Bilag 3 4. juli 2014 Økonomiafdelingen På baggrund af aktstykke nr. 125 af 19. juni 2014 er Lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) opgjort for Frederiksberg Kommune. LCP programmet vedrører 2014-2018. I dette bilag gennemgås konsekvenserne for 2015-2018, mens eventuelle økonomiske konsekvenser for 2014 vil blive fremlagt i forbindelse med 2. forventede regnskab og 3. forventede regnskab 2014. De tilskuds- og udligningsmæssige konsekvenser er indarbejdet i bilag 6 om tilskud og udligning, konsekvenserne som følge af budgetgaranti og konjunktur fremgår af bilag 2 og konsekvenserne for aktivitetsbestemt medfinansiering fremgår af bilag 4. Udover lov- og cirkulæreprogrammet indeholder dette års aktstykke også andre reguleringer. I udgangspunktet påvirker disse reguleringer kun bloktilskuddet. Dog er der undtagelser, hvor reguleringen også påvirker servicerammen. I 2015 vedrører dette redningsberedskabet som både påvirker bloktilskuddet og reducerer servicerammen. KL og regeringen blev i aftalen for budget 2015 enige om, at der på landsplan er mulighed for effektiviseringer i beredskaberne. Derfor reduceres bloktilskuddet med 50 mio. kr. i 2015 stigende til 75 mio. kr. i 2016 og frem. Frederiksbergs andel heraf udgør 900 t.kr. stigende til 1.300 t.kr., der er indarbejdet som en teknisk korrektion til budgettet, jf. bilag 4. Beredskabet indgår ligeledes i Moderniseringsaftalen og der vil til budgetkonferencematerialet blive redegjort for de samlede forhold omkring beredskabet. Årets lov- og cirkulæreprogram indeholder samlet set mindreudgifter svarende til ca. 23 mio. kr. for Frederiksberg i 2015 faldende til ca. 19 mio. kr. i 2018 fordelt på service- og overførelsesudgifter. Størstedelen af disse udgifter er dog modregnet på budgetgarantien. Et eksempel herpå er sygedagpengereformen, der indgår i programmet med mindreudgifter på 27 mio.kr. i alle årene, men har modpost på budgetgarantien. Nedenstående tabel viser, hvorledes dette års LCP fordeler sig på hhv. serviceudgifter og overførelser. Tabel 1 samlet konsekvens for Frederiksberg som følge af LCP 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Service 1.667 339-152 -162 Overførelser -24.615-24.229-19.007-19.353 I alt -22.949-23.890-19.159-19.516
Direktionen foreslår at: LCP-punkter der samlet beløber sig til over +/- 100. t. kr. indarbejdes med Frederiksberg Kommunes bloktilskudsandel på de respektive udvalg som betingede bevillinger, der skal søges frigivet i særskilte sager. Dog med enkelte undtagelser, hvor der forelægger konkret vurdering af LCP-punktet og dets reelle effekt heraf i Frederiksberg Kommune. Disse ikke realiserbare effekter tilgår kassen/finansieres af kassen. Merudgiften neutraliseres via effektiviseringsprogrammet. LCP-punkter under +/- 100. t. kr. ikke indarbejdes i udvalgenes budgetter, men tilgår kassen. De største punkter, der udgør de betingede bevillinger fremgår af nedenstående tabel 2 og beskrives nærmere i det følgende. Tabel 2 Oversigt over LCP-punkter med størst konsekvens for Frederiksberg Kommune LCP nr. Beskrivelse 2015 2016 2017 2018 7 290 298 Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv 851 851 851 851 Lovforslag L 183 om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 356 356 356 356 Socialstyrelsens/VISOs overtagelse af ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser -1.777-1.777-1.777-1.777 245 Styrket rehabilitering af kræftpatienter 596 596 596 596 107 Lovforslag L 195 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v forskellige andre love -957-1.387-1.473-1.473 109 126 79 80 81 87 Lovforslag L 195 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love (Lov om erhvervsuddannelser) 248 428 26 26 Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer (Råstofloven) -215-215 -215-215 Lovforslag L 194 om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. -27.624-27.243-27.274-27.274 Lov nr. 894 af 4. juli 2013 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag 1.263 1.244 1.237 1.237 Lov nr. 895 af 4. juli 2013 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 3.318 3.318 3.227 3.227 Lov nr. 1610 af 26. december 2013 om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 823 176 - -
LCP nr. 7 Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale erhverv Merudgifterne følger af regeringens aftale med SF, Venstre og Konservative om at hæve lønningerne for menige kommunalpolitikere. Lønningerne hæves med ca. 30 pct. og vil fra den 1. juli 2014 udgøre 103.347 kr. årligt i kommuner med over 80.000 indbyggere. Ændringen påvirker udelukkende kommunens serviceudgifter. LCP nr. 290 Lovforslag L 183 om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp). Kommunerne har under visse nærmere forudsætninger mulighed for i op til 6 måneder at yde midlertidig hjælp til huslejeudgifter til en person under 30 år, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller revalideringsydelse, og som er i en udsat boligsituation. Ordningen er midlertidig fra 2014 til og med 2017. Hovedparten af denne ændring påvirker kommunens overførelsesudgifter. Kun en meget lille del (10.000 kr.) vedrører administration og dermed kommunens serviceudgifterne. LCP nr. 298 Socialstyrelsens/VISOs overtagelse af ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud samt ansvaret for koordinering af vidensudvikling på området VISO overtager 1. juli 2014 ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud samt ansvaret for at koordinere vidensudvikling på området. De overførte rådgivningsydelser har hidtil været finansieret ved objektiv finansiering fra samtlige kommuner. Kommunerne vil derfor ikke længer blive opkrævet denne finansiering. I stedet finansieres rådgivningsydelserne efter overførslen til VISO ved en reduktion af bloktilskuddet. De seks omfattede undervisningstilbud er: - Center for Døvblindhed og Høretab, Region Nordjylland - Center for Høretab, Region Syddanmark - Synscenter Refnæs, Region Sjælland - Børneklinikken, Københavns Kommune - Institut for Blinde og Svagsynede, Københavns Kommune - Filadelfia, Region Sjælland Denne ændring påvirker udelukkende kommunens serviceudgifter. LCP nr. 245 Styrket rehabilitering af kræftpatienter Kommunerne har i perioden 2012-14 fået midler over finansloven til kræftrehabilitering. De nye midler kan både anvendes til styrkelse af eksisterende kræftrehabiliteringsindsatser eller til nye indsatser. Midlerne skal ses i sammenhæng med implementering af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation af kræftpatienter fra 2012.
Denne ændring påvirker udelukkende kommunens serviceudgifter. LCP nr. 107 Lovforslag L 195 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love Erhvervsuddannelsesreformen medfører væsentlige besparelser på vejledningsområdet. Fremadrettet vil det som udgangspunkt kun være elever, som ikke vurderes uddannelsesparate, der vil modtage individuel og gruppebaseret vejledning. Dertil kommer, at en automatisering af uddannelsesparathedsvurderingen vil medføre, at færre elever vurderes som ikke uddannelsesparate. Endvidere medfører reformen en øget anvendelse af gruppebaseret vejledning frem for den dyre individuelle vejledning. Dertil kommer en række ændringer med kommunaløkonomiske konsekvenser. Udover selve aktstykket, som reguleres via DUT, bortfalder finansieringstilskuddet vedr. ungeindsatsen. Disse ændringer påvirker kommunens serviceudgifter. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget har tidligere drøftet erhvervsuddannelsesreformen i sag 25 den 24. marts 2014. Det er forvaltningens vurdering, at det fulde potentiale, der er forudsat som følge af denne ændring ikke er mulig at realisere. Det skyldes, at den volumen, der ligger til grund for forudsætningerne bag potentialet ikke er tilstede i Frederiksberg Kommune. Direktionen foreslår derfor at det kun er den halve effekt svarende til -479 t. kr. i 2015, -694 t. kr. i 2015 og -736 i 2017-18, der indarbejdes i budgettet for AUU, og at den anden halvdel tilgår kassen. Derudover medfører bortfaldet af finansieringstilskuddet vedr. ungeindsatsen at der kan imødeses en yderligere besparelse som følge af bortfald af indtægt på cirka 2.500 t. kr. årligt fra 2015. Der forelægges opfølgende sag om den samlede fremadrettede finansiering af Ungdommens Uddannelsesvejledning d. 18. august 2014 i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget. LCP nr. 109 Lovforslag L 195 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love (Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser m.v.) Fra den 1. august 2015 indføres karakterkrav til erhvervsuddannelserne. På denne baggrund forventes i 2015-17 en stigning i 10. klasseaktiviteten. Det er forudsat, at bl.a. den nye kombinerede ungdomsuddannelse fra og med 2018 vil aftage de elever, der ikke lever op til adgangskravene. Endvidere er det forudsat, at den nye erhvervsrettede 10. klasse (EUD10) vil påvirke de kommunale udgifter til produktionsskolerne. Denne ændring påvirker udelukkende kommunens serviceudgifter.
LCP nr. 126 Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer (Råstofloven) Som konsekvens af evalueringen af kommunalreformen overdrages opgaven med at give tilladelser til indvinding af råstoffer til regioner pr. 1. juli 2014. Regionerne varetager fremover både råstofplanen samt de konkrete indvindingstilladelser, der gives på baggrund heraf. Denne ændring påvirker udelukkende kommunens serviceudgifter. Det er forvaltningens vurdering, at da Frederiksberg Kommune ikke tidligere har haft udgifter til disse tilladelser, vil det ikke være muligt at realisere den forudsatte effekt af ændringen. Direktionen foreslår derfor, at dette LCP-punkt ikke indarbejdes i udvalget budget, men tilgår kassen med -215 t. kr. i 2015-18. LCP nr. 79 Lovforslag L 194 om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Ny sygedag-pengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom m.v.) Med sygedagpengereformen vil personer, der ikke kan forlænges efter forlængelsesreglerne efter 22 uger, kunne komme i et jobafklaringsforløb på ressourceydelse. Ændringen har konsekvenser for både kommunens service- og overførselsudgifter. Dog er det vurderet at en andel af potentialet, der vedrører overførelsesudgifterne ikke er mulige at realisere. Det skyldes at Frederiksberg kommunes andel af helårspersoner, der er på sygedagpenge, er mindre end den andel, der er anvendt i bloktilskudsnøglen. Direktionen foreslår derfor, at Frederiksberg Kommunes andel af helårspersoner på dagpenge anvendes til beregning af kommunens mindreudgifterne i forbindelse med denne ændring, og at forskellen mellem denne andel og bloktilskudsnøglen, svarende til 8,8 mio. kr. i 2015 faldende til 8,7 mio. kr. i 2018, finansieres af kassen LCP nr. 80 Lov nr. 894 af 4. juli 2013 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, aktivitetstillæg, gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, ændrede rådighedskrav og sanktioner m.v.) Med loven afskaffes kontanthjælpen for unge under 30 år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og i stedet indføres uddannelseshjælp som en ny ydelse. For disse unge bliver målet, at de skal tage en uddannelse på ordinære vilkår. Hovedparten af denne ændringer har konsekvenser for kommunens serviceudgifter. Der er dog også konsekvenser for overførelsesudgifterne.
LCP nr. 81 Lov nr. 895 af 4. juli 2013 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelsespålæg, uddannelsesrettet indsats til unge, jobrettet indsats til kontanthjælpsmodtagere, helhedsorienteret indsats til udsatte m.v.) Fremover skal kontanthjælpsmodtagere, der kan arbejde, arbejde for deres ydelse. Lovforslaget medfører bl.a. merudgifter til kommunerne i forbindelse med administration, samtaler og test etc. Denne ændring er fordelt på både service- og overførelsesudgifter. LCP nr. 87 Lov nr. 1610 af 26. december 2013 om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, sikring af ret til syge- og barselsdagpenge, målretning af danskuddannelsestilbud m.v.) Der indføres en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse til fuldtidsforsikrede ledige, der har opbrugt retten til dagpenge fra den 6. januar 2014 til og med den 3. juli 2016, eller opbruger retten til uddannelse og særlig uddannelsesydelse efter lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Denne ændring har udelukkende konsekvenser for kommunens serviceudgifter. Konsekvenser for serviceudgifterne Som det fremgår af tabel 1, beløber dette års LCP sig til merudgifter i forhold serviceudgifterne på hhv. 1,667 og 0,339 mio. kr. i 2015 og 2016 og mindreudgifter på 0,152 og 0,162 mio. kr. i 2017 og 2018. Dette dækker dog over ændringer med modgående fortegn samt beløb af forskellig størrelse som tabel 2 viser. Direktionen foreslår punkterne, der vedrører serviceudgifter indarbejdet i budgettet for 2015-18 i henhold til den foreslåede håndtering. Dette giver følgende fordeling i forhold håndteringen. Tabel 3 fordeling efter foreslået håndtering 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Betinget bevilling 2.357 1.333 675 665 Ikke realiseret potentiale -694-908 -951-951 Under +/- 100 t. kr. 3-86 124 124 LCP i alt (service) 1.667 339-152 -162
Jf. gennemgangen af de største LCP-punkter er der to punkter, der påvirker serviceudgifterne, som ikke helt eller delvist kan realiseres (LCP nr. 107 vedr. Erhvervsuddannelsesreformen og LCP nr. 126 vedr. råstofsudvinding). Samlet set beløber de ikke realierbare LCP-punkter sig til 0,694 mio. kr. i 2015 stigende til 0,951 mio. kr. De ikke realiserbare potentialer samt punkterne under +/- 100 t. kr. udgør tilsammen en merudgifter for kommunen på 691 t. kr. i 2015, 994 t. kr. i 2016 og 827 i 2017 og 2018. LCP-punkterne der udgør de betingede bevillinger på serviceudgifterne fordeler sig således på udvalg: Tabel 4 Betingede servicebevillinger fordelt på udvalg (1.000 kr.) Udvalg 2015 2016 2017 2018 Magistraten 842 542 321 311 Bolig- og Ejendomsudvalget 0 0 0 0 Undervisningsudvalget -1.569-1.389-1.515-1.515 Sundheds- og Omsorgsudvalget 596 596 596 596 Kultur- og Fritidsudvalget 0 0 0 0 Børneudvalget 126 126 150 150 Socialudvalget 0 0 0 0 By- og Miljøudvalget 0 0 0 0 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 2.362 1.459 1.122 1.122 Betingede bevillinger i alt 2.357 1.333 675 665 Konsekvenser for overførelsesudgifterne Dette års LCP program indeholder ændringer, der betyder mindreudgifter i forhold til overførelsesudgifterne på 24,6 mio. kr. i 2015 faldende til 19 mio. kr. i 2018. Dette dækker dog over modsat rettede bevægelser. Herudover er en stor del af disse ændringer har, som tidligere nævnt modpost på budgetgarantien. Følges den foreslåede håndtering fordeler mindreudgifterne til overførelser sig således: Tabel 5 Fordeling af overførelsesudgifterne i henhold til den foreslåede håndtering 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Betinget bevilling -15.808-15.543-10.137-10.483 Ikke realiseret potentiale -8.807-8.686-8.696-8.696 Under +/- 100 t. kr. - - -175-175 LCP i alt (overførelser) -24.615-24.229-19.007-19.353 Det ikke realiserede potentiale kan henføres til den tidligere nævnte LCP nr. 79 vedr. sygedagpengereformen.
Det ikke realiserbare potentiale samt punkterne under +/- 100 t. kr. udgør tilsammen en merudgifter for kommunen på 8,8 mio. kr. i 2015, 8,7 mio. kr. i 2016 og 8,7 mio. kr. i 2017 og 2018. LCP-punkterne der udgør de betingede bevillinger på overførelsesudgifterne fordeler sig således på udvalg: Tabel 6 Betingede overførelsesbevillinger fordelt på udvalg (1.000 kr.) Udvalg 2015 2016 2017 2018 Magistraten 0 0 0 0 Bolig- og Ejendomsudvalget 0 0 0 0 Undervisningsudvalget 0 0 0 0 Sundheds- og Omsorgsudvalget 0 0 0 0 Kultur- og Fritidsudvalget 0 0 0 0 Børneudvalget 0 0-54 -54 Socialudvalget 0 0 0 0 By- og Miljøudvalget 0 0 0 0 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget -15.808-15.543-10.083-10.428 I alt betingede bevillinger -15.808-15.543-10.137-10.483