Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening September 2013
Læsevejledning I Materialet henvender sig som udgangspunkt til konsulenter og medarbejdere i kommunerne, der arbejder med digitaliseringsprojekter og i særdeleshed med implementeringen af bølgeplanen. Materialet beskriver indhold i bølge 3 for obligatorisk digital selvbetjening i Økonomiaftalen for 2014. Materialet angiver de økonomiske potentialer for hvert opgaveområde samt forudsætninger og forventet kanalmix. Materialet står alene, dvs. det suppleres ikke af en opdatering af mini-business casene for bølge 1 og 2, som ligger på kl.dk. 24-09-2013 2
Læsevejledning II Potentialerne er aftalt som del af moderniseringsaftalen og er ikke omfattet af DUT, dvs. pengene tages ikke via bloktilskuddet. Alle tal er baseret på sektortal og illustrerer, hvad kommunerne samlet set vil kunne hente ved at digitalisere henvendelserne i bølge 3. Den enkelte kommune skal vurdere potentialet i forhold til sin egen situation, herunder om potentialerne kan være høstet eller ej. 24-09-2013 3
Baggrund I både den fællesoffentlig- og fælleskommunale digitaliseringsstrategi er der fastlagt en målsætning for digital kommunikation, herunder at 80 % af al kommunikation skal være digital med udgangen af 2015. Der er aftalt en bølgeplan for obligatorisk digital selvbetjening, hvor områder i bølger gøres obligatorisk digitale frem mod 2015. I økonomiaftalen for 2013 blev der indgået aftale om bølge 1 og 2. Bølge 1 trådte i kraft 1. dec. 2012 og bølge 2 træder i kraft 1. dec. 2013. I Økonomiaftalen for 2014 er der aftalt indhold i bølge 3, der træder i kraft 1 dec. 2014. Bølge 4 forventes at blive aftalt som del af Økonomiaftalen for 2015 med forventet ikrafttræden 1. dec. 2015. 4
UDK i relation til bølge 3 UDK-områderne er aftalt som del af bølge 3, dvs. de bliver obligatorisk digitale pr. 1 dec. 2014. Da potentialet for bølge 3 først slår igennem i 2015, og der regnes med investeringer i 2014, er det aftalt i Økonomiaftalen for 2014, at økonomien fastlægges endeligt i forbindelse med Økonomiaftalen for 2015. Frem mod Økonomiaftalen for 2015 forventes økonomien forbundet med obligatorisk digital selvbetjening for UDK-områderne at blive fastlagt. UDK-områderne omfatter boligstøtte, barselsdagpenge, førtidspension, underholdsbidrag, folkepension, børnetilskud og børnecheck. 24-09-2013 5
24-09-2013 6
Økonomiaftalen for 2014 Der er indgået aftale om bølge 3, der omfatter 10 områder: 1. Affaldshåndtering fra borgere 2. Affaldshåndtering fra virksomheder 3. Anmeldelse om byggearbejde 4. Ansøgning om byggetilladelse 5. Ansøgning om lån til beboerindskud 6. Registrering i CPR (bopælsattester og folkeregistermeddelelser) 7. Serviceydelser på vej og trafik-området (ansøgning om råden over vej) 8. Anmeldelse om opgravnings- og ledningsarbejder 9. Logiværtserklæringer 10. Ansøgning om betalingslicenser og afgifter i forbindelse med parkering 24-09-2013 7
mio. kr. Samlet pengestrøm for bølge 3 100000000 Bølge 3 Potentiale 94.117.685 94.117.685 94.117.685 80000000 79.016.578 60000000 40000000 20000000 0 0 2013 2014 2015 2016 2017 2017-20000000 -15.153.806-40000000 8
Økonomiaftalen for 2014 for bølge 3 Der aftalt potentialer for 64 mio. kr. i 2015 stigende til 94,1 mio. kr. i 2016 og frem. Der er aftalt engangsudgifter på i alt 22,8 mio. kr. i 2014 og 8,8 mio. kr. i 2015. Driftsudgifter er på 4,7 mio. kr. fra 2015 og frem. I Økonomiaftalen for 2014 er der indskrevet potentialer fra 2015 fratrukket udgifterne til investeringer i 2014. 2014 2015 2016 2017 Bruttopotentiale 7,7 92,6 98,9 98,9 Engangsinvesteringer -22,8-8,8 0,0 0,0 Øgede Driftsudgifter 0,0-4,7-4,7-4,7 Nettopotentiale -15,2 79,0 94,1 94,1 I ØA 64 94,1 94,1 2014 2015 2016 2017 24-09-2013 9
Oversigt over nettopotentiale for alle områder i bølge 3 Bølge 3 - Netto pengestrøm 2014 2015 2016 2017 2017 Affald fra husholdninger, indsamlingsordninger -1.862.956 10.087.320 12.753.929 12.753.929 12.753.929 Affald fra virksomheder, offentlige og private institutioner -2.218.071 5.676.351 6.697.443 6.697.443 6.697.443 Anmeldelse om byggearbejde 503.732 5.481.292 6.397.634 6.397.634 6.397.634 Beboerindskud -2.451.698 4.497.761 5.716.184 5.716.184 5.716.184 Byggetilladelse 1.894.313 22.294.645 24.601.212 24.601.212 24.601.212 Registrering i CPR -3.055.905 2.672.574 3.494.148 3.494.148 3.494.148 Veje og trafik -2.091.689 13.567.117 15.591.227 15.591.227 15.591.227 Opgravning, ledningsarbejder mv. -2.929.304 3.388.968 4.018.670 4.018.670 4.018.670 Logiværtserklæring -2.282.620 3.243.632 4.378.495 4.378.495 4.378.495 Parkering -659.608 8.106.919 10.468.744 10.468.744 10.468.744 Sum -15.153.806 79.016.578 94.117.685 94.117.685 94.117.685 10
Forudsætninger I Projektledelse vedr. implementering pr. kommune Engangsomkostning 32.563 Integration til ESDH anskaffelse pr. kommune Engangsomkostning 75.000 Integration til ESDH drift pr. kommune Driftsomkostninger 7.500 Integration til fagsystem anskaffelse pr. kommune Engangsomkostning 100.000 Integration til fagsystem drift pr. kommune Driftsomkostninger 10.000 Der er derudover foretaget en række forudsætninger vedr. investeringerne: For de områder, hvor halvdelen af kommunerne skal investere i løsninger, er der estimeret med en synergieffekt på 50 %, fordi kommunerne kan opnå rabatter ved at gå sammen. Med synergieffekt skal forstås en forventet rabat, fordi alle kommunerne kan købe ind sammen. For de områder, hvor 98 kommuner skal investere i en løsning, er der estimeret med synergieffekt på 66 %. For byggeanmeldelse og ansøgning om byggetilladelse er der i business casen ikke regnet med investeringsudgifter, da investeringen forventes foretaget. For logiværtserklæringer er der regnet med en synergieffekt på yderligere 20 % ud over 66 %, da løsningen forventes at være del af eksisterende flyttelysning. 24-09-2013 11
Forudsætninger II Der er i business casen regnet med en stigning i informationshenvendelser i år 1 på 25 %, svarende til beregningerne for bølge 1 og 2. Stigningen er udtryk for, at kommunerne forventer at investere ressourcer i at hjælpe borgerne over på digitale kanaler. Der er for udvalgte opgaveområder foretaget en afgrænsning af, hvor mange henvendelser, der er medtaget under opgaven. Denne afgrænsning er foretaget, fordi analyserne har vist, at ikke alle henvendelser er egnede til at digitalisere, bl.a. som følge af komplekse manuelle arbejdsgange. 12
Metode Udgangspunktet for business casene er forudsætninger tilvejebragt som del af bølge 1 og 2, dvs. kanalpriser, kanalprissegment og selvbetjeningsniveauer (gennemgås i det følgende). Business casen for hvert område er baseret på KOMHEN-tal fra efteråret 2012. Analyserne er gennemført i form af workshops og interviews med udvalgte kommuner og materialet er efterfølgende kvalificeret af fagpersoner i kommuner og i KL. Analyserne er gennemført med bistand fra konsulenthuset Spitze og Co. i løbet af efteråret 2013 og forår 2014 forud for Økonomiaftalen 2014. 24-09-2013 13
Selvbetjeningsniveauer (modenhedsmodel) 24-09-2013 14
Kanalpriser De anvendte kanalpriser er de samme som anvendt til business casen for bølge 1 og 2. 24-09-2013 15
Kanalprissegment Kanalprissegment er udtryk for opgaveområdernes kompleksitet. Det vurderes ud fra en skala fra 1 til 3. 1 svarer til meget lidt kompleks, mens niveau 3 er meget kompleks. Antagelsen er, at jo mere tid, der bruges på en opgave, jo mere kompleks. Med tid menes her tiden fra modtagelse af en gennemsnitshenvendelse, indledende vurdering og journalisering og videregivelse til sagsbehandling. Selve sagsbehandling er ikke medtaget i tidsangivelsen. Kanalprissegmentet dækker over følgende tre kategorier: Tid 0 4 min. 1 4 11 min. 2 Mere end 11 min. 3 Kanalprissegment 24-09-2013 16
Gennemgang af de 10 områder i bølge 3 17
Forklaring af tabel Beskrivelse af området Opgaveområde Populærtitel Beskrivelse KLE-nummer Beskriver overordnet opgaven. Såfremt der anvendes en anden og udbredt populærtitel for opgaven skrives den her. Her indgår en overordnet beskrivelse af området. Der er tale om en foreløbig afgræsning af opgaven til brug for en vurdering af hvorvidt opgaven har været egnet til at indgå i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening. Her angives opgavens KLE nummer, dvs. hvad kommunerne har talt på i forbindelse med KOMHEN tællingerne, som udgør det datagrundlag, der er anvendt i potentialeberegningerne. Målgruppeparathed Juridiske barrierer Digitaliseringsgrad i dag En vurdering af hvorvidt borgerne er parate til at anvende digital selvbetjening på området. En overordnet vurdering af, hvorvidt der har været særlige juridiske barrierer for at digitalisere området. Digitaliseringsgraden i dag dækker over KOMHEN-data, der viser, hvor mange henvendelser der modtages via selvbetjening. Fremtidig digitaliseringsgrad Fremtidig digitaliseringsgrad er udtryk for en målsætning om, hvor mange henvendelser, der kan modtages via en digital selvbetjeningsløsning på området. Kanalprissegment Dette henviser til henvendelses kompleksitet jf. slide 15. Selvbetjeningsniveau Dette henviser til det ønskede modenhedsniveau for selvbetjeningsløsningen jf. slide 13. Afgrænsning Her fremgår hvor stor en andel af den samlede mængde af henvendelser, der er medtaget i analysen. 24-09-2013 18
1. og 2. ansøgning vedr. affaldsordninger Beskrivelse af området Opgaveområde Populærtitel Beskrivelse KLE-nummer Ansøgning om affaldsordninger Indberetning vedrørende affald På affaldsområdet er der en række forskellige, men mindre transaktioner. De fleste af disse er eget til obligatorisk digitalisering, herunder som udgangspunkt: Anmeldelser af forskellige typer af afvigelser (klager/fejl) Bestilling af ekstra tømning eller ekstra affaldssæk Ændring af behov ex. beholderstørrelse Ansøgning om deltagelse i ordninger og frameldelse fra ordninger Bestille afhentning af storskrald, herunder haveaffald Tilmelding til henteordninger for farligt affald Fritagelse for erhvervsaffaldsgebyrer OBS! De konkrete ydelser og behov varierer væsentligt fra kommune til kommune. 07.18.00 (private), 07.17.00 (erhverv) Målgruppeparathed Juridiske barrierer Borgerne vurderes parate Nej Digitaliseringsgrad i dag Fremtidig digitaliseringsgrad Kanalprissegment 1 Selvbetjeningsniveau 57 % borgere 22 % virksomheder 90 % Afgrænsning 90 % 3 (gælder for både private og virksomheder) 24-09-2013 19
1. og 2. ansøgning vedr. affaldsordninger Nøgleantagelser for affaldsområdet Antal transaktionshenvendelser affaldsordninger for borgere Antal informationshenvendelser affaldsordninger for borgere Antal transaktionshenvendelser affaldsordninger for virksomheder Antal informationshenvendelser affalds ordninger for virksomheder Antal kommuner der skal anskaffe løsninger Projektledelse pr. kommune 484.299 665.853 83.822 327.632 41 (gælder for både løsning til borgere og virksomheder) -32.563 Integration til fagsystem anskaffelse pr. kommune -100.000 Integration til fagsystem drift pr. kommune -10.000 Synergieffekt ved implementering 50 % (se forklaring på slide 11) Udgifter til projektledelse, integrationer og drift dækker over udgift til løsninger for både borgere og virksomheder. 20
Samlet økonomisk potentiale for affaldsområdet Samlet potentiale Affaldsordninger for borgere 2013 2014 2015 2016 2017 Bruttopengestrøm 0 999.964 12.096.607 13.163.928 13.163.928 Engangsinvestering -2.862.921-1.599.287 - - Driftsudgifter 0 0-410.000-410.000-410.000 Nettopengestrøm -1.862.956 10.087.319 12.753.928 12.753.928 12.753.928 Samlet potentiale Affaldsordninger for virksomheder 2013 2014 2015 2016 2017 Bruttopengestrøm 0 550.493 6.647.719 7.107.442 7.107.442 Engangsinvestering - -2.768.564-561.368 - - Driftsudgifter 0 0-410.000-410.000-410.000 Nettobesparelse - -2.218.070 5.676.350 6.697.442 6.697.442 24-09-2013 21
1. og 2. ansøgning vedr. affaldsordringer Selvbetjening niveau 3 Selvbetjening niveau 2 Selvbetjening niveau 1 Selvbetjening niveau 0 Chat Digital post SMS E-mail Papirbrev Telefon Personligt fremmøde 1% 6% 1% 2% 7% 1% 2% 32% 57% 9 Nuværende og fremtidigt kanalmix Borgerhenvendelser vedr. affald Fremtid I dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selvbetjening niveau 3 9 Selvbetjening niveau 2 Selvbetjening niveau 1 Selvbetjening niveau 0 Chat Digital post SMS Nuværende og fremtidigt kanalmix Virksomhedshenvendelser vedr. affald Fremtid I dag E-mail 4% Papirbrev Telefon 4% Personligt fremmøde 1% 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Særlige forhold vedr. affaldshåndtering Området vedr. affald er kendetegnet ved at have en høj grad af kompleksitet, og der er foretaget en foreløbig afklaring af, hvad der skal omfattes af krav om obligatorisk selvbetjening. Afklaringen foretages som del af lovprocessen. Udgangspunktet er, at hvis en af de nævnte digitale services er relevante for den enkelte kommune, så er den omfattet af obligatorisk digital selvbetjening. 24-09-2013 23
3. Anmeldelse af byggearbejde Beskrivelse af området Opgaveområde Populærtitel Beskrivelse Anmeldelse af byggearbejde Byggeanmeldelser Borger eller virksomhed anmelder om igangsætning af byggearbejde. Jf. Bygningsreglement 2010 (BR10) kan en række mindre byggearbejder udføres efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen, herunder også sager om nedrivning. Det betyder, at der i de tilfælde ikke skal ansøges om byggetilladelse. Eksempler på mindre byggearbejder er: Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger på højst 50m2. KLE-nummer 02.34.04 Målgruppeparathed Juridiske barrierer Digitaliseringsgrad i dag Borgerne vurderes at være parate Ingen 35 % (det er forudsat at kommunerne allerede har udbredt Byg og Miljø) Fremtidig digitaliseringsgrad 90 % Kanalprissegment 3 Selvbetjeningsniveau 3 Afgrænsning 100 % 24-09-2013 24
3. Anmeldelse af byggearbejde Nøgleantagelser for anmeldelse af byggearbejde Antal transaktionshenvendelser 64.336 Antal informationshenvendelser 171.323 Antal kommuner der skal anskaffe løsninger 98 Projektledelse pr. kommune - Integration til fagsystem anskaffelse pr. kommune 10.000 Integration til fagsystem drift pr. kommune - Samlet økonomisk potentiale Samlet potentiale 2013 2014 2015 2016 2017 Bruttopengestrøm 0 556.505 6.708.595 7.044.434 7.044.434 enganginvestering 0-52.773-580.503 0 0 Driftsudgifter 0 0-646.800-646.800-646.800 Nettopengestrøm 0 503.732 5.481.291 6.397.634 6.397.634 25
3. Anmeldelse af byggearbejde Nuværende og fremtidigt kanalmix Selvbetjening niveau 3 9 Selvbetjening niveau 2 Selvbetjening niveau 1 Selvbetjening niveau 0 Chat Digital post SMS E-mail Papirbrev Telefon Personligt fremmøde 4% 2% 2% 2% 2 4 6 8 10 Fremtid I dag 24-09-2013 26
4. Ansøgning om byggetilladelse Beskrivelse af området Opgaveområde Populærtitel Ansøgning om byggetilladelser Byggetilladelser Beskrivelse Borgere eller virksomheder ansøger om tilladelse til opførelse af byggeri KLE-nummer 02.34.02 Målgruppeparathed Juridiske barrierer Digitaliseringsgrad i dag Målgruppen vurderes parat Ingen 35% (Det er forudsat at kommunerne allerede har udbredt Byg og Miljø) Fremtidig digitaliseringsgrad 90 % Kanalprissegment Høj Modenhedsniveau 3 Afgrænsning 100 % 24-09-2013 27
4. Ansøgning om byggetilladelse Nøgleantagelser for anmeldelse af byggearbejde Antal transaktionshenvendelser 181.733 Antal informationshenvendelser 1.004.270 Antal kommuner der skal anskaffe løsninger 98 Projektledelse pr. kommune - Integration til fagsystem anskaffelse pr. kommune 10.000 Integration til fagsystem drift pr. kommune - Samlet økonomisk potentiale Samlet potentiale 2013 2014 2015 2016 2017 Bruttopengestrøm 0 2.029.905 24.432.963 25.248.011 25.248.011 Engangsinvestering - -135.592-1.491.518 - - Driftsudgifter 0 0-646.800-646.800-646.800 Nettopengestrøm - 1.894.313 22.294.645 24.601.211 24.601.211 28
4. Ansøgning om byggetilladelse Nuværende og fremtidigt kanalmix Selvbetjening niveau 3 Selvbetjening niveau 2 Selvbetjening niveau 1 Selvbetjening niveau 0 Chat Digital post SMS E-mail Papirbrev Telefon Personligt fremmøde 4% 3% 2% 1% 9 Fremtid I dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 24-09-2013 29
Særlige forhold vedr. byggesagsområdet Det forudsættes, at hovedparten af kommunerne anskaffer og udruller Byg og Miljø, som er KOMBIT s løsning til byggesagsområdet i løbet af 2014. Ca. 90 kommuner har tilsluttet sig løsningen. Det er aftalt med Digitaliseringsstyrelsen af den nuværende digitaliseringsgrad regnes fra 35% i stedet for. Dette er gjort for at tage højde for, at kommunerne har udrullet Byg og Miljøsystemet fra KOMBIT, og potentialet derfor skal reduceres. Den fremtidige digitaliseringsgrad er sat til 90 % baseret på, at professionelle forventes at bruge løsningen, og lovgivningen muliggør en meget høj digitaliseringsgrad. Det er forskelligt i hvilket omfang byggesagsområdet er takstfinansieret den enkelte kommune skal derfor vurdere potentialet i forhold til egen organisering af området. 24-09-2013 30
5. Ansøgning om lån til beboerindskud Beskrivelse af området Opgaveområde Populærtitel Ansøgning om lån eller garanti for lån til beboerindskud. Beboerindskud Beskrivelse Der er tale om, at kommunen tilbyder et lån til borgeren eller stiller garanti for et lån til beboerindskud, når borgeren skal flytte i almen bolig. KLE-nummer 32.06.16 Målgruppeparathed Juridiske barrierer Digitaliseringsgrad i dag 3 % Fremtidig digitaliseringsgrad 70 % Kanalprissegment 3 Selvbetjeningsniveau 2 Borgerne vurderes at være mindre it-parate end den øvrige del af befolkningen derfor er fremtidig digitaliseringsgrad sat til 70 %. Få - Det skal afklares hvordan boligselskaber dokumenterer, at borgeren flytter ind. Afgrænsning 65 % af transaktionshenvendelserne er med da en del af henvendelserne også dækker over lånedokumenter, som ikke er del af henvendelsen. 31
5. Ansøgning om lån til beboerindskud Nøgleantagelser Antal transaktionshenvendelser 82.283 Antal informationshenvendelser 213.333 Antal kommuner der skal anskaffe løsninger 53 Projektledelse -32.563 Integration til ESDH (anskaffelse) -75.000 Integration til ESDH (drift) -7.500 Samlet økonomisk potentiale Samlet potentiale 2013 2014 2015 2016 2017 Bruttopengestrøm 0 474.180 5.725.449 6.113.684 6.113.684 Engangsinvestering 0-2.925.878-830.188 0 0 Driftsudgifter 0 0-397.500-397.500-397.500 Nettopengestrøm 0-2.451.698 4.497.761 5.716.184 5.716.184 32
5. Ansøgning om lån til beboerindskud Kanalmix Selvbetjening niveau 3 Selvbetjening niveau 2 Selvbetjening niveau 1 Selvbetjening niveau 0 Chat Digital post SMS E-mail Papirbrev Telefon Personligt fremmøde 3% 3% 1 14% 4% 12% 9% 28% 46% 7 Fremtid I dag 1 2 3 4 5 6 7 8 24-09-2013 33
Særlige forhold til vedr. ansøgning om beboerindskudslån Målgruppen vurderes ikke at være fuldt ud digitalt parate. I løsningen bør der tages højde for, at der kræves dokumentation fra boligselskabet, og dette skal tænkes ind i en løsning. Lånedokumenter forudsættes ikke medtaget i digitaliseringen af området. Det vil være en fordel, om en fremtidig løsning kan trække data fra e-indkomstregisteret vedr. formue, indkomst m.v. 24-09-2013 34
6. Bopælsattester og adresseforspørgsler Beskrivelse af området Opgaveområde Populærtitel Beskrivelse KLE-nummer Målgruppeparathed Juridiske barrierer Folkeregistrering, herunder bopælsattest og folkeregistreringsmeddelelser. Bopælsattest og adresseforespørgsler En Bopælsattest er en attestation til borgere, som har brug for at kunne dokumentere deres bopæl, herunder evt. historikken flere år tilbage. Attesten er i praksis et udtræk fra CPR indsat i et officielt dokument, som påføres kommunens stempel og en fysisk underskrift. En Adresseforespørgsel er et udtræk fra CPR, hvor en borger kan få en anden borgers aktuelle bopæl oplyst, hvis bestemte oplysninger om denne kendes på forhånd. 23.05.00 folkeregistrering i almindelighed 23.05.03 - Videregivelse af oplysninger fra CPR Målgruppen vurderes parat Ingen - Dog skal der findes løsning på behov for gyldig attester i forhold til 3. part. Digitaliseringsgrad i dag 3 % Fremtidig digitaliseringsgrad Kanalprissegment 1 Selvbetjeningsniveau 3 90 % Afgrænsning 90 % 24-09-2013 35
6. Bopælsattester og adresseforspørgsler Nøgleantagelser Antal transaktionshenvendelser 48.314 Antal informationshenvendelser 151.816 Antal kommuner der skal anskaffe løsninger 50 Projektledelse Integration til ESDH (anskaffelse) Integration til ESDH (drift) Synergi effekt ved implementering -32.563-100.000-10.000 50 % Samlet økonomisk potentiale Samlet potentiale 2013 2014 2015 2016 2017 Bruttopengestrøm 0 296.610 3.595.566 3.994.147 3.994.147 Engangsinvestering - -3.352.516-422.992 0 0 Driftsudgifter 0 0-500.000-500.000-500.000 Nettopengestrøm 0-3.055.905 2.672.573 3.494.147 3.494.147 36
6. Bopælsattester og adresseforspørgsler Kanalmix Selvbetjening niveau 3 9 Selvbetjening niveau 2 Selvbetjening niveau 1 Selvbetjening niveau 0 Chat Digital post SMS E-mail Papirbrev Telefon Personligt fremmøde 3% 2% 3% 3% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fremtid I dag 24-09-2013 37
Særlige forhold vedr. bopælsattester og adresseforspørgsler Området dækker over to underopdelinger, hhv. bopælsattester og adresseforespørgsler. Bopælsattest vedrører anmodning om oplysninger på den person, som anmoder, dvs. oplysninger om personen selv, typisk egne og tidligere bopæle. Adresseforespørgsel vedrører en borger/virksomheder, som ønsker oplysninger om den nuværende adresse på en eller flere personer. Folkeregistermeddelelser er ikke medtaget, derfor er afgrænsningen sat til 90 %, derudover er der afgrænset som følge af, at ikke alle adresseforespørgsler kan digitaliseres. Der er gebyropkrævning på området. Digitaliseringen vurderes ikke at give anledning til ændring af dette. 38
7. Serviceydelser på vej- og trafikområdet Beskrivelse af området Opgaveområde Populærtitel Veje og Trafik Råden over vej Beskrivelse Området dækker over ansøgninger om tilladelser til anvendelse af byrum og kommunale veje, herunder råden over vej i forbindelse med opstilling af container, beholder m.v. KLE-nummer 05.14.00 Målgruppeparathed Juridiske barrierer Målgruppen vurderes at være parat (typisk også virksomheder). Ingen Digitaliseringsgrad i dag 20 % Fremtidig digitaliseringsgrad 90 % Kanalprissegment 2 Selvbetjeningsniveau 1 Afgrænsning 50 % (Idet KOMHEN-optællingen dækker bredt og mere end råden over vej). 24-09-2013 39
7. Serviceydelser på vej og trafikområdet Nøgleantagelser Antal transaktionshenvendelser Antal informationshenvendelser Antal kommuner der skal anskaffe løsninger 49 Projektledelse Integration til ESDH (anskaffelse) Integration til ESDH (drift) Synergi effekt ved implementering 302.499 716.791-32.563-100.000-10.000 50 % Samlet økonomisk potentiale Samlet potentiale 2013 2014 2015 2016 2017 Bruttopengestrøm 0 1.259.438 15.193.928 16.081.227 16.081.227 Engangsinvestering 0-3.351.128-1.136.811 0 0 Driftsudgifter 0 0-490.000-490.000-490.000 Nettopengestrøm - -2.091.689 13.567.117 15.591.227 15.591.227 40
7. Serviceydelser på vej- og trafikområdet Kanal mix Selvbetjening niveau 3 Selvbetjening niveau 2 Selvbetjening niveau 1 Selvbetjening niveau 0 Chat Digital post SMS E-mail Papirbrev Telefon Personligt fremmøde 5% 4% 9 Fremtid I dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 24-09-2013 41
Særlige forhold vedr. veje og trafik I business casen for området er der alene medtaget 50 % af henvendelserne for at sikre, at der ikke regnes effektiviseringspotentialer på henvendelsestyper, som ikke er egnet til obligatorisk selvbetjening. Området dækker over råden over vejareal (dvs. råden over et udeareal til fx opsætning af container, beholdere m.v.). Arrangementer er ikke medtaget, da omfanget vurderes relativt småt. 42
8. Anmeldelse af opgravning og ledningsarbejde Beskrivelse af området Opgaveområde Populærtitel Beskrivelse KLE-nummer Målgruppeparathed Juridiske barrierer Opgravning af ledningsarbejder Gravetilladelser Området indeholder ansøgning om tilladelse til gravearbejde - typisk ledningsarbejde på alle offentlige og private fællesveje i byzonen. Typisk er det virksomheder/entreprenører, som ansøger. 05.12.00 (opgravning af ledningsarbejder mv. i almindelighed) Målgruppen vurderes parat (som udgangspunkt er det alene virksomheder) Ingen Digitaliseringsgrad i dag 45 % Fremtidig digitaliseringsgrad 90 % Kanalprissegment 2 Selvbetjeningsniveau 3 Afgrænsning 100 % 24-09-2013 43
8. Anmeldelse af opgravning og ledningsarbejde Nøgleantagelser Antal transaktionshenvendelser 71.061 Antal informationshenvendelser 151.816 Antal kommuner der skal anskaffe løsninger 49 Projektledelse Integration til ESDH (anskaffelse) Integration til ESDH (drift) Synergieffekt ved implementering -32.563-100.000-10.000-50 % Samlet økonomisk potentiale Samlet potentiale 2013 2014 2015 2016 2017 Bruttopengestrøm 0 350.295 4.228.968 4.508.669 4.508.669 Engangsinvestering 0-3.279.599-350.000 0 0 Driftsudgifter 0 0-490.000-490.000-490.000 Nettopengestrøm 0-2.929.304 3.388.968 4.018.669 4.018.669 44
8. Anmeldelse af opgravning og ledningsarbejde Kanalmix Selvbetjening niveau 3 9 Selvbetjening niveau 2 Selvbetjening niveau 1 Selvbetjening niveau 0 Chat Digital post SMS E-mail Papirbrev Telefon Personligt fremmøde 5% 4% 1% 2 4 6 8 10 Fremtid I dag 24-09-2013 45
Særlige forhold vedr. ledningsarbejde Det er kun virksomheder som ansøger om tilladelse til ledningsarbejde. 24-09-2013 46
9. Logiværtserklæringer Beskrivelse af området Opgaveområde Populærtitel Beskrivelse KLE-nummer Målgruppeparathed Juridiske barrierer Oplysninger om personer tilmeldt i en bolig (logiværtserklæring) Logiværtserklæring Kommunerne kan via en logiværtserklæring kontrollere, at borgerne faktisk bor på den opgivne adresse. Hvis borgeren er tilmeldt en adresse, men ikke bor, der kan det være tegn på socialt bedrageri. Lang de fleste logiværtserklæringer udsendes i forbindelse med ordinære flytninger men kan også forekomme i forbindelse med andre processer. Kommunerne har forskellige praksis for området. 23.05.10 (Flytteanmeldelse, logiværtserklæringer registreres under dette nummer). Målgruppen vurderes parat (det er logiværten, der er målgruppen). Ingen Digitaliseringsgrad i dag 3 % Fremtidig digitaliseringsgrad 90 % Kanalprissegment 1 Selvbetjeningsniveau 3 Afgrænsning 100 % 24-09-2013 47
9. Logiværtserklæringer Nøgleantagelser Antal transaktionshenvendelser 61.359 Antal informationshenvendelser 192.806 Antal kommuner der skal anskaffe løsninger 98 Projektledelse Integration til ESDH (anskaffelse) Integration til ESDH (drift) Synergieffekt ved implementering Synergieffekt ved. projektledelse -32.563-100.000-10.000 20 % 66 % Samlet økonomisk potentiale Samlet potentiale 2013 2014 2015 2016 2017 Bruttopengestrøm 0 367.643 4.462.852 5.025.294 5.025.294 Engangsinvestering 0-2.650.263-572.420 - - Driftsudgifter 0 0-646.800-646.800-646.800 Nettopengestrøm 0-2.282.619 3.243.631 4.378.494 4.378.494 48
9. Logiværtserklæringer Kanalmix Selvbetjening niveau 3 Selvbetjening niveau 2 Selvbetjening niveau 1 Selvbetjening niveau 0 Chat Digital post SMS E-mail Papirbrev Telefon Personligt fremmøde 3% 2% 3% 3% 9 Fremtid I dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 24-09-2013 49
Særlige forhold vedr. logiværtserklæringer Kommunernes praksis på dette område er forskellig. Nogle kommuner sender logiværtserklæringer ud i forbindelse med alle flytninger til en logivært, andre kommuner udsender kun i det omfang, de vurderer det relevant. Arbejdsgangen initieres af kommunen, formålet med obligatorisk digital kommunikation er at sikre, at logiværtserklæringen, som modtages fra logiværten, bliver elektronisk. Logiværtserklæringer kan med fordel sammentænkes med flytteløsningen, men skal også kunne anvendes selvstændigt uden om en flytning. 50
10. Parkering Beskrivelse af området Opgaveområde Populærtitel Beskrivelse Ansøgning om parkeringslicenser Betalingsparkering Borgere i kommuner, som udbyder parkeringsordninger, kan købe en parkeringslicens til denne by, eller det område i byen man specifikt bor i. Denne licens vil så typisk give adgang til parkering i udvidede tidsperioder. Der er foretaget en afgrænsning, så der alene fokuseres på licenser, der gives efter Vejloven. Bekendtgørelse af lov om offentlige veje 107, stk. 2 ( Vejloven) KLE-nummer 05.09.02 Målgruppeparathed Juridiske barrierer Målgruppen vurderes parat Ingen Digitaliseringsgrad i dag 65 % Fremtidig digitaliseringsgrad 95 % Kanalprissegment 1 Selvbetjeningsniveau 3 Afgrænsning 100 % 24-09-2013 51
10. Parkering Nøgleantagelser Antal transaktionshenvendelser Antal informationshenvendelser Antal kommuner der skal anskaffe løsninger 10 Projektledelse Integration til ESDH (anskaffelse) Integration til ESDH (drift) 396.727 953.816-32.563-100.000-10.000 Samlet økonomisk potentiale Samlet potentiale 2013 2014 2015 2016 2017 Bruttopengestrøm 0 781.623 9.478.586 10.568.743 10.568.743 Engangsinvestering 0-1.441.231-1.271.667 0 0 Driftsudgifter 0 0-100.000-100.000-100.000 Nettopengestrøm 0-659.607 8.106.918 10.468.743 10.468.743 52
10. Parkering Kanalmix Selvbetjening niveau 3 95% Selvbetjening niveau 2 Selvbetjening niveau 1 Selvbetjening niveau 0 Chat Digital post SMS E-mail Papirbrev Telefon Personligt fremmøde 1% 2% 1% 1% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fremtid I dag 24-09-2013 53
Særlige forhold vedr. parkering Det er kun få kommuner som har parkeringsordninger, typisk i kommuner med store byer. Der findes modne løsninger på området i dag. Effekter forbundet med parkeringsområdet kan alene høstes i de kommuner, som har parkeringsområder. Området omfatter vejloven, dvs. ansøgninger beboerlicenser til borgere, der bor i den enkelte parkeringszone. Virksomhedslicenser og midlertidige parkeringslicenser, som fx købes i et parkometer er ikke med i afgrænsningen. 54