BEMÆRK: Budgetbemærkningerne baserer sig på ØKU første rammeudmelding fra marts 2016.. Konsekvenser af P/L-korrektion, lov- og cirkulæreprogram, andre reguleringer samt eventuelle reduktioner som resultat af budgetforliget for 2017-20 er således ikke indarbejdet i foreliggende budgetbemærkninger. SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Mennesker, som kan klare sig selv, vil klare sig selv I Hjørring Kommune tror vi på, at alle borgere har et grundlæggende ønske om at kunne klare sig selv mest muligt og længst muligt. Det er således Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets ambition, at de borgere som af den ene eller den anden grund har brug for kommunens støtte eller hjælp i en kortere eller længere periode, opnår højst mulig grad af selvhjulpenhed og mestringsevne. Udgangspunktet for de tilbud og ydelser som kommunen leverer, er, at borgeren understøttes på en måde så borgerens egne ressourcer så vidt muligt bringes i spil, og at sigtet vedvarende er rettet mod hjælp til selvhjælp. Investering i sundhed, selvhjulpenhed og mestringsevne At understøtte hjælp til selvhjælp forudsætter investeringer. For at sikre de nødvendige ressourcer til investering i sundhed, selvhjulpenhed og mestringsevne er det afgørende, at den samlede drift på SÆH-området er så effektiv som muligt. Det er gennem den effektive drift, der frigøres midler til den fortsatte investering i forebyggelse og rehabilitering. Effektiv drift har to dimensioner: gør tingene effektivt gør de effektive ting. Den første dimension handler om at få mest muligt ud af de indsatser, der prioriteres, mens den anden dimension handler om at prioritere de indsatser, der giver mest værdi for borgerne. Investeringsstrategi i flerårigt perspektiv Investeringer i sundhed, selvhjulpenhed og mestringsevne giver ikke altid afkast indenfor et budgetår. Budgetlægningen på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område er derfor udarbejdet i et flerårigt perspektiv. 1
Det vil sige, at budgettet udarbejdes med henblik på at opnå balance samlet set i den 4 års budgetperiode. Eventuelle ubalancer i de enkelte budgetår kan således accepteres, så længe budgettet samlet set i 4 års perioden er i balance. 2
Sundhed for borgere i Hjørring Kommune Den overordnede sundhedspolitiske ambition er - med borgerne i centrum - at skabe de bedst mulige betingelser for et sundere og bedre hverdagsliv i Hjørring Kommune. Ambitionen er bredt formuleret og favner alle kommunens borgere uanset helbredstilstand, beskæftigelse eller alder. Dermed afspejles, at sundhed ikke er et sektorspecifikt anliggende, og at sundhed tænkes på tværs af fagforvaltninger. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget har sammen med Den Politiske Koordinationsgruppe for Sundhed en særlig rolle i forhold til at igangsætte og følge op på de andre fagudvalgs udarbejdelse af sundhedspolitiske handleplaner. Derudover har Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget et naturligt fokus på rehabilitering og sundhedsfremme i forhold til de ældre og handicappede, der i forvejen hører til områdets målgrupper, samt de borgere I Hjørring Kommune, der har behov for en specifik indsats jf. sundhedsaftalerne med Region Nordjylland. medføre lavere udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. Det er målet at nedbringe udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering gennem rehabilitering og sundhedsfremmende indsatser. Den aktivitetsbestemte medfinansiering spiller således en central rolle i Sundheds.- Ældre- og Handicapudvalgets investeringsstrateg. Ved at investere i rehabilitering og sundhedsfremmende indsatser frigøres midler fra den aktivitetsbestemte medfinansiering, som så til gengæld kan bruges til at (gen)investere i rehabilitering og sundhedsfremmende indsatser. Målet er således at skabe en Reducere udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering Endelig hører den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen til Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget ansvarsområde. Rehabilitering og sundhedsfremme Frigøre midler til investeringer Den aktivitetsbestemte medfinansiering kan betragtes som et overordnet udtryk for sundhedstilstanden blandt borgerne i Hjørring Kommune. En bedre sundhedstilstand vil alt andet lige positiv Figur 1spiral som illustreret i figur 1. 3
Rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse er et perspektiv og en sigtelinje på alle områder af SÆH-udvalgets virkefelt. I Hjørring Sundhedscenter er samlet en række medarbejdere med særlig erfaring og viden om sundhedsfremme og forebyggelse, med henblik på at kvalificere sundhedsindsatserne. Hjørring Sundhedscenter udgør desuden den fysiske ramme for kommunal fysioterapi, ergoterapi, genoptræning, rehabiliteringsforløb og forebyggelse. 4
Ældre borgere i Hjørring Kommune Hjælp til selvhjælp er nøgleordene, når det gælder om at bevare og måske styrke muligheden for at den enkelte borger kan klare de udfordringer, som hverdagen byder på. Hjælp til selvhjælp handler i første omgang om forebyggelse og et aktivt liv. Hvis kræfterne og ressourcerne svigter, vil Hjørring Kommune træde til med træning, hjælpemidler, praktisk hjælp og pleje. Samtidig vil kommunen arbejde for nye og utraditionelle løsninger på ældreområdet. Det betyder, at frivillige netværk får en større betydning i fremtiden, ligesom ny teknologi og nye tekniske hjælpemidler skal gøre dagligdagen lettere. Hjemmehjælp Hjemmehjælp ydes som hjælp til selvhjælp, dvs. som assistance til nødvendige opgaver eller dele heraf, som borgeren midlertidigt eller varigt er ude af stand til eller kun vanskeligt kan udføre på egen hånd eller ved familiens hjælp. Al hjemmehjælp ydes ud fra en rehabiliterende tilgang, uanset hvor omfattende behov den enkelte borger har. Målet er at styrke borgeren til længst muligt og i videst muligt omfang at kunne klare sig med mindst muligt assistance. 5
Figur 2 85% 80% 75% Andel selvhjulpne 65+ borgere (borgere udenfor ældrecentre og hjemmepleje) 2016 2017 2018 2019 at betragte som borgerens egen bolig, hvor hjælpen til pleje 24 timer i døgnet er indenfor rækkevidde. Plejeboliger Antal pladser Somatiske plejeboliger 405 Skærmede plejeboliger 105 Pladser til midlertidige ophold 58 I alt 588 Samlet personalenormering* 508 *) Hertil kan lægges de ekstra-normeringer, der følger af Ældrepuljen Ældrecentrene tager afsæt i Det gode Hverdagsliv, hvor der er fokus på den enkelte borgers liv og værdier. Det vil sige, at Som det fremgår af figur 2, er der i perioden frem mod 2019 lagt en konkret målkurve for andelen af selvhjulpne borgere blandt de 65+ årige, svarende til at antallet af borgere som får hjælp, holdes konstant, selv om antallet af borgere 65+ stiger i Hjørring Kommune. Udviklingen fra de første 2 kvartaler af 2015 peger frem mod, at målet er realistisk at indfri. Såfremt andelen af selvhjulpne borgere fastholdes på nuværende niveau, vil der i 2019 være et yderligere budgetbehov på ca. 17 mio. kr. der er fokus på fællesskab og aktiviteter i hverdagen, som bringer det hjemlige liv ind, som en naturlig del af plejecenterets daglige rytme livshistorien er en væsentlig faktor for samarbejdet mellem den enkelte borger og dennes kontaktperson den enkelte borger sættes i centrum for dermed at kunne fortsætte sit liv og sin hverdag med livskvalitet og egne værdier Ældrecentre Kommunens 14 ældrecentre danner ramme om 588 plejeboliger egnet til særligt plejekrævende borgere. Hver enkelt plejebolig er Ældrecentre tager også hånd om et stigende antal borgere med demens, der ikke længere kan bo i eget hjem. De særlige behov, der skal sikre borgere med demens en god omsorg, leveres ofte i skærmede demensafsnit. Der ses dog en 6
udvikling i retning af, at flere og flere borgere med demens også bor i de somatiske afsnit. Udviklingen i samfundet, hvor sundhedstilstanden begynder at slå igennem, viser, at borgere, der får tildelt en plejebolig, ofte er komplekse, hvor mange har én eller flere diagnoser. Der ses f.eks. en stigning i forhold til ældre med psykiske sygdomme. synliggørelse og dokumentation af hvordan og hvor meget rehabiliteringsindsatsen på de midlertidige pladser virker kompetenceudvikling af medarbejdere på midlertidige pladser. fortsat udvikling af og fokus på samarbejdet med frivillige. Kompleksiteten i de øgede behov hos borgerne kræver til stadighed øgede faglige kompetencer hos medarbejdere på plejecentre. Der er derudover igangsat et udviklingsarbejde med henblik på at afklare rammerne for, hvad fremtidens plejecentre skal kunne levere. Her sættes fokus på: kvalitetsstandard/servicekontrakt. hvordan sikres borgernes mestringsevne af eget liv (hvordan skaber vi rammerne og muligheden for at borgeren forbliver længst mulig i eget liv ) muligheder for velfærdsteknologiske bidrag til den rehabiliterende indsat på ældrecentrene tværfaglighed og vidensdeling som redskaber i den rehabiliterende tilgang/kultur styrkelse af tidlig opsporing og triagering. Der arbejdes med en række udviklingsmål for plejecentrene: 7
Borgere med handicap og udsatte i Hjørring Kommune Den overordnede handicappolitiske vision for Hjørring Kommune er at være et inkluderende lokalsamfund, hvor der er fællesskab, lige rettigheder, pligter og udfoldelsesmuligheder for alle. Borgere med handicap skal sikres mulighed for deltagelse i samfundslivet. Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet har desuden ansvaret for opgaveløsningen på voksenhandicapområdet. Opgaverne fordeler sig på bostøtte, botilbud og dagtilbud for såvel fysisk som psykisk handicappede borgere og/eller særligt udsatte borgere, herunder alkohol- og stofmisbrug. Det er de enkelte fagforvaltninger, der har ansvaret for at igangsætte og følge op på initiativer på hver deres område, mens Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget har rollen som koordinator og sekretariat for handicappolitiske tiltag på tværs af forvaltningerne. 8 Interne og eksterne tilbud Borgere med handicap i Hjørring Kommune kan tilbydes en indsats i enten kommunens egne tilbud eller i private, regionale eller andre kommunale tilbud. Årsagen til køb af pladser i eksterne tilbud kan være, at Hjørring Kommune ikke har kapacitet eller ikke har et relevant tilbud til borgere, der har behov for en højt specialiseret indsats. Hjørring Kommune har pt. 4 dagtilbud, 23 botilbud og 5 bostøttecentre, der har følgende antal pladser:
LEON-princippet Udgangspunktet for al aktivitet er LEON-princippet (LEON = Laveste Effektive OmkostningsNiveau). Det betyder, at indsats og ydelser leveres på det mest effektive niveau nederst i Interne tilbud handicapområdet Figur 4 Antal pladser Dagtilbud - beskyttet beskæftigelse 60 Dagtilbud - aktivitets- og samvær 130 Botilbud 228 I alt 418 pyramiden, som angivet i figur 3. Gennem de senere år har andelen af borgere i botilbud i Hjørring Kommunes egne botilbud sammenlignet med købte pladser i andre kommuner da også været stigende, som det fremgår af figur 4. Figur 3 80% Andel af borgere i Hjørring Kommunes egne handicaptilbud 2014-2015 Interne og eksterne bo- og dagtilbud inkl. bostøtte At tage udgangspunkt i LEON-princippet vil blandt andet sige, at botilbud i videst muligt omfang tilbydes i nærområdet i Hjørring Kommune, hvorved netværks- og familierelationer og dermed hjælp til selvhjælp kan styrkes, samtidig med, at et vedvarende fokus på mestringsevne i den pædagogiske indsats kan sikres. Speciallis erede hellhedst ilbud 75% 70% jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 Botillbud med døgndækning Botilbud uden døgndækning Bostøttecentret (støtte i eget hjem og evt. dagtilbud) 9 En øget tilgang Voksenhandicapområdet har i de senere år gennemgået en markant udvikling præget af opdrift. Opdriften skyldes især en tilgang af borgere med psykiatriske diagnoser samtidig med, at
det generelt gælder, at middellevetiden for borgere med handicap nærmere sig middellevetiden for befolkningen som helhed. Tilgangen har således gennem flere år været større end afgangen. Prognoser peger på, at der også i de kommende år vil være tale om opdrift. Alt andet lige synes der at være tale om en opdrift, der kan håndteres indenfor de vedtagne budgetrammer for budgetperioden. Figur Mio. kr. 5 pr. md. 35 Udgiftsniveau for bo- og dagtilbud på handicapområdet 30 25 20 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Prognoseusikkerhed Regnskab/budgetforudsætninger 10
Sundheds- Ældre og Handicapudvalgets samlede budgetramme (1. rammeudmelding): B2017 B2018 B2019 B2020 Sektor SundhedÆldre 869.893.736 872.443.882 874.514.157 874.514.157 Sundhed 86.105.217 85.502.145 85.501.231 85.501.231 Ældre 557.946.581 560.833.050 562.906.066 562.906.066 Aktivitetsbestemt medfinansiering 225.841.938 226.108.687 226.106.860 226.106.860 Sektor Handicap 396.598.180 391.159.712 403.338.536 403.338.536 Interne tilbud 197.349.452 195.415.727 199.202.103 199.202.103 Eksterne tilbud 199.248.728 195.743.985 204.136.433 204.136.433 Sektor Sikringsområdet 61.040.311 61.216.961 61.216.961 61.216.961 Sektor Socialtilsyn Nord 44.940 44.940 44.940 44.940 Udvalget i alt 1.327.577.167 1.324.865.495 1.339.114.594 1.339.114.594 11