Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Pr. 29. februar 2016
Overblik Social- og sundhedsudvalget BOP 1 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Korr. Budget 2016 Forventet regnskab 2016 bop 1 Over- / underskud øvrig drift Social- og Sundhedsudvalget 444.130 444.015 454.904 10.889 7.952 2.937 Budgetopfølgning 1, pr. 29.2.2016 viser en forventet merudgift på +10,9 mio. kr. fordelt på en mindreudgift på -0,6 mio. kr. på overførselsområdet, en merudgift på 10,2 mio. kr. på serviceudgifter inden for servicerammen og en merudgift på +1,3 mio. kr. på serviceudgifter uden for servicerammen. Overordnede kommentarer overførselsudgifter BOP 1 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Korr. Budget 2016 Forventet regnskab 2016 bop 1 Over- / underskud øvrig drift Overførselsudgifter 93.520 92.702 92.108-594 0-594 Tilbud til flygtninge 1.131 2.087 2.329 242 0 242 Enkeltydelser, tolk m.v. 1.131 2.087 2.329 242 0 242 Førtidspensioner og personlige tillæg 78.133 75.567 75.112-455 0-455 Personlige tillæg 2.610 2.834 2.687-147 0-147 FØP tilkendt før 1.7.2014 - Gl. refusion 75.523 63.822 64.179 357 0 357 FØP tilkendt fra 1.7.2014 - Ny refusion 0 8.911 8.246-665 0-665 Boligstøtte og enkeltydelser 14.255 15.048 14.667-381 0-381 Boligydelse til pensionister 7.963 8.387 8.270-117 0-117 Boligsikring 5.731 5.763 5.425-338 0-338 Enkeltudgifter m.v. 561 898 972 74 0 74 Tilbud til flygtninge Flygtninge-kvoten for 2016 er forhøjet fra 64 til 95 personer. Pr. 30. april 2016 har vi modtaget 7 flygtninge + 2 familiesammenførte. Der er indtil videre varslet 2 personer til 1. maj. I 2015 modtog vi 60 personer af de 71, vi skulle have haft. Det er endnu for tidligt at vurdere, om vi opnår hele kvoten i 2016, og derfor er det i denne budgetopfølgning forudsat, at vi skal modtage 95 personer. Førtidspensioner og personlige tillæg 2016 er første år med de nye refusionsregler, hvor statsrefusionen beregnes på baggrund af forsørgelsesydelsernes varighed i stedet for på størrelsen. Når det gælder førtidspensioner, er det kun de pensioner, der er tilkendt efter 1. juli 2014, som er overgået til de nye refusionsregler. De gamle førtidspensioner får vi fortsat henholdsvis 35%, 50% og 65% statsrefusion af, indtil pensionen ophører, f.eks. ved overgang til folkepension. Her ved første budgetopfølgning er der kun foretaget én a conto afregning, hvilket er et yderst spinkelt grundlag til beregning af en forventet årsudgift. Der er endnu ikke tilkendt nye førtidspensioner i 2016, men der regnes fortsat med 35 i år. Boligstøtte og enkeltydelser Boligstøtte bevilges og udbetales af Udbetaling Danmark. Kommunen har dermed ikke føling med udviklingen på samme måde, som da opgaven lå i kommunen. Det giver i sagens natur en vis usikkerhed i budgetopfølgningen. Intet særligt at bemærke på nuværende tidspunkt. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 1, pr. 29.2.2016 2
Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnede kommentarer serviceudgifter inden for servicerammen BOP 1 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Korr. Budget 2016 Forventet regnskab 2016 bop 1 Over- / underskud øvrig drift Serviceudgifter 270.734 272.594 282.755 10.161 7.952 2.209 Sundhedsudgifter 21.011 23.163 21.462-1.701-1.335-366 Kommunal genoptræning 10.453 10.412 9.835-577 -577 0 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.291 2.342 2.342 0 0 0 Kommunale udgifter til hospice-ophold 178 110 142 32 0 32 Plejetakst for færdigbehandlede patienter -55 471 135-336 0-336 Andre sundhedsudgifter 672 762 700-62 0-62 Befordringsgodtgørelse 398 439 439 0 0 0 Tandplejen 6.983 8.580 7.822-758 -758 0 Tværgående sundhedsudgifter 92 47 47 0 0 0 Tilbud til voksne med særlige behov 80.071 85.451 90.763 5.312 0 5.312 Botilbud, pers.m.særlige soc.problemer 572 611 611 0 0 0 Alkoholbeh.og beh.hjem, alkoholskadede 1.557 1.148 1.388 240 0 240 Behandling af stofmisbrugere 1.441 2.214 2.214 0 0 0 Botilbud for længerevarende ophold 25.339 26.679 28.525 1.846 0 1.846 Botilbud til midlertidigt ophold 22.985 27.084 27.988 904 0 904 Kontaktperson- og ledsagerordninger 461 560 505-55 0-55 Beskyttet beskæftigelse 2.324 2.797 3.041 244 0 244 Aktivitets- og samværstilbud 7.333 7.797 7.425-372 0-372 Kompenserende specialundervisn.f.voksne 3.637 3.546 3.546 0 0 0 Socialpædagogisk støtte 85 14.423 13.015 15.520 2.505 0 2.505 Ældre og handicappede 167.623 159.093 167.929 8.836 9.287-451 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicap. 147.477 139.585 148.421 8.836 9.287-451 Forebyg.indsats for ældre og handicappede 4.954 4.096 4.096 0 0 0 Hjælpemidler og boligindretning 13.362 12.468 12.468 0 0 0 Plejeorlov til pasning af døende 529 781 781 0 0 0 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 76 185 185 0 0 0 Bygningsdrift 1.224 1.978 1.978 0 0 0 Voksne 740 816 816 0 0 0 Husvilde 10 47 47 0 0 0 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 730 769 769 0 0 0 Tilbud til udlændinge 1.289 4.071 1.785-2.286 0-2.286 Midlertidig boligplacering 1.289 4.071 1.785-2.286 0-2.286 Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 1, pr. 29.2.2016 3
Overblik Social- og sundhedsudvalget Sundhedsudgifter Den kommunale genoptræning og Tandplejen er begge omfattet af rammeaftaler med overførselsadgang. Begge områder forventer at kunne overføre et overskud til 2017, minimum svarende til det, som forventes overført fra 2015 til 2016. Plejetakst for færdigbehandlede patienter på sygehusene kan vise et mindreforbrug i forhold til budgettet, hvis niveauet for 2015 kan fastholdes. Tilbud til voksne med særlige behov Efter nogle år med udgifterne nogenlunde i ro forventes det, at udgifterne igen kommer under pres i 2016. På de tre store områder - længerevarende botilbud, midlertidige botilbud og Socialpædagogisk støtte- forventes 5,5 helårspersoner mere end budgetteret samtidig med, at priserne generelt er steget mere end den almindelige pris- og løn-fremskrivning. Halvdelen af politikområdets forventede merudgift på 5,3 mio. kr. stammer fra en takststigning på Kofoedsminde, hvilket i øjeblikket undersøges / forhandles nærmere. StrøbyHuset var oprindeligt tænkt som kommunens eget bofællesskab med 85-støtte, men det har ikke været muligt at finde 4 egnede borgere med et forsørgelsesgrundlag, så de kunne klare sig selv økonomisk. Tilbuddet er derfor ændret til 4 individuelle midlertidige botilbud efter 107. Ældre og handicappede Den integrerede døgnpleje kom ud af 2015 med et underskud på mere end de tilladte 2,5%, så derfor er budgetopfølgning 1 i al væsentlighed koncentreret om netop dette område. Budget 2016 er i udgangspunktet reduceret med et samlet sparekrav på 8,6 mio. kr. som følge af de seneste års balanceforslag, investeringsstrategier m.v. Isoleret set forventes et underskud på 6,6 mio. kr. i 2016 og når den forventede overførsel af underskud fra 2015 lægges til, kommer det samlede underskud op på 9,3 mio. kr. eller næsten 8%. Der er flere årsager til, at underskuddet vokser. Siden 2014 er det konstateret, at manglende tildeling af dagpengerefusion ved langtidssygdom koster døgnplejen 1,0 1,5 mio. kr. om året, selv uden ændringer i fraværsprocenten. Desuden har ændringer i personalesammensætningen gjort, at lønniveauet generelt er steget. En tredje faktor er, at effekterne af de investeringsprojekter om hverdagstræning, velfærdsteknologi, stressforebyggelse blandt medarbejdere, udlicitering af dele af døgnplejen o.s.v., som er blevet iværksat siden 2012, alle sammen er igangsat for at effektivisere døgnplejen, og det må nu konstateres, at det ikke er hele gevinsten på alle projekterne, der forventes opnået i 2016. Nogle af effekterne kan være vanskeligt målbare og andre f.eks. Nichens flytning til Brohøj bliver først effektueret efter sommerferien, og dermed kan der ikke forventes helårsvirkning i 2016. Til gengæld forventes besparelsen som følge af servicereduktionen på plejepakkerne i 2016 stort set at blive opnået. Tilbud til udlændinge Flygtninge-kvoten for 2016 er forhøjet fra 64 til 95 personer. Pr. 30. april 2016 har vi modtaget 7 flygtninge + 2 familiesammenførte. Der er indtil videre varslet 2 personer til 1. maj. I 2015 modtog vi 60 personer af de 71, vi skulle have haft. Det er endnu for tidligt at vurdere, om vi opnår hele kvoten i 2016, men den sene modtagelse betyder, at der er håb om, at de allerede indgåede lejemål kan rumme de flygtninge, der kommer, og at Mandehoved står klar til indflytning inden et eventuelt boom kommer. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 1, pr. 29.2.2016 4
Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnede kommentarer serviceudgifter uden for servicerammen BOP 1 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab 2016 bop 1 Over- / underskud øvrig drift Serviceudgifter udenfor servicerammen 79.877 78.719 80.041 1.322 0 1.322 Sundhedsudgifter 82.925 82.149 84.000 1.851 0 1.851 Den centrale refusionsordning - voksne -2.702-2.854-3.383-529 0-529 Den centrale refusionsordning - handicappede -346-576 -576 0 0 0 Sundhedsudgifter Ved denne første budgetopfølgning er der kun modtaget én a conto afregning af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Det forventede årsregnskab er derfor beregnet ud fra aktiviteten i 2015 tillagt en prisstigning på 1,6%. Den centrale refusionsordning Statsrefusion på særligt dyre enkeltsager afspejler de stigende udgifter på Tilbud til voksne med særlige behov. --------------- Økonomisk politik 2016 Ifølge Stevns Kommunes økonomiske politik, skal fagudvalgene finde kompenserende besparelser inden for eget budgetområde, når der viser sig et forventet merforbrug i budgetåret. SSU s forventede finansieringsbehov i 2016 er følgende: Samlet merudgift +10,889 mio. kr. heraf overførselsudgifter -0,594 heraf serviceudgifter øvrig drift - inden for servicerammen +2,209 heraf serviceudgifter rammeaftaler med overførselsadgang +7,952 heraf serviceudgifter uden for servicerammen +1,322 Tilladt underskud på døgnplejens rammeaftale: 2,5% Forventet finansieringsbehov i 2016-3,000 mio. kr. +7,889 mio. kr. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 1, pr. 29.2.2016 5
Tilbud til flygtninge Opgaver Enkeltydelser til flygtninge samt repatriering. Delpolitikområde: Tilbud til flygtninge / ændrede forudsætninger Budget 2016 er beregnet ud fra historisk forbrug af enkeltydelser pr. juli måned 2015. Flygtningekvoten for 2015 på 71 personer forventes opfyldt. Kvoten for 2016 er 64 personer + familiesammenføringer. Flygtningekvoten for 2015 blev ikke opfyldt. Der er kun tilflyttet 60 kvote-flygtninge i 2015 + familiesammenført 13 voksne og 25 børn. Kvoten for 2016 er forhøjet til 95 personer + familiesammenføringer. Der er kun modtaget få flygtninge i år angiveligt på grund af Udlændingestyrelsens fysiske flytning, men det betyder formentlig blot, at vi får et større antal ad gangen senere på året. Ved ibrugtagning af Mandehoved 9 den 1. juni 2016 er det planen, at flygtningene får bevilget bohave som ejendom, når de flytter ind, og som de kan tage med sig, når de flytter til permanent bolig. Der forventes en merudgift på +242.000 kr. Delpolitikområde: Hjælp til repatriering Der forventes ingen bevillinger af repatriering i 2016. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 1, pr. 29.2.2016 6
Førtidspensioner og personlige tillæg Opgaver Førtidspensioner med 50% / 65% kommunal medfinansiering samt personlige tillæg. Delpolitikområde: Personlige tillæg Budget 2016 er baseret på det forventede regnskab 2015 pr. juli 2015. Forventet regnskab 2016 er baseret på Regnskab 2015 og de første 2 måneder af 2016. Intet særligt at bemærke. Der forventes en mindreudgift på -147.000 kr. Delpolitikområde: Førtidspensioner tilkendt før 1.7.2014 Budget 2016 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med juli måned 2015. Der forventes 640 pensionister i denne ordning pr. 1.1.2016. Forventet bestand 31.12.16: 586 pensionister. Delpolitikområde: Førtidspensioner tilkendt efter 1.7.2014 ny refusionsordning Der forventes 43 pensionister i denne ordning pr. 1.1.2016. Det forventes, at der tilkendes 35 nye pensioner i 2016 og overslagsår. Forventet bestand 31.12.16: 78 pensionister. Området er omfattet af den nye refusionsordning. ne er derfor i høj grad skabt på baggrund af beregninger frem for historiske fakta. Ved budgetopfølgningen er der afregnet medfinansiering for januar måned. Der er ikke tilkendt nye førtidspensioner endnu, men forventningen er fortsat, at der tilkendes 35 pensioner i 2016. Der forventes en mindreudgift på -308.000 kr. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 1, pr. 29.2.2016 7
Sundhedsudgifter Opgaver Kommunal medfinansiering af Boligydelse og boligsikring, samt enkeltydelser. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligydelse Forbrug de første 7 måneder af 2015 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 851 månedlige sager. Forventet regnskab 2016 er baseret på kendt udgift pr. 31.3.2016. I marts måned modtager 867 personer boligydelse. Der forventes en mindreudgift på -117.000 kr. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligsikring Forbrug de første 7 måneder af 2015 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 543 månedlige sager. Forventet regnskab 2016 er baseret på kendt udgift pr. 31.3.2016. I marts måned modtager 529 personer boligsikring. Der forventes en mindreudgift på -338.000 kr. Delpolitikområde: Enkeltudgifter m.v. Budget 2016 svarer til forventet regnskab 2015 ved bop 1, pr. 28. februar 2015. Forventet regnskab 2016 er baseret på kendt udgift på 29.2.2016, samt regnskab 2015. Der forventes en merudgift på +74.000 kr. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 1, pr. 29.2.2016 8
Sundhedsudgifter Opgaver Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, sundhedsfremme og forebyggelse, begravelseshjælp, hospice, betaling for færdigbehandlede på sygehus, befordring til læge og speciallæge, samt tandpleje. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Budgettet er beregnet med udgangspunkt i aktivitetsniveau 2014, forventet regnskab 2015 og den forventede udvikling i 2016. Der er indregnet en aktivitetsstigning på 1,5% i forhold til det forventede niveau i 2015. Investeringsprojekterne fra 2014 på henholdsvis imødegåelse af stigning i KMF og opsøgende besøg i nye målgrupper afsluttes med udgangen af 2016. Projekterne evalueres på indhold og økonomi efterfølgende. Investeringsprojektet fra 2015 - demografi i sygeplejen - fortsætter som en integreret del af budgetforslaget - stadig med en forventet besparelse på KMF Sundhed. Ved budgetopfølgningen er der kun foretaget én a conto afregning for 2016. Det er for spinkelt et grundlag til beregning af en forventet årsudgift. Derfor er der taget udgangspunkt i regnskab 2015, og fremskrevet med en prisregulering på 1,6%. Der forventes en merudgift på +1.851.000 kr. Delpolitikområde: Genoptræning og vedligeholdelsestræning Den største del af den kommunale genoptræning foregår i Sundheds- og frivillighedscentret i Hårlev. Der er fortsat genoptræning på Stevnshøj, og også i mindre omfang på plejecentrene i kommunen. Der udføres både vedligeholdelsestræning / genoptræning i henhold til Serviceloven og genoptræning efter Sundhedsloven. Træning efter Sundhedsloven udgør ca. 88% af budgettet og træning efter Serviceloven ca. 12%. Ventetid på genoptræning: Der er ikke ved budgetårets start nævneværdig venteliste på genoptræning i henhold til Sundhedsloven. Ventetid kan forekomme til vedligeholdende træning, afhængig af presset på sundhedslovstræningen. Henvisning til vederlagsfri fysioterapi sker fra den praktiserende læge og er hovedsageligt blevet udført af private fysioterapeuter. I budget 2016 er det forudsat, at vederlagsfri fysioterapi fortsat udføres af private og området er derfor ikke en del af rammeaftale med overførselsadgang. Der ydes kommunalt tilskud til personbefordring til genoptræning efter Sundhedsloven. Den kommunale genoptræning er omfattet af Rammeaftale med overførselsadgang. Forventet overskud på Sundhed, Aktivitet, Træning-rammeaftale: -577.000 kr. svarende til overførslen fra 2015 til 2016. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 1, pr. 29.2.2016 9
Sundhedsudgifter Delpolitikområde: Sundhedsfremme og forebyggelse for basisbudgettet Budgettet anvendes til generel forebyggelse på sundhedsområdet. Igangværende og planlagte løbende indsatser i 2016 ->: Indsats for overvægtige børn og voksne Styrket rehabilitering af kræftpatienter og børn af kræftsyge forældre Alkoholforebyggelse Tobaksforebyggelse Patientuddannelse Forløbsprogrammer Sund By Netværket Diverse kampagner Projekt Forebyggelse for kronikerpatienter Projektet går ud på at skærpe forebyggelse af indlæggelser for kronikerpatienter - primært gennem opsøgende arbejde hos de borgere, som ikke er i tæt kontakt med Stevns Kommune i forvejen. Investeringen forventes at give effekt i 2016 på 0,6 mill. kr., og derefter stigende til 0,8 og 1,2 mill. kr. i overslagsårene. Omfattet af Sundhed, Aktivitet, Træning-rammeaftale. Delpolitikområde: Hospice 56 sengedage á 1.951 kr. (2015-pl) Der er afregnet 16 sengedage vedr. 2015 i begyndelsen af 2016. I 2016 forventes 56 sengedage x 1.976 kr. Der forventes en merudgift på +32.000 kr. Delpolitikområde: Plejetakst for færdigbehandlede patienter 235 sengedage á 1.951 kr. (2015-pl) Der er betalt for 8 liggedage for januar 2016. Sammenholdt med Regnskab 2015 anslås, at der skal betales for 68 liggedage x 1.976 kr. i 2016. Der forventes en mindreudgift på -336.000 kr. Delpolitikområde: Begravelseshjælp Rammebudget. Budgetopfølgningen er vurderes på baggrund af Regnskab 2015 og de første 2 måneder af 2016. Der forventes en mindreudgift på -62.000 kr. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 1, pr. 29.2.2016 10
Sundhedsudgifter Delpolitikområde: Befordring Budget 2016 vedrørende kørsel til læge og speciallæge er vurderet på baggrund af det forventede forbrug i 2015. Kørslen foregår i henhold til aftale med Movia. Delpolitikområde: Tandplejen for basisbudgettet Børnetandpleje: Alle børn og unge i kommunen tilbydes tandpleje i Den Kommunale Tandklinik. Undersøgelsesintervallet er hver 18. måned, dog efter individuel vurdering, således at der tages hensyn til børn med behov for kortere undersøgelsesinterval. Forældrene har i henhold til fritvalgs-reglerne fortsat mulighed for at vælge privat tandlæge mod en egenbetaling. Tandregulering foretages af privat leverandør, som Stevns Kommune har indgået aftale med om opgaven. Omsorgstandpleje: Omsorgstandplejen er ikke harmoniseret. Borgere fra Gl. Stevns modtager omsorgstandpleje i den kommunale klinik og borgere fra Gl. Vallø modtager omsorgstandpleje fra privat leverandør. Aftalen med den private leverandør omfatter ca. 53 borgere. Specialtandpleje: Der er indgået rammeaftale med Region Sjælland om køb af specialtandpleje til kommunens sindslidende og psykisk udviklingshæmmede m.v., som ikke kan benytte ordinært tandplejetilbud. Der er kalkuleret med 26 borgere. Tandplejen er omfattet af Rammeaftale med overførselsadgang Forventet overskud på rammeaftale: -758.000 kr. inkl. overskud fra 2015. Delpolitikområde: Tværgående sundhedsudgifter Betaling til fælles MRSA-enhed i Region Sjælland andel efter indbyggertal. Betaling til patientombuddet. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 1, pr. 29.2.2016 11
Tilbud til voksne med særlige behov Opgaver Botilbud til personer med særlige sociale problemer, alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere, botilbud for længerevarende ophold, botilbud til midlertidigt ophold, kontaktperson- og ledsagerordninger, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, kompenserende specialundervisning for voksne, samt socialpædagogisk støtte. Delpolitikområde: Botilbud til personer med særlige sociale problemer 2,4 helårsplads, svarende til 876 dage af en gennemsnitlig døgntakst på 1.350 kr. Delpolitikområde: Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede for basisbudgettet Døgnbehandling: 2 personer svarende til 0,34 helårsplads. Der er indgået aftale med Faxe Kommune om anonym ambulant behandling af Stevns-borgere. Herudover frekventerer borgerne primært Lænken for anonym alkoholbehandling. Der har været stigende benyttelse af Lænken i sidste del af 2015. Stigningen forventes at fortsætte i 2016. Der forventes en merudgift på +240.000 kr. Delpolitikområde: Behandling af stofmisbrugere 2 helårspersoner i døgnbehandling. Der er indgået aftale med Faxe Kommune om rådgivning og behandling af Stevns-borgere. Prisen er fast og ikke afhængig af antallet af borgere, der modtager behandling. Der er desuden indgået aftale med Køge Rådgivning og Behandlingscenter. Betales efter takst. Delpolitikområde: Botilbud for længerevarende ophold Individbaseret budget til 39,4 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 666.000 kr. Investeringsprojekt: Fra 2014 arbejdes der med oprettelse af et bofællesskab ved Strøbyhjemmet, for at kunne give et lokalt botilbud til en nærmere defineret gruppe borgere. Besparelsen forventes at udgøre 2 mio. kr. årligt fra 2015 -> Investeringsprojektet fortsætter i 2016 og evalueres særskilt. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 1, pr. 29.2.2016 12
Tilbud til voksne med særlige behov Individbaseret forbrug til 38,6 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 739.000 kr. Specielt er det konstateret, at Region Sjællands priser herunder særtakster er steget mere end den almindelige pris- og lønfremskrivning. Det giver naturligvis anledning til en stadigt strammere opfølgning på sagerne. Der forventes en merudgift på +1.846.000 kr. Delpolitikområde: Botilbud for midlertidigt ophold Individbaseret budget til 37 personer, svarende til 33 helårspladser. Investeringsprojekt: Ved en styrkelse af sagsbehandlingen forventes en årlig besparelse på 3 mio. kr. Investeringsprojektet fortsætter i 2016 og evalueres særskilt. Boligerne i Vestergade: Stevns Kommune råder over 4 handicapvenlige boliger i Vestergade. Boligerne anvises til borgere med behov for bostøtte, og som alternativt skulle have haft botilbud i en anden kommune. Andet: Individbaseret budget til 40 personer, svarende til 37,6 helårspladser. StrøbyHuset: var oprindeligt tænkt som et bofællesskab med 85-støtte, men det har ikke været muligt at finde 4 egnede borgere med et forsørgelsesgrundlag, så de kunne klare sig selv økonomisk. Tilbuddet er derfor ændret til 4 individuelle midlertidige botilbud efter 107. Der forventes en merudgift på +904.000 kr. Delpolitikområde: Kontaktperson og ledsagerordninger Støtte- kontaktperson for sindslidende: Personale 37 timer pr. uge Distriktspsykiatrisk sygeplejerske med 50% refusion fra Region Sjælland 5 borgere er omfattet af ordningen Kontaktperson for døvblinde: 1 person Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne: 18 bevillinger af op til 15 timer Udnyttelsesgraden varierer fra år til år Der forventes en mindreudgift på -55.000 kr. anslået på baggrund af Regnskab 2014 og 2015. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 1, pr. 29.2.2016 13
Tilbud til voksne med særlige behov Delpolitikområde: Beskyttet beskæftigelse Individbaseret budget til 23 personer svarende til 20,9 helårspladser. Individbaseret budget til 25 personer svarende til 23 helårspladser. Der forventes en merudgift på +244.000 kr. Delpolitikområde: Aktivitets- og samværstilbud Værestedet: Ikke-visiteret værested for borgere, som har en psykisk lidelse, er psykisk skrøbelige eller lider af en personlighedsforstyrrelse. Åbningstider: 3 daqe ugentlig fra kl. 10.00 15.00 Brugere: 35 Personalenormering:1,08 fuldtidsstilling + aktivitetsmidler. Andet: Individbaseret budget til 39 personer, svarende til 39 helårspladser. Individbaseret budget til 38 personer, svarende til 38 helårspladser. Der forventes en mindreudgift på -372.000 kr. Delpolitikområde: Kompenserende specialundervisning for voksne Kompenserende specialundervisning for voksne ydes primært til undervisning på CSU i Roskilde, i forbindelse med syns- og hørehandicap. Målgruppen er borgere, som på grund af deres handicap har kommunikationsvanskeligheder inden for tale, høre og synsområdet. Det er blandt andet taleundervisning til afasiramte og undervisning af døvblinde voksne, som har behov for en højt specialiseret undervisning, hvor borgerens behov ikke kan tilgodeses efter anden lovgivning. Særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov: Individbaseret budget til 6 personer, svarende til 4,77 helårspladser. Delpolitikområde: Socialpædagogisk bistand for voksne Socialpædagogisk støtte og Mødestedet/ Krydset Det socialpædagogiske støtteteam yder støtte til ca. 69 borgere, som desuden har tilbud om at deltage i de socialpædagogiske aktiviteter i Nørregade Mødestedet/ Krydset, der har aktiviteter 3 gange ugentlig, tilpasset den enkelte målgruppe. Lønsum svarende til 9,0 fuldtidsstillinger. Strøbyhuset: Bofællesskab med 85-støtte. Andet: Individbaseret budget til 26,6 helårspersoner. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 1, pr. 29.2.2016 14
Tilbud til voksne med særlige behov Birkehuset og Marjatta: Hvile i sig selv. Ingen egne borgere. Investeringsprojekt: Fra 2015 omlægges dele af 85-støtten til at være gruppe-støtte i stedet for enkeltpersoner. Efter indfasningen vil den forventede besparelse være på ca. 1 mio. kr. årligt fra 2016. Investeringsprojektet fortsætter i 2016 og evalueres særskilt. Socialpædagogisk støtte og Mødestedet/ Krydset: Lønsum svarende til 9,4 fuldtidsstillinger. StrøbyHuset: var oprindeligt tænkt som et bofællesskab med 85-støtte, men det har ikke været muligt at finde 4 egnede borgere med et forsørgelsesgrundlag, så de kunne klare sig selv økonomisk. Tilbuddet er derfor ændret til 4 individuelle midlertidige botilbud efter 107. Andet: Individbaseret budget til 28,2 helårspersoner. Der forventes en merudgift på +2.505.000 kr. Delpolitikområde: Den centrale refusionsordning Refusion fra den centrale refusionsordning er baseret på aktuelle anbringelser pr. juni 2015. Det forventede regnskab er beregnet ud fra aktuelle anbringelser pr. marts 2016. Der forventes en merindtægt på -529.000 kr. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 1, pr. 29.2.2016 15
Ældre og handicappede Opgaver Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, hjælpemidler og boligindretning, udgifter ved pasning af døende i eget hjem, rådgivning og rådgivningsinstitutioner, samt administrationsbygningen Birkehøj. Delpolitikområde: Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Integreret døgnpleje - omfattet af rammeaftale med overførselsadgang: Aftalen omfatter: - Kommunal levering af personlig og praktisk hjælp i borgerens eget hjem - Privat leverandør af personlig og praktisk hjælp i borgerens eget hjem - Kommunal levering af personlig og praktisk hjælp til borgere i plejecentre Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp: Plejecentrene ikke omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år Visiterede timer dag/aften på plejecentrene: 170.374 Natberedskab: 8 nattevagter i 365 dage Beskæftigelsestimer pr. år brutto på plejecentrene: 3.276 Køkkentimer pr. år brutto i plejecentrenes satelitkøkkener: 20.397 Rammebudget til personale i korttidspladser inkl. 1 nattevagt beregnet på grundlag af samlet 20.748 timer dag/aften. Kapacitet: 176 plejeboliger. Belægningsgrad: 88% Det betyder, at gennemsnitligt 8 10 plejeboliger står ledige under klargøring. Korttidspladser: 19 (ét og to-rums) Venteliste: Der forventes kun venteliste til plejeboliger, hvis borgeren ønsker en specifik bolig. Plejeboliggarantien (max. ventetid på 2 mdr.) forventes at kunne overholdes. Sosuhjælper / -assistentelever indgår i normeringen med 35% af praktiktiden. Eget hjem omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år Visiterede timer dag/aften i borgerens eget hjem: 78.910 Ca. 3.500 timer praktisk hjælp pr. år udføres af privat leverandør. Budget 2016 er reduceret med 7.100 timer som følge af en politisk vedtaget servicereduktion. Budget 2016 er øget med 2.910 timer på grund af den forventede demografiske udvikling. Realiseringsgrad af leverede timer i forhold til visiterede timer: 90% Natberedskab: 11.650 Sygeplejeopgaver leveret af Sosu-personale ca. 12.500 558 personer modtager gennemsnitligt 3,4 timers hjælp pr. uge i eget hjem. 205 borgere svarende til 37% - modtager udelukkende praktisk hjælp. Sosu-hjælper / -assistentelever indgår i normeringen med 35% af praktiktiden. Sygepleje: Fast beredskab Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 1, pr. 29.2.2016 16
Ældre og handicappede Områder uden rammeaftale: Tilskud til ansættelse af hjælpere i henhold til Servicelovens 95: Tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance i henhold til Servicelovens 96: 661 timer pr. uge 98 timer pr. uge Diverse fællesudgifter vedrørende den integrerede døgnpleje. KLUB AKTIV, Strøby: DAGCENTRET MØDESTEDET, Hårlev: DAGCENTER VED STRØBYHJEMMET, Strøby: ÅBEN KANTINE, Hotherhaven: SERVICEAREALER PÅ PLEJECENTRENE: DEMENSDAGCENTER Nichen, Brohøj Statsrefusion, særligt dyre sager: Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Kommunale lokaler. Personale på hverdage. Udgifterne dækker administration samt drift og vedligehold af servicearealer på Egehaven, Brohøj, Stevnshøj, Hotherhaven og Plushøj 4 åbningsdage pr. uge 4 personer under 67 år MELLEMKOMMUNAL BETALING: Stevns Kommune betaler for ca. 28 borgere, som bor i ældre- /plejeboliger i andre kommuner. Stevns Kommune har ca. 54 personer boende i ældre- /plejeboliger, hvor andre kommuner er betalingskommuner. Udgiften pr borger varierer i begge tilfælde fra få tusinde kr. pr. år til ca. 1 mio. kr. afhængig af borgerens plejetyngde. Plejetyngden ændrer sig ofte over tid. Budget 2016 svarer til forventet Regnskab 2015. Investeringsprojekter: For at fastholde de gode erfaringer med Projekt Hverdagsrehabilitering fra 2012-2014 er det planlagt, at der skal fornyet fokus på hverdagsrehabilitering i 2016. Forventet besparelse på -1,6 mio. kr. i 2016 stigende til -2,5 mio. kr. og -3,3 mio. kr. i overslagsårene. Der investeres i velfærdsteknologi, f.eks. liftudstyr på plejecentrene. Forventet besparelse på -1,5 mio. kr. fra 2016 og fremover. Der er afsat projektmidler til gennemførelse af et udviklingsprojekt, hvor alle processer omkring skriftlig dokumentation skal gennemgås med fokus på mulighed for effektivisering uden at gå på kompromis med den faglige kvalitet og organisationens evne til at kommunikere meningsfuldt om det enkelte borgerforløb. Projektet er tværgående. Forventet besparelse på -1,4 mio. kr. i 2016 stigende til -2,2 mio.kr. og -2,9 mio. kr. i overslagsårene. Madservice Overførselsadgang på over- / underskud. Produktion: 150.000 kostenheder pr. år Produktionspris: 86,32 kr. pr. kostenhed Køkkenets udgifter bliver ved årets udgang fordelt mellem salg til kernekunder (pensionister, der er visiteret til madservice) og salg til øvrige kunder. Madservice, kernekunder: Indtægtsdækket virksomhed, øvrige kunder: Overførselsadgang på over- /underskud. Aftager 89 % af køkkenets produktion, svarende til 133.000 kostenheder. Kommunal underskudsdækning: 0,367 mio. kr. Aftager 11 % af køkkenets produktion, svarende til 17.000 kostenheder. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 1, pr. 29.2.2016 17
Ældre og handicappede Kommunalt dagcenter / aktivitetsafdeling: Dagcentret i Hotherhaven har som udgangspunkt åbent for: Blinde og svagtseende: Hjerneskadede: 1 dag pr. uge 2 halve dage pr. uge Integreret døgnpleje rammeaftale med overførselsadgang: Samlet estimeres et merforbrug i 2016 på 6,6 mio. kr. på rammeaftalen. Dertil skal lægges underskuddet på 2,687 mio. kr., som forventes overført fra 2015 til 2016 efter KB s behandling 28.4.16. Budget 2016 er i udgangspunktet reduceret med et samlet sparekrav på 8,6 mio. kr. som følge af de seneste års balanceforslag, investeringsstrategier m.v. Ud over de nedenfor nævnte investeringsprojekter, er der indarbejdet et tværgående projekt om bedre dokumentation og effektive arbejdsgange. Projektet er ikke iværksat, idet det bør tænkes sammen med kommunens planlagte strategi for hele den kommunale administration. Projektet indebar en investering på 0,8 mio. kr. og en forventet besparelse på -0,8 mio. kr., så det har ingen budgetmæssig betydning i 2016 at udsætte projektet. Udegruppen borgere i eget hjem frit valg: Budget 2016 er reduceret med: Udbud hjemmepleje og privat tøjvask: -0,6 mio. kr. Reduktion, personlig pleje: -3,5 mio. kr. Rehabilitering, hverdagstræning: -1,6 mio. kr. Trivselsprojekt, stressforebyggelse: -0,3 mio. kr. Aktivitetsniveauet målt i antallet af leverede timer er 2,25% højere end budgetlagt. Det højere aktivitetsniveau skyldes en kraftig stigning i de delegerede sygeplejeydelser, hvor flere og flere sygepleje-opgaver løses af døgnplejens personale. Sygeplejen er under pres, idet flere patienter fortsat har et behandlingsbehov, når de udskrives fra sygehuset, og det betyder, at andre opgaver lægges over til personalet i døgnplejen. Opgaveglidningen har både konsekvenser for antallet af timer, der skal udføres i døgnplejen og for personalesammensætningen, idet der nu er behov for ansættelse af flere af SOSU-assistenter frem for SOSUhjælpere. Hovedpunkterne i afvigelsesforklaringerne er: Budgetreduktion/balanceforslag forventes kun delvist indfriet: Delegerede sundhedsydelser forventes at stige med 25%: Manglende refusion ved sygefravær for langtidssyge, samt gradvis ændring i personalesammensætning: +1,1 mio. kr. +2,0 mio. kr. +1,0 mio. kr. Indegruppen plejecentre ikke frit valg: Budget 2016 er reduceret med: Velfærdsteknologi: -1,5 mio. kr. Nichen til Brohøj: -0,45 mio. kr. Trivselsprojekt, stressforebyggelse: -0,6 mio. kr. Hovedpunkterne i afvigelsesforklaringerne er: Budgetreduktion/balanceforslag forventes kun delvist indfriet: Manglende refusion ved sygefravær for langtidssyge, samt gradvis ændring i personalesammensætning: +0,5 mio. kr. +2,0 mio. kr. Forventet underskud på Døgnplejens rammeaftale inkl. underskud fra 2015: +9.287.000 kr. Der forventes desuden en mindreudgift på øvrig drift vedrørende mellemkommunale afregninger på -451.000 kr. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 1, pr. 29.2.2016 18
Ældre og handicappede Budget 2016 Leverede timer Forventet regnskab 2016 Leverede timer Døgnplejen - UDE 78.910 80.685 +1.775 -heraf Delegerede ydelser 12.500 16.100 +3.600 Delpolitikområde: Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende hjemmebesøg: Tilbydes alle +75-årige, der ikke er bevilget praktisk og personlig hjælp af hjemmeplejen. Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte: Personale: 68 timer pr. uge Tilskud til: Dagcenterkørsel Omsorgskonsulent Lokale ældreorganisationer (Ældreråd) Lokale handicaporganisationer (Handicapråd) Fra Budget 2014-2016 er der afsat 0,45 mio. kr. til et 3-årigt forsøg med opsøgende besøg til flere målgrupper. Delpolitikområde: Hjælpemidler, boligindretning m.v. Støtte til køb af handicapbiler: Tilbagebetaling af lån til handicapbiler: Støtte til 5-6 handicapbiler med særlig indretning 30-35 aktive sager Budget på øvrige områder er baseret på forventet regnskab 2015 ved budgetopfølgning 2, 2015. Venteliste: der må regnes med ventetid på tilkendelse af hjælpemidler. Delpolitikområde: Plejeorlov til pasning af døende Budgettet er baseret på et gennemsnit af tidligere års regnskaber. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 1, pr. 29.2.2016 19
Ældre og handicappede Delpolitikområde: Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Budgettet er baseret på forventet regnskab 2015 ved budgetopfølgning 1, 2015. Delpolitikområde: Sundheds- og frivillighedscentret - Bygningsdrift Rammebudget skønnet på baggrund af bygningens hidtidige omkostninger. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 1, pr. 29.2.2016 20
Voksne Opgaver Husvilde samt tilskud til frivilligt socialt arbejde. Delpolitikområde: Husvilde Basisbudgettet. Delpolitikområde: Tilskud til frivilligt socialt arbejde Pulje til udmøntning efter ansøgning. Fra 2015 endvidere fast tilskud til Café Stevnen på 0,5 mio. kr. årligt. Tilskuddet følges op af en samarbejdsaftale. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 1, pr. 29.2.2016 21
Tilbud til udlændinge Opgaver Midlertidig boligplacering og lejetab / istandsættelse ved fraflytning fra permanent bolig. Delpolitikområde: Midlertidig boligplacering samt lejetab Stevns Kommunes flygtningekvote for 2016 er 64 personer. Hertil kommer et skønnet antal på 37 familiesammenførte personer. Det forudsættes, at alle nye flygtninge i 2016 skal midlertidigt boligplaceres. Budget 2016 svarer til: 143 voksne helårspersoner i midlertidig boligplacering. Udgiften er gennemsnitligt 4.400 kr. pr. måned. Flygtningenes egenbetaling er cirkulærebestemt -2.122 kr. pr. måned (2015-pl). Der benyttes forskellige lejemål i kommunale bygninger - herunder ældreboliger - og private løsninger for at opfylde behovet for midlertidig boligplacering. Der er afsat budget til følgende løsninger, som i øjeblikket er defineret som midlertidige boliger med plads til flere beboere: Driftsbudget til Nørregade 17, Store Heddinge Driftsbudget til Dalen 5, Hårlev Driftsbudget til nyerhvervede bygninger på Mandehoved 9, Sigerslev Husleje og drift af 3 tidsbegrænsede private lejemål Pulje til ekstraordinært behov for indkvartering - herunder f.eks. Store Heddinge Vandrerhjem. Flygtningekvoten på 71 personer i 2015 blev ikke opfyldt. Stevns Kommune modtog kun 60 personer. Det betyder, at presset på boligplacering i 2015 ikke blev helt så stort, som forventet. Ydermere er der kun her 2 måneder inde i året modtaget ganske få personer fra 2016-kvoten. Kvoten er hævet til 95 personer, men det er ganske usikkert, hvornår vi begynder at modtage et større antal, eller om vi overhovedet når op på 95 personer i år. Den pulje, der er afsat til indgåelse af nye lejemål, vandrerhjem m.v., kommer formentlig kun i spil i meget begrænset omfang eller slet ikke, hvis Mandehoved bliver indflytningsklar inden et eventuelt boom kommer. De private lejemål, der er indgået i 2015 eller tidligere, fortsætter i 2016 - bortset fra ét lejemål, som ikke lever op til balance mellem pris og funktion. Med den nye to-parts aftale på integrationsområdet er der åbnet mulighed for, at kommunerne kan hjemtage statsrefusion af forskellen mellem den husleje, som vi betaler for en midlertidig bolig (i gennemsnit 4.400 kr. pr. måned) og den egenbetaling på 2.152 kr. (16-pl), som flygtningene ifølge cirkulæret må betale pr. måned. Et foreløbigt estimat på forventet statsrefusion er indregnet i budgetopfølgningen. Der forventes en mindreudgift på -2.286.000 kr. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 1, pr. 29.2.2016 22
Forventet overførsel Rammeaftaler Social- og sundhedsudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Ov erf ø rt f ra 2015 F o rv ent et o v er-/ unders k ud 2016 B udget 2016 Ov er-/ unders k ud i pro c ent Sundhedsudgifter Sundhed, aktivitet og træning -577-577 9.925 Den Kommunale tandpleje -358-758 7.754 Sundhedsudgifter i alt -935-1.335 Ældre og handicappede Den integrerede døgnpleje 2.687 9.287 119.975 Madservice 30 0 11.606 Indtægtsdækket virksomhed 24 0 Ældre og handicappede i alt 2.741 9.287 I alt - Social- og sundhedsudvalget 1.806 7.952 149.260 5,3% I forbindelse med godkendelse af rammeaftalerne er det besluttet, at ovenstående områder max. må overføre et overskud på -5% af budgetrammen og et underskud på 2,5% af det korrigerede budget. Bemærkninger Sundhed, aktivitet og træning Rammeaftalen omfatter den kommunale genoptræning, forebyggende hjemmebesøg, generel forebyggelse og det kommunale dagcenter. Der forventes et overskud på ca. 0,6 mio. kr., svarende til det forventede overførte overskud fra 2015 Den kommunale tandpleje Der forventes et overskud på ca. 0,8 mio. kr. på tandplejens rammeaftale. Sidste års overskud opstod til dels på grund af en ubesat tandlægestilling (26 t/uge). Denne stilling forventes besat i 2016, men på trods heraf forventes fortsat et overskud ud over de tilladte 5%. Den integrerede døgnpleje Der forventes et underskud i døgnplejen 9,3 mio. kr. Underskuddet består af 6,6 mio. kr. isoleret set for 2016 + 2,687 mio. kr., som forventes overført fra 2015. Underskuddet opstår primært som en kombination af: Budgetreduktioner som følge af balanceforslag 2015 og 2016, som det ikke forventes at nå helt i mål med, Manglende lønrefusion i forbindelse med langtidssygemeldte medarbejdere, og Forskydninger i personalesammensætningen, blandt andet på grund af stigning i delegerede sygeplejeydelser. Se nærmere herom på side 18. Madservice / Indtægtsdækket virksomhed Ingen bemærkninger. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 1, pr. 29.2.2016 23
Forventet overførsel - Lønsumsstyring Social- og sundhedsudvalget I 1000 kr. Ov erf ø rt f ra 2015 F o rv ent et o v er-/ unders k ud 2016 B udget 2016 Mindreforbrug = - Merforbrug = + Ov er-/ unders k ud i pro c ent Sundhedsudgifter Sundhed, aktivitet og træning 0 Den Kommunale tandpleje 0 Ældre og handicappede Den integrerede døgnpleje 0 Madservice 0 Bygningsdrift, servicearealer m.v.: 0 Overskud fra tidligere år -423 I alt - Social- og sundhedsudvalget -423 0 8.058 I forbindelse med godkendelse af principper for lønsumsstyring er det besluttet, at ovenstående områder max. må overføre et overskud på -5% af budgetrammen og et underskud på 2,5% af budgetrammen. Bemærkninger Ingen særlige bemærkninger. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 1, pr. 29.2.2016 24