Scenarier for Cafe Danners fremtidige drift NOTAT Jobcentret har fremsendt et besparelsesforslag til budget 2016, der indebærer en nedlæggelse af Cafe Danner som beskæftigelsestilbud under lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. 20. august 2015 Journal nr. Vækstudvalget har forinden drøftet sagen på deres udvalgsmøde d. 2. juni. Sagen blev her begæret i Byrådet af Poul Henrik Hedeboe (F). Byrådet behandlede sagen på deres møde d. 24. juni. Sagen har forinden været behandlet i Økonomiudvalget d. 17. juni. Byrådet besluttede at oversende sagen til budgetforhandlingerne fra 2016-2019. 1 Sagsbehandler HNJAK Byrådet bad samtidigt administrationen om at udarbejde forslag til alternative muligheder for en videreførelse af cafe-tilbuddet. Administrationen har efterfølgende undersøgt alternative løsninger for Cafe Danners fremtidige drift. Scenarier for Cafe Danners fremtidige drift Administrationen peger på flg. scenarier for den fremtidige drift: 1. Cafe Danner videreføres som en privatejet cafe 2. Cafe Danner omdannes til en socialøkonomisk virksomhed 3. Cafe Danner videreføres som et aktivt beskæftigelsestilbud (medarbejdernes forslag) 4. Cafe Danner anvendes til beskyttet beskæftigelse 1. Cafe Danner videreføres som en privatejet cafe Cafe Danner kan udbydes som en regulær almindelig bortforpagtning, evt. med en social klausul. Sagen vil i givet fald skulle håndteres på samme måde som andre erhvervssager i kommunen. Det vil her være Stiftelsens ansvar at udbyde cafeen, da kommunen kun lejer sig ind i bygningerne. Scenariet vil kræve, at der er et tilstrækkeligt forretningsgrundlag til at drive Cafe Danner som en privat cafe, eller at det kan opbygges på kort sigt. Umiddelbart viser regnskabet for kommunens drift, at det ikke er tilfældet, som det ser ud pt. Udgifterne til kommunens drift er langt højere end de indtægter, der kommer ind. Stiftelsens fundats kan samtidigt virke begrænsende for muligheden for at udbyde cafeen til en privat aktør. Stiftelsens hovedformål er knyttet til støtte for socialt udsatte børn og unge. Cafeens aktiviteter skal passe ind under de sociale rammevilkår. Med sit sociale indhold har cafeen hidtil passet ind i 1 Se i øvrigt notatet Notat til sag: Tilpasning af strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats. Beskæftigelsestilbuddet Cafe Danner - Baggrund, effekter og omkostninger. Notatet er forløberen for dette notat, og begge notater er fremsendt til budgetseminaret.
sammenhængen med de børne- og ungeinstitutioner, som har til huse i bygningerne omkring Slotsgården. Administrationen har været i dialog med en lokal aktør, der pt. ikke kan se en interesse i at overtage cafeen. Såfremt der er et politisk ønske om at forfølge det scenarie, fordrer det en nærmere analyse af mulighederne heri. Det skal ske i et tæt samarbejde ml. Stiftelsen, Frederikssund Erhverv, og Frederikssund Kommunes erhvervskoordinator. 2. Cafe Danner omdannes til en socialøkonomisk virksomhed Administrationen har udarbejdet et forslag til en strategi for socialøkonomiske virksomheder, der skal til politisk behandling. En af de modeller der foreslås i oplægget er, at kommunale tilbud såsom Cafe Danner kan omdannes til en socialøkonomisk virksomhed. Som ved regulær almindelig bortforpagtning vil det kræve, at tilbuddet kan drives som en selvstændig forretning, og at der derfor er et forretningskoncept tilstede. Der skal også her findes en iværksætter, der har lyst til at drive og eje virksomheden, da socialøkonomiske virksomheder er private virksomheder, der skal tjene penge på almindelig markedsvilkår med det formål gennem sit virke og indtjening at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige forhold. De skal derfor kunne fungere uden væsentlig offentlig indflydelse på ledelsen og driften af virksomheden. Frederikssund Kommune har modtaget et tilbud fra en privat leverandør, der tilbyder at drive Cafe Danner som en socialøkonomisk virksomhed. Administrationen har vurderet tilbuddet, og finder det ikke rentabelt. Tilbuddet lægger op til, at Jobcentret skal forpligtige sig til at købe 10-12 pladser i cafeen. Jobcentret vil således fortsat skulle betale for driften af Cafe Danner, som nu blot drives af en privat leverandør. Jobcentret efterspørger ikke pladserne. De ønsker i stedet at tilbyde virksomhedsaktivering, andre vejledningsforløb eller mentorstøtte til deres borgere. 3. Cafe Danner videreføres som et aktivt beskæftigelsestilbud (medarbejdernes forslag) Nedlæggelsen af Cafe Danner som et aktivt beskæftigelsestilbud har været i høring i MED-systemet. Medarbejderne på Cafe Danner har i den forbindelse udarbejdet et forslag til en optimeringsmodel for cafeen. Medarbejderne foreslår en stigning i antallet af pladser fra 12 til 24, samt en halvering af det ugentlige timeantal fra 32 til 16 timer. Det er administrationens vurdering, at der ikke er behov for en opnormering af antallet af pladser, og heller ikke en fastholdelse af det nuværende antal. 2/7
Som nævnt ovenfor efterspørger Jobcentret ikke pladserne, da de ønsker en anden form for aktiv beskæftigelsesindsats. 2 Lokaludvalget for Job & Borgercenter tilkendegiver, at de er enige om behovet for at styrke den virksomhedsvendte indsats, men udtrykker beklagelse over, at det sker på bekostning af Cafe Danner. 4. Cafe Danner anvendes til beskyttet beskæftigelse Cafe Danner kan også videreføres som beskyttet beskæftigelse. Cafe Danner drives i dag som et aktivt tilbud i henhold til lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. Det betyder, at kommunens udgifter er refusionsberettigede, og at vi derfor får 50 pct. af vores udgifter refunderet. Omdannes Cafe Danner til beskyttet beskæftigelse, bliver Cafe Danner i stedet takstfinansieret, som aftalt i styringsaftalen på det specialiserede socialområde, uden mulighed for refusion. Over- eller underskud inden for 5 procent af tilbuddets budget afholdes af driftsherren (Frederikssund kommune). Over- eller underskud ud over +/- 5 procent af budgettet skal efterreguleres i taksten for tilbuddet senest 2 år efter det år, afvigelsen vedrører. Det betyder, at de udgifter, der er forbundet med at drive cafeen, skal deles ud på de brugere, der anvender tilbuddet. Såfremt tilbuddet giver underskud, skal underskuddet dækkes ind af en større takst året efter, og tilsvarende skal et overskud tilbagebetales ved en takstnedsættelse. Beskyttet beskæftigelse finansieres således ved, at tilbuddene sælger deres pladser til kommunerne. Målgruppen: Cafe Danner tilbydes i dag primært til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med forskellige barrierer i forhold til at komme videre i uddannelse eller beskæftigelse. Anvendes cafeen i stedet til beskyttet beskæftigelse, ændres målgruppen til personer under 65 år med betydelig og nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der ikke kan påtage sig et ordinært arbejde eller deltage i tilbud om aktivering eller revalidering. Indenfor dette scenarie er der 2 modeller, der kan anvendes: - Cafe Danner omdannes til et selvstændigt tilbud for beskyttet beskæftigelse - Cafe Danner integreres som en del af Højagergaards tilbud for beskyttet beskæftigelse Cafe Danner omdannes til et selvstændigt tilbud for beskyttet beskæftigelse: I denne model omdannes Cafe Danner til et selvstændigt tilbud for beskyttet beskæftigelse på egen matrikel og med selvstændig økonomi og personale. 2 Det fremgår i notatet Tilpasning af strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats. Beskæftigelsestilbuddet Cafe Danner - Baggrund, effekter og omkostninger. 3/7
Det bliver et tilbud, som sagsbehandlerne kan visitere til på lige fod, som de fx visiterer til Højagergaard og Ejegod. Såfremt Frederikssund Kommune vælger at flytte brugere fra fx Højagergaard, Ejegod eller Skibbyhøj, skal det ske på baggrund af en visitation til tilbuddet. Administrationens vurdering er, at denne model er økonomisk sårbar. Modellen forudsætter, at tilbuddet videreføres med 12 pladser. Lykkedes det ikke tilbuddet at få solgt de 12 pladser, hænger økonomien i tilbuddet ikke sammen. Tilbuddet vil derfor være nødsaget til at sætte taksten op året efter for at få dækket underskuddet. Det vanskeliggør tilbuddets muligheder for vedvarende at sælge pladser til kommunerne. Økonomien i modellen: Taksten pr. bruger pr. dag er i denne model højere end den takst, brugerne i dag betaler på Højagergaard. Taksten estimeres til 532 kr. pr. bruger pr. dag. Tilsvarende betales der i dag 421 kr. på Højagergaard. (2016-niveau.) Cafe Danner integreres som en del af Højagergaards tilbud for beskyttet beskæftigelse En anden mulighed er at integrere Cafe Danner som en del af Højagergaards tilbud for beskyttet beskæftigelse. Højagergaard har i dag 10 værksteder, som retter sig mod borgere efter 103 og et værksted for 104. Værkstederne bidrager alle med pædagogiske udviklingsmuligheder, der er med til at udvikle og opfylde de handleplaner, der er lavet på brugerne af tilbuddet. Cafe Danner kan blive et 11 værksted under Højagergaard - bare på egen matrikel, som alle brugere kan benytte, uden at der skal en revisitering til tilbuddet. Med Cafe Danner skabes en platform for de brugere, der er tæt på at komme i skånejob, privat virksomhedspraktik, ungdomsuddannelse og lign. De får mulighed for at blive afprøvet i job meget tæt på virkeligheden. Cafeen vurderes derfor at være en god udviklingsmulighed hen mod et arbejde på det ordinære arbejdsmarked. Værkstederne på Højagergaard tjener også som praktikpladser for elever i STU. 1. - 2. års eleverne starter i praktik på Højagergaard og senere afprøves praktikker udenfor Højagergaard. Her vil Cafe Danner kunne være en god og tryg mellemstation især for elever med sociale og psykiske vanskeligheder. Pt. betaler Højagergaard for at have elever på Cafe Danner. Bliver cafeen et værksted på Højagergaard, på ekstern matrikel, kan muligheden udnyttes langt bedre. Værkstederne er i denne model buffere for hinanden både personalemæssigt og økonomisk. Modellen er i lighed med overstående takstfinansieret, men volumen i antallet af pladser, en reduktion i overhead, fælles ledelse og synergieffekter på tværs, gør tilbuddet mindre økonomisk sårbart, og taksten pr. bruger pr. dag bliver lavere. 4/7
Personalet fra Cafe Danner kommer samtidigt til at indgå i en større personalegruppe, og medarbejderne vil i højere grad kunne samarbejde på tværs samt udfordre og supplere hinanden fagligt. Brugere fra Skibbyhøj: Til budget 2016 er der indsendt et budgetforslag, der indebærer, at de 18 pladser, der er på Skibbyhøj, flyttes til Højagergaard. Samtidigt foreslås antallet af pladser reduceret til 15, da Skibbyhøj gennem en årrække har haft en lav belægningsprocent. De nuværende brugere af Skibbyhøj kan givetvis profitere af muligheden for at bruge cafeen som en vej i deres recovery. Omdannelsen skaber en alternativ valgmulighed for de brugere, der ikke kan se sig selv på Højagergaard. Cafeen kan benyttes både af de brugere, der pt. er på Skibbyhøj samt de brugere der pt. er på Højagergaard. Modellen sikrer således Højagergaard en større fleksibilitet i forhold til at integrere de 15 borgere fra Skibbyhøj. Antal pladser til beskyttet beskæftigelse: Såfremt Højagergaards 100 pladser udvides med 15 pladser fra Skibbyhøj, og der hertil kommer 12 pladser fra Cafe Danner, vil det betyde, at det samlede pladsantal til beskyttet beskæftigelse kommer op på 127. Det vil udvide antallet af pladser til beskyttet beskæftigelse væsentligt. Administrationen vurderer, at efterspørgslen ikke er så stor, at det er realistisk at udvide antallet. Udviklingsaftalen tilsiger heller ikke en stigende efterspørgsel efter pladser til beskyttet beskæftigelse. En udvidelse gør det vanskeligt at opnå en belægningsgrad på 100 pct., hvilket vil betyde, at taksterne i tilbuddene stiger. Administrationen anbefaler derfor, at Skibbyhøjs beskyttede beskæftigelse nedlægges helt, og ikke overflyttes til Højagergaard. Cafe Danner omdannes i stedet til beskyttet beskæftigelse under Højagergaard med det antal pladser, der pt. foreslås overflyttet fra Skibbyhøj til Højagergaard, og målgruppen i tilbuddet ændres til målgruppen for beskyttet beskæftigelse med primært fokus på borgere med sindslidelse. Omdannelsen af Cafe Danner sikrer, at kommunens fremtidige pladsantal til beskyttet beskæftigelse på 115 pladser fastholdes, som i det oprindelige forslag. Personalemæssige konsekvenser: Med forslaget nedlægges alle stillinger vedr. beskyttet beskæftigelse på Skibbyhøj, og de berørte medarbejdere søges omplaceret til andre tilsvarende funktioner i Frederikssund Kommune. Økonomien i modellen: Dagsprisen for indskrevne brugere harmoniseres, så alle brugere, uanset værksted, betaler samme takst. Taksten pr. bruger pr. dag estimeres i denne model til 418 kr. (2016- niveau), hvilket et lavere end de 421 kr., der i dag betales på Højagergaard. Det vil skabe en budgetreduktion for de brugere kommunen har på Højagergaard. 5/7
Økonomien i modellerne - samlet set: Nedenstående tabel opsummerer antal pladser samt økonomien i modellerne for beskyttet beskæftigelse i 2016-niveau: Tilbud Antal brugere Takst pr. døgn Cafe Danner 12 532 Højagergaard 100 421 Højagergaard inkl. Cafe Danner 115 418 Etableres Cafe Danner som et selvstændigt tilbud for beskyttet beskæftigelse, estimeres taksten pr. bruger pr. dag til 532 kr. Taksten gælder for de 12 brugere, der anvender tilbuddet. Tilsvarende betales der i dag 421 pr. bruger pr. dag på Højagergaard, der har 100 brugere. Integreres Cafe Danner i Højagergaard, estimeres taksten pr. bruger pr. dag til 418 kr. pr. bruger med 115 pladser. Administrationen anbefaler derfor, at Cafe Danner videreføres som et tilbud under Højagergaard. Da driften af Cafe Danner isoleret set er dyrere end resten af driften på Højagergaard, samlet set, anbefales det endvidere, at driften af Cafe Danner optimeres, så taksten reduceres. Der bør ske løbende en opfølgning herpå. Optimeringsmuligheder: Husleje og forbrugsomkostninger: I forbindelse med høringen af nedlæggelsen af Cafe Danner som et aktivt beskæftigelsestilbud foreslog medarbejderne opsigelse af et tilstødende lagerlokale. Forslaget er indarbejdet i takstberegningen. Det bør undersøges, om huslejeniveauet kan nedbringes yderligere. Det er administrationens vurdering, at udgifter til husleje og forbrugsafgifter i Cafe Danner er relativt høje i forhold til andre lejemål. Det bør samtidigt undersøges, hvorvidt forbrugsomkostningerne kan nedbringes fx ved hjælp af selvstændige målere og/ eller energibesparende foranstaltninger. Det kunne også overvejes, om cafeen med fordel kunne flyttes et andet sted hen. Det kan have betydning for antallet af besøgende til cafeen, og hermed cafeens indtjeningsmuligheder. Personaleomkostninger: Det bør endvidere undersøges, om personaleomkostningerne i cafeen kan nedbringes. Der er allerede indregnet en reduktion i personaleomkostningerne, da lederen af Højagergaard også bliver daglig leder på Cafe Danner. Aftalen med Stiftelsen indebærer en forpligtigelse til at holde åbent på lørdage og søndage for at betjene besøgende på slottet, hvilket fordyrer driften. Det anbefales, at dette drøftes med Stiftelsen. Det opfylder et turismebehov, men ikke et behov i forhold til beskyttet beskæftigelse. Såfremt cafeen kun er åben på hverdage, vil det nedbringe personaleomkostningerne yderligere. 6/7
Øget indtjening: Cafeen omsætter i dag for ca. 830.000 kr. årligt. Der bør arbejdes for at øge indtjeningen, så forretningsgrundlaget på sigt bliver mere rentabelt. Evaluering Anvendelsen af og udgifterne til Cafe Danner bør registreres selvstændigt, så der løbende kan ske en opfølgning på brugen og driften af cafeen, såfremt Byrådet beslutter, at cafeen skal videreføres som et 103 tilbud. I forbindelse med budgettet for 2017 fremsendes en evaluering til politisk behandling, der indeholder en redegørelse over anvendelsesgrad, udgifter og indtjening, og herunder en anbefaling om cafeens videre drift. Afledte effekter Cafeen fungerer i dag også som et turistmål i kommunen. Cafeen betjener årligt ca. 10.000 besøgende - turister, konferencegæster og borgere. Fastholdes Cafe Danner, på den ene eller anden måde, i Slotsgården, bevares cafeen som et turistmål, der kan supplere besøgene på slottet og i slotsparken. Cafeen vil hermed fortsat bidrage til den positive udvikling på turismeområdet, der ønskes i kommunen. Udviklingsperspektiver på sigt Såfremt der er et politisk ønske om at fremme socialøkonomiske virksomheder i kommunen, kan cafeen på sigt arbejde for at blive så økonomisk bæredygtig, at den kan omdannes til en socialøkonomisk virksomhed, såfremt der en iværksætter, der ønsker at drive cafeen. Det er et langsigtet perspektiv, der ikke er realiserbart indenfor den nærmeste fremtid. En særskilt registrering af Cafe Danners brug og drift vil tydeliggøre, hvorvidt det er muligt at afknobe cafeen til en socialøkonomisk virksomhed. Anbefaling Det er administrationens anbefaling, at: - Cafe Danner videreføres som en integreret del af Højagergaards tilbud for beskyttet beskæftigelse. Det udvider Højagergaards mulighed for fleksibelt at optage de brugere, der pt. er på Skibbyhøj. - Pladsantallet til beskyttet beskæftigelse fastholdes på 115 for at tilstræbe en belægningsgrad på 100 pct. - Stillingerne vedr. beskyttet beskæftigelse på Skibbyhøj nedlægges i forbindelse med flytningen af den beskyttede beskæftigelse fra Skibbyhøj. - Driften af cafeen optimeres og indtjeningen bringes i vejret, så taksten pr. bruger pr. dag reduceres. - Der forelægges en evaluering af cafeens anvendelse og drift samt efterspørgslen efter pladser i forbindelse med budgettet for 2017 - Med afsæt i evalueringen tages politisk stilling til cafeens videre drift. 7/7