fsb Afdeling 1.84 Ryparken II Budget 2015

fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1980-82 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 162 162,0 13.622,6 Lejligheder i alt 162 162,0 13.622,6 Enkeltværelser 2 2,0 65,6 164 164,0 13.688,2 Andre lejemål: Kældre / loftrum (egen administration fra 2015) 30 0,0 194 164,0 13.688,2 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 1,8% B-ordning Gennemsnitsleje for kollektiv råderet 884 kr./m² 41 kr./m² 10 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/1 2015 239 kr./lejemål Lejeforhøjelse pr. 1/1 2015 på kr. 214.000 Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2014 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d. 01-07-2014 Revideret d. 27-09-2014 Udskrevet d. 26-09-2014 kl. 09:41

fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) 2014 11.858.000 Øvrige lejeindtægter budget 2015 707.000 Øvrige indtægter iflg. budget 2015 330.000 Udgifter iflg. budget 2015 13.109.000 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2015 214.000 1,8% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 13.688,2 Almene boliger m.v. 11.857.980 214.000 12.071.980 1,8% 13.688,2 Afdelingen i alt 11.857.980 214.000 12.071.980 Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2014) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2015) 13.622,6 Familieboliger 868 16 884 B-ordning 41 0 41 Kollektiv råderet 10 1 10 65,6 Enkeltværelser 496 9 505 13.688,2

fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter 2013 2014 2014 2015 Ordinære udgifter 101/ 105 1 Nettokapitaludgifter 3.999 3.999 3.999 3.999 Offentlige og andre faste udgifter 106.0 Ejendomsskatter 1.181 1.240 1.195 1.255 107.0 Vandafgift 57 32 49 50 108.0 Kloak/vejafgift m.v. 2 2 2 2 109.0 2 Renovation 362 369 410 430 110.0 Forsikringer 263 276 273 281 111.1 El og varme til fællesarealer 190 155 198 198 111.3 Målerpasning m.v. 96 96 109 113 112.1 3 Administrationsbidrag 736 720 739 726 112.2 Bidrag til dispositionsfonden 0 92 90 92 Offentlige og andre faste udgifter 2.887 2.982 3.065 3.147 Variable udgifter 114.0 4 Renholdelse 1.187 1.332 1.288 1.314 115.0 5 Almindelig vedligeholdelse 425 446 446 446 116.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.275 1.960 1.960 2.394 Dækket af tidl. henlæggelser -1.275-1.960-1.960-2.394 117.0 6 Istandsættelse ved fraflytning 522 562 662 662 Dækket af henlæggelser, fælleskonto -59 0-100 -100 Dækket af henlæggelser, individuel -463-562 -562-562 118.0 8 Særlige aktiviteter 247 234 256 234 119.0 9 Diverse udgifter 219 205 209 283 Variable udgifter 2.078 2.217 2.199 2.277 Henlæggelser 120.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2.100 2.400 2.400 2.400 122.1 Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, fælleskonto 100 0 0 100 122.2 Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, indvendig vedligeholdelse 562 562 562 562 123.0 11 Tab ved fraflytning 150 53 53 53 Henlæggelser 2.912 3.015 3.015 3.115 Samlede ordinære udgifter 11.876 12.213 12.278 12.538

fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note 2013 2014 2014 2015 Ekstraordinære udgifter 125.0 10 Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v. 189 364 219 385 126.1 10 Afskrivning forbedringsarbejder m.v. 586 315 428 114 129.0 Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v. 19 15 10 10 Dækket af dispositionsfonden -19-15 -10-10 130.0 11 Tab ved fraflytning 182 150 197 197 Dækket af dispositionsfonden 0-97 -144-144 Dækket af henlæggelser -169-53 -53-53 132.5 Ydelse/lån til hjemfald 53 56 56 56 133.1 Afvikling af underskud 0 0 0 16 134.0 Korrektion vedr. tidligere år 15 0 0 0 Ekstraordinære udgifter 856 735 703 571 Udgifter i alt 12.732 12.948 12.981 13.109 Totale udgifter (balance) 12.732 12.948 12.981 13.109 Underskudssaldo ultimo 2013 kr. 48 kr. 48

fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter 2013 2014 2014 2015 Ordinære indtægter Boligafgifter og leje 201.1 Familieboliger 12.280 12.503 12.519 12.741 201.2 Enkeltværelser 37 38 37 38 201.5 Kældre/loftrum 21 21 22 0 201.10 Lejeindtægt hjemfald 56 56 56 56 201 Boligafgifter og leje i alt 12.394 12.618 12.634 12.835 202 Renter 31 75 40 40 203.2 8 Drift af fællesvaskeri 163 222 186 222 203.4 8 Drift af møde- og selskabslokaler 11 13 12 12 203.6 Afvikling af overskud 0 20 0 0 Ordinære indtægter 12.599 12.948 12.872 13.109 Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion vedr. tidligere år 25 0 1 0 Ekstraordinære indtægter 25 0 1 0 Indtægter i alt 12.624 12.948 12.873 13.109 210.0 Underskud 108 0 108 0 Totale indtægter (balance) 12.732 12.948 12.981 13.109 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2015 214.000 kr.

fsb Side 6 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2013 2014 2014 2015 1 101/105 Nettokapitaludgifter Ydelser vedr. afviklede prioriteter 3.999 3.999 3.999 3.999 Nettokapitaludgifter i alt 3.999 3.999 3.999 3.999 2 109.0 Renovation Dagrenovation 324 340 381 400 Ekstra renovationsordning 38 29 29 30 Renovation i alt 362 369 410 430 3 112.1 Administrationsbidrag Enheder 164,0 à kr. 3.895 / kr. 3.955 650 662 662 649 Tilstandsrapport 164,0 à kr. 115 / kr. 115 20 0 19 19 Varmeadm. honorar 164,0 à kr. 75 / kr. 75 12 12 12 12 Eladm. honorar 164,0 à kr. 75 / kr. 75 12 12 12 12 Vandadm. honorar 164,0 à kr. 75 / kr. 75 12 12 12 12 Vaskerigebyr 164,0 à kr. 120 / kr. 120 20 20 20 20 Tilvalgsydelser 10 2 2 2 Administrationsbidrag i alt 736 720 739 726 4 114.0 Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser 825 858 874 895 Ejendomsservice, fremmed 87 148 89 90 Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler 244 307 295 299 Skaktposer, rengøringsartikler, grus m.v. 31 19 30 30 Renholdelse i alt 1.187 1.332 1.288 1.314

fsb Side 7 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2013 2014 2014 2015 5 115.0 Almindelig vedligeholdelse Terræn 33 446 446 446 Bygning, klimaskærm 66 0 0 0 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, Fraflytning 22 0 0 0 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 84 0 0 0 Bygning, fælles indvendig 57 0 0 0 Bygning, tekniske anlæg 143 0 0 0 Materiel 20 0 0 0 Udgift i alt 425 446 446 446 Vedligeholdelse pr. m 2 13.688,2 m² 31,05 32,58 32,58 32,58 6 117.0 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning, fælleskonto Anslået Budget Budget Budget Budget Budget 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Primo saldo 391 291 291 291 291 291 Henlæggelse (122.1) 0 100 100 100 100 100 Årets forbrug 100 100 100 100 100 100 Afholdt af drift 0 0 0 0 0 0 Ultimo 291 291 291 291 291 291 6 117.0 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning, individuelle vedligeholdelseskonti Anslået Budget Budget Budget Budget Budget 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Primo saldo 3.263 3.263 3.263 3.263 3.263 3.263 Henlæggelse (122.2) 562 562 562 562 562 562 Årets forbrug 562 562 562 562 562 562 Afholdt af drift 0 0 0 0 0 0 Ultimo 3.263 3.263 3.263 3.263 3.263 3.263

fsb side 8 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 tk.bel.vej Asfalt slidlag - Buen 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 tk.bel.vej Belægning glatførebekæmpelse indkøb div. materiale 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 tk.bel.vej Asfalt slidlag - Gartnerivej 0 0 0 0 106 0 0 0 0 0 tk.bel.vej Udearealer vedligeholdes, belægninger på stier, gang ar 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 tk.heg Fodhegn, udbedring samt genetablering 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600011 Terræn, konstruktion 232 132 132 132 323 132 132 132 132 132 tt.afl Ledninger i jord vedligeholdes 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 tt.afl Grundvandspumpe service 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 11600012 Terræn, teknisk anlæg 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 ti.bor Borde, bænke m.m. vedligeholdes samt nyanskaffelse 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 ti.leg Legepladsgennemgang 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 ti.leg Ny legeplads 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600013 Terræn, inventar 343 43 43 43 43 43 43 43 43 43 bk.væg.udv Ydervæg fjernelse af graffiti 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 bk.væg.udv Sokkel pudses 21 i forbindelse med indgangsdøre 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 bk.væg.udv Affaldsskakte renses 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 11600022 Bygning, klimaskærm, facade 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 bk.alt Reparation af fuger mellem altan og væg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 bk.alt Afvaskning af altaner 25 0 0 0 0 25 0 0 0 0 11600024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 25 0 0 0 0 25 0 0 0 53 bk.tra Trapper repareres fuger (bløde) mellem repo/væg 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11600025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bk.vin Vinduer og vindfang vedligeholdes 0 0 1.024 0 0 0 0 0 0 0 bk.vin Vinduer repareres/justeres 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 bk.vin Dugruder udskiftes 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 bk.vin Forprojekt udskiftning af vinduer 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme 564 74 1.098 74 74 74 74 74 74 74

fsb side 9 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 bi.aff Affaldssortering, diverse udgifter for sikring af korrekt sor 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600031 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.tra.fæl Maling af trapper genoptages. 0 0 0 0 0 0 134 134 134 134 bi.køk.fæl Køkkener - løbende vedligeholdelse 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 bk.dør.fæl Døre repareres og males 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 bk.gul.fæl Gulv vedligeholdes selskabslokale og cafe 0 0 32 0 0 32 0 0 32 0 bk.væg.fæl Vægge på badeværelser genoprettes 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 bk.væg.fæl Selskabslokale males 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 bk.væg.fæl Vaskeri males 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 bk.væg.fæl Trapper males.der males til og med 2016, så er alle trap 127 127 0 0 0 0 0 0 0 0 11600041 Bygning, fælles, indvendig 340 340 245 362 213 245 347 347 379 347 bt.afl.ops Faldstammer/rørtæringer vedligeholdes 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 bt.afl.ops Tagrender renses 21 0 21 0 21 0 21 0 21 0 bt.afl.ops Tagrender og nedløb udskiftes.kan udførres sammen me 0 0 0 1.061 0 0 0 0 0 0 bt.afl.ops Faldstammer renses samtlige. 0 0 0 0 335 0 0 0 0 0 11600051 Bygning, tekn. anlæg/install., afløb 48 27 48 1.088 383 27 48 27 48 27 bt.bly Forprojekt LED-belysning 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.elf Elmålere udskiftes 0 0 0 0 0 0 106 0 0 0 11600052 Bygning, tekn. anlæg/install., el og belysning 50 0 0 0 0 0 106 0 0 0 bt.van.mål Vandmåler drift 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 bt.van.mål Vandmålere samtlige udskiftes 0 0 0 0 0 286 0 0 0 0 bt.van.pro Elektrolyse/kalkfjerning serviceabonnement 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bt.van.bla Blandingsbatterier udskiftes løbende 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 11600054 Bygning, tekn. anlæg/install., vand 47 47 47 47 47 333 47 47 47 47

fsb side 10 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 bt.van.dis Varme forbrug. Diverse arbejder distributionsanlæg vand 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 bt.var.dis Varme distribution. Diverse udbedringer rør og ventiler i f 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 bt.var.mål Varmemålere udskiftes 0 0 0 0 265 0 0 0 0 0 bt.var.mål Varmemåler drift 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 bt.var.pro Varmecentral pumper udskiftes 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 bt.var.pro Opfølgning i forb. med sundhedstjek 53 0 0 0 0 53 0 0 0 0 bt.var.pro Varme forsyning. Diverse arbejder i Boilerrummet. (fyrrin 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 11600055 Bygning, tekn. anlæg/install., varme 166 113 113 134 378 166 113 113 113 113 bi.hvi Vaskemaskiner udskiftes 0 0 0 0 0 0 530 0 0 0 bi.hvi Vaskeri inventar udskiftes 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 bi.hvi Køleskabe udskiftes/vedligeholdes 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 bi.hvi Komfurer udskiftes 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 11600056 Bygning, tekn. anlæg/install., vaskeri, fælles 159 159 159 159 159 159 689 159 159 159 bt.ven.pro Ventilation renses jf. tilstandsrapport marts 2009 0 0 0 0 0 0 101 0 0 0 bt.ven.pro Ventilatorer støjdæmpende foranstaltninger 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.ven.pro Ventilation serviceabonnement 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11600057 Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation 80 5 5 5 5 5 106 5 5 5 bt.kom.sam Dørtelefon vedligehold 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11600058 Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

fsb side 11 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 mu.mas Traktor indkøb 0 0 0 0 0 0 0 382 0 0 11600062 Materiel, andet 0 0 0 0 0 0 0 382 0 0 Udgift i alt 2.394 1.080 2.030 2.184 1.765 1.349 1.845 1.469 1.140 1.140 Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo 5.921 5.927 7.247 7.617 7.833 8.468 9.519 10.074 11.005 12.265 Årets forbrug 2.394 1.080 2.030 2.184 1.765 1.349 1.845 1.469 1.140 1.140 Merforbrug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overføres 3.527 4.847 5.217 5.433 6.068 7.119 7.674 8.605 9.865 11.125 Årets henlæggelse 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 Henlæggelse ultimo 5.927 7.247 7.617 7.833 8.468 9.519 10.074 11.005 12.265 13.525 Årets henlæggelse pr. m² 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 Saldo på henlæggelse pr. m² 433 529 556 572 619 695 736 804 896 988 - til antal års forbrug 3,6 4,4 4,6 4,8 5,2 5,8 6,1 6,7 7,5 8,2

fsb Side 12 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr. 2013 2014 2014 2015 8 118.0 Særlige aktiviteter Indtægter: Vaskeriindtægter (konto 203.2) 163 222 186 222 Drift af møde- og selskabslokaler (konto 203.4) 12 13 12 12 Indtægter i alt 175 235 198 234 Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): Vandafgift 26 29 26 26 El og gas 83 88 92 94 Vedligeholdelse 18 15 15 15 Sæbe m.v. 22 27 27 27 Rengøring 25 28 26 26 Serviceabonnement 30 29 31 31 Diverse udgifter vedr. telefon/modem 3 5 3 3 Drift af fællesvaskeri i alt 207 221 220 222 Drift af møde- og selskabslokaler (konto 118.3) 40 13 36 12 Udgifter i alt 247 234 256 234 Nettoresultat (+overskud/-underskud) -72 1-58 0 9 119.0 Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL 19 20 20 20 Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse 24 24 24 24 Beboeraktiviteter 17 44 44 44 Telefontilskud - afdelingsbestyrelse 4 5 5 5 Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse 26 11 13 14 Ejendomskontor 75 74 74 75 Gebyrer, honorar m.v. 22 20 20 21 Diverse omkostninger 32 7 9 80 Diverse udgifter i alt 219 205 209 283

fsb Side 13 Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr. 2013 2014 2014 2015 10 125/126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Kollektiv råderet - 2. pulje 0 55 0 76 Kollektiv råderet - 1. pulje 2028 965 65 65 65 65 Udeareal Helhedplan 2027 1.668 124 124 124 124 Ændring af terræn, så overfladevand flyttes væk 0 120 30 120 Terminsydelser i alt 189 364 219 385 Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Kollektiv råderet - 2. pulje 28 0 68 0 Udskiftning af vandmålere 2015 888 35 35 35 36 Radiatorventiler 2014 394 40 40 24 0 Udskiftning af elmotor 2015 479 35 35 35 13 HPFI relæ 2015 160 21 21 21 13 Asfaltarbejde Gartnerivej 15 0 0 0 Miljøgård og affaldsøer 2014 398 100 100 71 0 Etablering af højtvandslukkere 2015 388 84 84 84 52 Ændring af terræn, så overfladevand flyttes væk 208 0 90 0 Dørtelefonanlæg 20 0 0 0 Afskrivninger i alt 586 315 428 114

fsb Side 14 11 130.0 Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Primo saldo 0 0 0 0 0 0 + Henlæggelse (123.0) 53 53 53 53 53 53 - Årets forbrug 197 197 197 197 197 197 + Dækket af disp.fonden 144 144 144 144 144 144 Afholdt af drift 0 0 0 0 0 0 Ultimo 0 0 0 0 0 0 Saldo pr. 18-06-2014 Debitorer til foged og dødsbo: kr. 29.250 Debitorer i alt: kr. 137.265

fsb Side 15 Bolignet 2015 Udgifter Gældende Budget 2014 Budget 2015 164 tilslutninger Ændring pr. år BOLIGNET: Forsikring 3.000 3.000 0 Vedligeholdelse 10.000 10.000 0 Afskrivning 0 113.000 113.000 Ydelser på lån 110.000 0-110.000 Administrationshonorar 25.700 13.700-12.000 Resultat fra tidligere år 5.200 10.700 5.500 Bolignet i alt: 153.900 150.400-3.500 TV-PAKKE: Signalafgift 651.700 167.800-483.900 Copydanafgift 77.100 54.600-22.500 TV-pakke i alt: 728.800 222.400-506.400 INTERNET Udbyder og linieafgift 98.400 98.400 0 Internet i alt: 98.400 98.400 0 I alt 981.100 471.200-509.900 Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Gældende Budget 2014 Budget 2015 Ændring Bolignetbidrag 78 76-2 TV-grundpakke 0 85 85 TV-fuldpakke 331 0-331 Copy-Dan, grundpakke 0 28 28 Copy-Dan, fuldpakke 39 0-39 Internetbidrag 50 50 0 Bolignetbidrag i alt 498 239-259

Budgetforklaring 2015 Lejeforhøjelse udgør i kr. 214.000, svarende til 1,8% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 107 Vandafgift 18 56,3 0,1 Tilnærmet 2013-niveau. 109 Renovation 61 16,5 0,5 Der har været en generel prisstigning på affaldsgebyr på ca. 8% fra 2013 til 2014. Herudover indgår volumen nu også i beregning af affaldsgebyr. Budgetteret stigning i 2015 er 5%. 111 Afdelingens energiforbrug 60 23,9 0,5 El fællesarealer er øget, således at niveauet fra 2013 holdes nogenlunde. 114 Renholdelse Udgift til afløsning nedsat. -18-1,4-0,1 118 Særlige aktiviteter 0 0,0 0,0 Der har de seneste år været øget udgifter til drift af selskabslokale og budgettet er derfor hævet. 119 Diverse udgifter 78 38,0 0,6 Etablering af videoovervågning/containerplads indregnet i 2015. 122 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: 1. Fælleskonto (konto 403) 100 100,0 0,8 Henlæggelse til fælleskonto igen med i budget. 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. -201-63,8-1,6 Flere arbejder er færdigafskrevet. 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407) 16 100,0 0,1 Underskud afvikles over 3 år. 202 Renter 35 46,7 0,3 Der er budgetteret med 0% i rente, derudover udloddes der renteoverskud til afdelingerne i 2015, på baggrund af indestående i selskabet. Budgetteret renteudlodning falder fra 1% i 2014 til 0,5% i 2015. 203 Andre ordinære indtægter: 6. Afvikling af overskud 20 100,0 0,2 Der er intet overskud at afvikle. Større ændringer i alt 169 Mindre ændringer i alt 45 214