Rundspørge: Kommunernes budgetter for 2011 22. september 2010 FOA har bedt Norstat A/S gennemføre en rundspørge blandt kommunernes økonomichefer om forventningerne til budget 2011. Undersøgelsen er afsluttet 17. september 2010. 68 kommuner har deltaget i rundspørgen, svarende til 69 procent af landets kommuner. Rundspørgen viser i korte træk følgende: Udgiften pr. ældre vil falde i lidt mere end halvdelen af kommunerne til næste år (51 procent). Udgiften pr. barn i dagtilbud vil falde i lidt over halvdelen af kommunerne til næste år (54 procent). 85 procent af kommunerne har i rundspørgen sat tal på hvad den samlede besparelse forventes at blive i 2011. Her bliver den i gennemsnit 3,1 procent, svarende til 2,7 procent i gennemsnit i alle kommunerne. Besparelserne skyldes ifølge kommunerne primært regeringens nulvækst, men en del peger også på et faldende skattegrundlag og dyre sociale enkeltsager. Medarbejderstaben i landets kommuner vil til næste år falde med 2,7 procent i de 57 procent af kommunerne, som oplyser om reduktioner. På landsplan svarer det til et fald i medarbejderstaben på 1,6 procent. En stor del af kommunerne siger, at serviceniveauet vil falde til næste år inden for administration (72 procent), teknik- og miljø (63 procent), ældre (52 procent). Resten af kommunerne siger, at serviceniveauet vil være uændret. 4 ud af 10 kommuner forventer at udlicitere mere i 2011 (resten uændret). Udgiften pr. ældre vil falde i lidt mere end halvdelen af kommunerne til næste år 51 procent af kommunerne oplyser i rundspørgen, at udgiften pr. ældre vil falde til næste år. 34 procent siger, at udgiften pr. ældre vil være uændret og 13 procent oplyser, at den vil stige. Se fig. 1. 1. Hvordan vil bruttoudgifterne pr. ældre over 65 år (i faste priser)udvikle sig i 2011 ift. 2010? 8 6 51% 34% 2 13% Stigende udgift pr. ældre 1% Uændret Faldende udgift Ved ikke Svar: 68 1
Udgiften pr. barn i dagtilbud vil falde i lidt over halvdelen af kommunerne til næste år I 54 procent af kommunerne vil udgiften pr. barn falde i 2011. I 3 procent af kommunerne vil udgiften stige, mens den i 40 procent af kommunerne vil være uændret. Se fig. 2. 2. Hvordan vil bruttoudgifterne pr. barn i dagtilbud (i faste priser) udvikle sig i 2011 ift. 2010, når man ser bort fra merudgifter til madordninger? 8 6 54% 2 3% Stigende udgift pr. barn 3% Uændret Faldende udgift Ved ikke Svar: 68 Tal på besparelserne i 85 procent af kommunerne Mere end 8 ud af 10 kommuner (85 procent) har i rundspørgen sat tal på, hvor stor den samlede besparelse i kommunen vil blive til næste år. 12 procent af kommunerne siger, at der ikke kommer en samlet besparelse til næste år. Se fig. 3. 3. Forventer en samlet besparelse i 2011 8 85% 6 2 12% 3% Besparelse Ingen besparelse Ved ikke Svar på spm: Hvor meget forventer I samlet at skulle spare i kommunen i 2011? 2
Besparelse på i gennemsnit omkring 3 procent Den samlede besparelse ligger i gennemsnit på 3,1 procent i de kommuner, der konkret har oplyst, at de skal spare. Se fig. 4. I gennemsnit for alle kommunerne i rundspørgen bliver besparelsen på 2,7 procent, når man også medregner de kommuner, som siger, at de ikke skal spare. Det svarer til omkring 6 mia. kr. af kommunernes serviceudgifter, der skal spares til næste år. 1 Omtrent halvdelen af de kommuner, der skal spare, forventer, at besparelsen bliver omtrent lige fordelt på alle områder. Den øvrige halvdel er blevet bedt angive besparelserne på de enkelte områder (ældre, skole, dagtilbud, teknik-service, socialområdet, anlæg og administration). Særlig teknik- og service og administration ligger over gennemsnittet på 3,1 procent og ser altså ud til at skulle spare mere. 4. Hvor meget forventer I samlet set at skulle spare i kommunen i 2011? 10 5 3,1 % 0 Svar: 58 kommuner, der samlet skal spare. Gennemsnit for de 58 kommuner. Besparelserne skyldes primært regeringens nulvækst Besparelserne skyldes især regeringens nulvækst. 48 procent af de kommuner, der skal spare peger på regeringens nulvækst, når de skal forklare besparelserne. Men en del peger også på et faldende skattegrundlag (37 procent) og dyre sociale enkeltsager (32 procent). Se fig. 5. 1 2,7 % ud af 230 mia. kr. (omtrentligt niveau for kommunernes serviceudgifter) 3
5. Hvad skyldes besparelserne? (mulighed for flere krydser) Opgjort i procent. 8 6 2 48% 37% 12% 18% 32% 1 2% Svar: 60. De 58 der samlet set sparer og de 2 der har svaret ved ikke. Medarbejderstaben i landets kommuner falder til næste år I rundspørgen har 57 procent af kommunerne oplyst konkrete tal på de forventede medarbejderreduktioner til næste år. Medarbejderstaben i landets kommuner vil til næste år falde med 2,7 procent i disse kommuner. Medregner man alle kommunerne i rundspørgen også dem som svarer ved ikke og at der ikke kommer reduktioner - bliver der i gennemsnit personalereduktioner på 1,6 procent til næste år i alle kommunerne. Det svarer en reduktion på omkring 7.000 fuldtidsstillinger til næste år i landets kommuner. 2 6. Hvordan er forventningen til udvikling i medarbejderstaben for 2011 ift. 2010? 8 6 57% 2 24% 19% Reduktion Ingen reduktion Ved ikke Personalereduktionerne ser ud til at blive omtrent ligelig fordelt på de enkelte områder, dog med en overvægt på det administrative område. 2 442.000 fuldtidsstillinger i kommunerne juni 2010. 1,6 procent heraf er 7.000. 4
Når der spørges til forventningen til personaleudviklingen i 2010 i forhold til 2009, så siger 28 procent af økonomicheferne, at der vil komme en reduktion. 56 procent siger ikke nogen reduktion, 16 procent siger ved ikke. Initiativer for medarbejdere, der skal afskediges Omkring halvdelen af kommunerne oplyser, at de har jobbank, jobrotation og uddannelse for de medarbejdere, der afskediges. Se fig. 7. 7. Har kommunen initiativer for medarbejdere, der skal afskediges i forbindelse med besparelser? 8 6 52% 47% 59% 2 Jobbank Uddannelse Jobrotation Serviceniveauet falder især på administration, teknik- og miljø og ældreområdet En stor del af kommunerne siger, at serviceniveauet vil falde til næste år inden for de store kommunale områder (se fig. 8): 72 procent af kommunerne siger, at serviceniveauet indenfor administration vil falde til næste år (25 procent uændret). 63 procent siger, at serviceniveauet vil falde inden for teknik- og miljø (34 procent uændret). 52 procent af kommunerne siger, at det vil falde på ældreområdet (46 procent uændret) I de kommuner, hvor serviceniveauet ikke falder, vil det oftest være uændret. Det vil næsten ikke stige på nogen områder. 5
8. Hvordan vil kommunens serviceniveau være næste år? Opgjort i procent. Ved ikke 46 41 52 34 47 25 Stige Uændret 5 52 49 43 63 49 72 Falde Udlicitering vokser i 4 ud af 10 kommuner 4 ud af 10 kommuner forventer at udlicitere mere i 2011. 53 procent af kommunerne regner med at niveauet vil være uændret. 7 procent svarer ved ikke. Se fig. 9. Det er væsentligt flere end sidste år. Her oplyste kun omkring 17 procent af kommunerne, at de forventede mere udlicitering det næste år. 9. Forventer din kommune at udlicitere mere eller mindre i 2011? 8 6 53% 2 7% Mere Uændret Ved ikke Ingen har svaret mindre. 6