Den samlede budgetramme for ældreområdet kan i 2008 opgøres som følgende: Budget i hele 1.000 kr. Hovedområde Udgift Indtægt Netto 4.90 Sundhedsudgifter 360 360 5.30 Ældreboliger 7.758-18.111-10.353 5.32 Pleje og omsorg af ældre og handicappede 296.687-37.512 259.175 5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.620 1.620 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger 2.910-1.315 1.595 5.35 Hjælpemidler 26.337-1.354 24.983 5.37 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler mv. 1.802 1.802 5.40 Rådgivning Hjælpemiddeldepot 38 38 I alt 337.512-58.292 279.220 Budget- og styringsprincipper Budgettet for 2008 er overordnet en fremskrivning af budget 2007, som var de 4 gamle kommuners budgetrammer i alt (Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Skibby). I 2007 er der ved tillægsbevilling tilført området 18 mio. kr. Disse indgår i det fremskrevne budget for 2008. Nedbrydning af budgettet på de enkelte steder pågår fortsat i 2008. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Demografiregulering Der foretages demografiregulering inden for serviceydelser knyttet til ældreområdet. Disse serviceydelser er angivet i tabel 1. Enhedsudgifter, der er anvendt i demografimodellen, samt målgruppen for serviceydelserne fremgår ligeledes af tabel 1. Tabel 1: Demografiregulering af serviceydelser inden for ældreområdet Serviceydelse Enhedsudgift (kr.) Målgruppe Hjemmepleje 269 +0 årige Køkkener 2.750 +65 årige Hjælpemidler 6.625 +0 årige Specialtilbud til voksne 439.402 +18 årige Note: Bemærk at enhedsudgiften for køkkenydelser er beregnet pr. +65 årige borger. Enhedsudgiften for hjemmepleje er beregnet pr. time. Enhedsudgiften for hjælpemidler er beregnet pr. +0 årige borger. Enhedsudgiften for specialtilbud er beregnet pr. modtager af specialtilbud. Demografipuljerne er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune, og forudsætningen om et uændret service-/udgiftsniveau pr. enhed leveret ydelse. Prognose for befolkningsudviklingen inden for målgrupperne og de beregnede afledte ændringer i antal modtagere af ydelser / timer for hjemmeplejen fremgår af tabel 2.
Tabel 2: Prognose for ændring i antallet af ydelser Aldersgruppe 2007 2008 2009 2010 2011 +0 årige antal hjemmeplejetimer 4.375 4.046 4.687 4.286 4.701 +65 årige antal modtagere af køkkenydelser - - - - - +0 årige antal modtagere af hjælpemidler 87 100 106 89 110 +18 årige antal modtagere af specialtilbud 1 3 2 1 3 Note: Af beregningstekniske årsager er det for køkkenydelser ikke meningsfuldt at berengne ændringen i antal modtagere. Ud fra ovenstående prognosticerede ændring i antal ydelsesmodtagere/hjemmeplejetimer samt enhedsudgift pr. modtager/hjemmeplejetime er der beregnet årlige demografieffekter og demografipuljer, jf. tabel 3. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks. 2008 indgår med 50% i beregningen af demografipuljen i 2008, men med 100% fra 2009. Tabel 3: Årlige demografieffekter og demografipuljer for 2008-2011 (1000 kr.) 2008 2009 2010 2011 Demografieffekt 2007 2.750 2.750 2.750 2.750 Demografieffekt 2008 2.045 4.090 4.090 4.090 Demografieffekt 2009 1.859 3.717 3.717 Demografieffekt 2010 1.494 2.988 Demografieffekt 2011 2.078 Demografipulje 4.795 8.699 12.051 15.623 Demografipuljen for 2008-2011 vil blive reguleret primo 2008 når den faktiske udvikling i målgruppen for hver enkelt serviceydelse i 2007 er konstateret. Demografipuljerne kan udmøntes ved at antallet af brugere/hjemmeplejetimer øges og at det kan konstateres at det kan tilskrives befolkningsudviklingen. Demografipuljerne vil blive reguleret ved ændringer i befolkningsprognosen, ligesom demografimodellen vil blive opdateret ved ændringer i beregningsgrundlaget (enhedspriser og dækningsgrader). Forudsætninger for budgetlægningen Omsorgscentre I budgettet er det forudsat, at Frederikssund Kommune pr. 1. januar 2008 råder over 277 plejeboliger, hvoraf de 25 pladser anvendes til midlertidige ophold. Fordelingen af boliger og pladser på de 5 omsorgscentre fremgår af tabel 4. Tabel 4: Antallet af plejeboliger og midlertidige pladser pr. 1. januar 2008 De Tre Ege Nordhøj Lundevej Tolleruphøj Østergården Solgården I alt 532070 532075 532076 532080 532085 532090 Ældreboliger 54 50 8 44 56 40 252 Boliger til midlertidige ophold 7 4 0 8 0 6 25 Den gennemsnitlige nettonormering er sat til 0,8 fuldtidsstilling pr. bolig og vikardækningen er sat til 17 pct. af den samlede lønsum. Der er budgetlagt med 10-12 borgere i andre kommuners plejeboliger, og 32-35 borgere med betalingstilsagn fra andre kommuner i Frederikssund kommunes plejeboliger.
Mellemkommunal refusion Der opkræves takst for salg af pladser i plejeboliger, på baggrund af beregning af gennemsnitlige omkostning pr. plads. Taksten opkræves a conto og reguleres på baggrund af det endelige forbrug Hjemmeplejen Det forudsættes at de private leverandører vil udføre ca. 46 pct. af den leverede tid til praktisk hjælp i 2008. Nedenfor fremgår aktivitetstal fra hjemmeplejen. Tabel 5: Leverede timer i uge 46 fordelt på personlig og praktisk hjælp - kommunal Service De Tre Ege 532011 Nordhøj 532022 Tolleruphøj 532033 Østergården 532044 Solgården 532055 I alt alle distrikter Personlig hjemmehjælp dag: 373 215 351 498 175 1.612 Personlig hjemmehjælp øvrig: 284 191 303 334 111 1.223 Praktisk hjælp: 132 70 116 122 64 504 i alt: 789 476 770 954 350 3.339 Kilde: Tidsregistrering - uge 46 opgørelse - Kommunal leverandør. Tabel 6: Leverede timer i uge 46 fordelt på personlig og praktisk hjælp private leverandører Service fordelt på ydelsestype og takstgruppe Timer 532010 Personlig hjemmehjælp dag: 52 Personlig hjemmehjælp øvrig: 26 Praktisk hjælp: 467 i alt: 545 Kilde: Oplyst af privat leverandører for uge 46. Hjemmesygepleje Hjemmesygeplejens normering for 2007 fremgår af nedenstående tabel 7. Tabel 7: Normering hjemmesygeplejen. Øst (Frederikssund, Slangerup) Vest (Jægerspris, Skibby) Normering 22,6 19,0 Madservice Køkkenproduktionens forudsætninger og leverancer fremgår af nedenstående tabel. En døgnkostdag er antallet af måltider på et døgn. Tabel 8: Produktionskøkkenernes levering af døgnkost i plejeboligerne, madudbringning og cafésalg fordelt på antal personer og døgnkostdage, 2007. De Tre Ege Nordhøj Tolleruphøj Østergården Solgården Levering til antal personer: Døgnkost 61 54 52 56 46 Madudbringning 65 60 50 96 75 Tilkøbsydelser i 12 28 9 15 Madudbringning Personalekaffe, gennemsnit pr. dag 100 100 130 130 100 Døgnkostdage:
Døgnkost 35.624 31.536 30.368 32.704 26.864 Madudbringning 11.862 10.950 7.300 17.520 13.688 Tilkøbsydelser i 804 2.482 621 913 Madudbringning Cafésalg (1): 4.706 4.772 12.372 (2 cafeer) 6.957 5.571 Personalekaffe 1.000 1.000 1.300 1.300 1.000 Note (1): Salg er divideret med døgntakst på 96,00 Kr. Tabel 9: Produktionskøkkenernes levering af mad til vuggestuer fordelt på antal personer og døgnkostdage, 2007. Vuggestuer: Jægerspris Slangerup Levering til antal personer: 15 børn, leveres 2 steder 110 børn, leveres 7 steder Døgnkostdage: 1.170 14.300 Tabel 10: Produktionskøkkenernes levering af mad til administrationscentre fordelt på døgnkostdage, 2007. Administrationscentre: Jægerspris Slangerup Døgnkostdage (1): 883 3.291 Nordhøj Døgnkostdage (2): 1.424 Note (1): Omsætning er divideret med døgntaksten på 96,00 kr. Note (2): Mødeforplejning, kaffe/brød til Skibby adm. center, er udregnet efter opgørelse/regning. Tabel 11: Produktionskøkkenernes levering af mad til skoler fordelt på antal personer og døgnkostdage, 2007. Skoler: Tolleruphøj Østergården Levering til antal personer: ca. 80 ca. 70 Døgnkostdage: 4.980 4.100 Tabel 12: Produktionskøkkenernes levering af mad til modtagerkøkken fordelt på antal personer og døgnkostdage i 2007. Salg fra café er indregnet under Tolleruphøj. Lundebjerggård (modtagerkøkken fra ): Tolleruphøj: Levering antal personer: 50 Døgnkostdage: 7.300 Lundebjerggårds egen produktion (døgnkostdage): 5.475 Lundevej (ældreboliger, modtager mad fra Tolleruphøj): Levering antal personer: 8 Døgnkostdage: 2.044 Det forberedende arbejde omkring udbud af madservice på ældreområdet igangsættes i 2008. Der skal samtidig udarbejdes en analyse af muligheden for en optimering af driften af de eksisterende 5 køkkener f.eks. ved sammen lægning eller nedlæggelse af køkkener. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Visiteret dagaktivitet Der er i budgettet forudsat kommunale tilbud om visiteret dagaktivitet på alle 5 centre. Den gennemsnitlige nettonormering i 2008 er sat til 1,5 fuldtidsstilling pr. 1.000 +65-årige.
Øvrige budgetbemærkninger 04.62.90 Andre sundhedsudgifter På denne funktion registreres andre sundhedsudgifter relateret til ældreområdets budget. 001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold, jf. sundhedslovens 238, stk. 2 jf. 75, stk. 4 og 79, stk. 2. 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter jf. sundhedslovens 238. 05.32.30 Ældreboliger På denne funktion budgetteres med udgifter til pedel, vand, el varme, renovation, forsikringer samt huslejeindbetalinger til såvel kommunalt som privat ejede ældreboliger. Privat ejede bygninger kan f.eks. være opført af et almennyttigt boligselskab, pensionskasse eller selvejende institution. Renteudgifter og afdrag på lån optaget i forbindelse med opførelsen registreres på hovedkonto 7 og 8. Idet den samlede økonomi for såvel de private, som kommunalt ejede ældreboliger skal hvile i sig selv, er der budgetteret med et overskud på funktion 5.30, som benyttes til at finansiere udgifterne på hovedkonto 7 og 8. Drift af de kommunale servicearealer, samt personlig pleje til beboerne er placeret under funktion 5.32. Kommunens Almene ældreboliger findes primært på Kommunens omsorgscentre (De 3 Ege, Nordhøj, Tolleruphøj, Østergården og Solgården) Derudover findes der almene ældreboliger uden tilknyttede servicearealer på Nordhøj i Skibby og Solhøjvej i Slangerup. 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Udgifterne til pleje og omsorg omfatter drift af plejeboliger, hjemmehjælp, madservice, hjemmesygepleje, dagaktiviteter og uddannelse. Pleje og omsorg er koncentreret om kommunens fem omsorgscentre, hvorfra alle ydelser leveres. I forhold til plejeboliger er der planer om opførelse af et nyt omsorgscenter med 60 pladser. Der er fra 2010 budgetteret med øgede driftsudgifter på kr. 20 mio. om året til denne opgave. På anlægssiden er der afsat 11,2 mio. kr. i 2009 til grundkapitalindskud og servicearealer. Sagen er sat i bero indtil forhandlinger mellem KL og Regeringen om øget økonomisk ramme på anlægssiden er afklaret. Baggrunden for etablering af nye boliger skal søges i både den demografiske udvikling såvel som i den nye lovgivning, der træder i kraft fra 2009, om pladsgaranti i plejeboliger indenfor to måneder. 1.april 2008 afsluttes et stort IT-projekt på ældreområdet, der har fokus på øget digitalisering af driften i hjemmeplejen, plejeboligerne og myndigheden. Der blev i 2006 fra Indenrigs- og sundhedsministeriet bevilliget 3.0 mio. kr. til gennemførsel af projektet. Der er gennemført en implementering af et fælles vagtplan- og omsorgssystem i Frederikssund Kommune. Hjemmeplejen har fået indfør et håndholdt system til direkte servicering og kvittering af kørelister og borgeroplysninger. Det vurderes at leveret tid kan dokumenteres med PDA er (elektronisk håndholdt kalender) i løbet af 1. halvår 2008.
Der er budgettet med 56 social- og sundhedshjælperelever og 24 social- og sundhedsassistentelever om året samt et antal sygeplejestuderende som i øjeblikket udgør 16 studerende på SU om året. Kommunerne har fra medio 2007 overtaget ansættelsesforholdet for Social- og sundhedsassistenterne fra Regionen. I 2008 er det i budgettet forudsat, at halvdelen af sosu-uddannelseselever over 25 år får voksenelevløn. 1,5 mio. kr. er afsat. Sosu-uddannelser er fra medio 2007 integreret i Erhvervsuddannelserne (EUD) med den konsekvens, at de elever der er ansat inden 01.07.08 har ret til 6 ugers betalt ferie. Det betyder at der kommer en yderligere lønudgift på Social- og sundhedseleverne og Social- og sundhedsassistenter på måske op til 6 uger x 80 personer pr. år. Til varetagelse af uddannelses- og udviklingsopgaverne er forudsat en uændret normering på 4 uddannelseskonsulenter. Det administrative personale udgør 9,7 årsværk. Derudover er der 1 fleksjob De tekniske servicemedarbejdere består af 8 fuldtidsansatte medarbejdere svarende til 8 årsværk. Desuden køber ældreområdet ugentligt 89 timer (svarende til 2 x 37 timer + 15 timers fleksjob) fra servicekorpset i Jærgerspris til varetagelse af pedelopgaver samt til madudbringning. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Ældreområdets andel af budgettet i 2008 på ca. 1,62 mio. kr. anvendes som tilskud til aktiviteter for pensionister. Aktiviteterne er organiseret som brugerstyrede aktiviteter og selvejende institutioner. Tilskuddet til de selvejende institutioner er reduceret i 2008 og udgør 1.155 mio. kr. Der henstår en uudmøntet besparelse på 455.000 kr. Brugerstyrede aktiviteter: Jægerspris, Skibby, Lundebjerggård, Tolleruphøj, Østergården Selvejende institutioner: Aktivitetscentret Heimdalsvej og aktivitetshuset Kongshøj De brugerstyrede centre fortsætter med samme tilskud som hidtil. 05.32.34 Plejehjem På konto 5.34 budgetteres der med en udgift til drift af 40 boliger jfr. 140 plejehjemmet Østergården, herunder indbetalinger fra beboerne til husleje, varme og el. 05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemiddelområdet dækker over udgifter til genbrugshjælpemidler, personlige hjælpemidler, boligændringer, støtte til køb af bil m.m. Der er her tale om lovbundne ydelser. Organisering af genbrugshjælpemidler. I Frederikssund og Slangerup drives hjælpemiddeldepotet i kommunalt regi, mens det er Zealand Care der står for administrationen af hjælpemidler i Jægerspris og Skibby. Genbrugshjælpemiddelområdet analyseres primo 2008 med henblik på anbefalinger til den fremtidige organisering af genbrugshjælpemidler. I Sundhedsaftalerne er der indgået aftale om, at Regionen, så længe aftalen løber til den 01.10.08 har forsynings og finansieringsansvaret for udlån af midlertidige hjælpemidler.
05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget Hjem På denne funktion registreres indtægter og udgifter til plejevederlag og sygeplejeartikler mv. til pasning af døende i eget hjem jf. servicelovens 118, 119 og 122. 001 Plejevederlag til pårørende ved pasning af døende, jf. servicelovens 118 og 119. 003 Sygeplejeartikler til pasning af døende i eget hjem, jf. servicelovens 122. 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Et delelement af denne gruppering indgår i ældreområdet og det øvrige område vedrører socialområdet. 001 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende indkøb af hjælpemidler til depot.