for Rudersdal Kommune af lov og cirkulæreprogrammet på Børne- og Skoleudvalgets område Børn og Unge, Dagtilbud til børn og Skoleområdet har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi for 2011. Det skønnes, at lov- og cirkulæreprogrammet vil have følgende budgetmæssige konsekvenser for Børne- og Skoleudvalgets område. 31. august 2010 Økonomi Budget og regnskab Sagsbehandler: Merete Nielsen Tlf. 46 11 20 18 mene@rudersdal.dk Sagsnr.: 09/23783 Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. 4.10 Undervisning Lov nr. 194 af 26. marts 2010 om ændring af vejledningsloven mv. (Ungepakken) Aftalen omfatter ønsket om flere unge i uddannelse og job den såkaldte ungepakke. Formålet er at understøtte, at alle unge får mulighed for et liv med uddannelse og job. Ungepakken indeholder en række initiativer på både Beskæftigelsesministeriet og Undervisningsministeriets område. Blandt de vigtigste kan fremhæves: Vurdering af uddannelsesparathed for alle unge Opfølgning på uddannelsesplan med mulige økonomiske sanktioner Omlægning af børnefamilieydelsen til en ungeydelse for de 15-17-årige Øget vejledning ved overgang til ungdomsuddannelse Mulighed for at give beskæftigelsesrettede tilbud til 15-17-årige Aktiveringstilbud efter 1 måned til 18-19-årige Særligt tilskud til en aktiv beskæftigelsesindsats over for unge Mere fleksible mentorordninger.
Da Ungepakken både omfatter opgaver, der varetages i Beskæftigelsesområdet og i UU (som Skoleområdet har driftsbudget til), så vil det kun være konsekvenserne for UU (og dermed driftstilskuddet til UU), der er beskrevet her. Bestyrelsen i UU har allerede iværksat en række af de prioriteringer, der er indarbejdet i ungepakken, hvorfor de enkelte tiltag og konsekvenser beskrives i det følgende: Opfølgning på uddannelsesplanen Fra 1. januar forpligtiges kommunen til at holde øje med om den unge 15-17 årige følger uddannelsesplanen, hvis ikke skal kommunen kontakte den unge og forældrene og evt. justere planen. Denne opgave kan varetages indenfor de allerede planlagte prioriteringer i UU-Sjælsø. Uddannelsesparathed Fra 1. januar udvides vurderingen af uddannelsesparathed til også at omfatte unge på erhvervsskoler (hidtil kun gymnasiet). Dette er en ny opgave, men da andelen af unge på erhvervsskoler er forholdsvis lille i Rudersdal vurderes opgaven at kunne varetages for 30.000 kr. årligt. Øget vejledning i overgangen til ungdomsuddannelserne Fra 1. januar får UU en særlig forpligtelse til at følge de unge, der vurderes at være i risiko for ikke at påbegynde den valgte uddannelse efter sommerferien. Det sker gennem vejledning og i et tæt samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutionerne og gennem en række aktiviteter, som skal sikre en sikker overgang indtil den unge er på plads i sin ungdomsuddannelse. Den opgave er inde i den omprioritering UU allerede har foretaget og vil derfor ikke påføre øgede udgifter for UU. Afledt udannelsesaktivitet i kommunerne I forbindelse med oprettelsen af de særlige forløb til ikke-uddannelses-parate unge vil kommunerne få merudgifter forbundet med øget aktivitet i eksisterende uddannelsestilbud, fx efterskoler, produktionsskoler m.v. Der forventes derfor en merudgift på 100.000 kr. årligt svarende til den kompensation, der er indarbejdet i aftalen mellem KL og Finansministeriet. Overgang fra 10. klasse til erhvervsuddannelse Pr. 1. august 2010 får kommunerne mulighed for at købe 10. klasseforløb på erhvervsskoler samt gennemføre kombinerede 10. klasse og erhvervsuddannelsesforløb i samarbejde med erhvervsskoler efter 20/20-modellen. Sidstnævnte betyder, at 20 uger af 10. klasse gennemføres i kommunen og 20 uger gennemføres på erhvervsskolen som erhvervsuddannelse. Med denne nye handlemulighed tilføres kommunerne flere ressourcer til en forventet øget 10. klasseaktivitet og til samar- 2
bejdet med erhvervsskolerne samtidig med, at der vil være en besparelse på de ordinære 10. klasser. De 4 kommuner i UU-Sjælsø har aftalt en nærmere analyse og drøftelse af kommunernes 10. klasse tilbud, hvorfor det ikke anbefales at indarbejde dette beskedne tilskud i budget 2011 på nuværende tidspunkt. Udvidelse af mentorordningen Den 1. august 2010 vil mentorordningen for unge i folkeskolen bliver udvidet til at omfatte unge i både 9. og 10. kl. samt på overgangen til en ungdomsuddannelse. Beskæftigelsesministeriets regler for mentorordninger til unge gøres mere fleksible, så de kan spille hensigtsmæssigt sammen med UU-vejledningens mentorordning. Det vurderes, at den udvidede mentorordning vil koste 20.000 kr. årligt i Rudersdal Kommune. Befordring Fra 1. januar 2011 afsættes der midler til at supplere de gældende ordninger for tilskud og rabat på befordringsudgifter til unge. Der er i øvrigt ingen særlige bestemmelser knyttet til de supplerende befordringsmidler, som har et ret begrænset økonomisk omfang, hvorfor det ikke indarbejdes i budget 2011. Bortfald af krav om vejledning Pr. 1. august 2010 sker der et bortfald af lovkravet om, at vejledning skal påbegyndes i 6. kl. Undervisningsministeriet har beregnet, at besparelsen vil udgøre 19 mio. kr. i 2010 og 45 mio. kr. pr. år i 2011 og 2012. Kommunerne forudsættes herefter i 6. kl. kun at give vejledning i ganske særlige tilfælde. For så vidt angår 7. klasse forudsættes den individuelle vejledning givet til elever med særligt behov herfor. Det vil være op til kommunen selv at afgøre, på hvilket klassetrin kollektiv vejledning, fx om uddannelsessystemet, skal påbegyndes. Undervisningsministeriets beregninger er langt fra den ressource, der er anvendt i UU, hvilket bl.a. skyldes at UU-Sjælsø allerede har omprioriteret denne ressource, således at 6. klasse vejledningen allerede udgjorde et minimum. Det totale bortfald af denne vejledning vurderes at give en besparelse på 90.000 kr. årligt fra 2011 og 38.000 kr. i 2010. Øget målretning af vejledning til elever med særlige behov Pr. 1. januar 2011 skal kommunerne desuden spare penge på vejledningen til unge uden særlige behov for vejledning. Undervisningsministeriet har på grundlag af en undersøgelse forudsat, at kommunerne kan spare 17,5 mio. kr. i 2011 og 35 mio. kr. i 2012 ved at målrette vejledningen til unge som har særlige behov for vejledning i 8.-9. klasse, 10. klasse og unge uden for skolen. Denne omprioritering er allerede foretaget i UU-Sjælsø og besparelsen er indarbejdet i nuværende budget. 3
E-Vejledningsportal Pr. 1. januar 2011 opretter staten en e-vejledningsportal, som de kommunale UUcentre kan henvise til, hvis man vurderer, at en ung ikke har særlige behov for vejledning. Besparelsespotentialet skal således bl.a. realiseres på denne måde, hvorfor det er vigtigt, at UU-centret også benytter muligheden for at henvise til den statslige e-vejledningsportal. Hvis e-vejledningsportalen er klar d. 1. januar vurderes det at, der kan spares ca. 50.000 kr. årligt på UU s vejledning fra 2011. Videreførelse af vejledningsopgaver i UU Som led i ungepakken har Folketinget besluttet at videreføre de hidtidige initiativer på UU-området fra globaliseringsaftalen i 2007. Det drejer sig om tidlig og differentieret vejledning, mentorordning for særligt udsatte og systematisk opsøgende indsats efter folkeskolen for unge op til det fyldte 25. år. Den økonomiske kompensation udgjorde oprindeligt 50 mio. kr. årligt på finansloven fra 2010-2012 eller i alt 150 mio. kr. De 50 mio. kr. er efterfølgende reguleret op med årligt 8 mio. kr. til 58 mio. kr. pr. år i årene fra 2010-2012, eller i alt 174 mio. kr. Ordningen gælder med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2010. Der har i de nuværende budgetter ikke været indarbejdet fuld dækning til disse aktiviteter, men med forventning om den aftalte økonomiske kompensation er opgaven blevet udført, hvorfor der bør indarbejdes 150.000 kr. i udgifterne til UU fra 2010 og efterfølgende, hvilket er væsentligt under den kommunale kompensation. Bortfald af krav om transport af data til UU (tilbagemelding.dk) Kommunerne kompenseres med 12 mio. kr. i 2010 for forventede kommunale udgifter ved den lovbestemte elektroniske håndtering af underretningen, når en elev afbryder en uddannelse eller er i risiko herfor. Fra den 1. januar 2011 vil disse data kunne trækkes på den database, som Beskæftigelsesministeriet og Undervisningsministeriet stiller til rådighed for kommunerne. Undervisningsministeriet forpligter sig herefter på, at det ikke længere er en kommunal opgave at transportere den pågældende styringsinformation til UU-centrene. Denne opgave er indarbejdet i det nuværende budget for UU i 2010, hvorfor det ikke får budgetmæssige konsekvenser. Uddannelsesparathed 0 30.000 30.000 30.000 30.000 Afledt uddannelsesaktivitet i kommunerne 0 100.000 100.000 100.000 100.000 Udvidelse af mentor- Ordning 0 20.000 20.000 20.000 20.000 Bortfald af krav om Vejledning -38.000-90.000-90.000-90.000-90.000 4
Øget målretning af vejledning til elever med særlige behov 0-50.000-50.000-50.000-50.000 Videreførelse af globaliseringsaftalen 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Samlet 112.000 160.000 160.000 160.000 160.000 4.20 Tilbud til børn og unge med særlige behov Lov nr. 711 af 25. juni 2010 om ændring af straffeloven (Ungdomskriminalitet) Den kriminelle lavalder sænkes fra 15 til 14 år. Dette øger behovet for flere sikrede pladser. Der etableres 26 nye pladser. Som følge af "Udspil vedr. ungdomskriminalitet" skal der på landsplan etableres 26 nye sikrede pladser. Kommunerne kompenseres for deres andel af udgifterne til etableringen (anlæg og drift). Kompensationen er uafhængig af det faktiske brug af pladserne. Børn og Unge forventer at skulle betale for etableringen svarende til den forholdsvise andel af den kompensation, Rudersdal Kommune modtager via lov- og cirkulæreprogrammet. Derfor anmoder Børn og Unge om at få en tillægsbevilling for den forventede udgift. Budgetændring 517.000 282.000 282.000 282.000 282.000 Lov 318 Lov om ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen m.v.) Lovændringen blev foretaget i 2009 og var den første del af Barnets Reform. Kompensationen blev derfor også aftalt med sidste års kom- 5
muneforhandlinger og fordelt sidste år. Med undtagelse af 7,3 mio. kr., der udgør en efterregulering af skønnet over udgifterne på landsplan vedr. 2013 og årene frem. I Kommunernes Landsforenings budgetvejledning for 2011 står der: I forbindelse med satspuljeaftalen for 2010 blev der indgået politisk aftale om at styrke indsatsen over for udsatte børn og unge (Barnets Reform). Barnets Reform har til formål at forbedre indsatsen for udsatte børn og unge, herunder i højere grad at sikre udgangspunkt i barnets tarv. Første del af Barnets Reform blev udmøntet med loven om kontinuitet i anbringelser, som trådte i kraft 1. juli 2009. I forbindelse med dette års lov- og cirkulæreprogram er der også afsat kompensation til denne lovændring. Beløbet, der er afsat fra 2013, skal sikre de forskellige indsatser i Barnets Reform med udgangspunkt i barnets tarv. Nedenstående beløb tager udgangspunkt i Rudersdal Kommunes forholdsvise andel af kompensationen. Budgetændring 0 0 0 71.000 71.000 Lov 551 styrkelse af indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge nye finansieringsregler Finansieringsreglerne vedrørende anbringelse af unge kriminelle på sikrede afdelinger eller på Kriminalforsorgens institutioner ændres. På sikrede afdelinger skal kommunen betale en fast takst på 1,25 mio. kr. om året, hvis en ung under 18 år er anbragt. Herudover skal alle kommuner betale en objektiv del af forskellen mellem den faste takst og de faktiske priser for alle unge, der er anbragt på en sikret afdeling. Dog, hvis anbringelsen er på en af Kriminalforsorgens institutioner, finansieres forskellen af staten. Derudover bliver det muligt, at hjemtage refusion, hvis et barn anbringes på en af kriminalforsorgens pladser som følge af en dom. 6
Med de nye finansieringsregler for brugen af sikrede pladser bliver det muligt at hjemtage refusion for særligt dyre enkeltsager, hvis der er tale om en dom og en anbringelse på en af kriminalforsorgens institutioner. Bloktilskuddet modregnes automatisk herfor. I denne modregning er der taget højde for sænkelsen af den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år. Det betyder, at Rudersdal Kommune ikke får en direkte kompensation for sænkelsen af den kriminelle lavalder via lov- og cirkulæreprogrammet. Rudersdal Kommunes forholdsvise andel reduceres automatisk i bloktilskuddet. Rudersdal Kommune har pt. ikke er stort forbrug af sikrede pladser og pt. ingen, der er anbragt på en af kriminalforsorgens pladser efter en dom. Børn og Unge forventer derfor ikke at kunne hjemtage refusion og forventer derfor færre indtægter på 141.000 kr. svarende til den forholdsvise andel, som bloktilskuddet reduceres med. Med de nye finansieringsregler skal Børn og Unge betale for pladser på kriminalforsorgens institutioner. Kommunerne kompenseres herfor. Børn og Unge har pt. ingen anbragte på kriminalforsorgens institutioner. En anbringelse kan komme på tale, fx ved en dom, eller hvis der mangler pladser på de sikrede døginstitutioner. Børn og Unge vurderer, at det er et muligt scenarie, specielt set i lyset af at kriterierne for anbringelse på en sikret institution er lempet. Rudersdal Kommune har dog ingen historik, der kan bruges som baggrund for en beregning af den forventede udgift. Ser vi på den forholdsvise andel, som Rudersdal Kommune kompenseres med jf. budgetvejledningen, finansierer den ca. 3 måneders ophold og udgør 305.000 kr. Børn og Unge vurderer, at dette ikke er et usandsynligt scenarium. Direktionens indstilling Direktionen indstiller, at der til imødegåelse af merudgifter som følge af loven indtil videre afsættes et beløb svarende til den bloktilskudskompensation, som kommunen modtager. Dette beløb er lavere end de merudgifter, området vurderer, loven vil medføre. Hvis det afsatte beløb ikke viser sig tilstrækkeligt, vil sagen blive håndteret i forbindelse med budgetopfølgningen. Budgetændring 0 120.000 120.000 120.000 120.000 7
Lov 551 Lov om ændring af lov om social service m.m. / Forbedret udslusning Fra 1. juli 2010 skal kommunerne i forbindelse med løsladelse give unge under 18 år, der har afsonet frihedsstraf, været varetægtsfængslet eller anbragt i varetægtssurrogat, et tilbud om udslusning, f.eks. i form af en fast kontaktperson eller mentor. Jf. budgetvejledningen fra Kommunernes Landsforening kompenseres kommunerne for merudgifterne forbundet med tilbuddet om udslusning. Udgangspunktet er, at udslusningsordningen i gennemsnit vil vare seks måneder. Det forudsættes, at der årligt vil være 4 unge i Rudersdal Kommune, som kan tilbydes denne udslusningsordning. Det forventes, at 50 pct. af disse vil tage imod tilbuddet. Gennemsnitsprisen for fast kontaktperson er beregnet til 9.244 kr. pr. md. Direktionens indstilling Direktionen indstiller, at der til imødegåelse af merudgifter som følge af loven indtil videre afsættes et beløb svarende til den bloktilskudskompensation, som kommunen modtager. Dette beløb er lavere end de merudgifter, området vurderer, loven vil medføre. Hvis det afsatte beløb ikke viser sig tilstrækkeligt, vil sagen blive håndteret i forbindelse med budgetopfølgningen. Budgetændring 55.000 82.000 82.000 82.000 82.000 Lov 551 styrkelse af indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Delvist lukkede institutioner Kommunerne skal oprette 40 delvist lukkede pladser med øgede mulighed for magtanvendelse. 8
Som følge af "Udspil vedr. ungdomskriminalitet" skal der på landsplan etableres 40 nye delvist lukkede pladser. Kommunerne kompenseres for deres andel af udgifterne til etableringen (anlæg og drift). Kompensationen er uafhængig af det faktiske brug af pladserne. Børn og Unge forventer at skulle betale for etableringen svarende til den forholdsvise andel af den kompensation Rudersdals Kommune modtager via lov- og cirkulæreprogrammet. Derfor anmoder Børn og Unge om at få en tillægsbevilling for den forventede udgift Direktionens indstilling Direktionen indstiller, at der til imødegåelse af merudgifter som følge af loven indtil videre afsættes et beløb svarende til den bloktilskudskompensation, som kommunen modtager. Dette beløb er lavere end de merudgifter, området vurderer, loven vil medføre. Hvis det afsatte beløb ikke viser sig tilstrækkeligt, vil sagen blive håndteret i forbindelse med budgetopfølgningen. Budgetændring 208.000 59.000 59.000 59.000 59.000 Samlede budgetmæssige konsekvenser af Lov nr. 551 Budgetændring 263.000 261.000 261.000 261.000 261.000 Lov 628 Barnets reform/ 54 støtte til forældre Der skal træffes selvstændig afgørelse om støtte til forældrene i alle sager, hvor et barn eller ung er anbragt (frivilligt eller under tvang). Jf. budgetvejledningen fra Kommunernes Landsforening kompenseres alle kommuner med 1 time pr. afgørelse. I 2009 havde Rudersdal Kommune 29 nye anbringelsessager. Det er forudsætningen, at niveauet er uændret i årene fremover. Derudover er det skønnet, at der sker genbehandling i samme antal sager. 9
En times sagsbehandling er opgjort til 272,41 kr. (inkl. overhead). Jf. budgetvejledningen forventes en stigning i brugen af støtteperson til forældrene svarende til en forøgelse af udgiften på 20 pct. I 2009 var der 16 sager med støtteperson til forældrene og anbringelse ud af i alt 20 sager med støtteperson til forældrene. I 2009 blev der brugt 406.000 kr. vedr. støttepersoner til forældrene. En stigning på 20 pct. er således 65.000 kr. (PL 2009). Jf. budgetvejledningen forventes 1 pct. flere at få familiebehandling. 7 familier fik tilbudt familiebehandling i 2009 samtidig med en anbringelse. Stigningen på 1 pct. er derfor minimal og er ikke med i beregningen. Jf. budgetvejledningen forventes det, at 10 pct. vil klage over deres afgørelse, og kommunerne kompenseres derfor med 1 time til sagsbehandlingen. Niveauet fra 2009 på 29 nye sager forventes at være uændret i årene fremover, og det skønnes, at 29 nye sager genbehandles om året. 10 pct. svarer derfor cirka til 3 sager. Budgetændring 0 84.000 84.000 84.000 84.000 Lov 628 Barnets reform/ 70 revision af handleplaner Handleplanen skal revideres hver 6. måned. Det skal ske i alle sager med en anbringelse eller forebyggende foranstaltning. Samtidig skal der foretages 2 årlige personrettede tilsyn dvs. et ekstra i forhold til i dag. Jf. budgetvejledningen fra Kommunernes Landsforening kompenseres alle kommuner med 2 timer årligt til revisionen. Ændringen forventes kun at have betydning i 70 pct. af sagerne, da nogle anbringelsessager i forvejen revideres halvårligt, og da nogle forebyggende foranstaltninger varer mindre end et år. En times sagsbehandling er opgjort til 272,41 kr. (inkl. overhead). 10
Antallet af sager (unikke børn og unge) i 2009 var 355. Det forudsættes, at dette antal er uændret. I forslaget om afbureaukratisering fratages enkelte foranstaltninger kravet om handleplan. Det gælder i rene handicap sager vedr. aflastning samt i sager vedr. konsulentbistand og økonomisk støtte, hvor der ikke er behov for en socialfaglig undersøgelse. Disse sager er opgjort til 64 i 2009. Det vurderes, at et personrettet tilsyn tager 5 timer. Jf. Kommunernes Landsforening kompenseres kommunerne for tiden til det personrettede tilsyn. Dog er det forudsætningen, at der allerede foretages 2 personrettede tilsyn i 30 pct. af anbringelsessagerne. Anbringelsessagerne er opgjort til 60 i 2009 (sager hvor Rudersdal Kommune er handlekommune og refusionskommune). Budgetændring 0 364.000 364.000 364.000 364.000 Lov 628 Barnets reform / 76 Efterværn Mulighederne for at tilbyde efterværn til unge udvides. Udvidelsen omfatter følgende tiltag - Udvidelse af indsatsviften med andre former for støtte fx psykologsamtaler - Udpegning af fast kontaktperson til tvangsanbragte - Mulighed for genetablering af støtte Jf. budgetvejledningen fra Kommunernes Landsforening forventes udvidelsen af indsatsviften ikke at udvide målgruppen for efterværn. Derimod vurderes det, at færre fremover vil takke nej og tage mod en af de nye og mindre intensive foranstaltninger. Det forventes, at gennemsnitsudgiften svarer til halvdelen af gennemsnitsprisen for en personlig rådgiver/fast kontaktperson. 7 unge startede i 2009 på efterværn i Rudersdal Kommune, og jf. budgetvejledningen forventes antallet at stige. Det er skønnet, at dette antal vil stige med 1 som følge af lovændringen. 11
Gennemsnitsudgiften er opgjort til 2.946 kr. pr. måned. Jf. budgetvejledningen forventes 36 unge tidligere anbragte på landsplan at få tildelt en kontaktperson umiddelbart inden de 18 år med en varighed på 3 år. Det skønnes, at 1 person i Rudersdal Kommune vil få tildelt en fast kontaktperson. Jf. budgetvejledningen forventes 37 unge over 18 år på landsplan at få genetableret støtten i 2 år. 33 i form af fast kontaktperson og 4 i form anbringelse. Det skønnes at 1 person i Rudersdal Kommune vil få genetableret støtten i form af en fast kontaktperson. Børn og Unges opgørelser viser, at der i gennemsnit gives 75,6 timer om året med fast kontaktperson. Prisen pr. time med overhead er opgjort til 197 kr. pr. time ( jf. tilpasningsforslaget om oprettelse af et korps). Budgetændring 0 64.000 94.000 109.000 109.000 Lov 628 Barnets reform / 142 Supervision og efteruddannelse til plejefamilier Der bliver indført ret og pligt til minimum to dages efteruddannelse om året for de kommunale plejefamilier, de traditionelle plejefamilier og netværksfamilier samt mere supervision til alle plejefamilier. Derudover får de kommunale plejefamilier 6 ekstra uddannelsesdage om året samt ekstra supervision. Jf. budgetvejledningen fra Kommunernes Landsforening forventes de kommunale plejefamilier at udgøre 20 % af det samlede antal plejefamilier. I Rudersdal Kommune er der 27,6 helårsbørn placeret i pleje- og netværksfamilier. Jf. budgettilpasningerne i Børn og Unge forventes der en tilgang i 2011 på yderligere 5 traditionelle plejefamilier og i 2012 yderligere 5. De kommunale plejefamilier er beregnet til i 2011 at udgøre 6,5 og i 2012 7,5 familie. De traditionelle pleje- og netværksfamilier kompenseres for 19 timers supervision årligt. 12
De kommunale plejefamilier kompenseres for yderligere 20 timers supervision samt 6 ekstra kursusdage (i forhold til de traditionelle plejefamilier). - En kursusdag forudsættes at koste 2.700 kr. pr. familie. - 1 times supervision af socialrådgiver er opgjort til 272,41 kr. (inkl. overhead). - 1 times supervision af psykolog er opgjort til 1.100 kr. Jf. budgetvejledningen forudsættes halvdelen af supervisionen udført af socialrådgivere og den anden halvdel af psykologer. Budgetændring 0 448.000 517.000 517.000 517.000 Lov 628 Barnets reform / 148 Tilsyn Der indføres mere detaljerede krav til tilsynet med anbringelsesstedets pædagogiske målsætninger og metode. Samtidig skal det driftsorienterede tilsyn mindst omfatte et uanmeldt tilsynsbesøg om året pr. døgninstitution. Jf. budgetvejledningen fra Kommunernes Landsforening kompenseres kommunerne med gennemsnitlig to timer pr. driftsorienteret tilsyn. Derudover kompenseres kommunerne for udgifterne (inkl. afrapportering og transport) til det uanmeldte tilsynsbesøg. Det forudsættes, at et uanmeldt driftstilsyn svarer til 2 arbejdsdage á 7,4 timer for 2 personer. Timeprisen inkl. overhead er beregnet til 758,88 kr. Der er 4 døgninstitutioner i Rudersdal Kommune og ingen opholdssteder. Budgetændring 0 54.000 54.000 54.000 54.000 13
Lov 628 Barnets reform / 153 Skærpelse af fagpersoners underretningspligt Fagpersoner har allerede i dag skærpet underretningspligt. Denne underretningspligt skærpes yderligere. Jf. budgetvejledningen fra Kommunernes Landsforening kompenseres kommunerne med gennemsnitlig en time i forbindelse med vurdering af de nye underretninger. Det forudsættes, at antallet af underretninger i 2011 vil blive 128 (antal underretninger pr. 15/8 2010 er 91). Jf. budgetvejledning fra Kommunernes Landsforening forventes det, at den skærpede underretningspligt vil medføre en stigning på 2 pct. i antallet af underretninger fra fagpersoner i alt 131 sager. En times sagsbehandling er opgjort til 272,41 kr. (inkl. overhead). På baggrund af den yderligere skærpede underretningspligt forventes iværksat 1,5 foranstaltning (lettere sager) i Rudersdal Kommune fast kontaktperson i et år. Gennemsnitsprisen for fast kontaktperson er beregnet til 9.244 kr. pr. måned. Budgetændring 0 202.000 202.000 202.000 202.000 Lov 628 Barnets reform / 52 foranstaltninger til udsatte børn og unge Foreløbig eller akut støtte kan iværksættes sideløbende med den børnefaglige undersøgelse. Jf. budgetvejledningen fra Kommunernes Landsforening forventes støtten at stige i 10 pct. af anbringelsessagerne. Det forventes, at støtten er 14
i den lettere ende, og udgifterne tager derfor udgangspunkt i fast kontaktperson og en hjemme-hosuddannet socialpædagog. I 2009 havde Rudersdal Kommune 29 nye anbringelsessager. Det er forudsætningen, at niveauet er uændret i årene fremover. Børn og Unges opgørelser viser, at der i gennemsnit gives 75,6 timer om året med fast kontaktperson. Prisen pr. time med overhead er opgjort til 197 kr. pr. time ( jf. tilpasningsforslaget om oprettelse af et korps). Budgetændring 0 43.000 43.000 43.000 43.000 Lov 628 Barnets reform / 72 Opsættende virkning Det indføres, at såfremt barnet eller den unge fra 12 år og opefter klager over hjemgivelse, skal klagen have opsættende virkning. Jf. budgetvejledningen fra Kommunernes Landsforening kompenseres kommunerne for merudgifter til forlængelse af anbringelsen. Kompensationen dækker en forlængelse på gennemsnitlig 8 uger. For Rudersdal Kommune vil der være tale om 0,33 barn. Gennemsnitprisen pr. døgn er beregnet til 2.445 kr. Budgetændring 0 45.000 45.000 45.000 45.000 Lov 628 Barnets reform / Nye krav til sagsbehandling I handleplanerne skal der som noget nyt opstilles konkrete mål for unge, der er fyldt 16 år. Institutionerne skal høres i forbindelse med afgørelser om samvær, hjemgivel- 15
se og skift af anbringelsessted. Der gives mulighed for at begrænse samværet under den børnefaglige undersøgelse samt mulighed for at udvide samværet til også at omfatte netværk og nære relationer. Unge over 12 år skal have tilbudt gratis advokatbistand i tvangsmæssige sager. Der skal udarbejdes en plan for kriminalitets forebyggelse. Ankestyrelsen skal indhente 300 sager til kvalitetssikring. Vedrørende konkrete mål i handleplanerne kompenseres kommunerne jf. budgetvejledningen fra Kommunernes Landsforening med 50 minutter årligt. Det er opgjort, at der er 82 unge over 15 år i 2009, der skal have opstillet konkrete mål. Jf. budgetvejledningen kompenseres kommunerne for 1 time til sagsbehandling og ½ time til sagsbehandling på institutionerne. I 2009 havde Rudersdal Kommune 29 nye anbringelsessager. Det er forudsætningen, at niveauet er uændret i årene fremover og at det mindst vil være det antal sager, at der årligt skal indhentes udtalelser. Jf. budgetvejledningen kompenseres kommunerne med ½ time i forbindelse med afgørelser om begrænset samvær under børnefaglige undersøgelser samt 1 time i forbindelse med samvær med netværk og nære relationer. I 2009 blev der foretaget 44 børnefaglige undersøgelser i Rudersdal Kommune. Det forventes, at der vil være afgørelser om begrænset samvær i 4 sager. Jf. budgetvejledningen kompenseres kommunerne for 1 time til sagsbehandling i forbindelse med klagesager afledt af muligheden for at få tildelt en gratis advokat. Ankestyrelsen regner med 22 klagesager årligt på landsplan. Det forventes, at Rudersdal Kommune vil få en klagesag om året. Jf. budgetvejledningen kompenseres kommunerne for et ikke nærmere angivet antal timer til udarbejdelsen af kriminalitetsplan. Det vurderes at udarbejdelse og revision af en kriminalitetsplan vil tage 7 timer. 16
Jf. budgetvejledningen kompenseres kommunerne med 1 timer pr. sag der skal indsendes til Ankestyrelsen. Beregninger viser, at vi statistisk set vil kunne forvente at skulle indsende 3 sager om året. En times sagsbehandling er opgjort til 272,41 kr. (inkl. overhead). Budgetændring 0 44.000 44.000 44.000 44.000 Lov 628 Barnets reform / 68 b Kommunernes opgaver i forbindelse med anbringelsen Kommunerne forpligtes til aktivt at hjælpe barnet eller den unge med at finde en støtteperson i vedkommendes familie eller netværk forud for anbringelsen. Jf. budgetvejledningen fra KL kompenseres kommunerne med 10 min. pr. sag til brug for børnesamtalen samt 1,5 timer pr. sag til etablering af kontakt til støttepersonen. Samtidig kompenseres kommunen med 1.500 kr. pr. sag til dækning af støttepersonens udgifter. I 2009 var der 29 nye anbringelsessager. Niveauet forventes at fortsætte i de kommende år. Jf. budgetvejledningen forudsættes det, at der skal findes en støtteperson i halvdelen af sagerne. En times sagsbehandling er opgjort til 272,41 kr. (Inkl. overhead). Budgetændring 0 30.000 53.000 57.000 75.000 Samlede budgetmæssige konsekvenser af lov nr. 628 Budgetændring 0 1.379.000 1.500.000 1.519.000 1.537.000 17
Bekendtgørelse om magtanvendelse Socialministeriet har udsendt en ny magtanvendelsesbekendtgørelse med virkning fra 1. juli 2010 Jf. budgetvejledningen fra KL er de økonomiske konsekvenser endnu ikke forhandlet. Nedenstående beløb tager derfor udgangspunkt i Rudersdal Kommunes forholdsvise andel af bloktilskudskompensationen. Budgetændring 0 166.000 166.000 166.000 166.000 4.30 Dagtilbud Frokostordninger i Daginstitutioner Ændringen af frokostordningen fra obligatorisk til fleksibel medfører en række administrative meropgaver. Kommunerne kompenseres herfor med 13,6 mio.kr i 2010. De 13,6 mio. kr. er beregnet ud fra merudgifter på 9,6 mio.kr. i administrative udgifter til bl.a. at fastsætte retningslinjer for fravalg og rammer for forældrearrangerede ordninger, arbejde i tilknytning til ændringer i daginstitutionernes vedtægter, fastsætte og udmelde pris samt orientering af forældrene. Derudover kommer 4,0 mio. kr. i ekstraudgifter til høring af forældrebestyrelserne om ændringer i vedtægterne, forældrenes beslutning om eventuel fravalg af den kommunale frokostordning mv. Som følge af implementeringsopgaver er meropgaverne større i 2010 end årene herefter. Fra 2011 opvejes de administrative merudgifter af mindreudgifter til søskende- fripladstilskud som følge af fravalg af frokostordningen. Bloktilskuddet reguleres derfor kun i 2010. 18
Bloktilskuddet til øget administration i 2010 vil i Rudersdal udgøre kr. 133.000. Beløbet vil blive anvendt til indførelse af nye procedurer for retningslinjer, vedtægter og valg/fravalg. Budgetændring 133.000 0 0 0 0 19