd. 9,8 12,4 14,8 Lang videregående udd. 2,3 3,6 7,5 På nuværende tidspunkt er 5,7% af arbejdsstyrken arbejdsløse i Norddjurs Kommune. Til sammenligning ligger landsgennemsnittet på 5,8%, Region Midtjylland på 4,7% og Norddjurs Kommunes sammenligningsgrupper ligger på 5,2%. På sigt kan det lave uddannelsesniveau vanskeliggøre fastholdelsen af arbejdspladser, som stiller krav om en kvalificeret arbejdskraft. Ifølge en undersøgelse foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er antallet af økonomisk fattige (personer der falder under fattigdomsgrænsen i mindst 3 år i træk) faldet på landsplan i perioden 2011-2012. På trods af det samlede fald på landsplan har Norddjurs Kommune fortsat stigende økonomisk fattigdom. Således er andelen af fattige i Norddjurs Kommune steget med 22,9% fra 2011 til 2012, hvilket betyder, at Norddjurs Kommune har haft den næststørste vækst i økonomisk fattigdom. Ressourceforbrug Norddjurs Sammenlignings- Hele landet Ressourceforbrug 2013 Kommune gruppe Børnepasning, (kr. pr. 0-5 årig) 58.746 61.384 67.728 Folkeskolen, (kr. pr. 6-16 årig) 76.392 66.851 70.255 Børn/unge med særlige behov, (kr. pr. 0-22 årig) 11.921 8.095 8.156 Som det ses af ovenstående tabel er udgifterne til folkeskolen og børn og unge med særlige behov højere i Norddjurs Kommune end både landsgennemsnittet og hos sammenligningsgrupperne. Norddjurs Kommune har færre udgifter til børnepasning end sammenligningsgrupperne og landsgennemsnittet. Dette skyldes, at der i Norddjurs Kommune er et lavt serviceniveau på Børnepasning. Norddjurs Kommune har store udgifter til folkeskolen hvilket blandt andet skyldes den bosætning der er i Kommunen. Befolkningen i Norddjurs bor meget spredt til sammenligning med resten af landet. I 2012 boede 27 % af borgerne i landdistrikterne, mens der til sammenligning kun var bosat 12,6 % i landdistrikter på landsplan. Bosætning En spredt bosætning, med de karakteristika som Norddjurs har, begrænser mulighederne for at effektivisere og strømline de kommunale servicetilbud som f.eks. skoler, dagtilbud og ældreple- 2
je. Endvidere vil en del af de kommunale medarbejdere benytte en ikke uvæsentlig del af deres arbejdstid til transport mellem borgere og arbejdsplads, dette gælder f.eks. sundhedsplejersker, hjemmehjælpere og sagsbehandlere inden for miljøområdet, hvor tilstedeværelse i borgernes hjem eller bedrifter er nødvendig. I det hele taget er kommunen ofte en central spiller i forhold til at understøtte og udvikle de landdistriktsområder, som findes i kommunen. Norddjurs Kommune er karakteriseret ved at være en udkantskommune, med høj andel af borgere på overførselsindkomst, lavt beskatningsgrundlag og lave huspriser. Dette betyder, at der visse steder i kommunen er områder med større sociale problemer, som kræver en indsats, hvilket medfører omkostninger. I indekstal, hvor landsgennemsnittet er sat til 1, ligger Norddjurs Kommunes socioøkonomiske udgiftsbehov på 1,07 i 2013, og udviklingen i de seneste fire år viser en stigende tendens. Dette er yderst problematisk set i forhold til det lave beskatningsgrundlag, der ligeledes er i Norddjurs Kommune. Til sammenligning ligger region Midtjylland på 0,91. Sundhedsniveau Ifølge sundhedsprofilen for region og kommuner 2013 ligger Norddjurs kommune højere på 10 ud af 13 områder sammenlignet med gennemsnittet for Region Midtjylland. Undersøgelsen viser blandt andet, at 51% af befolkningen i Norddjurs kommune ikke dyrker motion mens 38% af befolkningen er moderat overvægtig og 20% svært overvægtige. 3
Grundet det lave sundhedsniveau samt den stadigt voksende andel af ældre i befolkningen i Norddjurs Kommune, er der betydelige udgifter til sundhedsområdet. 4
Både udgifter til sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse samt Sundhedspleje og tandpleje ligger markant højere end landsgennemsnittet, sammenligningsgrupper og Region Midtjylland. Budget 2014 Norddjurs Sammenlignings- Region Hele (kr. pr. indbygger) Kommune gruppe Midtjylland landet Sundhedsvæsen, genoptræning og 4.747 4.258 4.060 4.279 forebyggelse Sundhedspleje og tandpleje 3.021 2.451 2.564 2.582 Beskatning Norddjurs Kommune har et lavt beskatningsgrundlag pr. indbygger sammenlignet med landsgennemsnittet og sammenligningsgruppen. 2014 Norddjurs Kommune Hele landet Beskatningsgrundlag 150.168 175.119 I 2012 fik Norddjurs Kommune hævet skatteprocenten med 0,5 procentpoint. Skatteprocenten er dog stadig lav sammenlignet med nabokommuner og landsgennemsnittet, hvilket samlet set betyder lave skatteindtægter for kommunen Skatteindtægter 2013 Kommuneskat Norddjurs Kommune 25,1 Sammenligningskommuner gennemsnit 25,9 Nabokommuner Favrskov Kommune 25,7 Syddjurs Kommune 25,7 Randers Kommune 25,6 Landsgennemsnit 24,9 Langfristet gæld Norddjurs Kommune har betydeligt mere langfristet gæld ekskl. ældreboliger end både landsgennemsnittet og de omkringliggende kommuner. Grundet lav likviditet gennem en længere årrække har det været nødvendigt, at udnytte kommunens lånerramme fuldt ud og optage lån, for at kunne finansiere kommunens anlægsudgifter. 2013 (kr. pr. indbygger) Langfristet gæld ekskl. ældreboliger Norddjurs Kommune 24.528 Randers Kommune 17.992 Syddjurs Kommune 12.049 Favrskov Kommune 10.066 Aarhus Kommune 14.599 Hele landet 14.988 Lave bruttoanlægsudgifter pr. indbygger Norddjurs Kommune har i flere år haft et lavt investeringsniveau, hvis der sammenlignes med landsgennemsnittet. Ifølge KL er Norddjurs Kommune den kommune der i 2011, 2012 og 2013 har brugt næst færrest penge på anlægsudgifter. I Norddjurs kommune er der brugt 1.836 kr. pr. indbygger hvor der til sammenligning er brugt 3.447 kr. pr. indbygger på landsplan. 5
Det lave anlægsniveau har blandt andet medført, at der er sparet betragteligt på vejvæsen og bygningsvedligeholdelse områder, der udhuler kommunens egenkapital og som på længere sigt vil give et øget udgiftspres til genopretning, når der må spares på kort sigt. Ø-kommune Norddjurs Kommune har i 2014 fået 6,972 mio. kr. fra puljen Tilskud til kommuner med mindre øer og 0,603 mio. kr. fra staten vedr. gratis befordring af øboer. Til sammenligning kostede det i 2013 Norddjurs Kommune 7,487 mio. kr. at drive færgeruten mellem Grenaa og Anholt (inkl. dok udgifter og 4,467 mio. kr. i afdrag af lån til færge). Den årlige pristalsregulering på ø-tilskuddet kan ikke følge med den tilsvarende stigning i driftsunderskuddet på færgen, og dette skyldes blandt andet stigende personaleomkostninger, stigende priser på el og olie, dyrere besejlingsaftale i havnen og større udgifter til tjenesteboliger. Norddjurs Kommunes økonomiske problem med drift af Anholt-færgen og de særlige udfordringer dette medfører, er dermed fortsat uløst. Hertil kommer at Norddjurs Kommune skal bidrage til kystsikring på Anholt de kommende år for at sikre infrastrukturen på øen. Dette vil medføre såvel drifts- og anlægsudgifter, hvilket forstærker kommunens økonomiske udfordringer på øen og uden en egentlig nettoforbedring på ø-færgedriften. Kernevelfærdsområder - enhedsudgifter I Norddjurs kommune har der de seneste 6 år været en lav udvikling i enhedsudgifterne på flere kernevelfærdsområder. Som det ses af nedenstående graf har de fire valgte områder alle ligget på et stabilt niveau over perioden. 100000 50000 Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig Folkeskolen i alt kr. 6-16 årig 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig Likviditet Norddjurs Kommune har en høj gennemsnitlig likviditet ved udgangen af 2. kvartal 2014, svarende til 269,2 mio. kr. eller ca. 7.000 kr. pr. indbygger. En stor del af kassebeholdningen er dog andres penge. Ca. 45 mio. kr. af kassebeholdningen, vedrører beboerindskud og indbetalinger til vedligeholdelse fra beboere i ældreboliger. Samtidig er der et stort efterslæb på den ordinære drift og anlæg fra de seneste år, hvorfor kassen også indeholder overførsler fra drift og anlæg på i alt 155 mio. kr. Sammenholdt med, at kommunen har en strukturel ubalance, og at der er et efterslæb på drift og anlæg fra de seneste år forventes det i budgetbalancen for 2015-2018, at Norddjurs Kommunes gennemsnitlige likviditet vil falde markant frem mod 2018 således at kassebeholdningen bliver negativ. 6
Eventuelle spørgsmål i forbindelse med ansøgningen kan stiles til økonomiafdelingen i Norddjurs Kommune ved henvendelse til økonomichef Lisbeth Krogh, tlf. 89 59 18 15, lisk@norddjurs.dk, eller til Maria Mulvad Sølvkjær, tlf. 89 59 18 40, mms@norddjurs.dk Med venlig hilsen Jan Petersen Borgmester Jesper Kaas Schmidt Kommunaldirektør 7