Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 1. Sammendrag Denne økonomi og aktivitetsrapportering er baseret på forbrugs og aktivitetsudviklingen for årets første kvartal. Det korrigerede budget medtager budgetændringer til og med dagens møde i forretningsudvalget / regionsrådet. Alle beløb nedenfor angives i millioner. budget Årsforbrug rapportering Regnskab 2009 Udvikling Niveau Sundhed, i alt 21.117 21.117 0-77 Sygehuse, somatik 12.301 12.390 89 137 Psykiatrien 1.333 1.333 0 18 Fællesområde 2.007 2.040 33 45 Meraktivitetsmidler 411 311-100 -213 Praksisområdet 4.546 4.535-11 -71 Øvrige områder 519 508-11 7 Samlet forventes balance mellem forbrug og budget samt at udgifterne for 2010 ligger tæt på det aftalte udgiftsloft i økonomiaftalen for 2010. Den registrerede aktivitet er undervurderet pga. fejl i forbindelse med leverandørskift i Sundhedsstyrelsen. Det er derfor for nuværende vanskeligt at komme med en prognose for aktiviteten og afregningen heraf. Sygehusene rapporterer om forventede budgetoverskridelser på ca. 100 mio. kr. fordelt med 30 mio. kr. på SVS og 50-70 mio. kr. på OUH. På OUH er indregnet effekt af planlagte og iværksatte handlingsplaner for resten af året på 80-100 mio. kr. Det aktuelle driftsniveau viser ikke nogen mærkbar effekt af handleplanerne og udviklingen følges derfor tæt. Sygehus Sønderjylland og Sygehus Lillebælt forventer balance. I psykiatrien forventes balance på økonomien, men aktiviteten er mindre end forventet. Aktivitetsregistreringen kan dog også være påvirket af de samme dataproblemer som somatikken. På de centrale konti kan der konstateres et væsentligt merforbrug på kontoen for respiratorpatienter. Desuden må der påregnes betydelige overskridelser på kontoen for fremmede sygehuse, primært på grund af hjemtagningsprojekter fra Region Midtjylland. Omfanget af de forventede budgetoverskridelser på disse områder er under nærmere udredning med henblik på at kunne præsentere en mere præcis analyse til næste økonomiog aktivitetsopfølgning. I den foreliggende opgørelse er effekten af disse overskridelser indregnet med 110 mio. kr. Afvigelserne forventes modsvaret af mindreforbrug på øvrige centrale konti, herunder meraktivitetspuljen, hvor det aktuelt er vanskeligt at give en præcis prognose på grund af tidligere nævnte dataproblemer.
Anvendte symboler: I forhold til tidligere afrapportering er der sket en tilretning i kriterierne for hvornår farverne grøn, gul og rød anvendes til at illustrere resultaterne for niveau. Tidligere blev farven gul således anvendt ved mere end 2 pct. Budgetoverskridelse / maks. 5 procentpoint fra målet. Udvikling Niveau Uændret niveau Sund økonomi / målopfyldelse Forbedret niveau Mere end 1 pct. budgetafvigelse / Maks. 10 procentpoint fra mål Forværret niveau Mere end 3 pct. budgetafvigelse / Ikke målopfyldelse Side 2 af 12
2. Somatiske Sygehuse i alt. resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for de somatiske sygehuse fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. Korrigeret budget Årsforbrug rapportering Regnskab 2009 Udvikling Niveau 12.240 12.326 86 137 Aktuel baseline Aktivitet rapportering Regnskab 2009 Niveau 12.687 12.614-73 198 *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Øvrige Aktivitetsmål rapportering Regnskab 2009 Udvikling Antal unikke CPR 358.995 358.534 Antal udskrivninger 140.301 138.479 Antal ambulante besøg 1.122.341 1.089.024 Antal operationer 131.044 132.995 Anm.: OUH ikke medtaget. På de øvrige sygehuse er 2009-værdien overført til 2010, hvis der ikke er indleveret prognose. Kvalitetsmål (procent) Mål rapportering Regnskab 2009 Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson *) 95 pct. 92 86,5 Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 86,0 83,9 Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 59,6 55,2 Hurtig indkaldelse (2dage) - - Lungekræft 95 pct. - - Hals - og hovedkræft 95 pct. - - Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct. - - Brystkræft 95 pct. - - Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. 84,1 79,2 Økonomi: Regnskabsresultaterne for regionens somatiske sygehuse viste i 2009 efter korrektioner for præsteret meraktivitet - et merforbrug på 140 mio. kr., hvilket stort set kunne henføres til OUH. Med prognosen for 2010 ser det ud til at dette billede fortsætter. Der meldes således om balance på Sygehus Lillebælt og Sygehus Sønderjylland, en mindre budgetoverskridelse på Sydvestjysk Sygehus og en større budgetoverskridelse på OUH. Aktivitet og meraktivitet: Sammentællingen er eksklusiv OUH, der ikke har lavet en aktivitetsprognose. På de øvrige sygehuse forventer Sygehus Lillebælt og Sydvestjysk en beskeden vækst, mens Sygehus Sønderjylland forventer et decideret fald i aktiviteten som følge af en lavere akutaktivitet. Afregningsmæssigt forventer sygehusene en maraktivitetsafregning på ca. 90 mio. kr. og en afregning til særlig dyr medicin i samme størrelsesorden. Når der ikke er sammenhæng mellem udviklingen i aktivitet og i afregning, skyldes det dels OUH s manglende aktivitetsprognose og dels et fortsat skift fra behandling uden afregning (herunder akut) til behandling med afregning. Side 3 af 12
Øvrige Aktivitetsmål: I skemaet vedrørende øvrige aktivitetsmål fremgår aktiviteten for antal unikke CPR-numre, antal udskrivninger, antal ambulante besøg og antal operationer. På grund af dataproblemer er data fra OUH ikke medtaget i tabellen. Sygehus Sønderjylland har ikke indleveret prognose for 2010. 2009-tallene er derfor medtaget som prognosetal for 2010. Udviklingen i tallene vedrører derfor reelt Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Lillebælt og viser en vækst i ambulante besøg på 3 % og en vækst i udskrivninger på 1,3%. Dermed bekræftes tendensen fra tidligere år om at en stadig større andel af behandlingerne foregår ambulant. Kvalitetsmål: Der er fremgang på alle områder med hensyn til kvalitetsmålene. I de første 4 måneder af 2010 var der 92 % af patienterne, der havde en kontaktperson. Dette er en fremgang i forhold til 2009 på 5,5 % -point. Med hensyn til lægebreve er det nu 84,1 % der udsendes inden 3 dage, hvor det i 2009 var 79,2%. Det område, hvor der er længst til målopfyldelse, er fortsat ventetid til første kontakt, hvor kun 59,6% af patienterne kontaktes inden for 30 dage. Side 4 af 12
2.1 Sygehus Lillebælt resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sygehus Lillebælt fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. Korrigeret budget Årsforbrug rapportering Regnskab 2009 Udvikling Niveau 2.999 2.999 0-11 Aktuel baseline Aktivitet rapportering Regnskab 2009 Niveau 3.330 3.370 40 80 *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Øvrige Aktivitetsmål rapportering Regnskab 2009 Udvikling Antal unikke CPR 170.000 169.539 Antal udskrivninger 57.314 56.944 Antal ambulante besøg 478.977 448.889 Antal operationer 68.923 69.283 Kvalitetsmål (procent) Mål 1. rapportering Regnskab 2009 Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson *) 95 pct. 95 91,9 Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 89,6 89,7 Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 62,6 53,9 Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. ikke opgjort ikke opgjort - - Hals - og hovedkræft 95 pct. ikke opgjort ikke opgjort - - Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct. ikke opgjort ikke opgjort - - Brystkræft 95 pct. ikke opgjort ikke opgjort - - Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. 98,3 96,1 Økonomi: Sygehus Lillebælt forventer i lighed med tidligere år at være i økonomisk balance i 2010. Aktivitet og meraktivitet: Sygehus Lillebælt forventer at opnå en aktivitet på 40 mio. over baseline og en meraktivitetsafregning på 23 mio. kr. Øvrige Aktivitetsmål: Der er generelt fremgang på kvalitetsmålene fra 2009 til første kvartal 2010. Sygehus Lillebælt er således det første sygehus, der opnår målopfyldelse med hensyn til tildeling af kontaktperson. Også inden for udsendelse af lægebrev inden for tre dage ligger sygehuset meget flot. Endelig er der fremgang at spore inden for ventetid til første kontakt, om end der her er et stykke til målopfyldelse. Side 5 af 12
2.2. Sydvestjysk Sygehus resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sydvestjysk Sygehus fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. Korrigeret budget Årsforbrug rapportering Regnskab 2009 Udvikling Niveau 1.673 1.702 29 3 Aktuel baseline Aktivitet rapportering Regnskab 2009 Niveau 1.820 1.828 8-13 *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Øvrige Aktivitetsmål rapportering Regnskab 2009 Udvikling Antal unikke CPR 22.814 89.228 2010-tallet er ikke fremskrevet Antal udskrivninger 44.952 43.500 Antal ambulante besøg 306.702 303.473 Antal operationer 43.542 45.133 Kvalitetsmål (procent) Mål 1. rapportering Regnskab 2009 Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson *) 95 pct. 88,8 86,5 Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 89,4 74,6 Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 65,4 50,8 Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. - Hals - og hovedkræft 95 pct. - Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct. - Brystkræft 95 pct. - Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. 59,8 59,5 Økonomi: Sydvestjysk Sygehus forventer et merforbrug på 29 mio. kr. hvilket er en forværring i forhold til 2009. Dette skyldes dog delvist, at sygehusets budget er belastet af gældafdragelse på 15 mio. kr. fra merforbruget i 2008. Direktionen har fortsat et klat formuleret mål om at komme ud af 2010 i balance og har iværksat tiltag for at nå dette mål. Aktivitet og meraktivitet: Sygehuset forventer at komme ud af 2010 med en aktivitet, der ligger tæt på baseline og en afregning, der ligger tæt på 0. Øvrige Aktivitetsmål: På alle områder er der fremgang fra 2009 til første kvartal 2010. Mest markant er fremgangen inden for hurtig og klar besked, hvor man nærmer sig målopfyldelse og ventetid første kontakt, som dog stiger fra et meget lavt niveau. Side 6 af 12
2.3. Sygehus Sønderjylland resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sygehus Sønderjylland fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. Korrigeret budget Årsforbrug rapportering Regnskab 2009 Udvikling Niveau 1.843 1.840-3 -2 Aktuel baseline Aktivitet rapportering Regnskab 2009 Niveau 1.865 1.744-121 21 *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Øvrige Aktivitetsmål rapportering Regnskab 2009 Udvikling Antal unikke CPR ikke opgjort 99.767 Antal udskrivninger ikke opgjort 38.035 Antal ambulante besøg ikke opgjort 336.662 Antal operationer ikke opgjort 18.579 Kvalitetsmål (procent) Mål 1. rapportering Regnskab 2009 Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson *) 95 pct. 93 81 Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 87 89 Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 56 61 Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. 97 93 Hals - og hovedkræft 95 pct. 100 100 Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct. 97 96 Brystkræft 95 pct. 90 89 Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. 81 80 Økonomi: Sygehus Sønderjylland forventer at være i balance i 2010, lige som det var tilfældet i 2009. På længere sigt har sygehuset en udfordring bestående i afdrag af gæld som følge af budgetoverskridelser fra tidligere år. Aktivitet og meraktivitet: Sygehuset forventer et markant fald i aktiviteten især på det akutte område. Da der ikke er aktivitetsafregning på dette område, smitter den faldende aktivitet, ikke umiddelbart af på sygehusets økonomi. Kvalitetsmål: der er en markant fremgang inden for tildelt kontaktperson, hvor sygehuset er meget tæt på målopfyldelse. Derimod er der tilbagegang inden for ventetid til første kontakt, hvor målopfyldelsen er faldet fra 61% i 2009 til 56% i første kvartal 2010. Side 7 af 12
2.4. Odense Universitetshospital resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Odense Universitetshospital fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. korrigeret budget Årsforbrug rapportering Regnskab 2009 Udvikling Niveau 5.725 5.785 60 147 Aktuel baseline Aktivitet rapportering Regnskab 2009 Niveau 5.672 Ikke opgjort Ikke opgjort 110 *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Øvrige Aktivitetsmål rapportering Regnskab 2009 Udvikling Antal unikke CPR IKKE OPGJORT IKKE OPGJORT Antal udskrivninger IKKE OPGJORT IKKE OPGJORT Antal ambulante besøg IKKE OPGJORT IKKE OPGJORT Antal operationer IKKE OPGJORT IKKE OPGJORT Kvalitetsmål (procent) Mål 1. rapportering Regnskab 2009 Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson *) 95 pct. 89 87,1 Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 83 81 Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 51 51,6 Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. Ikke opgjort Ikke opgjort - Hals - og hovedkræft 95 pct. Ikke opgjort Ikke opgjort - Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct. Ikke opgjort Ikke opgjort - Brystkræft 95 pct. Ikke opgjort Ikke opgjort - Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. 84 75,2 Økonomi: Det ser ud til at OUH også i 2010 vil have en væsentlig ubalance i økonomien. Sygehusets fremskrivning viser et merforbrug på 51 mio. kr. Korrigeres denne fremskrivning for kommende reguleringer vedr. pris og lønfremskrivning og 2009-meraktivitet, forventes et merforbrug på omkring 70 mio. kr. I denne prognose er indregnet effekt af planlagte og iværksatte handlingsplaner for resten af året på 80-100 mio. kr. Det aktuelle driftsniveau viser ikke nogen mærkbar effekt af handleplanerne og udviklingen følges derfor tæt. Aktivitet og meraktivitet: Sygehuset har ikke set sig i stand til at udarbejde en aktivitetsprognose på nuværende tidspunkt. Øvrige aktivitetsmål: OUH er i første kvartal 2010 blevet væsentligt bedre til at udsende lægebrev inden 3 dage. Også inden for tildelt kontaktperson og hurtig og klar besked, er der fremskridt. Derimod er der fortsat langt til målopfyldelse når det gælder ventetid til første kontakt. Side 8 af 12
3. Fællesudgifter Samlet set er der balance på fællesområdet. Patientforsikring: Der forventes balance idet overskridelserne i 2009 var udtryk for pukkelafvikling. Patientbefordring, liggende og siddende: her forventes en overskridelse i størrelsesordenen 8 mio. kr. Respiratorpatienter: Væsentligt merforbrug i størrelsesordenen 50 mio. kr. Der er en vækst på området herudover er budgettet ikke blevet tilpasset væksten i 2009 og 2010 er endvidere belastet af en del fakturaer der vedrører behandlinger i 2009. SOSU-elever: Området er tilført 19 mio. kr. fra de generelle uddannelsesmidler og forventes herefter at gå i balance. Dog vil der som følge af ekstraordinær præmiebetaling være et likviditetsmæssigt overskud i 2010 som overføres til kommende år og forbruges på ansættelse af ekstra elever på sygehusene. Fremmede sygehuse: Både på indtægts- udgiftssiden er der tegn på en forværring i forhold til 2009 og de første analyser tyder dermed på et merforbrug i forhold til budgettet. Det er dog på nuværende tidspunkt meget vanskeligt at lave en præcis prognose og det er således et område, der vil blive fulgt tæt frem til 2. økonomi og aktivitetsopfølgning. Meraktivitet: Efter permanentliggørelse af meraktiviteten for 2009, resterer der 411 millioner kroner i meraktivitetspuljen. Heraf er der reserveret midler til flaskehalse, korrektion vedrørende ambulant genoptræning samt særlig dyr medicin. Der er indregnet 100 mio. kr. til dækning af merforbrug på sygehuse og fællesområder. Derefter resterer 311 mio. kr. til afregning af meraktivitet og særlig dyr medicin på egne og fremmede sygehuse. Det svarer til en vækst på 8-9% såfremt væksten sker på egne sygehuse. I det omfang væksten sker på fremmede sygehuse, levner dette plads til mindre procentuel vækst på grund af en højere enhedspris. Side 9 af 12
4. Psykiatri korrigeret Prognose Regnskab Udvikling Niveau budget årsforbrug 1. rapportering 2009 I alt 1.333 1.333 0 18 Psykiatrisygehuset 1.247 1.247 0 27 Fællesområde og udenregional 86 86 0-9 Aktuel baseline Prognose Regnskab Udvikling Niveau Aktivitet 1. rapportering 2009 912 912 0 - - Kvalitetsmål i pct. Mål 1. rapportering Regnskab 2009 Udvikling Niveau Kontaktpersonordning 90 % 91 % 81 % Tid 1. behandling (8 dage) 90 % 85 % 87 % Beh.start amb. BU 90 % 75 % 56 % Beh.start amb. Voksne 90 % 92 % 56 % Epikrise (3 dage) 90 % 68 % 81 % *) Opgøres kun halvårligt. Psykiatrien i Region Syddanmark varslede i forbindelse med sidste års 1. økonomi- og aktivitetsrapportering, at psykiatrien havde økonomiske vanskeligheder. Ved stram økonomistyring samt månedlig opfølgning på handleplanerne i psykiatriens ledelse lykkedes det at holde det endelige regnskabsresultat, efter korrektion for bevillingsudestående, på et underskud på ca. 14 mio. kr. Psykiatriens ledelse har i sit møde den 2. juni 2010 fastlagt baseline for 2010 for Psykiatrien i Region Syddanmark. Takststyringen forventes at have en positiv effekt m.h.t. sammenhæng mellem økonomi og aktivitet. Aktiviteten for/i 2010 forventes samlet set ca. på niveau med baseline. Der er dog p.t. dataproblemer, så prognosen er usikker. Region Midtjylland har hjemtaget børn og unge fra Psykiatriens afdelinger i Kolding, hvilket sammen med nedgang i antallet af færdigbehandlede patienter har betydet et forventet underskud på psykiatriens mellemregionale konti på ca. 14 mio. kr. I 2010 dækkes indtægtstabet af centrale midler, mens der arbejdes på at finde en varig løsning fra 2011. Side 10 af 12
5. Praksisområdet Korrigeret budget Prognose Årsforbrug 1. rapportering Sygesikringen I alt 4.546 4.535-11 -71 Regnskab 2009 Udvikling Niveau Øvrige Sygesikring 2.608 2.602-6 -24 Almen lægehjælp 1.752 1.746-6 -8 Speciallægehjælp 508 504-4 -12 Øvrige poster 348 352 4-4 Medicin 1.626 1.634 8-46 Specialiseret tandpleje 312 299-13 -1 *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug Af nedenstående tabel ses at medicintilskuddet pr. borger, er steget med 3,5% fra første kvartal 2009 til første kvartal 2010. I samme periode er antallet af daglige døgndoser pr. borger steget med 6,6%. Medicin Første kvartal 2009 Første kvartal 2010 Udvikling Tilskudsberettigede daglige døgndoser pr. borger 100 107 6,6 % Medicintilskud (kr.) pr. borger 325 336 3,5 % Region Syddanmarks borgere kontaktede i første kvartal 2010 de praktiserende læger 2,02 gange, hvilket er en stigning på 6,4% i forhold til første kvartal 2009. Antallet af kontakter til speciallæger ligger uændret på 0,22. Kontakter pr borger pr år* Første kvartal 2009 Første kvartal 2010 Udvikling Almen lægehjælp 1,90 2,02 6,4 % Speciallægehjælp 0,22 0,22 0,1 % *) Kontakter defineret som antal konsultationer. Antal ledige ydernumre er faldet fra 31 i første kvartal 2009 til 24 i første kvartal 2010. Første kvartal Ledige ydernumre Første kvartal 2009 2010 Udvikling Almen lægehjælp 31 24-22,6 % Side 11 af 12
6. Finansiering Regionens udgifter på sundhedsområdet finansieres af bloktilskud fra staten, statsligt aktivitetsbestemt tilskud, kommunale grundbidrag (1.204 kr. pr. indbygger) samt kommunale aktivitetsafhængige bidrag. Samlet forventes merindtægter under finansieringen på ca. 85 mio.kr. Mindrefinansiering forventes at opstå vedrørende den kommunale medfinansiering. Den forestående midtvejskorrektion kan imidlertid ændre på dette billede. Korrigeret (Mio. kr.) budget rapportering Regnskab 2009 Udvikling Niveau I alt -20.903-85 -4 Statsligt bloktilskud -16.622 0 0 Bløderudligningsordningen -4 0 4 Kommunalt grundbidrag -1.448 0 0 Aktivitetsafhængigt bidrag - kommunerne -2.258-85 -8 - staten -571 0 0 Side 12 af 12