Budget 2012-15 Besparelsesforslag: Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.) Familiekonsulenter I budgetforlig 2011 blev det besluttet at spare et årsværk i henholdsvis 2011 og 2012 svarende til 500.000 kr. Det foreslås også at spare dette årsværk i 2013 og efterfølgende år. BØU-05 Acadresagsnummer Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte år Overblik over maksimale konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Budgetår Indtægter - = merindtægter + = mindreindtægter Udgifter + = merudg. - = mindreudg. Netto 2012 0 0 0 2013 0 2014 0 2015 0 Total reduktion i Budgetår antal årsværk 2012 0* 2013 1 2014 1 2015 1 * Budgetforlig 2011-14 indebærer en besparelse på et årsværk i 2011 og 2012. Mulig ikrafttrædelsesdato 1. januar 2013. Besparelsen er besluttet i 2012. Analyseområde Allerød kommune har fra 1.1.2011, 3 fastansatte 1
familiekonsulenter, som i medfør af Servicelovens 52 stk.3. nr. 2. yder praktisk, pædagogisk eller anden støtte til familier i hjemmet i henhold til Servicelovens 52, stk. 3, nr.2. Lovbestemmelsen er en skal-ydelse. Familiekonsulenterne udgør sammen med 0,5 psykologstilling i familiebehandlingstilbuddet Paraplyen, Allerød kommunens egne forebyggende tilbud om støtte til udsatte børn og deres familier i alderen 13 år. Familiekonsulenterne blev i forbindelse med budgetforlig 201 14 nednormeret med et årsværk i 2011 og 2012, samtidig blev der gennemført en besparelse på 624.920 kr. til fast kontaktperson til hele familien. Familiekonsulenterne arbejder i de mest udsatte familier i kommunen. Opgaverne er mangeartede og indsatsen er tilpasset den enkelte families behov. Formålet er at forebygge børns anbringelse udenfor hjemmet. Familierne har imellem 1-7 børn. Visitationen til henholdsvis familiekonsulent og paraplyen er omstruktureret således, at der fra 1.2.2011 er en fælles visitation med henblik på at sikre, at borgeren får det rigtige tilbud fra starten, samt at ressourcerne bruges bedst muligt. Der er pr.1.marts 2011, 7 familier i behandling og 3 familier på venteliste til familiebehandling i Paraplyen. Antallet af familier, der henvises til familiekonsulent har været stabilt igennem årene 2006-2010 svarende til imellem 22-26 familier i gennemsnitligt. Der var pr.1.3.2011, 17 familier henvist til familiekonsulent. Derudover var der 3 familier, som var i behandlingsforløb i Allerød familiebehandlingstilbud Paraplyen, hvor familiekonsulenterne var tilknyttet behandlingsforløbet, dvs. det samlede sags tal var på 20 familier, eller i gennemsnit 6,7 familier pr. familiekonsulent. Hvis man sammentæller antallet af personer, som familiekonsulenterne arbejder med i familierne, udgør dette tal 61 personer pr. 1.3.2011 eller godt 20 personer pr. familiekonsulent. Der er i forbindelse med besparelsen udarbejdet et nyt serviceniveau pr.1.1.2011, som er under indarbejdelse. Formålet med serviceniveauet er, at tilpasse familiekonsulenternes indsats til de ressourcer kommunen har med 3 fastansatte familiekonsulenter. Serviceniveauet vedlægges som bilag. 2
Da både besparelsen og det nye serviceniveau først er trådt i kraft i januar og er under implementering, er det for tidligt at komme med en evaluering af effekten heraf. Mange kommuner sætter i disse år fokus på at styrke det forebyggende område. En investering i tidlig indsats i form af praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet og familiebehandling har til formål at undgå dyre anbringelser på sigt og sikre barnet bedre opvækstbetingelser i de tidlige år. Det er således vigtigt, at det politisk afvejes, hvor mange ressourcer man fremadrettet ønsker, at tildele det forebyggende område. Forslag til fremtidig service/ ydelse Konsekvenser ved fremtidig service/ydelse (fordele/ulemper) Sammenligning med andre kommuner Det foreslås, at fastholde besparelsen på en familiekonsulent fra 2013 og efterfølgende år. Det nuværende serviceniveau fastholdes. Besparelsen på Servicelovens samlede forebyggende budget var i budgetforlig 2011-13: en familiekonsulent stilling ( kr.) besparelser på det øvrige forebyggende budget på 3,7 mio. kr. ud af et budget på 8,9 mio. kr. En del af denne besparelse var en besparelse på 624.920 kr. til fast kontaktperson til hele familien, som kan være et alternativ til en familiekonsulent.. besparelsen på nedlæggelsen af dagbehandlingstilbuddet Lynghuset. Der kan sammenlignes med andre kommuner på Eco -nøgletal på det forebyggende område. Budget 2011 er væsentlig forskellig fra budget 2012-15 på grund af implementeringen af de besparelser, der blev besluttet i budgetforliget for 2010. Dette skyldes, at Lynghusets budget udgør en væsentlig del af budgettet til forebyggende foranstaltninger, og at nedlæggelsen af Lynghuset først slår fuldt igennem i 2012: 3
Eco nøgletal Allerød Sammenlignelige kommuner 2010 2871 2200 2011 2343 2168 2012, forventet 1085**? *Beregnet på udgifter til foranstaltninger på det forebyggende område fordelt antallet af o-22 i kommunen. (Allerød kommune = 7663 unge ) **Forventes lavere grundet Barnets reform, hvor aflastning til handicappede børn kan ydes efter 84. Det kan af ovenstående tabel ses, at udgifterne til forebyggende foranstaltninger til børn og unge i Allerød kommune er faldet med 1786 kr. pr. ung i Allerød, det svarer til en samlet besparelse på 62,21 % på det forebyggende område fra 2010 til 2012. Den almindelige prisfremskrivning fra 2012012 gør, at besparelsen procentmæssigt reelt er højere. Det er fravalgt at sammenligne med andre kommuner på årsværk til praktisk, pædagogisk støtte, da denne sammenligning ikke nødvendigvis siger ret meget om forbruget af praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet, da det er forskel i kommunernes forbrugsmønster i forhold til, hvad man selv ansætter og, hvad man køber hos private leverandører. Endvidere er der forskel på, hvordan man organiserer tilbuddene til familier. Nogle kommuner har valgt at have et samlet familiebehandlingstilbud, hvor der er ansat både psykologer og pædagoger. Der kan sammenlignes med, hvad en time praktisk, pædagogisk støtte koster hos private leverandører: Pris for en times konsulentbistand er ca. 780 kr. Prisen for ekstern familiebehandling er imellem 1501800 kr. pr. time. Det er således en langt dyrere timebetaling, hvis kommunen vælger at have så få ressourcer i form af ansatte på området, at det bliver nødvendigt at købe ydelsen hos private leverandører. Dette er en fordyrende løsning. Detaljeret beskrivelse af besparelsespotentialet i årene 2012, 2013, 2014 og 2015 Detaljeret angivelse af konsekvenser i antal kommunalt beskæftigede årsværk i årene 2012, 2013, 2014 og 2015 Mulighed for flere niveauer/alternativer af Et årsværk svarende til kr. fra 2013 og fremadrettet. Se ovenstående. 4
besparelsen Sammenhænge med andre besparelsesforslag Dialog/høring Bilag Niveauer for besparelse: 0 årsværk. 0 kr. 0,19 årsværk. 90.000 kr. 0,5 årsværk. 225.000 kr. 0,8 årsværk. 360.000 kr. 1 årsværk. kr Ingen. Dialogmøde i august. Serviceniveau for praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet og familiekonsulenterne. Kommisorium. 5