Enhedslistens ændringsforslag 29. september 2015 2016 2017 2018 2019 Balance, jf. budgetsammendrag af 3. september 2015, inkl. Valdemarstorvet -25.926 63.225 99.586 137.791 Driftsmæssige nettoændringer 4.998 4.373 4.173 3.973 Udvidelser, merudgifter 16.179 16.179 16.179 16.179 NY Borgerrådgiver 800 800 800 800 i alt 800 800 800 800 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget FF1 Øget uddannelsesindsats 250 250 250 250 I alt 250 250 250 250 Socialudvalget FF2 Anvendelse af Ældremilliarden 8.500 8.500 8.500 8.500 NY Udsatteråd 50 50 50 50 I alt 8.550 8.550 8.550 8.550 Sundheds- og Psykiatriudvalget FF3 Forebyggelsespakker 250 250 250 250 FF4 Øget socialpædagogisk indsats 200 200 200 200 I alt 450 450 450 450 Teknik- og Miljøudvalget FF5 Attraktive byggegrunde - pilotprojekt 500 500 500 500 FF6 Intelligent affaldstømning 290 290 290 290 I alt 790 790 790 790 Børne-, Unge- og Familieudvalget FF7 Pendlerinstitution med ekstra udvidet åbningstid i Vordingborg by 139 139 139 139 FF8 Øget elevtildeling. 4.500 4.500 4.500 4.500 I alt 4.639 4.639 4.639 4.639 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget FF9 Kystnære stier og aktiviteter Kortlægning af potentialer for vandaktiviteter 200 200 200 200 FF10 Kreativitet i den åbne skole, + idræt 500 500 500 500 I alt 700 700 700 700
Besparelser, reduktioner -11.181-11.806-12.006-12.206 Julegaver til personalet -400-400 -400-400 FF11 TeleNor SKI-aftale på hjemmeopkoblinger -144-144 -144-144 FF12 Opstramning medarbejdermobiltelefoner i udlandet -50-50 -50-50 FF13 Øget standardisering og koncernløsninger 0 0 0 0 FF14 Ændret kanalstrategi og kortere åbningstid for borgere 0 0 0 0 I alt -594-594 -594-594 Erhversudvalget FF15 Erhvervsudviklingspulje -100-100 -100-100 FF16 Udviklingspulje for turisme -58-58 -58-58 Reduktion af Erhvervsudvalgets ramme -3000-3000 -3000-3000 I alt -3158-3158 -3158-3158 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget FF17 Andre sundhedsudg. - befordringsgodtgøresle -463-463 -463-463 I alt -463-463 -463-463 Socialudvalget I alt 0 0 0 0 Sundheds- og Psykiatriudvalget FF18 Forlængelse af statusundersøgelsesintervallet -150-150 -150-150 FF19 Skærpet visitation til midlertidige botilbud 0 0 0 0 SP-udvalgets særlige sundhedspulje -270-270 -270-270 I alt -420-420 -420-420 Teknik- og Miljøudvalget FF20 Belysning på private fællesveje -200-400 -400 FF21 Vejbelysning -350-350 -650-650 FF23 Juletræer spares væk, ens niveau i alle byer -50-50 -50-50 FF24 Reduktion af positiv budgetpulje - 1,5% -971-771 -271-271 I alt -1.371-1.371-1.371-1.371 Børne-, Unge- og Familieudvalget FF25 Kompetenceløft (Skoler) -500-500 -500-500 FF28 Ungdomsskolen (Skoler) -300-300 -300-300 FF29 Ungdomsskolens bygninger (Skoler) -200-200 -200-200 FF31 Etablering af korttidsinstitution for unge mellem 13 og 16 år (B&F) -500-700 -800-1.000 FF32 Mobilisering af netværks aflastnings- og plejefamilier (B&F) -400-500 -600-600 FF33 Etablering af børne- og familiekoordinatorfunktion (B&F) 0 0 0 0 FF34 Ændret anvendelse af familierådgivningen (B&F) 0 0 0 0 FF35 Ændret indsats for børn og unge, der ikke kommer i skole (B&F) 0 0 0 0 FF36 Færre elever i eksterne tilbud (Skoler) hænger sammen med ovenstående 0 0 0 0 FF37 Nedlæggelse af korpset af pædagogiske vejledere på dagtilbudsområdet (Dagtilbud) -1.275-1.275-1.275-1.275 FF38 Tilpasning af gæsteordningernes kapacitet til et færre antal dagplejere (Dagtilbud) -1.125-1.125-1.125-1.125 FF39 Reduktion af budgetpulje til skolekørsel 0 0 0 0 Rammebesparelse på BUF 0 0 0 0 FF41 Reduktion af diverse puljer fællesområdet -200-200 -200-200 I alt -4.500-4.800-5.000-5.200 Kultur-, Idræts- og Fritidsuvalget FF42 Folkeoplysningsrådets udviklingspulje -75-75 -75-75 FF43 Folkeoplysningsrådets kursuspulje -75-75 -75-75 FF44 Drifts og tilskudsaftale Mønshallerne/Møn Svømmehal -200-200 -200-200 FF45 Vordingborg Bibliotek - etablering af åbent bibliotek i Vordingborg (betinget af anlægsudgift) -325-650 -650-650 Pulje til kunst i det offentlige rum 0 0 0 0 I alt -675-1.000-1.000-1.000
Investeringsoversigt 2016 2017 2018 2019 28.078 56.478 32.563 13.493 Ramme op til 70 mio. kr. i 2019 (Ledige anlægsmidler) 12.493 EA1 Ejendomsfond -22-22 -437 EA2 IT-software genanskaffelse 1.000 1.000 1.000 1.000 EA3b Fraflytning og nedrivning af ejendomme 2.100 EA3c Etablering af Borgercenter, Valdemarstorvet 18.500 31.500 EA3d Torvedannelse 3.000 EA3e Retablering af Marienbergvej 1.000 4.000 EA4 Vandhus på Panteren 6.500 23.000 25.000 Socialudvalget 0 0 5.000 0 EA5 Aggerhus -klimaskærm og ovenlys 5.000 Sundheds- og psykiatriudvalget 800 0 0 0 NA1 Færdiggørelse af sundhedscenter Vordingborg 800 Teknik- og Miljøudvalget 46.957 51.278 57.391 51.734 EA6 Bygningsvedligeholdelsespulje 10.000 10.000 10.000 10.000 EA7 Byplan Mern, områdefornyelse 1.250 EA8 Cykelstiplan 5.000 1.500 1.500 1.500 EA9 Energibesparende foranstaltninger 7.500 7.500 7.500 7.500 EA10 Fehmern-Bælt (Næstvedvej) (rykket 1 år) 193 EA11 Fehmern-Bælt (Sct. Clemnesvej) (rykket 1 år) 12.300 EA12 Fehmern-Bælt (ramme - er prioriteret) (rykket 1 år) 8.067 300 10.290 EA13 Forbedret tilgængelighed 1.000 1.000 1.000 1.000 EA14 Gadebelysning, investeringsramme 844 844 844 844 EA15 Havnerenovering, pulje 3.000 3.400 3.000 3.000 EA16 Istandsættelse af broer og tunneller 500 2.000 3.000 2.000 EA17 Istandsættelse af klasse 6 veje 2.000 2.000 2.000 2.000 EA18 Klima- og Varmeplan 520 520 520 520 EA19 Køb af Præstø Søsportscenter 2.000 971 EA20 Medfinansiering af byfornyelsesramme 435 2.000 2.000 2.000 EA21 Miljømålslov - øvrige projekter 2.000 2.000 2.000 2.000 EA22 Nye offentlige toiletter 1.000 1.000 1.000 1.000 EA23 Pulje til forskønnelse af bymiljøer, Springvand på Stege Torv 500 500 500 500 EA24 Pulje til landsbyfornyelse - 2014 4.133 4.133 4.133 4.133 EA25 Pumpelaug Masnedsund 1.125 EA26 Renovering Valdemarsgade/badstuegade (rykket 1 år) 697 EA27 Renovering af P-plads ved Aarsleffsgade (rykket 1 år) 2.144 EA28 Renovering af parker og grønne områder 1.000 500 1.000 1.000 EA29 Renovering udenørs idrætsanlæg (pulje) 400 500 EA31 Strandprojekter 200 900 900 EA32 Trafiksikkerhed 1.500 1.500 1.500 1.500 EA33 Vejafvanding, skift af afløbsledninger 250 250 250 250 Ny badebro, Præstø strand 0 Slæbested, Stege havn 800 Børne-, Unge- og Familieudvalget 9.000 4.100 0 0 EA34 Børnehave Parkhaven flyttes 1.000 EA35 Renovering af Lundby Skoleafdeling 6.000 3.600 EA36 Renovering af Mern Skoleafdeling, SFO 500 NY Faciliteter i skolegårdene til bevægelse 2.000 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 4.423 773 773 4.773 EA37 Flexhallen i Stege (031) 773 773 773 773 EA38 Idrætsbaner og lys 1.750 Langebækhallens kantine 150 Kitesurf på Farø 200 STARS depotrum 300 Kunstgræsbaner 4.000 Fællesprojekt (Skole/Hal m.m. i Ørslev) 200 Vordingborg Bibliotek - etablering af åbent bibliotek i Vordingborg - anlæg 1.050 Investeringer i alt 89.258 112.629 95.727 70.000 Anlægsoversigt, ændring ift budgetforslag inkl. 7.450 10.100 5.700-10.000 Finansielle ændringer 13.478-77.698-109.459-131.764 Kasseopbygning 10.013 Inddækning af mindre besparelse i 2016 på ½ pct puljen (se nedenfor) 3.465 4.065 4.665 5.265 Forventet ekstra finansiering -62.825-84.786-97.791 Øget låntagning, kassetræk, dækningsbidrag eller skatteforhøjelser 0-18.938-29.338-39.238 Budgetbalance 0 0 0 0
Enhedslistens ændringsforslag Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt 29.9.15 I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 UDM10-1 Ledelsessekretariatet - Rammebesparelse -53-53 -53-53 UDM10-2 Hjemtagelse af frankeringsmaskiner -24-24 -24-24 UDM10-3 Ubrugte mobilabonnementer -100-100 -100-100 UDM10-4 Administrationen under skoleafdelingen -16-16 -16-16 UDM10-5 Dagtilbud - Reduktion af normering -17-17 -17-17 UDM10-6 Øget brug af videokonferencer i Børn og Unge -100-100 -100-100 UDM10-7 Normering under Kultur og fritid -14-14 -14-14 UDM10-8 Borger og arbejdsmarked - lønreduktion 0 0 0 0 UDM10-9 Psykiatri og handicap- Rehabiliterings indsats i jobcentret 0 0 0 0 UDM10-10 Sundhed - lønreduktion -17-17 -17-17 UDM10-11 Pleje og omsorg - lønreduktion -24-24 -24-24 UDM10-12 Reduktion på rengøringsfunktion -80-80 -80-80 UDM10-13 Digitalisering af veje og grønne områder -60-60 -60-60 UDM10-14 LEAN i administrative arbejdsgange 0 0 0 0 Erhvervsudvalget UDM10-15 Særlige udviklingsinitiativer -200-200 -200-200 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg UDM10-16 Andre sundhedsudgifter - befordringsgodtgør. -175-175 -175-175 Socialudvalg UDM10-17 Udbygget rehabiliterende indsats -2.397-2.397-2.397-2.397 Sundheds- og Psykiatriudvalg UDM10-23 Psykiatri og handicap takstreduktion på 1 % 0 0 0 0 Teknik- og Miljøudvalg UDM10-24 Reduktion af positiv budgetpulje - 0,5% -598-598 -598-598 Børne-, Unge- og Familieudvalg UDM10-25 Kørsel på BUF's område -250-250 -250-250 UDM10-30 Digitalt disponeringssystem (B&F) -522-522 -522-522 UDM10-32 Diverse udgifter til inventar (Dagtilbud) -150-150 -150-150 UDM10-33 Dagplejen (Dagtilbud) -40-40 -40-40 UDM10-34 Pædagogiske konsulenter (Dagtilbud) -150-150 -150-150 UDM10-35 Længerevarende kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet (Dagtilbud) -324-324 -324-324 UDM10-36 Justeringer på inkluderende miljøer (Dagtilbud) UDM10-37 Søskenderabat og fripladser (Skoler) -700-700 -700-700 UDM10-38 Justeringer på fællesområdet (Skoler) -250-250 -250-250 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg UDM10-39 Vordingborg Bibliotek - Omstrukturering og tilpasning -100-100 -100-100 Vordingborg Svømmehal UDM10-40 Omstrukturering, tilpasning og justeringer i vagtplan og mødetider -25-25 -25-25 UDM10-41 Liselund Gl. Slotspark - genforhandlet aftale -100-100 -100-100 UDM10-42 Præstø Brandværensmuseum - opsige huslejekontrakt -40-40 -40-40 UDM10-43 Vordingborg Musikskole - generelle effektiviseringer 0 0 0 0 UDM10-44 Museum Sydøstdanmark - nedsættelse af tilskud -30-30 -30-30 UDM10-45 Thorvaldsen Samlingen på Nysø Gods - genforhandlet -20-20 -20-20 I alt -6.576-6.576-6.576-6.576 Reduktion i forslaget til 1. behandling -10.041-10.641-11.241-11.841 Forskel -3.465-4.065-4.665-5.265