KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Generelt Regnskabet indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område viser et netto mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Udgiftsmæssigt har der været et merforbrug på 2,4 mio. kr., mens der har været merindtægter for 2,8 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig 40 korrektion der har reduceret netto budgettet med 1,1 mio. kr. (Se tallene ekskl. og inkl. 40 bevillingen i tabellen nederst på siden). Den bevillingsmæssige korrektion på 1,1 mio. kr. er foretaget jf. den seneste vurdering af det forventede regnskabsresultat, hvor der blev vurderet at der ville være et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Dette forventede mindreforbrug er fjernet via en tillægsbevilling da styrelseslovens 40 slår fast, at der ikke må afholdes udgifter/indtægter uden bevillingsmæssig dækning. Dette betyder, at det reelle mindreforbrug (ekskl. 40 reguleringen) på udvalgets område er 0,4 + 1,1 = 1,5 mio. kr. I det følgende vil forhold omkring afvigelser mellem budget og regnskab blive beskrevet ud fra mindreforbruget på 1,5 mio. kr., som er det reelle regnskabsresultat. Til sidst i afsnittet under opsamling er der en samlet specifikation af det totale mindreforbrug på 1,5 mio. kr. fordelt på kapitalmidler og profitcentre. Som ved de løbende økonomivurderinger tages der udgangspunkt i kapitalmidler hvilket svarer til det vedtagne bevillingsniveau. For Kultur og Fritidsudvalgets drejer det sig om følgende kapitalmidler: Fritid (kapitalmiddel 07) Kultur og natur (kapitalmiddel 08) Landdistrikter (kapitalmiddel 09) I nedenstående tabel vises forbruget indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område. Tabellen er opdelt i de 3 ovennævnte kapitalmidler. Efterfølgende er der en nærmere beskrivelse af afvigelser mellem budget og forbrug for år på de enkelte områder. I nedenstående tabel vises forbruget på udvalgets område. Kolonnen Restbudget viser afvigelsen mellem det korrigerede budget og regnskabet, mens kolonnen Restbudget ekskl. 40 viser afvigelsen før den tekniske korrektion jf. styrelseslovens 40, og svarer derfor til det reelle resultat for udvalgets område. Regnskab Korr. Budget Restbudget inkl 40 Restbudget ekskl. 40 Kapitalmidler U/I (mio.kr.) (mio.kr.) (mio.kr.) (mio.kr.) Kultur og Fritidsudvalg U 52,4 50,0-2,4-1,3 Kultur og Fritidsudvalg I -6,4-3,6 2,8 2,8 Kultur og Fritidsudvalg N 46,0 46,4 0,4 1,5 Fritid U 37,9 37,2-0,7 0,1 Fritid I -2,9-1,8 1,1 1,1 Kultur og Natur U 12,7 11,8-0,9-0,9 Kultur og Natur I -3,0-1,8 1,2 1,2 Landdistrikter U 1,7 1,0-0,8-0,5 Landdistrikter I -0,5 0,5 0,5 I det efterfølgende er alle tabeller og bemærkninger udarbejdet med baggrund i tallene ekskl. 40 bevillinger. 1
Fritid Nedenstående tabel beskriver fordelingen af regnskab på kapitalmidlet Fritid. Fordelingen er på profitcenterniveau. Regnskab Korr.Budget Restbudget Profitcenter U/I (mio.kr.) (mio.kr.) (mio.kr.) Fritid U 37,9 38,0 0,1 Fritid I -2,9-1,8 1,1 2 Kultur og Fritid Fællesomr. U 19,4 19,8 0,4 Kultur og Fritid Fællesomr. I -0,3 0,3 Folkebiblioteket U 9,5 9,4-0,1 Folkebiblioteket I -0,2-0,1 0,1 Naturskolen U 0,7 0,7-0,0 Naturskolen I -0,0 0,0 Ungdomsskolen U 8,3 8,1-0,1 Ungdomsskolen I -2,4-1,7 0,7 Det samlede regnskabsresultat for Kapitalmidlet Fritid er et mindreforbrug på netto 1,2 mio. kr. Kapitalmidlet Fritid er opdelt i 4 forskellige områder jf. ovenstående tabel. Resultatet for disse 4 områder er nærmere beskrevet nedenfor. Kultur og Fritid Fællesområde. Regnskab Korr Budget Restbudget U/I (mio.kr.) (mio.kr.) (mio.kr.) Kultur og Fritid - Fællesområde U 19,4 19,8 0,4 Kultur og Fritid - Fællesområde I -0,3 0,0 0,3 Fællesområde U 0,0 0,0 0,0 Stadion idrætsanlæg U 0,1 0,4 0,3 Stadion idrætsanlæg I 0,0 0,0 0,0 Tilskud idræts- og svømmehaller U 9,4 9,2-0,2 Folkeoplysning - fælles formål U 0,1 0,1-0,0 Folkeoplysning - fælles formål I 0,0 0,0 0,0 Fritidsområdet og præmiering U 0,1 0,1 0,0 Folkeoplysende voksenundervisning U 0,9 0,6-0,2 Folkeoplysende voksenundervisning I -0,2 0,0 0,2 Frivilligt folkeopl. Foreningsarbejde U 1,5 1,5 0,0 Lokaletilskud - Foreningsarbejde U 7,4 7,9 0,5 Lokaletilskud - Foreningsarbejde I -0,1 0,0 0,1 Ungdomskonference U 0,0 0,0 0,0 Kultur- og Fritid Fællesområde er den del af udgifterne på Kapitalmidlet Fritid der administreres af administrationen i Center Kultur- og Fritid. Nedenfor er en nærmere beskrivelse af aktiviteterne. Stadion og idrætsanlæg + Tilskud til Idræts- og svømmehaller: Disse 2 områder skal ses samlet. På disse områder betales diverse ejendomsskatter og forbrugsafgifter vedrørende de kommunale stadions og idrætspladser.
Derudover betales tilskud til idræts- og svømmehaller. Tilskuddet til hallerne udgøres bl.a. af driftstilskud til betaling af renter og afdrag på lån, betaling af kommunal råderet over hallerne til skolebrug og tilskud til hallerne i forbindelse med at de stiller lokaler til rådighed for omklædning i forbindelse med udendørssport. Regnskabsresultatet for år udviser et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Baggrunden for dette resultat er et mindreforbrug på følgende områder: Fællesudgifter - dette dækker bl.a. udgifter til reparation af lysanlæg Nedgang i driftstilskud nedgang i den årlige ydelse på de forskellige institutioners lån samt nedgang i forbindelse med låneomlægning. Ud over disse mindreforbrug er der i år udbetalt 0,4 mio. ekstra til hallerne som en efterregulering på Råderet og tilskud i forbindelse med udendørs omklædning. Efterreguleringen dækker over at de udbetalte tilskud ikke har været prisfremskrevet fra år 2009 til. Regnskabet på området udviser et samlet netto mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Folkeoplysning fælles formål: På dette område afholdes udgifter til forskellige lokaleformål under folkeoplysningsloven. Der afholdes udgifter til Gravlev foreningens lejeudgifter til Støvring omsorgshjem, Rold Skov Orienteringsklubs lokaler, Spejderhytten Molbjerg samt Rebild Husflid. Regnskabet på området udviser et resultat på kr. 0,0. Fritidsområdet og præmiering: Indenfor dette område afholdes bl.a. udgifter vedrørende Rebild Kommunale Idrætsråd (RKI) og de uniformerede korps (DUK). Samtidig afholdes der udgifter fra start- og udviklingspuljen der støtter udviklingen af nye fritidstilbud i nye og eksisterende foreninger. Derudover afholdes der på området udgifter til præmiering af særlige idrætspræstationer. Regnskabet på området udviser et resultat på kr. 0,0. Folkeoplysende voksenundervisning: På dette område udbetales der tilskud til folkeoplysende voksenundervisning. Forbruget dækker over tilskud til både undervisning og lokaleudgifter. Tilskuddene udbetales hovedsagelige til de forskellige oplysningsforbund der opererer i Rebild Kommune. Regnskabet for området udviser et resultat på kr. 0,0. Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde: På dette område registreres der udgifter til aktivitetstilskud til foreninger i Rebild Kommune. Puljen til aktivitetstilskud udbetales på baggrund af ansøgninger fra foreningerne. Ud over aktivitetstilskud er der også afsat en pulje til lederuddannelse. Begge puljer udbetales på baggrund af ansøgninger, og tilskuddene udbetales alle i 2. kvt. Regnskabet på dette område udviser et resultat på 0. Lokaletilskud: På dette område udbetales der lokaletilskud til foreninger samt tilskud til klargøring af de udendørs anlæg (mål, net og kridt). Lokaletilskud udbetales på baggrund af Rebild kommunes regler for tilskud til folkeoplysende foreninger. Regelsættes kan læses på Rebild Kommunes hjemmeside. Tilskud til klargøring af de udendørs anlæg omfatter kridt, mål og net til fodboldog tennisbaner. Tilskuddet udbetales efter henvendelse fra foreningerne og efter bestemmelserne i Rebild Kommunes regler for tilskud til folkeoplysende foreninger. Lokaletilskuddet udbetales a`conto 2 gange om året. Der sker en efterregulering af det udbetalte tilskud det følgende år. I regnskab er der et mindreforbrug inden for lokaletilskud på 0,6 mio.kr. Baggrunden for mindreforbruget er de nye tilskuds regler der trådte i kraft på området den, 1. januar. Mindreforbruget svarer ca. til de beløb der er tilbagebetalt fra de klubber der har fået for meget udbetalt i lokaletilskud i år 2011. Efter de gamle regler om lokaletilskud ville mindreforbruget fra året før blive brugt til udbetaling af lokaletilskud til nye klubber eller eksisterende klubber der ønskede at udvide deres aktivitetsniveau. 3
Efter de nye regler bliver puljen fordelt forholdsmæssigt på baggrund af de indsendte budgetter. Dvs. at tilskudsprocenten ikke bliver fastlagt førend årsopgørelse. Ved årsopgørelsen sker der endelig beregning af årets lokaletilskudsprocent. Fra år 2013 vil efterreguleringen fra tidligere år samt overførsler blive indregnet i beregningen af lokaletilskud. Ungdomskonference: I april måned blev der afholdt en Ungdomskonference i Rebild Kommune, formålet med konferencen var bl.a. at se om der var interessen for at nedsætte et Ungdomsråd i kommunen. Resultatet var at der nu er nedsat et Ungdomsråd der er forankret/administreret af Ungdomsskolen. Folkebiblioteket Regnskab Korr. Budget Restbudget Profitcenter U/I (mio.kr.) (mio.kr.) (mio.kr.) Folkebiblioteket U 9,5 9,4-0,1 Folkebiblioteket I -0,2-0,1 0,1 På dette område registreres udgifter vedrørende Rebild Kommunes Folkebibliotek. Folkebiblioteket er en kontraktstyret enhed der står for biblioteksvæsnet i Rebild Kommune. Dvs. driften af bibliotekerne i Nørager, Skørping, Støvring, Terndrup samt bogbussen. Regnskabet på området udviser et netto resultat på kr. 0. Naturskolen Regnskab Korr. Budget Restbudget Profitcenter U/I (mio.kr.) (mio.kr.) (mio.kr.) Naturskolen U 0,7 0,7-0,0 Naturskolen I -0,0 0,0 0,0 Naturskolen er en kontraktstyret enhed. Naturskolen i Rold Skov er et samarbejde mellem Rebild Kommune og Naturstyrelsen Himmerland. Naturskolen tilbyder forskellige aktiviteter, hovedsagelige til folkeskolen, men har også tilbud til foreninger og private. Regnskabet på området udviser et netto resultat på kr. 0,0. 4
Terndrup Støvring Ø. Hornum Skørping Ravnkilde Nørager Suldrup Haverslev Bælum Blenstrup Ungdomsskolen Regnskab Korr. Budget Restbudget Profitcenter U/I (mio.kr.) (mio.kr.) (mio.kr.) Ungdomsskolen U 8,3 8,1-0,1 Ungdomsskolen I -2,4-1,7 0,7 Ungdomsskolen U 4,1 3,9-0,2 Ungdomsskolen I -0,9-0,3 0,6 Ungdomshus, Skørping U 0,3 0,4 0,0 Ungdoms- og juniorklubber U 0,7 1,1 0,4 Ungdoms- og juniorklubber I -0,0 0,0 Fritidsklubber U 3,2 2,7-0,4 Fritidsklubber I -1,4-1,4 0,0 Ungdomsskolen er en kontraktstyret enhed der af styringsmæssige årsager er opdelt på 4 forskellige profitcentre. Ungdomsskolens regnskab skal ses samlet for de 4 profitcentre, da de udgør en samlet kontrakt. Ungdomsskole: Den kommunale ungdomsskole står for driften af den almindelige ungdomsskolevirksomhed i Rebild Kommune. Ud over de normale ungdomsskoleaktiviteter står ungdomsskolen også for forskellige studieture til europæiske storbyer samt skirejser. I år er Ungdomsskolen blevet ansvarlig for administrationen i forbindelse med det nyoprettede Ungdomsråd. Samtidig er Ungdomsskolen blevet tilført kr. 50.000 til dækning af udgifter i forbindelse med Ungdomsrådet. Ungdomshus, Skørping: Ungdomshuset ligger i Kulturstationens baggård og her findes en række aktiviteter for unge, bl.a. holder Ungdomsklubben og Ungdomsskolen til i Ungdomshuset. Herudover er administrationen for Rebild Kommunes Ungdomsskole også placeret i Ungdomshuset. Ungdoms- og juniorklubber: Ungdomsklubber er et tilbud for unge mellem 14 og 18 år. Området dækker driften af de 7 forskellige ungdomsklubber/cafeer der er oprettet rundt i Rebild kommune. Fritidsklubber: Fritidsklubberne i Rebild Kommune er et tilbud til børn mellem 10 og 13 år (4. til 6. klasse), hvor de kan lege og opholde sig efter skoletid. I Rebild Kommune er der 10 fritidsklubber. Nedenfor vises en oversigt over hvor mange børn der har været indskrevet i de forskellige klubber. I alt pr. måned Budgetteret 13 28 30 26 38 23 75 34 80 13 360 Januar 19 32 42 28 39 26 95 34 65 23 403 Februar 17 30 41 28 42 25 95 34 60 23 395 Marts 17 29 39 27 44 25 87 31 53 22 374 April 17 28 39 28 41 24 82 29 46 22 356 Maj 16 27 38 26 42 25 79 27 42 21 343 Juni 16 27 37 24 40 25 74 25 43 20 331 Juli 16 25 36 24 38 25 68 24 42 20 318 5
August 13 13 18 19 33 23 45 21 36 13 234 September 20 19 37 42 53 34 83 30 86 21 425 Oktober 23 24 34 39 53 36 76 29 82 22 418 November 25 25 35 38 54 35 69 27 72 24 404 December 25 24 35 38 52 35 69 28 63 23 392 Gennemsnit pr. måned 19 25 36 30 44 28 77 28 58 21 366 Ud af tabellen kan man se at antallet af indskrevne børn svinger meget i løbet af året, det samlede antal indskrevne svinger fra 234 i august til 425 i september. Forløbet af antal indskrevne børn svarer til hvad der også er set i tidligere år, hvor de nye 4. klasses elever indskrives fra starten af skoleåret, mens de ældste 6. klasses elever siver i løbet af skoleåret. Ungdomsskolen samlet: I år har Ungdomsskolen været tilbageholdende med iværksættelse af nye aktiviteter og større indkøb. Dette er sket på baggrund af regnskab 2011 hvor Ungdomsskolen kom ud med et merforbrug på 0,7 mio. I forbindelse med overførselssagen fra 2011 til blev det samtidig besluttet at det overførte merforbrug skulle indhentes i løbet af og 2013. Dette sammenholdt med at der i perioder i år har været vakante stillinger på det ledelsesmæssige niveau samtidig med at der har været et ønske om at oparbejde en buffer til finansiering af ændringer af den administrative organisation, har betydet at Ungdomsskolen har et mindreforbrug i år på 0,6 mio.kr. 6
Kultur og Natur Nedenstående tabel beskriver fordelingen af regnskab for kapitalmidlet Kultur og Natur. Regnskab Korr. Budget Restbudget U/I (mio.kr.) (mio.kr.) (mio.kr.) Kultur og Natur U 12,7 11,8-0,9 Kultur og Natur I -3,0-1,8 1,2 Kultur og Fritid Fællesomr. U 6,9 6,4-0,5 Kultur og Fritid Fællesomr. I -0,9-0,1 0,8 Kulturskolen U 5,8 5,4-0,4 Kulturskolen I -2,1-1,7 0,4 Det samlede regnskabsresultat for Kapitalmidlet Kultur og Natur er et netto mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Kapitalmidlet Kultur og Natur er opdelt på 2 forskellige områder jf. ovenstående tabel. Regnskaber for disse 2 områder er nærmere beskrevet nedenfor. Kultur og Fritid Fællesomr. Regnskab Korr. Budget Restbudget Projekt U/I (mio.kr.) (mio.kr.) (mio.kr.) Kultur og Fritid Fællesomr. U 6,9 6,4-0,5 Kultur og Fritid Fællesomr. I -0,9-0,1 0,8 Museer U 1,0 1,0 0,0 Museer I 0,0 0,0 Biografer U 0,0 0,2 0,1 Teatre U 0,1-0,1 Teatre I -0,1 0,1 Kulturelle tilskud og aktiviteter U 3,3 3,1-0,2 Kulturelle tilskud og aktiviteter I -0,3 0,3 Kultur og Medborgerhuse U 2,5 2,1-0,4 Kultur og Medborgerhuse I -0,6-0,1 0,5 Kultur og Fritid Fællesområde er den del af udgifterne på kapitalmidlet Kultur og Natur der er administreret i Center Kultur og Fritid. Profitcentergruppen kultur og Fritid Fællesomr består af et profitcenter. Dette profitcenter er opdelt i 5 forskellige projekter jf. ovenstående tabel. Disse 5 projekter beskrives nærmere nedenfor. Museer: På dette område registreres der tilskud til de forskellige museer i Rebild Kommune. Det drejer sig om følgende institutioner. Nordjyllands Historiske Museum, Spillemandsmuseet i Rebild, Bælum Møllelaug, Museumsforeningen for Støvring og omegn, Lokalhistorisk arkiv og Buderup Ødekirke. Regnskabet for området udviser et resultat på 0. Biografer: På dette område er der betalt forsikringer på Kinorevuen. Fra år 2013 overgår området til Center Plan, Byg og Vej. Regnskabet for området udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Teatre: Området vedrører børneteater. Der er ikke afsat et budgetbeløb på området. 7
Der er afholdt udgifter til forskellige børneteater forestillinger hvorefter der er hjemtaget refusion til dækning af udgifterne. Regnskabet for området udviser et resultat på 0. Kulturelle tilskud og aktiviteter: På dette område er der udbetalt støtte til forskellige kulturelle aktiviteter jf. nedenstående tabel. Regnskabet på området udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt projektet Fang kulturen hvortil der er modtaget kr. 145.000 i eksterne projektmidler hvoraf 127.000 skal overføres til år 2013. De uforbrugte projektmidler vedrørende projektet Børns møde med kulturen (ca. 0,7 mio.) er omkonteret fra år til år 2013, hvorfor dette beløb ikke indgår i mindreforbruget på området. Regnskab Korr. Budget Restbudget Kulturelle tilskud og aktiviteter 2.982.516 3.100.800 118.284 Kulturaftalen - Børnekultur 1.957.400 1.957.400 0 Børns møde med kunsten 1.957.400 1.957.400 0 1/1 kunstner til 1/4 pris 1.942.019 1.957.400 15.381 Større projekter - BMMK 15.381-15.381 Bladet Kulturen 92.400 93.400 1.000 Kulturelle aktiviteter 224.681 225.200 519 Fællesudgifter 19.493 20.200 707 Opera i Rebild 110.000 110.000 0 Sommer Ballet 94.842 95.000 158 Barda 346-346 Bidrag til Kulturaftalen Nordjylland 91.733 96.000 4.267 Kulturrådet 348.648 349.600 952 Pulje til løbende kulturelle aktiviteter 219.309 224.800 5.491 Udviklingspulje 71.472 74.800 3.328 Kulturuger 57.867 50.000-7.867 Venskabsby samarbejde 52.196 49.900-2.296 Venskabsby arbejdsgruppe 52.196 49.900-2.296 Rold Skov Natur og Kulturcenter 276.000 278.800 2.800 Sommerskole 56.913 50.500-6.413 Himmerlandsbilletten 9.215-9.215 Fang kulturen - Projekt -126.670 126.670 Baggrunden for den store omsætning under 1/1 kunstner til 1/ 4 pris er at Rebild Kommune fungere som sekretariat for ordningen. Det betyder, at Center Kultur og Fritid som sekretariat udbetaler refusion til skoler, børnehaver m.fl., som benytter ordningen (i Nordjylland). Desuden betales driftsudgifterne til hjemmeside, konsulentydelser m.m. Ordningen er finansieret af eksterne midler fra Kulturaftalen Nordjylland hvorfra der i år 2011 og indtil videre er modtaget ca. 2,7 mio. kr. Restbeløbet ultimo er omkonteret til år 2013. Regnskabet på området udviser et netto mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Kultur- og Medborgerhuse: På området er der afholdt tilskud og driftsudgifter til følgende Kultur- og Medborgerhuse i Rebild Kommune: Kig Ind i Nørager, Kulturstationen i Skørping, Medborgerhuset i Terndrup, Stubhuset i Støvring, Medborgerhuset i Haverslev, Medborgerhuset i Ravnkilde og Fræer Aktivitetshus. Der er indgået individuelle aftaler med de forskellige Kultur og medborgerhuse omkring tilskud/betaling af udgifter, da der er forskellige forudsætninger for driften i de enkelte kulturog medborgerhuse. 8
Området udviser et netto mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Kulturskolen Regnskab Korr.budget Restbudget Profitcenter U/I (mio.kr.) (mio.kr.) (mio.kr.) Kulturskolen U 5,8 5,4-0,4 Kulturskolen I -2,1-1,7 0,4 Musikskole U 5,5 5,1-0,4 Musikskole I -2,0-1,7 0,3 Billedskole U 0,3 0,3 0,0 Billedskole I -0,1-0,0 0,1 Teater og Dans U 0,0 0,0-0,0 Kulturskolen er et kontraktstyret område der består af de 3 enheder Musikskolen, Billedskolen og Teater og Dans. De 3 enheder er samlet i en kontrakt hvorfor budget/forbrug skal ses samlet på området. Regnskabet udviser et netto resultat på 0. 9
Landdistrikter Regnskab Korr. Budget Rest budget U/I (mio.kr.) (mio.kr.) (mio.kr.) Landdistrikter U 1,7 1,3-0,5 Landdistrikter I -0,5 0,0 0,5 Kultur og Fritid Fællesomr. U 1,7 1,3-0,5 Kultur og Fritid Fællesomr. I -0,5 0,0 0,5 Det samlede regnskabsresultat for Kapitalmidlet Landdistrikter er 0,0. Indeholdt i resultatet er der 0,6 mio. der er omkonteret til år 2013. Beløbet på 0,6 mio. er eksterne projektmidler der er modtaget i år til projekter der løbet over flere regnskabsår. Kultur og Fritid Fællesområde er den del af udgifterne på Kapitalmiddel Landdistrikter der administreres af administrationen i Center Kultur og Fritid. Profitcentergruppen kultur og Fritid Fællesomr. på kapitalmidlet Landdistrikter består kun af et profitcenter Kultur og Fritid Fællesomr. Dette profitcenter er opdelt på 6 forskellige områder jf. nedenstående tabel. Kultur og Fritid Fællesomr. Regnskab Korr. Budget Restbudget U/I DKK DKK DKK Landdistrikter U 1.740.134 1.283.100-457.034 Landdistrikter I -457.034 457.034 Forsamlingshuse - tilskud U 233.090 304.083 70.993 Forsamlingshuse - tilskud I -7.560 7.560 Landsbypulje - fast tilskud U 178.300 178.300-0 Projektpulje U 951.328 334.540-616.788 Projektpulje I -16.175 16.175 Hjemmeside - Landsbyrådet U 26.600 31.830 5.230 Landsbyråd U 35.939 54.500 18.561 Landdistriktskonsulent og projekter U 314.877 379.847 64.970 Landdistriktskonsulent og projekter I -433.299 433.299 Forsamlingshuse tilskud, her er der udbetalt et fast tilskud til hvert forsamlingshus på kr. 12.500. Restbeløbet er udbetalt til forskellige fælles tiltag. Landsbypulje fast tilskud, der er udbetalt et fast tilskud til landsbyerne/borgerforeningerne på kr. 3.000. Ud over det faste tilskud er der udbetalt kr. 24 pr. husstand. Projektpulje - her er der afholdt udgifter til forskellige projekter. Midlerne til projekterne er fordelt af landsbyrådet efter ansøgning. Hjemmeside Landsbyrådet, her er udgifterne i forbindelse med driften af Landsbyrådets hjemmeside afholdt. Landsbyrådet - her er der afholdt udgifter i forbindelse med landsbyrådets møder, kørsel og arrangementer. 10
Landdistriktskonsulent og projekter: Her registreres udgifter vedrørende Konsulentens aktiviteter og udgifter samt udgifter vedrørende de forskellige eksternt finansierede projekter der administreres på området (se nedenfor). Regnskab Korr. Budget Restbudget U/I DKK DKK DKK Landdistriktskonsulent N -118.422 379.847 498.269 Landdistriktskonsulent U 314.877 379.847 64.970 Landdistriktskonsulent I -433.299 433.299 Landdistriktskonsulent U 22.754 48.065 25.311 Energi til ildsjæle U 201.434 331.782 130.348 Energi til ildsjæle I -10.599 10.599 Projekt "Kløverstier Pilotkommune" U 159.688-159.688 Projekt "Kløverstier Pilotkommune" I -55.200 55.200 Ændrede livsformer i landdistrikterne I -167.500 167.500 Projekt Rebild Øst I -200.000 200.000 Møde og aktivitetssteder med god energi U -69.000 69.000 I forbindelse med afslutning af projekter aflægges der særskilt regnskab for det enkelte projekt. Disse regnskaber er uafhængelig af i hvilket regnskabsår indtægter og udgifter er registreret. Opsamling Oversigt over mer-/mindreforbrug for regnskab. Kultur og Fritidsudvalget Regnskab (mio. kr.) Kapitalmiddel Fritid Stadion og Idrætsanlæg + Tilskud til idræts- og svømmehaller 0,1 Lokaletilskud 0,6 Ungdomsskolen 0,6 Afrundinger -0,1 Kapitalmiddel Kultur og Fritid Kulturelle tilskud og aktiviteter 0,1 Kultur og Medborgerhuse 0,1 Biograf 0,1 Kapitalmiddel Landdistrikter Total 1,5 11