Skolernes ressourcefordeling for skoleåret 2015/16 Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Der er dog indarbejdet en enkelt ændring i forhold til indeværende skoleår, og det er, at skolernes ressourcer reguleres i forhold til elevtallet pr. 5. september i skoleåret og ikke som nu, hvor budgetterne fordeles efter elevtallene 5. september året før. Den nuværende metode bygger på en antagelse om, at de elever, der i indeværende skoleår går i 0. til 8. klasse, i det kommende skoleår vil gå i 1. til 9. klasse. Den nuværende metode blev i sin tid valgt, fordi skolerne på den måde kunne arbejde med sikre budgetforudsætninger i den nye model tages der højde for de ændringer, der sker i perioden fra 5. september året før til 5. september i skoleåret. Ændringen er en følge af budgetforslag BSU 7 i budget 2015. 20. april 2015 Center for Dagtilbud og Skole Stiager 2 3500 Værløse Tlf.: 7235 4000 Kontaktperson: Henrik Bech E-mail: hebe@furesoe.dk Dir. tlf.: 7235 4844 www.furesoe.dk Det helt overordnede princip er, at skolernes ressourcefordeling ikke kan være udgiftsdrivende - ressourcefordelingen fordeler de ressourcer, der er blevet tildelt via budgettet. Den samlede budgetramme reguleres i forbindelse med det tekniske budget på baggrund af den vedtagne befolkningsprognose. Undervisning - grundtildeling Hver elev udløser en ressource, som er sammensat på følgende måde (beløb angivet som gennemsnit - skolernes ressourcer justeres i forhold til den enkelte skoles gennemsnitsløn): 0. årgang (30 t. pr. uge) 1. til 3. årgang (30 t. pr. uge) Undervisning (30.547 kr.) Pædagoger (16.781 kr.) I alt 49.286 kr. Undervisning (30.547 kr.) Pædagoger (5.790 kr.) I alt 38.296 kr.
4. til 6. årgang (33 t. pr. uge) 7. til 9. årgang (35 t. pr. uge) Undervisning (33.601 kr.) Pædagoger (2.366 kr.) I alt 37.926 kr. Undervisning (35.638 kr.) Pædagoger (2.366 kr.) I alt 39.963 kr. 10. årgang Undervisning (35.129 kr.) Andet (1.959kr.) I alt 37.087 kr. Ressourcen til undervisning er reguleret i forhold til det ugentlige undervisningstimetal for de enkelte årgange. Pædagogressourcen er størst i børnehaveklassen, hvor der foruden børnehaveklasselederen er en pædagog til stede i størstedelen af undervisningstiden. Der er ligeledes pædagoger med i den fagdelte undervisning i indskolingen, mens det kun er den understøttende undervisning, der udløser pædagog-ressourcer i 4. til 9. klasse. "Andet" dækker i ovenstående opgørelse over andel af "3 mio. kr."-puljen, andel af pulje til inklusion (se senere i notatet) samt andel af ressource til øvrigt personale (vikarer og kantinepersonale). Antal elever og samlet udgift fremgår af bilag. Specialklasser For elever i specialklasser er ressourcen til undervisning ganget med en faktor. Faktorens størrelse afhænger af, hvor omfattende tilbuddet er. Faktorerne er følgende: Generelle indlæringsvanskeligheder (STA) 3,7 Læseklasser (LYN og HAR) 3,2 Tale/sprog-klasser (HAR) 5,8 ADHD (SYV - fysisk placeret på SYV og SOL) 5,9 Autisme (SYV - fysisk placeret på LIV) 5,9 Særlige tilbud på Egeskolen (EGE) 3,5 Furesøskolen (SØN) 12,0 Side 2 af 5
Eleverne i Egeskolens særlige tilbud udløser ligeledes ressourcer i almenområdet, da eleverne som udgangspunkt skal deltage på almen-holdene i så stort omfang som muligt. Enhedspriser, antal elever og samlede udgifter fremgår af bilag. Ressourcer fordelt efter socioøkonomi Godt 5 % af skolevæsenets lønressourcer til undervisning fordeles efter socioøkonomiske kriterier. Disse ressourcer blev oprindelig fordelt efter ansøgning til enkeltelever, men for det første var det meget vanskeligt at vurdere ansøgningerne entydigt (samme elev kunne i princippet blive beskrevet på syv forskellige måder alt efter hvilken skole, der beskrev eleven, og på nogle skoler ville eleven slet ikke falde ind under kategorien "støttekrævende") - for det andet var det imod tankerne om inklusion, at enkeltelever i almenområdet skulle beskrives som særligt ressourcekrævende. I stedet for at fordele ressourcerne efter subjektive vurderinger, har vi i en årrække fordelt dem efter objektive, socioøkonomiske kriterier. En elev vil statistisk set være i risikogruppen for behov for en særlig indsats, hvis 3 eller flere af følgende kriterier er opfyldt: 1. Barn af enlige forældre - bor kun sammen med én voksen 2. Herkomst - hvis ikke mindst én forælder er født i Danmark 3. Uddannelsesniveau - hvis højest gennemførte uddannelse for den forælder, der har det højeste uddannelsesniveau, er grundskolen (eller ukendt) 4. Arbejdsmarkedstilknytning - hvis den person i husstanden, der har den højeste indkomst, er arbejdsløs eller uden for arbejdsstyrken 5. Indkomstniveau for familien - hvis familiens indkomst ligger på eller under 10 pct. percentilen i Furesø Kommune 6. Andel af indkomsterstattende ydelser - hvis mindst 30 % af familiens indtægt kommer fra indkomsterstattende ydelser. Undersøgelsen bliver lavet på cpr-nr.-niveau for elever indskrevet på en given skole/skoletype. Andelen af elever, der opfylder 3 eller flere risiko-kriterier, fordeler sig på følgende måde: Skole / skoletype Indeks (Furesø = 100) Hareskov Skole 10 Syvstjerneskolen 23 Søndersøskolen 35 Side 3 af 5
Marie Kruses Skole 38 Solvangskolen 66 Øvrige privatskoler 127 Lille Værløse Skole 166 Stavnsholtskolen 187 Egeskolen 198 Lyngholmskolen 212 Elever i interne specialtilbud 216 Elever i eksterne specialtilbud 289 Erfaringen er, at det i højere grad er antallet end andelen af elever med 3 eller flere opfyldte kriterier, der er afgørende for skolens behov for at iværksætte kompenserende tiltag, og derfor fordeles den socioøkonomiske pulje forholdsmæssigt ud fra antallet af elever, som opfylder tre eller flere kriterier. Fordelingen fremgår af bilag. Tosprogede elever Til undervisningen i dansk som andetsprog fordeles en pulje efter antallet af tosprogede elever. Det er ikke alle tosprogede elever, der har brug for undervisning i dansk som andetsprog, men ressourcen fordeles ud fra den antagelse, at antallet af elever med behov for denne undervisning er ligefrem proportionalt med antallet af tosprogede elever. Inklusionspuljen Halvdelen af puljen, som i skoleåret 2015/16 er på 7 mio. kr., fordeles efter elevtal og halvdelen efter socioøkonomiske kriterier. Derudover foregår der en visitation af enkeltelever, hvor skolen får særlige ressourcer til disse elever. Det er typisk elever med fysiske handicap - f.eks. lammelser, muskelsvind, syns- eller hørehandicap mv. Det kan også være elever, der tidligere har været visiteret til et specialtilbud, som visiteres til en særlig ressource i almenområdet med henblik på inklusion. I skoleåret 2015/16 drejer det sig om en ressource på godt 7,5 mio. kr. FFO Ressourcen til FFO fordeles primært pr. barn: Aldersgruppe FFO1 FFO2 FFO3 Beløb 20.451 kr. 7.888 kr. 1.992 kr. Side 4 af 5
Til hver FFO er der en grundtildeling på ca. 210.000 kr., som primært skal kompensere de mindre tilbud i forhold til merudgift til ledelse. Til FFO3'erne er der et grundbeløb på ca. 520.000 kr., som skal sikre en minimumsbemanding, og derudover er der et særligt grundbeløb til Regnbuen, som skal sikre et tilbud, der tager højde for de særlige sociale opgaver, der ligger i Farum Midtpunkt. Til fritidstilbud for elever i visse specialtilbud er der en særlig tildeling - se bilag. Ledelse og administration Til ledelse og administration af undervisningsdelen er der afsat et grundbeløb på ca. 1,4 mio. kr. pr. skole, og derudover udløses der en ekstra stilling pr. ca. 30 medarbejdere. Egeskolen og ADHD- og autismecenteret har faste ressourcer til ledelse og administration på henholdsvis 1,7 og 2,1 mio. kr. Til ledelse og administration af fritidsdelen afsættes der 4.183 kr. pr. barn i FFO1 og 2.091 kr. pr. barn i FFO2. Hertil kommer grundbeløbet på ca. 200.000 kr. pr. FFO. I forbindelse med budget 2015 (BSU 5) blev det besluttet at effektivisere ledelse og administration i skoler og FFO med 1 mio. kr. fra og med skoleåret 2015/16. Beløbet i skemaet nedenfor er effekten i 2015. Samlet udmøntes der følgende ressource til ledelse og administration (beløb i mio. kr.): Skole Uv. FFO BSU5 I alt Hareskov Skole 2,29 1,79-0,06 4,02 Lille Værløse Skole 2,02 1,28-0,05 3,25 Søndersøskolen 2,82 2,36-0,08 5,10 Syvstjerneskolen 2,05 1,73-0,06 3,72 Lyngholmskolen 2,44 1,41-0,06 3,79 Solvangskolen 2,28 0,69-0,04 2,93 Stavnsholtskolen 2,51 0,98-0,05 3,44 ADHD- og autisme 2,32 - -0,03 2,29 I alt 20,43 10,22-0,46 30,20 Side 5 af 5