Forslag til kommissorium for arbejdet med dagtilbudsstruktur og budgettilpasninger i 2011 Opgaven Der nedsættes en hurtigtarbejdende projektorganisation, hvis opgave er, inden den 24. marts 2011, at udarbejde et antal scenarier for en bæredygtig struktur på dagtilbudsområdet i Frederikssund Kommune 1. Ud over at sikre bæredygtighed (pædagogisk, ledelsesmæssigt, strukturelt, kapacitetsmæssigt, administrativt og økonomisk) skal scenarierne kunne indhente Budget 2011 s besparelser på dagtilbudsområdet. Udover udarbejdelsen af scenarierne skal styregruppe komme med en indstilling til Opvækst- og Uddannelsesudvalget og Byrådet. Indstillingen formuleres efter indhentelse af høringssvar fra berørte parter. Den konkrete baggrund er følgende: 1. Byrådet har med vedtagelsen af Budget 2011 indarbejdet en besparelse på dagtilbudsområdet på 3 mio.kr. der forudsættes indhentet ved sammelægning af institutioner. 2. Byrådet har med vedtagelsen af Budget 2011 indlagt en besparelse på 5,4 mio.kr. der forudsættes indhentet ved en harmonisering af dagtilbuddenes ugentglige åbningstimer, samt eventuel etablering af flexible modultilbud. 3. Det faldende børnetal udgør en selvstændig udfordring for den samlede kapacitet af kommunens dagtilbud. 1 Med bæredygtighed menes der, at der tages højde for ændringer på området over tid således at ressourceforbruget til opgaveløsningen til enhver tid afspejler det af byrådet vedtagne serviceniveau for området. Således er sigtet, at der i videst muligt omfang etableres en struktur, der kan tilpasses de behov, der er på dagtilbudsområdet de kommende år. Herunder bl.a. det faldende børnetal 1
Mål: at styrke og professionalisere dagtilbudsledelsen at sikre større bæredygtighed at optimere økonomien på den korte bane så besparelserne i budget 2011 indfries og på længere sigt så ændringer på området over tid relateres til et realistisk ressourceforbrug at harmonisere åbningstiden i institutionerne Organisering af arbejdet: Projektet organiseres med en styregruppe, en projektgruppe og en referencegruppe. Styregruppen tager de løbende beslutninger frem til forelæggelsen af scenarierne for Opvækst- og Uddannelsesudvalget. Projektgruppen udarbejder forslag til realistiske scenarier der ved fuld drift opfylder de udmeldte besparelseskrav, samt indarbejder relevante tilbagemeldinger fra referencegruppen. Projektgruppen mødes med korte intervaller og trækker på al den viden der kan indhentes og drages nyttig erfaring af hos relevante ressourcepersoner i organisationen, samt henter inspiration/erfaringer i andre kommuner. Referencegruppens medlemmer skal orienteres om projektgruppens løbende arbejde og styregruppens beslutninger. På baggrund heraf skal referencegruppens medlemmer bidrage til arbejdsgruppens oplæg. Der vil løbende være referencegruppemøde med 3-4 ugers interval. Første møde er fastlagt til 7. februar 2011, møderne vil blive af 2 timers varighed fra kl.16-18. Opvækst- og Uddannelsesudvalget samt borgmesteren orienteres løbende om arbejdet i styregruppen og referencegruppen. Orienteringen varetages af styregruppen. 2
Projektorganisering vedr. Dagtilbudsstruktur og budgetudfordringer 2011 Byrådet OU Styregruppe: Udvalgsformand: Jesper Henriksen Direktør: Palle Skov Fagschef: Paw Holze Nielsen Projektgruppe: Fagchef: Paw Holze Nielsen Konsulenter: Ulrik Moll og Mette Ankjær Udviklingskonsulent: Lone Hallengreen Ressourcepersoner: økonomi, prognose, løn etc. Dagtilbud Referencegruppe: Dagtilbudsledere: 2 Dagplejeleder: Majbritt Hansen Forældrebestyrelse rep.: 2 Forældrebestyrelses rep. Dagplejen: 1 TR for dagpleje: 1 FTR: 2 Lederen af sundhedsplejen TR for sundhedsplejen Leder af støttepædagogerne Styregruppen og Projektgruppen MED/ koordinerende 0-6 år TR Ledermøder Personalemøder 3
Tids- og handlingsplan Dato Handling/Indhold Milepæle Deadline Ansvarlig 6.1. Opstartsmøde/afklarende møde Forberedelse til ledermødet igangsat 6.1. Paw 10.1. Orientering af OU 1.10. Paw/Palle 28.1. Orientering på Ledermøde 31.1. Godkendelse af OU 8.2. Medio marts 21.3. (kl. 16-17.30) Ekstraordinært MED møde (kl. 16-18.00) 25.3. Orientering på Ledermøde 4.4. OUs behandling Orientering om opgaven: Præsentation af forslag vedr. struktur og indhold 28.1. Paw/Lone Sagsfremstilling m. kommissorium, tidsog handlingsplan samt organisationsdiagram 20.1. Paw/Palle Orientering om opgaven: Præsentation af forslag vedr. struktur og indhold Orientering i MED Bookes hurtigst Paw muligt Fremlæggelse af forslag til høringsmateriale Orientering om status vedr. høringsmateriale 21.3. Paw/Lone Sagsfremstilling. Høringsmateriale til godkendelse 24.3. Paw/Palle 27.4. Byrådets behandling Paw/Palle 5.4-29.4 Høring 16.5. (kl. 16-18.00) 2.5.-18.5. Sagsfremstilling og hvidbog Samlede høringsmateriale udsendes til alle berørte parter Fremlæggelse af forslag til hvidbog og anbefalinger Udarbejdelse af sagsfremstilling til OU samt udarbejdelse af hvidbog 5.4. 18.5 30.5. OUs behandling Forventet godkendelse 18.5. Paw/Palle 22.6. Byrådets behandling Forventet godkendelse Paw/Palle 4
Leverancer januar Januar januar marts Bygningsanalyse mv. Dorte Søndergård Stikprøveanalyse vedr. åbningstiden Er leveret Paw, Anne- Louise, Sanne Analyse af dagplejen Er under udarbejdelse Mette/Ulrik Oplæg og beslutning vedr. lederopgaver (krav og forventninger) Mette/Ulrik Kommunikation /Høring februar April Juni Orienteringsskrivelse Høring Generel information intranet Alle forældre BUPL/FOA Bestyrelserne TR MED-udvalg BUPL/FOA Sundhedsplejen Forældre Personale PPR Skoleafdelingen Familieafdelingen Alle ansatte i Fr.sund 5