Budgetkonference 28. - 29. august 2014. RKSK 3.0 - besparelsesforslag Indstilles Spor Strateginr. Fagområde 2015 2016 2017 2018 Bemærkninger Serviceudgifter: 1 Hele 1000 kr. Nr. Indstilles Spor Strateginr. Fagområde 2015 2016 2017 2018 Nr. Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 1 Reduktion af Byråd til 19 medlemmer inkl. bortfald af honorar ved vielse 1 3 Adm -1.000 2 Ny ledelsesstruktur for kommunen, færre ledere, ledelsesakademi 1 3 Adm 0-1.000-1.000-3.500 3 Reduktion af antal valgsteder og digitalisering 1 3 Adm -100-100 4 Ændret takst for kørselsgodtgørelse 1 3 Adm -500-500 -500-500 4 Mere brug af teknologi til virtuelle møder og adfærdsændring 1 4 Adm -500-500 -500-500 5 Udnyt lånedispensation - efter renter og afdrag 1 99 Adm -58.700 5.000 5.000 5.000 6 Henvendelse fra borgere og virksomheder - anslået rammebesparelse 1 2 Adm -500-500 -500-500 7 Digitalisering af manuelle arbejdsgange - buskort til elever 1 4 Adm -400-400 -400-400 8 Nyt intranet - administrationens andel udgør ca. 10% af beregning på 1,6 mio. kr. 1 4 Adm -160-160 -160 9 Reduktion i antal lokationer - eksisterende adm.adresser 1 3 Adm -861-861 -861-861 10 Effektiv opgaveløsning - arbejdsgangsanalyser, talegengivelse m.v. - netto 1 2 Adm -500-500 -500-500 11 Reklamer - NEJ TAK 1 99 Adm -155-155 -155-155 12 Fælles sekretariat for børn og familie - fælles lokation 1 3 Adm -200-200 -200-200 12 Faktueringsmodul 1 4 Adm -200-200 -200-200 12 Omkostningsgebyr for opkrævning af landvindingslaug 1 1 Adm -100-100 -100-100 12 Hjemtagelse af kommunens backup på it-systemer fra KMD 1 2 Adm -200-200 -200-200 12 Færre kopimaskiner, printer m.v. - halvering af leasingudg. 1 2 Adm -500-1.000-1.000-1.000 12 Egen drift af KvikSvar 1 2 Adm -400-400 -400-400 12 Kantineservice i Nygade 56, Skjern 1 3 Adm -150-150 -150-150 12 Hjemtagelse af sikkerhedsovervågning af it-drift 1 2 Adm -300-300 -300-300 12 Besparelse af tilskud til TGV-turistgruppen 1 1 Adm -58-58 -58-58 12 Nedlæggelse bosætningsorganisationen i regi af Handelsstandsforeningen 1 1 Adm -670-670 -670-670 12 Budget for risikostyring - forsikringsteam 1 1 Adm -381-381 -381-381 12 Grundkapitalindskud i almene boliger 1 1 Adm -1.700-1.700-1.700-1.700 12 Venskabsbyer - budget nulstilles 1 1 Adm -205-205 -205-205 13 Samling af forvaltninger - færre adresser 1 3 Adm -603-603 -603-603
14 Optimering af software - talegengivelse, nyt intranet 1 4 Adm -660-660 -660-660 15 Nyt intranet - øget intern selvbetjening 2 4 Adm -160-160 -160-160 16 Nedlæg Hvide Sande rådhus (evt. salgsindtægt) 2 3 Adm -384-384 -384-384 17 Digital talegenkendelse 2 4 Adm -500-500 -500-500 18 Lync projekt eller lignende 2 4 Adm -500-500 -500-500 19 Obligatorisk digital selvbetjening 2 4 Adm -500-500 -500-500 20 Digitalisering af buskort 2 4 Adm -400-400 -400-400 21 Prisreduktion gennem KOMBIT 2 4 Adm -1.000-1.000-1.000 22 Økonomi- og optimeringsprojekt på printere og kopimask. 2 4 Adm -1.000-1.000-1.000 23 Lukke kantinen Nygade 56, Skjern 2 3 Adm -150-150 -150-150 24 Reducere antallet af administrationsbygninger - lukke Kjærgaardsvej i Ringkøbing 2 3 Adm -265-265 -265-265 24 Reducere antallet af administrationsbygninger - lukke kursusbygningen i Hanning og anvende andre muligheder 2 3 Adm -338-338 -338 24 Forventet huslejeudgift til alternative bygninger afled af lukning af kursusbygning i Hanning 2 3 Adm 200 200 200 25 Reduktion af servicepersonale s.f.a. digital post og fjernprint 2 4 Adm -155-155 -155-155 26 Udbud af håndværkerydelser 2 2 Adm -3.400-3.400-3.400-3.400 27 100 procent gevinstrealisering 2 2 Adm -1.000-1.000-1.000-1.000 28 Samling af den økonomiske administration - se bilag 2 2 Adm -1.000-2.400-3.200-3.200 29 Nedbring antallet af byrådsmedlemmer til 19 2 3 Adm -1.500 30 Reducerer antallet af valgsteder og digitaliser valghandling 2 3 Adm -200-200 31 Udviklingsprojekt digitalisering - investering i ansættelse 2 4 Adm 550 550 550 31 Udviklingsprojekt digitalisering - personalereduktion 2 4 Adm -200-350 -550 32 Besparelse vedrørende kørsel på konto 6 2 3 Adm -250-250 -250-250 33 Færre pauser - drop kaffepausen 2 99 Adm -1.300-1.300-1.300 34 Gennemførelse af bilparksanalyse - via flådeanalyse 2 3 Adm -100-200 -200-200 35 Skær MED organisationen til det lovanbefalede - forslag er højere end oprindelig drøftet i F/S 2 3 Adm -282-282 -282-282 36 Ledelsesstruktur - vurdering med baggrund i konstitueringsaftalen. Den fremtidige ledelsesstruktur skal afspejle den nye virkelighed i RKSK 3.0 2 3 Adm 37 Rådhusstruktur - digitaliseringsløsninger 2 3 Adm 38 Samarbejdsflader set i forhold til besparelsesforslagene 2 2 Adm 39 Besparelse på 10% på administrationsbygninger 3 3 Adm -861-861 -861-861 40 Besparelse på 5% på lønbudgettet 3 1 Adm -5.101-10.203-10.203-10.203 41 Budget for risikostyring - forsikringsteam 3 1 Adm -381-381 -381-381 42 Effektivisering af MED-systemet (mødetid og antal) 3 3 Adm -156-156 -156-156 43 Egen drift af KvikSvar 3 2 Adm -400-400 -400-400 44 Reduktion fra 29 til 23 byrådsmedlemmer 3 3 Adm -870 45 Grundkapitalindskud i almene boliger 3 1 Adm -1.700-1.700-1.700-1.700 46 Kørselsregler reguleres 3 3 Adm -500-500 -500-500
47 Nedlæggelse af kantineservice på Nygade 56, Skjern 3 3 Adm -150-150 -150-150 48 Reduktion/standby på byfornyelsesprojekter 3 1 Adm -100-100 -100-100 49 Reduktion af antal direktører 3 3 Adm??? -1.000 50 Besparelsesoptimering s.f.a. inddragelse af kaffepauser 3 99 Adm -1.400-1.400-1.400-1.400 51 Venskabsbyer - budget nulstilles 3 1 Adm -205-205 -205-205 52 Afskedigelse af mellemledere 4 3 Adm 53 Benchmarking på de bedste ledere 4 2 Adm 54 Central ledelse contra decentral ledelse 4 3 Adm 55 Direktionsændring - færre direktører 4 3 Adm 56 Viden og Strategi - Analyse og Kvalitet bør nedlægges 4 3 Adm 57 Overveje fratrædelsesaftaler allerede inden ansættelse 4 99 Adm 58 Give de ansatte arbejdsro uden flytninger og omstruktureringer 4 99 Adm 59 Ledelsesstruktur og "kasseopdeling" 4 3 Adm 60 Oprydning i overadministration og løsning af kerneopgaver decentralt 4 3 Adm 61 En generel og kritisk gennemgang af personalesammensætning 4 3 Adm 62 Selvbetalt frokost i administrationen 4 99 Adm 63 Slette personalets gratis spisepauser 4 99 Adm 64 Uddelegere ansvar til det yderste led - reducere antallet af mellemledere 4 3 Adm 65 Spar brugen af revisionen til at fremkomme med besparelser - anvend i større udstrækning personalet 4 99 Adm 66 Mindre brug af eksterne konsulenter 4 2 Adm 67 Professionalisering af udvalgsformænd 4 3 Adm 68 Reducer antal byrødder - men mere i løn 4 3 Adm 69 Reducer antal medlemmer af kommunalbestyrelsen til 21 medlemmer 4 3 Adm 70 Reducer antallet af byrådsmedlemmer til 21 4 3 Adm 71 Reducer antallet af medlemmer i Kommunalbestyrelsen til 27 måske 25 herunder råd, nævn og kommissioner 4 3 Adm 72 Vurdering af fordele og ulemper ved et byråd med færre medlemmer 4 3 Adm 73 Venskabsbyer afskaffes 4 1 Adm 74 Visionsudvalg - på tværs af partier og udvalg 4 5 Adm 75 Digitalisere og rationalisere mødestruktur 4 4 Adm 76 Videokonference - til brug af mødeafvikling og faglig sparring 4 4 Adm 77 Digitalisering af kommunal administration og borgerservice 4 4 Adm 78 Effektivisering af administrative processer 4 2 Adm 79 Højhastighedsbredbånd i hele kommunen 4 5 Adm
80 Krav fra administration om indberetninger og undersøgelser skal minimeres 4 2 Adm 81 Gennemføre simple LEAN-analyser i alle administrative funktioner 4 2 Adm 82 Øget brug af digitale løsninger i dagligdagen 4 4 Adm 83 Udnytte IT-løsninger som MS-Communicator m.v. til interne forvaltningsmøder 4 4 Adm 84 Daglig/ugentlig åbningstid til IT-hjælp til bl.a. ældre medborgere, der ikke mestrer de digitale løsninger. 4 4 Adm 85 Et samlet rådhus (anlægsudgifter) 4 3 Adm 86 RKSK = Fælles rådhus - samling af administration (anlægsudgifter) 4 3 Adm 87 Ikke bygge nyt rådhus 4 3 Adm 88 Rådhuset - rådhusstrukturen 4 3 Adm 89 Salg af aktive rådhuse. I stedet for salg af tomme bygninger 4 3 Adm 90 Decentrale kontorhoteller overalt i kommunen i stedet for 1, 5, 13 rådhuse 4 3 Adm 91 "Èt fælles rådhus" - privat opført 4 3 Adm 92 Samling af administrationen decentral 4 3 Adm 93 Undgå investering i nyt rådhus 4 3 Adm 94 Børnepenge i udlandet - virksomhederne skal melde, når en udenlandsk medarbejder er flyttet tilbage til hjemlandet 4 99 Adm 95 Skære i pensionstillægget 4 99 Adm 96 Avis - Handelstandsforening - Kommunen promoverer sig selv ved at formidle de gode historier 4 5 Adm 97 Fast erhvervsrådgiver til virksomhederne 4 99 Adm 98 Flere penge i bloktilskud - medarbejdere fra udlandet 4 99 Adm 99 Gå aktivt ind i konkrete projekter 4 5 Adm 100 Ildsjæle - også i centerbyerne 4 99 Adm 101 Indføre turistskat - f.eks. 1 euro pr. nat 4 5 Adm 102 Er det en kommunal opgave at indgå i "KRAFT"? 4 99 Adm 103 Marguerit ruten 4 5 Adm 104 RKSK skal kåres til Danmarks bedste erhvervskommune i 2015 4 5 Adm 105 Branding/udviklingsstrategi for RKSK 4 5 Adm 106 Reklamepenge/branding af RKSK - en anden anvendelse af nuværende penge 4 1 Adm 107 Virksomhedsguide for virksomhederne 4 2 Adm 108 Gå efter at blive "Årets iværksætterkommune" 4 5 Adm 109 Landdistriktsturisme - udnytte ressourcer i landdistrikterne 4 5 Adm 110 Repræsentantskab - ambassadør for kommune - overbygning på borgerpanel 4 5 Adm
111 Samarbejde med ejere i.f.m. nedrivning af ejendomme - på den måde kan puljen række længere 4 5 Adm 112 Sanere overlevelsestruede bebyggelser/områder og styrke andre 4 5 Adm 113 Gratis strøm til de nræmeste vindmølle naboer 4 99 Adm KL Centralisering af opgaver med bogføring og regnskab 5 3 Adm -2.000-4.000-4.000 KL Indregning af planlagte IT-projekter i budget 5 4 Adm -3.800-3.800-3.800-3.800 KL Ny gevinstberegningsmetode på indkøb 5 2 Adm -2.000-2.000-2.000-2.000 KL Indkøb - opprioritering af fælles aftaler 5 2 Adm -1.500-1.500-1.500-1.500 KL Indkøb - opstille strategiske besparelsesmål for hele perioden 5 2 Adm -1.600-1.600-1.600-1.600 KL Optimering af arealanvendelse - kommunale ejendomme 5 3 Adm -2.700-5.400-8.100 KL Flytteudgifter og opsigelser 5 3 Adm 1.000 1.000 Adm Adm I alt forslag Økonomi- og Erhvervsudvalget -97.093-48.693-54.643-65.663 I alt indstillet Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 0 0 0 Nr. Indstilles Spor Strateginr. Fagområde 2015 2016 2017 2018 Nr. Beskæftigelsesudvalget 1 Beskæftigelse: Nedsættelse af antallet af sager vedr. arbejdsmarkedsydelse med 33 sager - investering i en jobkonsulent inkl. 114 etableringsudgifter 2 1 Beskæft. 425 400 400 400 115 Nedbringelse af antallet af personer på kontanthjælp med 36 personer over 2 år - investering i 2 socialrådgivere og en psykolog inkl. etableringsudgifter 2 1 Beskæft. 1.475 1.400 1.400 800 116 Nedbringelse af antallet af personer på ledighedsydelse over 78 uger - investering i 1,3 ny stilling 2 1 Beskæft. 525 500 500 500 117 Optimere arbejdet omkring seniorjob - ansættelse af en jobkonsulent 2 1 Beskæft. 425 400 400 400 118 Nedbringelse af antallet af sygedagpengesager over 52 ugers varighed med 16 - investering i en psykolog 2 1 Beskæft. 650 600 600 119 Flytning af passive kontanthjælpsmodtagere samt dagpengemodtagere til aktiv med henblik på ordinær beskæftigelse - ansættelse af 4 personer 3 1 Beskæft. 1.900 1.800 1.800 1.200 KL Psykologansættelse til at nedbringe sygedagpenge 5 1 Beskæft. 1.500 1.500 1.500 1.500 Beskæft. Beskæft. Beskæft. Beskæft. Beskæft. I alt forslag Beskæftigelsesudvalget 6.900 6.600 6.600 4.800 I alt indstillet Beskæftigelsesudvalget 0 0 0 0
Nr. Indstilles Spor Strateginr. Fagområde 2015 2016 2017 2018 Nr. Børne- og Familieudvalget 1 Dagtilbud og Undervisning: Aflastning af børn fra SkjernÅ-skolen og specialbørnehaven 128 hjemtages til RKSK 1 1 DA/UND? -1.350-1.350-1.350 129 Luk alle små skoler og daginstitutioner (anlægsudgifter) 1 3 DA/UND??? -28.000 Lukkedage i institutioner i.f.m. ferier - evt. reduktion af 130 forældrebetaling 1 1 DA/UND? -540-540 -540 131 SFO og børnehave sammenlægges - er gennemført med projekt ledelse og organisering 1 3 DA/UND 0 0 0 0 132 Brugerbetaling i.f.t. tilkøb af pasning 1 1 DA/UND 0 0 0 0 133 Digitalisering af møder. Besparelse på tid og kørselsudg. 1 4 DA/UND? -2.000-2.000-2.000 Skære ned på forplejning samt bruge kommunens lokaler 134 til mødeaktiviteter 1 3 DA/UND? -500-500 -500 135 Organiseret samkørsel til møder og kurser - via intranet 1 2 DA/UND? -200-200 -200 Annullering af planlagt ansættelse af inklusionsmedarbejdere 136 og forandringsagenter 1 1 DA/UND 0-4.000-4.000-4.000 137 Nedlæggelse af det centrale niveau af sprogvejlederfunktion 1 1 DA/UND -458-1.100-1.100-1.100 138 Ændret 10. klasse tilbud 2 1 DA/UND -833-2.000-2.000-2.000 Pædagogstuderende og pædagogass.elever indregnes i 139 normeringen - SFO og daginstitutioner 2 1 DA/UND -2.600-2.600-2.600-2.600 140 Nedlæggelse af Stadil-Vedersø skole 2 3 DA/UND -2.000-2.000-2.000-2.000 141 Omdanne små skoler til afdelinger under større skoler 2 3 DA/UND???? 142 "Optimal" skolestruktur - vil medføre udgifter til anlæg 2 3 DA/UND??? -24.000 142 Evt. følgeudgifter til friskoleudgifter 2 3 DA/UND???? 143 Centralisering af overbygning - vil medføre udg. til anlæg 2 3 DA/UND??? -6.400 144 Reduktion af diverse puljer m.v. 2 99 DA/UND -15.238-17.338-17.338-17.338 145 Nedlæggelse af Dagskolen Opsund 2 1 DA/UND -1.333-3.200-3.200-3.200 146 Nedsættelse af personalenormeringen ved Specialbørneh. 2 1 DA/UND -71-170 -170-170 147 Nedsættelse af den samlede ramme til folkeskolerne 2 1 DA/UND -1.000-1.000-1.000-1.000 Rammebesparelse på ungdomsskolens sml. budget inkl. 148 etablering af nye adm. lokaler 2 1 DA/UND -400-1.060-1.060-1.060 Oprettelse af vuggestueafdelinger i landområder - vil medføre udgifter til anlægsinvesteringer 2 1 DA/UND -500-500 -500-500 149 150 Reduktion i antal tilsynsførende dagplejepædagoger 2 1 DA/UND -280-560 -560-560 151 Ændret normering i vuggestueafdelinger 2 1 DA/UND -250-500 -500-500 152 Ændret normering i børnehaver 2 1 DA/UND -1.300-1.300-1.300-1.300 Sammenlægning af Nr. Vium og Troldhede børnehuse - evt. salgsindtægt af bygninger i Nr. Vium 2 3 DA/UND -83-200 -200-200 153 154 Nedlæggelse af Højmark Børnehus 2 3 DA/UND -83-200 -200-200 155 Nedlæggelse af No Børnehus 2 3 DA/UND -83-200 -200-200 156 Nedlæggelse af Mariehønen Ølstrup 2 3 DA/UND -83-200 -200-200
157 Opsigelse af driftsoverenskomsten med Hover-Torsted Børnehus 2 1 DA/UND -83-200 -200-200 158 Nedlæggelse af Børnehaven Damtoften 2 3 DA/UND -700-700 -700-700 159 Skoletransport/befordring (skoledistrikter, specialskoler) 3 3 DA/UND 0 0 0 0 Reducering af skolebiblioteker i.f.m. sammenlægning 160 af skoler 3 3 DA/UND???? 161 Besparelse på skoleområdet - inspireret af de billigste kommuner i landet 3 1 DA/UND???? 162 Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU) - besparelse som følge af færre STU-elever 3 1 DA/UND -1.800-4.400-4.400 163 Specialundervisning - overvejelse om evt. reduktion af antal pladser 3 1 DA/UND???? 164 Fælles puljer skoleområdet - fjernelse af uudmøntede budgetpuljer 3 1 DA/UND -21.412-21.412-18.412-18.412 165 Besparelse på dagtilbud ud fra et beregnet potentiale i en rapport fra KORA 3 1 DA/UND???? 166 Mindre tilskud til privat pasning 3 1 DA/UND 0 0 0 0 Børnehuse (dagpleje/vuggestue/børnehave) - min. 100 167 børn i daginst. (anlægsudgifter?) 3 3 DA/UND???? 168 Børnehuse (dagpleje/vuggestue/børnehave) - gæstehuse i den inst., hvor dagplejen er tilknyttet 3 3 DA/UND???? 169 Markedsgørelse af 10. klasse 4 1 DA/UND Specialundervisning - udgifter lægges ud til de enkelte 170 skoler 4 3 DA/UND 171 Fælles ledelse af små enheder (skoler) 4 3 DA/UND Reduktion af "konsulenttimer" i skolevæsenet og sandsynligvis 172 også i en række andre områder 4 1 DA/UND 173 Regler for betaling til friskoler 4 1 DA/UND 174 Idrætsforeninger som delvis erstatning for SFO 4 1 DA/UND 175 Reduktion af åbningstider i daginstitutioner 4 1 DA/UND Tvungen tilmelding - såfremt børn er tilmeldt pasning og 176 alligevel ikke kommer, betales et gebyr 4 2 DA/UND 177 Rabatordning til tilflyttere - gratis pasningsordning i de første 2 år (vuggestue og/eller børnehave) 4 5 DA/UND KL Ændring af demografiregulering - dagtilbud 5 1 DA/UND -5.300-11.000-12.900-14.300 KL Strukturtilpasning af dagtilbud 5 1 DA/UND -3.000-5.000-5.000-5.000 KL Ændring af demografiregulering - undervisning 5 1 DA/UND -5.200-8.800-15.400-30.100 Inddragelse af ikke udmøntede puljer på dagtilbud og KL undervisning 5 1 DA/UND -8.000-8.000-8.000-8.000 KL Nye visitationsregler for specialundervisning 5 1 DA/UND -4.000-7.000-7.000-7.000 KL Ændring af skolestruktur 5 3 DA/UND -5.000-10.000-15.000 KL Ændring af SFO-strukturen 5 3 DA/UND -5.000-10.000-10.000
DA/UND I alt forslag Dagtilbud og Undervisning -74.290-116.630-134.730-214.230 Børn og Familie: 178 Digitalisering 1 4 BF -1.000-2.000-2.000-2.000 179 Et samlet Børn og Familie i én bygning 1 3 BF -200-200 -200-200 180 Flere gruppetilbud til børn og voksne 1 1 BF -80-160 -160-160 181 Fleksible foranstaltninger 1 1 BF -250-500 -500-500 182 Betaling for medarbejderkaffe - mødeforplejning 1 99 BF -50-50 -50-50 Tandplejen - gennemføre udbud på dentale forbrugsvarer 183 i samarbejde med andre kommuner 1 1 BF -50-50 -50-50 184 Større andel af anbringelser i plejefamilie - inkl. 1 ny stilling - netto 1 1 BF -1.050-1.950-2.550-2.550 185 Forventet mindreforbrug til anbringelser med henvisning til budgetopfølgning 2014 1 99 BF -5.000-5.000-5.000-5.000 186 Fjerne tilbud om gratis parterapi i RKSK 1 1 BF -700-700 -700-700 Hjemtagelse af en del af de børn, der aktuelt modtager 187 kommunal tandpleje på private klinikker - inkl. ny stilling 1 1 BF -1.020-1.020-1.020-1.020 188 Andelen af plejefamilieanbringelser øges - investering for at opnå driftsbesparelse bla. en stilling 2 1 BF 950 950 950 950 188 Andelen af plejefamilieanbringelser øges - driftsbesparelse 2 1 BF -1.050-1.950-2.550-2.550 189 Demografiregulering af Tandplejens budget 2 2 BF -458-1.059-1.521-1.905 190 Demografiregulering af Sundhedsplejens budget 2 2 BF -85-406 -585-734 Mindreforbrug til forebyggende foranstaltninger og anbringelser 191 reduceret til oprindelig råderumspulje på 2,6 mio. kr. 2 2 BF -5.400-5.400-5.400-5.400 192 Annullering af tilbuddet om gratis parterapi i RKSK 2 1 BF -701-701 -701-701 Seksualvejledning og undervisning i sexoverførte sygdomme 193 til elever, der går på ungdomsuddannelse, ophører 2 1 BF -70-70 -70-70 194 Hjemtagelse af en del af de børn, der aktuelt modtager kommunal tandpleje på private klinikker - investering i 0,8 tandplejer 2 1 BF 300 300 300 300 194 Hjemtagelse af en del af de børn, der aktuelt modtager kommunal tandpleje på private klinikker - driftsbesparelse 2 1 BF -1.320-1.320-1.320-1.320 195 Produktivitetspotentialer i Børn og Familie - der er alternativt forslag samt andel vedrører kto. 6 2 2 BF -1.000-2.000-2.000-2.000 196 Mindreforbrug til forebyggende foranstaltninger og anbringelser inklusiv råderumspulje på 5 mio. kr. 3 2 BF -9.000-9.000-9.000-9.000 197 Produktivitetspotentialer i Børn og Familie - alternativ 3 2 BF -500-1.000-1.000-1.000 198 Puljer i Børn og Familie - udvikling og uddannelse 3 2 BF -493-1.263-1.933-1.933 Benytte institutioner, som er beliggende i kommunen til 199 anbringelse af børn og unge 4 1 BF 200 Begrænse antallet af eksternt anbragte børn 4 1 BF
201 Tidlig indsats for udsatte børn - forældrekursus - omsorg for skilsmissebørn og i.f.m. forældres dødsfald 4 2 BF 202 Børn, der kan benytte alm. buskørsel inden diagnosen, kan også benytte bussen efter, der er stillet diasnose 4 1 BF 203 Forældre til handicappede børn bør have de samme udgifter, som forældre til ikke handicappede børn 4 1 BF KL Nedsættelse af prisen på døgnanbringelser 5 1 BF -8.400-12.500-16.400-17.900 KL Demografiregulering på forebyggende foranstaltninger 5 1 BF -800-1.500-2.200-2.900 KL Demografiregulering på børnetandpleje 5 1 BF -2.800-3.300-3.800-4.200 KL Demografiregulering på sundhedspleje 5 1 BF -800-1.200-1.300-1.400 BF BF I alt forslag Børn og Familie -41.027-53.049-60.760-63.993 I alt forslag Børne- og Familieudvalget -115.317-169.679-195.490-278.223 I alt indstillet Børne- og Familieudvalget 0 0 0 0 Nr. Indstilles Spor Strateginr. Fagområde 2015 2016 2017 2018 Nr. Kultur- og Fritidsudvalget 1 Kultur- og Fritid 204 Gennemtænk landdistriktsbetjeningen - bibliotek 1 1 KF -225-450 -450-450 Gradueret personlig betjening i Hvide Sande og Videbæk 205 biblioteker 1 1 KF -150-300 -300-300 206 Nedlæggelse af "Biblioteket kommer" ordning 1 1 KF -137-275 -275-275 207 Besparelser på stadion og idrætsanlæg 2 1 KF -450-950 -1.650-1.650 208 "Biblioteket kommer" ordningen nedlægges 2 1 KF -300-300 -300-300 209 Ny landdistriktsbetjening fra Biblioteket i stedet for bogbus - investeringsudgifter 2 1 KF 1.000 209 Ny landdistriktsbetjening fra Biblioteket i stedet for bogbus - driftsbesparelser 2 1 KF -1.000-800 -800-800 210 Fritidsområdet i øvrigt 2 1 KF -410-410 -410-410 Gradueret betjening på bibliotekerne i Hvide Sande og Videbæk 2 1 KF -300-300 -300-300 211 212 Kulturpuljen 2 1 KF -100-100 -100-100 213 Lokaletilskud 2 1 KF -860-860 -860-860 214 Musikskole 2 1 KF -125-125 -125-125 215 Rammebesparelse Museum 2 1 KF -200-600 -600-600 216 Folkeoplysning - reducere budget for aftenskoler 3 1 KF -250-500 -500-500 217 Reducere tilskuddet til museet 3 1 KF -100-200 -300-300 218 Tilskud til omklædningsrum vedr. udeidræft 3 1 KF -150-150 -150-150 219 Stop med afholdelse af Sjov Ferie 3 1 KF -45-45 -45-45 220 Nedsættelse af tilskuddet til teatret OM 3 1 KF -900-900 221 Tilskudsstrukturen - besparelse på lokaletilskud 3 1 KF -850-850 -850-850 222 Nedlæggelse af bogbussen 3 1 KF? -1.000-1.000-1.000 223 Boldbaner - reduceret pleje af baner og evt. færre baner 3 1 KF -350-350 -350
224 Brugerbetaling på lån af skønlitteratur og musik på bibliotekerne 4 1 KF 225 Brugerbetaling på f.eks. biblioteker 4 1 KF Fuld brugerbetaling på foredrag og koncerter m.m., der 226 arrangeres af kommunale institutioner 4 1 KF 227 Tiltrække familier med Danmarks bedste og billigste idrætsfaciliteter - tilskud til børnefamilier 4 5 KF 228 Finde nye ideer til eksisterende rammer - f.eks. cykellejrskole 4 5 KF 229 Jobbørs til synliggørelse af "frivillige opgaver" - hjælpe på tværs af foreninger 4 2 KF 230 Kulturkloner skal generere omsætning - kommer der mere end "bare" kultur ud af det? 4 5 KF 231 Kunstcampus - oprette en fysisk eller vituel camp omkring skabende kunst efter f.eks. Ringkøbing Campus tanken 4 1 KF KL Biblioteker, lukning af Tarm og bogbussen 5 3 KF -1.700-3.400-3.400-3.400 KL Opsige tilskuds- og driftsaftaler til sportshaller 5 1 KF -1.700-3.500-3.500-3.500 KL Lokaletilskud, forslag om tilskudsprocenterne 5 1 KF -4.500-4.500-4.500 KL Reducere anlægstilskud (idrætshaller) 5 1 KF -500-500 -500-500 KF KF I alt forslag Kultur- og Fritidsudvalget -8.552-20.465-22.165-22.165 I alt indstillet Kultur- og Fritidsudvalget 0 0 0 0 Nr. Indstilles Spor Strateginr. Fagområde 2015 2016 2017 2018 Nr. Social og Sundhedsudvalget 1 Sundhed & Omsorg 232 Lukning af 5 mindre ældrecentre 1 3 S og O -17.700-17.700 232 Indfrielse af lån vedr. ældrecentre, der lukkes 1 3 S og O 23.800 233 Sænkning af serviceniveau for praktisk bistand 1 1 S og O -1.250-2.500-2.500-2.500 Reducere støtten til frivillig socialt arbejde området 234 18 midler 1 1 S og O -300-300 -300-300 Reducere øvrige faste tilskud til foreninger m.v. på frivillig 235 området 1 1 S og O -300-300 -300-300 236 Faglig drift og udvikling, nedlæggelse af 32 timers stilling 1 2 S og O -300-300 -300-300 Bassinleje aftale om tilskud til privatpraktiserende fysioterapeut opsiges 1 1 S og O -75-100 -100-100 237 238 Friplejehjem - nedsættelse af serviceniveau 1 1 S og O -400-800 -800-800 239 Øget betaling for brugerkort til aktivitetscentrene 1 1 S og O -200-200 -200-200 240 Fra forsorgshjem til egen bolig - netto 1 1 S og O -250-500 -500-500 241 Kørsel, nærmere undersøgelse herunder evt. også øget brugerbetaling for transport til aktivitetscentrene 1 1 S og O -150-300 -300-300 242 Serviceledere/servicemedarbejdere harmonisering 1 3 S og O -100-200 -200-200
243 Hjælpemidler, bla. ved opstramning af kriterierne for tildeling 1 1 S og O -800-800 -800-800 244 Organisering af ældreområdet (2 områder) 1 3 S og O -1.730-1.730 245 Lukning af 5 mindre ældrecentre 2 3 S og O -17.700-17.700 245 Evt. udgifter til indfrielse af lån til støttet byggeri 2 3 S og O 23.800 Reduktion af serviceniveau og kriterier for modtagelse af 246 praktisk bistand og personlig pleje 2 1 S og O -3.500-7.100-7.100-7.100 Fra forsorgshjem til egen bolig - investering en medarbejder midlertidig 2 år 2 1 S og O 200 400 200 247 247 Fra forsorgshjem til egen bolig - driftsbesparelse 2 1 S og O -700-1.500-1.500-1.500 248 Betaling af bassinleje - aftale opsiges 2 1 S og O -75-100 -100-100 249 Personalebesparelser på Sundhedscenter Vest 2 1 S og O -500-1.000-1.000-1.000 250 Besparelse af personale i Faglig drift og udvikling 2 1 S og O -300-300 -300-300 251 Reducere støtte til frivilligt social arbejde ( 18 - midler) 2 1 S og O -200-200 -200-200 Frivilligområdet - øvrige faste tilskud til foreninger m.v. reduceres 2 1 S og O -300-300 -300-300 252 253 Friplejehjem - tilpasning af serviceniveau 2 1 S og O -600-600 -600-600 254 Hjælpemidler (bla. ved opstramning af kriterierne for tildeling 2 1 S og O -300-600 -600-600 255 Aktivitetsområdet - brugerbetaling/det nye borgersyn 2 1 S og O -100-400 -400-400 256 Ny struktur for serviceledere/servicemedarbejdere i Sundhed og Omsorg 2 3 S og O -150-300 -300-300 257 Reduktion i uddannelse og årskonferencer 2 99 S og O -200-200 -200-200 258 Besparelse i hjemmesygeplejen 2 1 S og O -600-1.200-1.200-1.200 259 Eventuel udlicitering på ældreområdet, særligt plejehjemmene/ældrecentrene 3 2 S og O 0 0 0 0 260 Kan ældrecenterstrukturen optimeres 3 3 S og O?? 261 Nedsættelse af serviceniveau i hjemmeplejen 3 1 S og O???? Optimering af kørselsplanlægningen - kan der evt. indhentes 262 et privat tilbud på opgaven? 3 3 S og O???? 263 Effektivisering af vagtplanlægningen, herunder bemandingen på ældrecentrene om natten? 3 2 S og O 0 0 0 0 264 Personalesammensætningen i Sundhed og Omsorg i.f.t. opgavevaretagelsen - kan der i højere grad anvendes sosu-personale? 3 1 S og O -814-814 -814 Hvordan kan brugerne/borgerne blive mere aktive i brugerens velfærdsydelse - velfærdsteknologi? 3 4 S og O -300-300 -300-300 265 266 Besparelse ved at nedsætte kørselstaksten 3 3 S og O -120-240 -240-240 267 Øget brugerbetaling på aktivitetscentrene 3 1 S og O -49-195 -195-195 268 Betaling for brugerkort til Aktivitetscentre kan hæves 4 1 S og O 269 Digital sårpleje - borgeren kontaktes og tilses digitalt 4 1 S og O 270 Øget kvalitet i genoptræningen og gerne digitalt 4 1 S og O 271 Regler for betaling til friplejehjem 4 1 S og O 272 Antallet af ældre- og pensionistboliger 4 2 S og O
KL Lukning af 118 plejeboliger 5 3 S og O -8.900-17.800-26.700-35.600 KL Indfrielse af restgæld ved lukning af plejeboliger 5 3 S og O 5.400 5.400 5.400 Ældreboliger, huslejeudgift spares ved at anvende dem i stedet for nyt byggeri på Holmegårdsvej 5 3 S og O -1.600-1.600-1.600-1.600 KL KL Ingen demografisk fremskrivning i budgetterne 5 1 S og O -3.900-6.200-8.300-8.300 KL Investering i velfærds-teknologi 5 4 S og O 2.000 2.000 2.000 2.000 KL Rationel madproduktion 5 1 S og O -900-1.800-1.800-1.800 KL Etabler servicecenter for administration 5 3 S og O -2.600-2.600-2.600-2.600 S og O I alt forslag Sundhed og Omsorg -22.419 3.751-92.179-106.679 Handicap og psykiatri 273 Digitalisering - udelukkende lønudgift i bostøtten 1 4 VOK -545-1.475-1.475-1.475 Bofællesskab til unge mellem 18 og 35 år (tværgående) - 274 forebyggende tiltag - etableringsudgifter 1 1 VOK 0 0 0 0 275 Kørsel - "brugere ansættes som frivillige chauffører" 1 3 VOK -100-100 -100-100 Samtaler på støttecentrene/centrene med brugere - forslaget 276 skal opnås sammen med det første forslag 1 1 VOK 0 0 0 0 277 Sammenlægning af støttecentrene i Hvide Sande og Ringkøbing 1 1 VOK -80-80 -80 278 Ændring i serviceudbud - serviceudvidelse 1 1 VOK 0 0 0 0 Sammenlægning af Rosengårdens dagtilbud og Skjern støttecenters café tilbud - forudsætning inden for afsat 279 rådighedsbeløb i 2015 1 1 VOK -400-400 280 Bostøtte i stedet for botilbud, yderligere egendrift og mindre køb 1 1 VOK -3.000-6.000-9.000-9.000 281 Minimere transportudgifter - nærmest geografiske dagtilbud 1 3 VOK -500-500 -500 Kørsel - bedre udnyttelse af busser. Der henvises til 282 "flådeanalysen". 1 3 VOK 0 0 0 0 283 Samarbejde på tværs af centre i forhold til de administrative medarbejdere og pedeller - netto 1 3 VOK -140-280 -280-280 284 Servicenedsættelser - netto 1 1 VOK -4.465-4.465 285 Mødevirksomhed og arbejdsgange effektiviseres 1 3 VOK -200-350 -350-350 286 Et rummeligt normalområde indenfor voksenområdet 2 1 VOK 0 0 0 0 Anvendelse af velfærdsteknologi på centrene - kræver 287 anlægsudgifter til velfærdsteknologiløsninger 2 4 VOK -600-1.200-1.800-1.800 287 Projektleder til indførelse af velfærdsteknologi 2 4 VOK 450 450 450 Mere fokus på frivillighed i centrene samt på inddragelse 288 af pårørende og netværk 2 1 VOK 0 0 0 0 289 Mindst mulig ydelse/indgreb, mindre køb og yderligere egendrift - vil medføre udgifter til anlægsudgifter 2 1 VOK -3.000-6.000-9.000-9.000 289 Projektleder til omstilling og videreudvikling af tilbud indenfor Handicap og Psykiatri 2 1 VOK 450 450 450
290 Ændret serviceniveau 2 1 VOK -1.685-3.370-4.770-4.770 291 Øget samarbejde på tværs af centrene 2 2 VOK -210-210 -210 292 Nedlæggelse af Støttecenter Hvide Sande 2 3 VOK -80-80 -80 293 Effektivisering af arbejdsgange m.v. 2 2 VOK -175-350 -350-350 Ressourceudnyttelse på centrene, ansættelsesgrad optimeres 294 og matchning af kompetencer 3 2 VOK -210-420 -700-700 295 Yderligere besparelser ud fra mindsteindgrebsprincippet og kan flere klare sig i egen bolig 3 1 VOK -1.000-2.000-3.000-3.000 296 Minimering af køb af pladser i andre kommuner og kan der hjemtages yderligere brugere 3 2 VOK -2.000-4.000-6.000-6.000 297 Kan centerstrukturen, herunder fordeling af opgaverne på centrene forbedres? 3 1 VOK -665-665 -665 298 Vurdering af serviceniveau, kan der ydes mindre praktisk hjælp?, kan ydelserne differentieres? 3 1 VOK -1.300-2.600-4.000-4.000 299 Brugerne mere aktive i velfærdsydelse, yderligere velfærdsteknologi, pårørende/frivillige inddrages? 3 1 VOK -600-1.200-1.800-1.800 300 Kørselstakster og befordringen generelt 3 3 VOK -75-150 -150-150 Aftale om "byt" af sagsbehandlere - ved borgere anbragt 301 i andre kommuner 4 2 VOK KL Fastholdelse af økonomisk serviceniveau på niveauet for regnskab 2013 5 1 VOK -16.100-17.400-18.700-20.000 VOK I alt forslag Handicap og psykiatri -29.830-47.530-66.975-69.175 I alt forslag Social og Sundhedsudvalget -52.249-43.779-159.154-175.854 I alt indstillet Social- og Sundhedsudvalget 0 0 0 0 Nr. Indstilles Spor Strateginr. Fagområde 2015 2016 2017 2018 Nr. Teknik og Miljøudvalget 1 Land, By og Kultur 302 Ophør med bekæmpelse af bjørneklo på private arealer 1 1 Teknik -25-25 -25-25 303 Ophør med deltagelse ved afvikling af Beach Maraton 1 1 Teknik -50-50 -50-50 304 Ophør med gratis udlån af flag og flagstænger 1 1 Teknik -60-60 -60-60 Reduktion af personaleomkostninger gældende for hele 305 RKSK - rammebesparelse på LBK kto. 6 1 99 Teknik -82-82 -82-82 306 Harmonisering og reduktion af legepladser i kommunal regi 1 1 Teknik -250-250 -250-250 307 308 Organisering og effektivisering indenfor LBK - besparelse såvel i drift som administration - trinvis besparelse - OBS der ingår kto. 6, der evt. indgår i forslag fra ADM 1 2 Teknik? -2.500-2.500-2.500 Affald/genbrug - grundet takstfastholdelse vil der kunne findes 5% på driftsbudget - brugerfinansieret område 1 99 Teknik 0 0 0 0 Ophør med sommerblomster, vinterdækning og opsætning af juletræer på torvene 1 1 Teknik -250-250 -250-250 309 310 Luk Stauning Lufthavn 1 1 Teknik -1.600-1.600-1.600 311 Ophør af alle kommunale opgaver på strandene 1 1 Teknik -1.000-1.000-1.000-1.000 312 Strøsand i kasser 1 1 Teknik -18-18 -18-18
313 Ophør med vejudstyr som bord/bænke og affaldsstativer på vigepladser 1 1 Teknik -325-325 -325-325 314 Betaling for toiletbesøg på offentlige toiletter 1 1 Teknik -150-300 -300-300 Ejerskab af kommunale bygninger - etablering af RKSK 315 ejendomme 1 2 Teknik 0 0 0 0 316 Besparelse på vandløbsvedligeholdelsen 2 1 Teknik -500-500 -500-500 Offentlige toiletter indrettes som betalingstoiletter - driftsbesparelse - vil kræve investeringer i låseløsning og 317 opgradering 2 1 Teknik -150-300 -300-300 318 Aktivt medborgerskab om Vej og Park drift 2 1 Teknik -100-200 -200 319 Udlicitering af Naturcenter Momhøje 2 2 Teknik -200-200 -200-200 320 Nationalpark Skjern Å 2 99 Teknik -175-175 -175-175 Rammebesparelse på naturbeskyttelse og inddragelse 321 frivillige 2 1 Teknik -300-400 -500-500 322 Naturvejledertilskud 2 1 Teknik -250-250 -250-250 323 Nedrivning af ejendomme - driftsbesparelse - vil medføre udgifter til anlægsudgifter 2 2 Teknik -70-70 -70-70 324 Omorganisering, optimering og udlicitering i Vej og Park 2 2 Teknik -200-1.500-3.000-3.000 Ekstra bådpladser i Ringkøbing Havn - indtægter - kræver budget til anlægsinvesteringer 2 1 Teknik -60-90 -120 325 326 Samling af gadelys i et selskab 2 3 Teknik???? 327 Fortsat holde gadelys slukket om natten 2 1 Teknik -250-250 -250-250 328 Reduceret indsats med vandløbsrestaurering 2 1 Teknik -300-400 -700-700 329 Bortfald af kommunalt tilskud til Stauning Lufthavn 2 1 Teknik -825-1.650-1.650-1.650 330 Rammebesparelse på beredskab 2 1 Teknik -300-300 -300-300 Aktivt medborgerskab og Vej og Park drift - gennem øget involvering af borgere opnås der mindre besparelser 3 1 Teknik -100-200 -200 331 332 Ejendomsområdet - afhænde nogle ejendomme 3 2 Teknik -200-200 -200-200 333 Reducere budgettet til blåt flag 3 1 Teknik -100-100 -100-100 334 Rammebesparelse på beredskabet 3 1 Teknik -300-300 -300-300 335 Forringet serviceniveau på vejvedligehold på de veje, der var på vej til at blive privatiseret for nogle år siden. 3 1 Teknik -200-200 -200-200 336 Effektivisering, organisering og udlicitering i Vej og Park drift 3 2 Teknik -2.000-3.000-4.000-5.000 337 Udlicitering af skove 3 2 Teknik -100-100 -100-100 Besparelse på budget til Ringkøbing skoles stadion og 338 Bølling stadion/legeplads 3 1 Teknik -100-100 -100-100 339 Budgetreduktion på naturvejledertilskud 3 1 Teknik -250-250 -250-250 340 Nationalpark Skjern Å - budgetreduktion 3 99 Teknik -175-175 -175-175 Bruger forsyningens ansatte stadig arbejdstid til f.eks. at køre fra Skjern til Hvide Sande i stedet for at køre i 341 forsyningens bil til og fra arbejde? 4 3 Teknik
342 Minimumskrav til offentlig transport - krav til, hvor mange der skal bruge off. transport inden man lukker 4 3 Teknik 343 Opret grundejerforeninger straks det er muligt - overfører udgifter fra kommunen til beboerne i området 4 1 Teknik 344 Systematisere vejreparationer - system til registrering 4 4 Teknik Fleksibilitet med vejarbejde i.f.m. byggeri - privat/offentlig 345 samarbejde 4 1 Teknik 346 Virksomheder passer selv områder ud til vej og sti 4 1 Teknik Profilering af Stauning Lufthavn - f.eks. offshore industri 347 og billigruter 4 5 Teknik 348 Modernisere Stauning Lufthavn - installering af udstyr - finansieret af vindmølleprojekter 4 5 Teknik 349 Privatisere drift af havnene omkring fjorden 4 1 Teknik 350 Kommunale byggerier behøver ikke være "guld" 4 1 Teknik KL Vej og Park - bedre styring af vejområdet 5 1 Teknik 1.000 0-1.000-1.000 Identifikation af mulige veje, der kan nedklassificeres til KL ikke llængere at være offentlig vej 5 1 Teknik 2.000 2.000 2.000-3.000 KL Ophæv kommunalt tilskud til Stauning Lufthavn 5 1 Teknik -1.800-1.800-1.800-1.800 KL Fælles ejendomsdrift 5 1 Teknik -5.500-5.500-5.500-5.500 Teknik I alt forslag Teknik og Miljøudvalget -13.455-22.440-26.570-32.600 I alt indstillet Teknik- og Miljøudvalget 0 0 0 0 Nr. Indstilles Spor Strateginr. Fagområde 2015 2016 2017 2018 Nr. Tværgående forslag 1 351 Struktur - afskaffelse af betalte pauser 1 3 Tværgående -1.300-1.300-1.300 352 Forebyggende indsats - dårlige ejendomme 2 2 Tværgående 550 550 550 352 353 354 355 356 357 Afledt driftsbesparelse tværgående afledt af forebyggende indsats - dårlige ejendomme 2 2 Tværgående -550-550 -550-550 Nyt intranet - øget intern selvbetjening - andel til driftsområder 1,6 mio. kr. minus 160.000 kr. på adm. 2 4 Tværgående -1.440-1.440-1.440-1.440 Besparelse på kørsel - lav takst for den øvrige drift, hvor det er muligt overenskomstmæssigt - OBS besparelser på fagområder 2 3 Tværgående -450-450 -450-450 Gennemførelse af bilparksanalyse - via flådeanalyse øvrige køretøjer i driften udover adm. 2 3 Tværgående -900-1.800-1.800-1.800 Produktivitet, samarbejdsflader, mødeafholdelse indgår i udmøntningen af besparelsesforslagene, det forudsættes, at der afsættes en "lånepulje" på 5 mio. kr. med en tilbagebetaling på 3 år 2 2 Tværgående Fælles kommunale enheder skal analyseres nærmere forinden man indgår - herunder vurdering af antal arbejdspladser - er der gevinster? 2 3 Tværgående
358 Digitale velfærdsløsninger - så digital som mulig - fordeles i.f.t., hvor det kan udmøntes - nærmere undersøgelse 2 4 Tværgående -4.000-8.000 358 Investeringer i digitale velfærdsløsninger - drift 2 4 Tværgående 4.000 4.000 4.000 RKSK ejendomme - henvisning til tidligere oplæg - opmærksom på begrænsninger i.f.t. social institutioner samt 359 specielle forhold i.f.t. nuværende praksis 2 2 Tværgående -750-1.400 360 Kørselskontor/kørselssamarbejde - evt. besparelse set i forhold til udmeldinger i Økonomiaftalen for 2014 - se evt. andre forslag 2 2 Tværgående -1.500-1.500 361 Fælles strategi for landdistrikterne - helhedstænkning 4 2 Tværgående 362 Landsbyerne - borgernes egne kræfter 4 2 Tværgående 363 Begræns fraflytning og øg tilflytning til kommunen 4 5 Tværgående Bosætning - nye borgere i kommunen - fastholdelse af 364 eksisterende 4 5 Tværgående 365 Tilskud til tilflyttere 4 5 Tværgående 366 RKSK - et godt sted for ældre 4 5 Tværgående 367 Få alle ressourcer i spil og øg tilflytningen 4 5 Tværgående 368 Gennemføre simple LEAN-analyser på alle kørende medarbejdere 4 2 Tværgående 369 Ung i RKSK - skarp profil/større indsats for såvel de stærke unge og ikke mindst de svageste 4 2 Tværgående 370 "Vores Aarhus" for unge 4 5 Tværgående Varsling af møde - indkaldelse/aflysninger - sms eller 371 mail forinden mødet 4 2 Tværgående Udnyttelse af kommunale tomme bygninger eller salg af dem 4 99 Tværgående 372 373 Fjerne betalt frokostpause for kommunens ansatte 4 99 Tværgående 374 Delvis selvbetalt frokostpause 4 99 Tværgående 375 Deltidsansatte - konvertere deltidsansatte til fuldtidsansatte 4 2 Tværgående 376 Frihed til indkøb til laveste pris 4 99 Tværgående 377 Indkøbsaftaler bør gøres frivillige for kommunens institutioner 4 99 Tværgående 378 Samordning af taxakørsel til institutioner 4 3 Tværgående "Pendlere, tag arbejde med hjem" - erhvervsliv i kommunen markedsføres på hjemmeside, der kan henvises til 4 5 Tværgående 379 380 Nemmere adgang til at anmelde socialt bedrageri 4 99 Tværgående 381 Ansvar følger kompetence - overbygning på borgerpanel 4 2 Tværgående 382 CYKEL-KRAFT - RKSK verdens bedst cyklende kommune 4 5 Tværgående 383 Danmarksmester i offentlig service og tilgængelighed 4 5 Tværgående 384 "Det bliver det, vi kalder det" - ændre retorik 4 5 Tværgående 385 Digital mødeafvikling og kommunikation med omverdenen 4 4 Tværgående 386 Endnu mere digitalisering - anvend i større udstrækning 4 4 Tværgående 387 Få ideer til besparelser gennem benchmarking med andre kommuner 4 2 Tværgående
388 Gennemgå alle offentlige tilskud til foreninger, virksomheder og enkeltpersoner - "trykprøve" 4 1 Tværgående 389 "Giv noget tilbage til samfundet" - dem der modtager ydelser fra samfundet giver noget tilbage igen 4 1 Tværgående 390 Gratis buskørsel i hele RKSK for alle borgere, ansatte ved kommunen og turister 4 5 Tværgående 391 Reducere offentlig bustransport til udelukkende at være skolebusser 4 3 Tværgående 392 "Hele Danmarks foretrukne alderdomshjem" - attraktivt for velstillede pensionister og efterlønnere at flytte til RKSK 4 5 Tværgående 393 Hele Danmarks foretrukne bosætningskommune - især de velstillede pensionister og arbejdende børnefamilier 4 5 Tværgående 394 Indhente tilbud efter kommunens egne retningslinjer - spørge andre virksomheder i kommunen, når der indhentes tilbud 4 99 Tværgående 395 Innovation og tiltrækning af flere virksomheder 4 5 Tværgående Kommunens eget "rejsehold" i stedet for eksterne konsulenter 396 4 2 Tværgående 397 Kortere vej til beslutning 4 3 Tværgående Mere privatisering - alt relevant bør komme i udbud hos 398 private firmaer 4 2 Tværgående 399 Reducer udgifter til kørsel 4 3 Tværgående 400 "Smag på de fremmede kulturer i vores lokalområde" 4 99 Tværgående 401 Bekæmpelse af socialt bedrageri 4 2 Tværgående Sundhedsprofil - som energi 2020 - gennem forebyggelse 402 og frivillighed 4 99 Tværgående 403 Tænk i afledte effekts 4 5 Tværgående 404 Udflytning og lokalisering af dele af administration og teknik 4 2 Tværgående 405 Udviklings-/helhedsplan for hele kommunen 4 5 Tværgående 406 Tilbud til 15-19 årige 4 99 Tværgående KL Afskaffelse af råderumspuljer 5 1 Tværgående -19.000-19.000-19.000-19.000 KL Lægekørsel bringes i udbud - anvendt gens. af besparelse 5 1 Tværgående -100-200 -200-200 KL KL KL Kørsel til genoptræning; samarbejde med regionen om "spilleregler" for visitation til kørsel - anvendt gens. af besparelse 5 1 Tværgående -100-200 -200-200 Kørsel til specialundervisning; samkørsel mellem Skjern- Å skolen og specialcenter syd, hjemkørsel fra SFO i ferieperioder, opsamlingssteder - anvendt gens. af besparelse 5 1 Tværgående -2.600-5.100-5.100-5.100 Almindelig skolekørsel, reducere antallet af hjemkørsler på rabatruter, lukke rabatrute nr. 518 - anvendt gens. af besparelse 5 1 Tværgående -1.200-2.400-2.400-2.400
KL Indstilles Spor Strateginr. Fagområde 2015 2016 2017 2018 Bemærkninger Individuel handicapkørsel, skærpet visitationspraksis og samle visitationsansvar og budgetansvar hos en enhed - anvendt gens. af besparelse 5 1 Tværgående -300-500 -500-500 Tværgående Tværgående I alt forslag Tværgående -26.090-28.390-34.640-39.840 I alt indstillet Tværgående forslag 0 0 0 0 Overførselsudgifter: 1 Hele 1000 kr. Nr. Indstilles Spor Strateginr. Fagområde 2015 2016 2017 2018 Nr. Beskæftigelsesudvalget 1 Beskæftigelse: 114 Nedsættelse af antallet af sager vedr. arbejdsmarkedsydelse med 33 sager - driftsbesparelse netto 2 1 Beskæft. -2.700-2.700-2.700-2.700 115 Nedbringelse af antallet af personer på kontanthjælp med 36 personer over 2 år - driftsbesparelse netto 2 1 Beskæft. -1.400-3.800-3.800-3.800 116 Nedbringelse af antallet af personer på ledighedsydelse over 78 uger - driftsbesparelse netto 2 1 Beskæft. -5.800-5.800-5.800-5.800 118 Nedbringelse af antallet af sygedagpengesager over 52 ugers varighed med 16 - driftsbesparelse netto 2 1 Beskæft. -3.300-3.300-3.300-3.300 119 Flytning af passive kontantyhjælpsmodtagere samt dagpengemodtagere til aktiv med henblik på ordinær beskæftigelse - brutto før ansættelse 3 1 Beskæft. -4.100-6.500-6.500-6.500 120 Revurdering af tildelte førtidspensioner 3 1 Beskæft.???? 121 Undersøgelse og optimering af Projektenheden 3 1 Beskæft.???? 122 Virksomhedscentre i lokalområderne (Hedensted modellen) 3 1 Beskæft.???? 123 Ledige skaber nye unikke virksomheder 4 5 Beskæft. 124 Mennesker i seniorjob plante skov sammen med krigsveteraner 4 1 Beskæft. 125 Reducer løntilskud (jobrotation) - løntilskud reduceres til den løn den ledige reelt får hos virksomheden 4 1 Beskæft. 126 Afskaffelse af kontanthjælp og indførelse af opkvalificeringsydelse 4 1 Beskæft. 127 Bedre udnyttelse af ansatte på kommunens kompetencecentre - andre arbejdsopgaver 4 5 Beskæft. KL Indregne måltallet på 124 for bruttotilkendelser af førtidspension i RKSK's beregningsmetoder 5 1 Beskæft. -10.800-26.800-31.000-31.000 KL Besparelser fra førtidspensioner anvendes til ressourceforløb 5 1 Beskæft. 7.700 7.700 7.700 7.700 KL Sygedagpenge, fortsat indsats; indarbejdelse af det lave regnskabsniveau fra 2013 i de kommende år 5 1 Beskæft. -6.400-7.200-7.200-7.200 KL Sygedagpenge, besparelser på sygedagpenge p.g.a. psykologprojekt 5 1 Beskæft. -2.100-4.300-4.300-4.300
Beskæft. Beskæft. I alt forslag Beskæftigelsesudvalget -28.900-52.700-56.900-56.900 I alt indstillet Beskæftigelsesudvalget 0 0 0 0 Nr. Indstilles Spor Strateginr. Fagområde 2015 2016 2017 2018 Nr. Social- og Sundhedsudvalget 1 Sundhed og Omsorg S og O S og O S og O I alt forslag Social- og Sundhedsudvalget 0 0 0 0 I alt indstillet Social- og Sundhedsudvalget 0 0 0 0 Forslag i alt oprindelig -334.756-379.546-542.962-666.445 heraf finansieringsforslag på overførselsudgifter -28.900-52.700-56.900-56.900 heraf finansieringsforslag på serviceudgifter -305.856-326.846-486.062-609.545 Serviceudgifter 2.015 2.016 2.017 2.018 I alt indstillet vedr. Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 0 0 0 - heraf Spor 1 - MED-organisationen 0 0 0 0 - heraf Spor 2 - Chefforum 0 0 0 0 - heraf Spor 3 - Det politiske niveau 0 0 0 0 - heraf Spor 4 - Borgersporet 0 0 0 0 - heraf Spor 5 - KL 0 0 0 0 I alt indstillet vedr. Beskæftigelsesudvalget 0 0 0 0 I alt indstillet vedr. Børne- og Familieudvalget 0 0 0 0 I alt indstillet vedr. Kultur- og Fritidsudvalget 0 0 0 0 I alt indstillet vedr. Social- og Sundhedsudvalget 0 0 0 0 I alt indstillet vedr. Teknik og Miljøudvalget 0 0 0 0 I alt indstillet vedr. tværgående forslag 0 0 0 0 Summen af alle indstillede forslag - serviceudgifter 0 0 0 0 Overførselsudgifter 2.015 2.016 2.017 2.018 I alt indstillet vedr. Beskæftigelsesudvalget 0 0 0 0 I alt indstillet vedr. Social- og Sundhedsudvalget 0 0 0 0 Summen af alle indstillede forslag - overførselsudgifter 0 0 0 0 Summen af alle indstillede forslag - både serviceudgifter og overførselsudgifter 0 0 0 0 Direktionens strategiske overskrifter 1 At reducere og nytænke kerneydelsen
2 At sikre sammenhæng og effektivitet i opgaveløsningen 3 At lade kvalitet styre struktur 4 At være så digital som mulig 5 At sikre væksten 99 Øvrige Opgørelse af indstillede forslag - fordelt på Strateginumre 2015 2016 2017 2018 Summen af indstillede med strateginr. 1 0 0 0 0 Summen af indstillede med strateginr. 2 0 0 0 0 Summen af indstillede med strateginr. 3 0 0 0 0 Summen af indstillede med strateginr. 4 0 0 0 0 Summen af indstillede med strateginr. 5 0 0 0 0 Summen af indstillede med strateginr. 99 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0