7 Budgetopfølgning for bevilling 61 Arbejdsmarked - service pr. 31. oktober 2015

7 Budgetopfølgning for bevilling 61 Arbejdsmarked - service pr. 31. oktober 2015 7.1 - Bilag: Budgetopfølgning for bevilling 61 detaljeret DokumentID: 4673464

Budgetopfølgning for bevilling 61 Arbejdsmarked - service pr. 31. oktober 2015 Opfølgning på bevillingsmål Flere unge skal have en uddannelse: Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så vi sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for, at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked. Handlinger: Indsatsen sker bl.a. gennem kvalificeret uddannelsesvejledning, brobygning til ungdomsuddannelserne samt helhedsindsats og intensiveret støtte til unge med særlige behov, f.eks. gennem mentorordninger. Succeskriterium: Niveauet for antal unge der påbegynder og fastholdes i en ungdomsuddannelse er højere i 2015 end i 2014. Status: Silkeborg har et højt niveau af unge som påbegynder en ungdomsuddannelse. Det kræver et ekstra fokus at forøge andelen. Jobcentret har indgået aftaler med erhvervsskolerne, om at etablere kurser og fælles forforløb, for at støtte svagere grupper af unge i at påbegynde og fastholde uddannelsesforløb. Optaget i 2015 har været på nivaeu med 2014, men der er en større andel, som er fastholdt i ungdomsuddannelsen. Den 1. august 2015 ansatte UU to mentorer på henholdsvis Handelsskolen og Teknisk Skole. Den første status viser, at frem til den 1. november er der kun faldet 2 elever fra disse uddannelser. Denne indsats giver således rigtig god mening i forhold til at opfylde målsætningen. 31/3 30/6 31/10 31/12 Øget sammenhæng i indsatsen for unge mandlige kontanthjælpsmodtagere: Erfaringer viser, at gruppen af unge mænd på kontanthjælp ofte har mangeartede og sammensatte problemstillinger. Problemstillingerne spænder f.eks. fra brug af rusmidler og alkohol til depressioner, stress og andre mentale udfordringer, dårlig hygiejne mv. Silkeborg Kommune skal derfor tilbyde målgruppen en styrket tværfaglig, sammenhængende og helhedsorienteret indsats for at hjælpe dem til højere livskvalitet og til selvforsørgelse gennem uddannelse eller ordinær beskæftigelse. Handlinger: Den enkelte borger skal tilbydes en samlet handleplan, der favner de lovpligtige handleplaner på tværs af kommunens fagområder og fremmer at borgeren får konkrete og koordinerede beskæftigelsesrettede, sundhedsrettede og sociale tilbud, herunder eksempelvis inddragelse af mentorer og 31/3 30/6 31/10 31/12

frivillige/netværk. Målet tænkes ind i et tværfagligt samarbejde mellem Socialsektionen, Jobcentret, Sundhed og Omsorg, Familiesektionen, Socialpsykiatrien og netværk/frivillige. Succeskriterium: At den udvalgte målgruppe af unge mænd på kontanthjælp får samlet kommunens støtte i én handleplan. Status: Der er udviklet en fælles handleplansoversigt, hvori medarbejdere fra forskellige afdelinger sammen med borgeren kan danne sig et overblik over igangsatte indsatser, indsatsernes formål, delmål samt status. Handleplansoversigten er, som redskab, medvirkende til at fremme det tværfaglige samarbejde omkring en borger, således at borgeren får relevante, koordinerede og sammenhængende beskæftigelsesrettede, sundhedsrettede og sociale indsatser. Der foretages pilottest af handleplansoversigten i efteråret 2015 med efterfølgende implementering i foråret 2016. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet: Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlig forsørgelse, og at flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikkevestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. Handlinger: Der skal være fokus på en tværfaglig og sammenhængende indsats: 1) Jobcentret skal i 2015 gennemføre to projekter, der kvalitetsudvikler indsatsen over for de 2 x 15 mest udsatte borgere, der har behov for en særlig indsats for at opnå øget livskvalitet og for at reducere udgiften til forsørgelse. 2) Unge mænd på kontanthjælp skal tilbydes en samlet handleplan, der favner de lovpligtige handleplaner på tværs af kommunens fagområder og fremmer at borgeren får konkrete og Koordinerede beskæftigelsesrettede, sundhedsrettede og sociale tilbud, herunder eksempelvis inddragelse af mentorer og frivillige/netværk. Succeskriterium: Succeskriterierne er: 1) At projekterne er medskabende af evidens for, hvad der virker over for denne målgruppe. 2) At den udvalgte målgruppe af unge mænd på kontanthjælp får samlet kommunens støtte i én handleplan. 31/3 30/6 31/10 31/12

Status: Etableringen af de 2 projekter forløber som planlagt. Der foretages løbende opfølgning på resultaterne, ligesom der opsamles viden om hvilke metoder og tilgange der skaber resultater. Der er særskilte bevillingsmål for de enkelte projekter - der henvises til disse for en opfølgning på de enkelte projekter. Langtidsledigheden skal bekæmpes: Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelsen af langtidsledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forbyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet. Handlinger: Langtidsledigheden bekæmpes gennem screening af, samt tidlig og målrettet indsats for, borgere med risiko for langtidsledighed. Virksomhedsrettede tilbud og uddannelse skal i samspil medvirke til et reducere langtidsledigheden. Succeskriterium: Langtidsledigheden skal være mindre i 2015 end i 2014. Status: Langtidsledigheden har været faldende i 2015. Antallet af ledige er faldet, og samtidig er den gennemsnitlige varighed af ledighedsforløbene blevet kortere. I september var antallet af langtidsledige 8,5% lavere end 2014. 31/3 30/6 31/10 31/12 En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne: Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet.jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere fx i forbindelse med længerevarende sygemelding. Handlinger: Et styrket samarbejde med virksomhederne udmøntes bl.a. gennem etablering af flere virksomhedsrettede forløb samt professionalisering af Jobcentrets rekrutterings- og fastholdelsesservice til virksomhederne. Succeskriterium: Jobcentret har i 2015 samme niveau for mængden af virksomhedsrettede forløb som i 2014, selv om der forventes et fald i antal forsikrede ledige. Status: Anvendelsen af løntilskud og virksomhedspraktik har været på et lavere niveau i 1. halvår 2015, hvor især offentlige løntilskud er reduceret som følge af ændret lovgivning. På trods af en positiv udvikling i indsatsen i 2. halvår 2015 forventer vi ikke, at opnå målsætningen om at mængden af virksomhedsrettede forløb er på samme niveau som 2014. I 1. halvår 2015 var niveauet for den virksomhedsrettede indsats 17 % under samme periode i 2014. Forskellen er reduceret til 9 % i 3. kvartal. På trods af den positive udvikling i indsatsen forventer vi ikke, at kunne opnå målsætningen om det samme niveau som 2014. 31/3 30/6 31/10 31/12

Vi arbejder med at styrke indsatsen, dette sker blandt andet gennem en ny organisering i jobcentret, hvor der etableret en afdeling med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats. Den nye organisering er på plads i starten af 2016. Jobcentret videreudvikler den målrettede hjælp til borgere, der ønsker at blive iværksættere. Handlinger: Jobcentret samarbejder med eksisterende virksomhedsejere og ErhvervSilkeborg om bl.a. målrettede iværksætterforløb og mentorhjælp til borgere, der ønsker at starte egen virksomhed. 31/3 30/6 31/10 31/12 Succeskriterium: Jobcentret har i 2015 hjulpet 10 nye virksomheder i gang. Status: Der er 11 borgere, som har etableret selvstændig virksomhed, efter at have afsluttet et businesscoachforløb. Der er i alt 52 personer, som har deltaget i Businesscoach, heraf over halvdelen på begge moduler. 20% af personerne overgik til job i forlængelse af forløbet, og 40% angiver at de fortsat har ønske om at blive iværksætter. Metodeudvikling af indsatsen for de mest udsatte borgere: De mest udsatte borgere er også de sværeste at hjælpe i job og selvforsørgelse, hvilket fordrer kontinuerlig faglig metodeudvikling. Silkeborg Kommune satser derfor på at udvikle projekter, der kan skabe mere viden om, hvordan denne gruppe kan hjælpes tættere på arbejdsmarkedet. Handlinger: Jobcentret skal i 2015 gennemføre to projekter, der kvalitetsudvikler indsatsen over for de 2 x 15 mest udsatte borgere, der har behov for en særlig indsats for at opnå øget livskvalitet og for at reducere udgiften til forsørgelse. Succeskriterium: At projekterne er medskabende af evidens for, hvad der virker over for denne målgruppe. Status: De 2 projekter forløber som planlagt: Projekterne vedrører: 1) Borgere med generelle indlæringsvanskeligheder (ressourceforløb) 2) Flygtninge/indvandrere, længst væk fra arbejdsmarkedet og som ikke længere har ret til sprogundervisning (kontanthjælp) Der foretages løbende opfølgning på resultaterne, ligesom der opsamles viden om hvilke metoder og tilgange der skaber resultater. Projekterne er nu i driftsfasen, hvor der er tilknyttet borgere. For gruppen flygninge/indvandrere har projektet sat fokus på behovet for yderligere lægelig udredning. En deltager er på vej i ordinære uddannelse. 31/3 30/6 31/10 31/12

NOTE: : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året Opfølgning på økonomi drift Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab. 1.000 kr. Funktion Serviceudgifter 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Korrigeret budget Forbrug pr Forventet 31-10-2015 regnskab Afvigelse* 10.080 8.255 10.000 80 03.30.44 Produktionsskoler 6.899 6.893 6.893 6 05.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelses ordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner 427 523 657-230 05.68.96 Servicejob -500-420 -400-100 05.72.99 Øvrige sociale formål 1.835 194 1.320 515 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 247-111 -111 358 06.52.72 Tjenestemandspension 169 141 169 0 I alt Serviceudgifter 19.157 15.476 18.528 629 Øvrig drift 0 I alt øvrig drift 0 Bevilling 61 Arbejdsmarked - service i alt *- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug 19.157 15.476 18.528 629

Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget 05.68.95 Løntilskud til forsikrede ledige m.v. ansat i kommuner -230 Der er i den nye beskæftigelsesreform foretaget en række justeringer på løntilskudsområdet. Formålet er at harmonisere offentligt løntilskud i retning af privat løntilskud. Tilskudssatsen til offentlige arbejdsgivere er reduceret fra 143,14 kr. i timen i 2014 til 107,55 kr. i timen i 2015. Harmoniseringen betyder, at nettoudgiften pr. helårsperson øges fra ca. 47.000 kr. i budgetforudsætningerne til ca. 94.000 kr., når der også tages højde for overgangsordninger. Beskæftigelsesreformen har medført ændringer i, hvilke tilbud de forsikrede ledige har ret og pligt til. Den gentagne aktivering er blandt andet afskaffet, og dette har givet anledning til en ændret redskabssammensætning. Vi forventer at forsikrede ledige med løntilskud vil udgøre 8 årspersoner, og at modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse i kommunalt løntilskud vil udgøre 2 årspersoner. Med virkning fra. 30. april 2015 er der ændret i finansieringen af lønudgiften til borgere i løntilskud. Arbejdsmarkedsudvalget har godkendt, at ansættelsesstedet afholder lønudgifter ud over tilskuddet. Rammen er blevet reduceret med 482 t.kr., Regulering skyldes de økonomiske konsekvenser, som følge af beskæftigelsesreformen. 05.68.96 Servicejob -100 Ordningen er under udfasning, og der forventes en årsperson mindre end budgetteret.

05.72.99 Øvrige sociale formål 515 DM i Skills: Der er afsat 100 t.kr. til DM i skills. Arrangementet er flyttet til 2016, og vi forventer kun en mindre udgift i 2015. Mentorordning: Der er afsat 735 t.kr. til en brobygningsordning på teknisk skole. Der vil dog kun være et forbrug på 300 t.kr. i 2015. Ungekoordinationsudvalget: Der er afsat 1 mio. kr. til ungekoordinationsudvalget. Udvalget vil støtte to projekteter i 2015 ensomme flygtninge og "opsøgende jobkonskulent i Alderslyst". 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 358 Funktionen indeholder det lokale beskæftigelsesråd, samt boudlæg uden skiftebehandling. Det lokale beskæftigelsesråd er nedlagt ved udgangen af 2014. Der er en lille indtægt i forbindelse med boudlæg uden skiftebehandling.

8 Budgetopfølgning for bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler pr. 31. oktober 2015 8.1 - Bilag: Budgetopfølgning for bevilling 66 detaljeret DokumentID: 4673467

Budgetopfølgning for bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler pr. 31. oktober 2015 Opfølgning på bevillingsmål Flere unge skal have en uddannelse: Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så vi sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for, at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked. Handlinger: Indsatsen sker bl.a. gennem kvalificeret uddannelsesvejledning, brobygning til ungdomsuddannelserne samt helhedsindsats og intensiveret støtte til unge med særlige behov, f.eks. gennem mentorordninger. Succeskriterium: Niveauet for antal unge der påbegynder og fastholdes i en ungdomsuddannelse er højere i 2015 end i 2014. Status: Silkeborg har et højt niveau af unge som påbegynder en ungdomsuddannelse. Det kræver et ekstra fokus at forøge andelen. Jobcentret har indgået aftaler med erhvervsskolerne, om at etablere kurser og fælles forforløb, for at støtte svagere grupper af unge i at påbegynde og fastholde uddannelsesforløb. Optaget i 2015 har været på nivaeu med 2014, men der er en større andel, som er fastholdt i ungdomsuddannelsen. Den 1. august 2015 ansatte UU to mentorer på henholdsvis Handelsskolen og Teknisk Skole. Den første status viser, at frem til den 1. november er der kun faldet 2 elever fra disse uddannelser. Denne indsats giver således rigtig god mening i forhold til at opfylde målsætningen. 31/3 30/6 31/10 31/12 Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet: Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlig forsørgelse, og at flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikkevestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. Handlinger: Der skal være fokus på en tværfaglig og sammenhængende indsats: 31/3 30/6 31/10 31/12

1) Jobcentret skal i 2015 gennemføre to projekter, der kvalitetsudvikler indsatsen over for de 2 x 15 mest udsatte borgere, der har behov for en særlig indsats for at opnå øget livskvalitet og for at reducere udgiften til forsørgelse. 2) Unge mænd på kontanthjælp skal tilbydes en samlet handleplan, der favner de lovpligtige handleplaner på tværs af kommunens fagområder og fremmer at borgeren får konkrete og Koordinerede beskæftigelsesrettede, sundhedsrettede og sociale tilbud, herunder eksempelvis inddragelse af mentorer og frivillige/netværk. Succeskriterium: Succeskriterierne er: 1) At projekterne er medskabende af evidens for, hvad der virker over for denne målgruppe. 2) At den udvalgte målgruppe af unge mænd på kontanthjælp får samlet kommunens støtte i én handleplan. Status: Etableringen af de 2 projekter forløber som planlagt. Der foretages løbende opfølgning på resultaterne, ligesom der opsamles viden om hvilke metoder og tilgange der skaber resultater. Der er særskilte bevillingsmål for de enkelte projekter - der henvises til disse for en opfølgning på de enkelte projekter. Langtidsledigheden skal bekæmpes: Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelsen af langtidsledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forbyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet. Handlinger: Langtidsledigheden bekæmpes gennem screening af, samt tidlig og målrettet indsats for, borgere med risiko for langtidsledighed. Virksomhedsrettede tilbud og uddannelse skal i samspil medvirke til et reducere langtidsledigheden. Succeskriterium: Langtidsledigheden skal være mindre i 2015 end i 2014. Status: Langtidsledigheden har været faldende i 2015. Antallet af ledige er faldet, og samtidig er den gennemsnitlige varighed af ledighedsforløbene blevet kortere. I september var antallet af langtidsledige 8,5% lavere end 2014. 31/3 30/6 31/10 31/12 En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne: Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet.jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere fx i forbindelse med længerevarende sygemelding. Handlinger: Et styrket samarbejde med virksomhederne udmøntes bl.a. gennem etablering af flere virksomhedsrettede forløb samt professionalisering af Jobcentrets rekrutterings- og 31/3 30/6 31/10 31/12

fastholdelsesservice til virksomhederne. Succeskriterium: Jobcentret har i 2015 samme niveau for mængden af virksomhedsrettede forløb som i 2014, selv om der forventes et fald i antal forsikrede ledige. Status: Anvendelsen af løntilskud og virksomhedspraktik har været på et lavere niveau i 1. halvår 2015, hvor især offentlige løntilskud er reduceret som følge af ændret lovgivning. På trods af en positiv udvikling i indsatsen i 2. halvår 2015 forventer vi ikke, at opnå målsætningen om at mængden af virksomhedsrettede forløb er på samme niveau som 2014. I 1. halvår 2015 var niveauet for den virksomhedsrettede indsats 17 % under samme periode i 2014. Forskellen er reduceret til 9 % i 3. kvartal. På trods af den positive udvikling i indsatsen forventer vi ikke, at kunne opnå målsætningen om det samme niveau som 2014. Vi arbejder med at styrke indsatsen, dette sker blandt andet gennem en ny organisering i jobcentret, hvor der etableret en afdeling med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats. Den nye organisering er på plads i starten af 2016. Jobcentret videreudvikler den målrettede hjælp til borgere, der ønsker at blive iværksættere. Handlinger: Jobcentret samarbejder med eksisterende virksomhedsejere og ErhvervSilkeborg om bl.a. målrettede iværksætterforløb og mentorhjælp til borgere, der ønsker at starte egen virksomhed. 31/3 30/6 31/10 31/12 Succeskriterium: Jobcentret har i 2015 hjulpet 10 nye virksomheder i gang. Status: Der er 11 borgere, som har etableret selvstændig virksomhed, efter at have afsluttet et businesscoachforløb. Der er i alt 52 personer, som har deltaget i Businesscoach, heraf over halvdelen på begge moduler. 20% af personerne overgik til job i forlængelse af forløbet, og 40% angiver at de fortsat har ønske om at blive iværksætter. Metodeudvikling af indsatsen for de mest udsatte borgere: De mest udsatte borgere er også de sværeste at hjælpe i job og selvforsørgelse, hvilket fordrer kontinuerlig faglig metodeudvikling. Silkeborg Kommune satser derfor på at udvikle projekter, der kan skabe mere viden om, hvordan denne gruppe kan hjælpes tættere på arbejdsmarkedet. Handlinger: Jobcentret skal i 2015 gennemføre to projekter, der kvalitetsudvikler indsatsen over for de 2 x 15 mest udsatte borgere, der har behov for en særlig indsats for at opnå øget livskvalitet og for at reducere udgiften til forsørgelse. Succeskriterium: 31/3 30/6 31/10 31/12

At projekterne er medskabende af evidens for, hvad der virker over for denne målgruppe. Status: De 2 projekter forløber som planlagt: Projekterne vedrører: 1) Borgere med generelle indlæringsvanskeligheder (ressourceforløb) 2) Flygtninge/indvandrere, længst væk fra arbejdsmarkedet og som ikke længere har ret til sprogundervisning (kontanthjælp) Der foretages løbende opfølgning på resultaterne, ligesom der opsamles viden om hvilke metoder og tilgange der skaber resultater. Projekterne er nu i driftsfasen, hvor der er tilknyttet borgere. For gruppen flygninge/indvandrere har projektet sat fokus på behovet for yderligere lægelig udredning. En deltager er på vej i ordinære uddannelse. Øget sammenhæng i indsatsen for unge mandlige kontanthjælpsmodtagere: Erfaringer viser, at gruppen af unge mænd på kontanthjælp ofte har mangeartede og sammensatte problemstillinger. Problemstillingerne spænder f.eks. fra brug af rusmidler og alkohol til depressioner, stress og andre mentale udfordringer, dårlig hygiejne mv. Silkeborg Kommune skal derfor tilbyde målgruppen en styrket tværfaglig, sammenhængende og helhedsorienteret indsats for at hjælpe dem til højere livskvalitet og til selvforsørgelse gennem uddannelse eller ordinær beskæftigelse. Handlinger: Den enkelte borger skal tilbydes en samlet handleplan, der favner de lovpligtige handleplaner på tværs af kommunens fagområder og fremmer at borgeren får konkrete og koordinerede beskæftigelsesrettede, sundhedsrettede og sociale tilbud, herunder eksempelvis inddragelse af mentorer og frivillige/netværk. Målet tænkes ind i et tværfagligt samarbejde mellem Socialsektionen, Jobcentret, Sundhed og Omsorg, Familiesektionen, Socialpsykiatrien og netværk/frivillige. Succeskriterium: At den udvalgte målgruppe af unge mænd på kontanthjælp får samlet kommunens støtte i én handleplan. Status: Der er udviklet en fælles handleplansoversigt, hvori medarbejdere fra forskellige afdelinger sammen med borgeren kan danne sig et overblik over igangsatte indsatser, indsatsernes formål, delmål samt status. Handleplansoversigten er, som redskab, medvirkende til at fremme det tværfaglige samarbejde omkring en borger, således at borgeren får relevante, koordinerede og sammenhængende beskæftigelsesrettede, sundhedsrettede og sociale indsatser. Der foretages pilottest af handleplansoversigten i efteråret 2015 med efterfølgende implementering i foråret 2016. 31/3 30/6 31/10 31/12

NOTE: : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året Opfølgning på økonomi drift Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab. 1.000 kr. Funktion Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige 03.30.45 Erhvervsgrunduddannel sers skoleophold 05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 05.58.80 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. 05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år Korrigeret budget Forbrug pr Forventet 31-10-2015 regnskab Afvigelse* 6.473 4.325 6.473 0-4.447-4.349-4.547 100 167.179 131.045 159.430 7.749 500 500 62.244 50.620 66.691-4.447 4.254 5.568 6.171-1.917 90.564 48.383 71.316 19.248 10.830 2.230 4.396 6.434 12.772 10.375 12.627 145 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 15.048 10.360 16.169-1.121 I alt Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige 365.417 258.557 338.726 26.691 Øvrig drift 0 I alt øvrig drift 0 Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler i alt 365.417 258.557 338.726 26.691

*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget 05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb 99 Der er budgetteret med grundtilskud for 296 årspersoner. Kvoten for 2015 er øget fra 100 flygtninge til 266 flygtninge. Vi har modtaget flere familier på kvoten end forventet, det betyder, at det samlede antal flygtninge ikke bliver højt som tidligere forventet. Vi forventer, at kunne hjemtage grundtilskud på i alt 374 årspersoner. Integrationsteamet og jobkompagniet har arbejdet med en ny tilbudsvifte til flygtninge. Der er blandt andet udarbejdet et branchepakkeforløb, som skal hjælpe flygtningene hurtigere i job. Den nye tilbudsvifte betyder, at udgiften til aktivering af flygtninge er øget. 05.57.78 Dagpenge til forsiksrede ledige 7.749 Vi forventer 1.235 fuldtidsledige dagpengemodtagere og 125 modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Dette er henholdsvis 80 og 15 færre end budgetteret. Færre fuldtidsledige er både en følge af at færre bliver ledige men også at ledighedsperioderne er blevet kortere. Beskæftigelsesreformen har betydet, at der er ændret i ret og pligt for de ledige. Blandt andet er den gentagne aktivering afskaffet, og reglerne for kommunalt løntilskud er ændret. Reformen betyder, at vi har haft en anden sammensætning af tilbud end budgetteret. Den ændrede redskabssammensætning giver en større kommunal medfinansiering af A-dagpenge, mens der forventes et mindreforbrug på kommunale løntilskud (på funktion 5.68.91 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige).

05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og skånejob -4.447 Antallet af borgere i fleksjob er stigende. Vi har budgetteret med 917 årspersoner i fleksjob, dette skøn er nu øget til 1.106 årspersoner. Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 13.11.2013 at etablere 100 nye kommunale fleksjobs med en effektiv ugentlig arbejdstid mellem 3 og 9 timer. Der er indtil nu etableret 69 fleksjobs via denne ordning. Som følge af den lille ugentlige arbejdstid i disse stillinger vil udgiften til fleksløntilskud være relativt omfattende. 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb -1.917 Ressourceforløb Ved budgetlægningen forventede vi 215 helårspersoner. Der er ikke tilkendt lige så mange ressourceforløb som forventet. Vi forventer nu 137 helårspersoner, med 145 ved halvåret. Jobafklaringsforløb Der var ved budgetlægningen, taget udgangspunkt i KL s skøn af helårspersoner på 117. Der er tilkendt væsentlig flere jobafklaringsforløb end forventet. Der forventes 207 helårspersoner på jobafklaring ved årets udgang, mod 195 ved halvåret. Der er igangsat koorigerende handlinger. 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 15.248 Vi forventer et mindreforbrug på ca. 19 mio. kr. Mindreforbruget skyldes flere forhold. Antallet af ledige som skal have en aktiv indsats er faldet fra 4.892 til 4.737 årspersoner. Den kommende refusionsreform har været anledning til, at sætte fokus på effekter og redskabssammenhængen i beskæftigelsesindsatsen. Drøftelser i partnerskaber mellem jobcentret og jobkompagniet har betydet et endnu større fokus på en virksomhedsrettet indsats. Tilbudsviften er løbende tilrettet, og dette har resulteret i at der anvendes færre midler til blandt andet vejledning og opkvalificering end budgetteret. Der kan hjemtages 2,8 mio. kr. mindre i statsrefusion end forventet, dels grundet færre ledige og del grundet at rådighedsbeløbet pr. årsperson er reduceret i forhold til det forventede niveau.

05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 6.434 Beskæftigelsesreformen betyder, at der er sket en ændring i redskabssammensætningen. Vi anvender løntilskud i mindre omfang end tidligere. Dette er den primære årsag til mindreforbruget. Personlig assistance til personer i beskæftigelse er et område med et voksende antal sager, herunder i tilknytning til fleksjobansættelser. Der forventes et merforbrug på 700 t.kr. Reformen har også betydet, at reglerne omkring jobrotationsydelse er ændret. fra 100 % statsrefusion p til 60 % refusion for nye projekter. Vi hjemtager 3,6 mio. kr. i statsrefusion, som vedrører overgangsordningen på området - udgifterne er afholdt i 2014. 05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år 145 Der forventes 66 årspersoner i seniorjobs. I budgettet er der for 2015 er indregnet udgifter til aflønning af 75 årspersoner. Hertil kommer 4 årspersoner, som modtager kompensationsydelse. I budgettet for 2015 er indregnet udgifter til 2 personer. I forbindelse med dagpengereformen kom der en stor tilgang til seniorjobordningen. Der er indført særlige ydelser til borgere der ikke længere har ret til dagpenge. Disse ordninger har betydet, at tilgangen til seniorjob ikke har været helt så omfattende som forventet. 05.68.98 Beskæftigelsesordninger -1.122 I forbindelse med beskæftigelsesreformen er der sket ændringer i, hvad denne funktion indeholder. Den primære udgift er fortsat mentorer, men funktionen indeholder nu også puljer til uddannelse og jobrotation (jobrotation lå tidligere på funktion 5.68.91 beskæftigelsesindsats forsikrede ledige). Vi forventer et merforbrug på mentorer, - merforbruget er opstået fordi, der har været et øget behov for fastholdende indsats for ansatte i virksomheder. Vi har iværksat korrigerende handlinger for at optimere styringen af mentorbudgettet. Regional pulje og pulje til uddannelsesløft Med beskæftigelsesreformen etableres 2 nye indsatser for dagpengemodtagere, som finansieres via budgetgarantien: Regional uddannelsespulje med korte jobrettede forløb og (fra 01.07.15) pulje til uddannelsesløfte. Vi har et samlet forbrug på puljerne på 1,6 mio. kr. Vi kan modtage tilskud fra puljerne på 1 mio. kr., tilskuddet vil dog først blive udbetalt i 2016. Jobrotation Nye jobrotationsprojekter, som etableres i 2015, har en refusionsprocent på 60 %. Regelændringerne betyder at vi forventer et begrænset brug af ordningen. Nettoudgiften skønnes til 150 t.kr.

9 Budgetopfølging for bevilling 67 - Sociale overførsler pr. 31. oktober 2015 9.1 - Bilag: Budgetopfølgning for bevilling 67 detaljeret DokumentID: 4673468

Budgetopfølgning for bevilling 67 Sociale overførsler pr. 31. oktober 2015 Opfølgning på bevillingsmål Flere unge skal have en uddannelse: Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så vi sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for, at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked. Handlinger: Indsatsen sker bl.a. gennem kvalificeret uddannelsesvejledning, brobygning til ungdomsuddannelserne samt helhedsindsats og intensiveret støtte til unge med særlige behov, f.eks. gennem mentorordninger. Succeskriterium: Niveauet for antal unge der påbegynder og fastholdes i en ungdomsuddannelse er højere i 2015 end i 2014. Status: Silkeborg har et højt niveau af unge som påbegynder en ungdomsuddannelse. Det kræver et ekstra fokus at forøge andelen. Jobcentret har indgået aftaler med erhvervsskolerne, om at etablere kurser og fælles forforløb, for at støtte svagere grupper af unge i at påbegynde og fastholde uddannelsesforløb. Optaget i 2015 har været på nivaeu med 2014, men der er en større andel, som er fastholdt i ungdomsuddannelsen. Den 1. august 2015 ansatte UU to mentorer på henholdsvis Handelsskolen og Teknisk Skole. Den første status viser, at frem til den 1. november er der kun faldet 2 elever fra disse uddannelser. Denne indsats giver således rigtig god mening i forhold til at opfylde målsætningen. 31/3 30/6 31/10 31/12 Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet: Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlig forsørgelse, og at flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikkevestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. Handlinger: Der skal være fokus på en tværfaglig og sammenhængende indsats: 31/3 30/6 31/10 31/12

1) Jobcentret skal i 2015 gennemføre to projekter, der kvalitetsudvikler indsatsen over for de 2 x 15 mest udsatte borgere, der har behov for en særlig indsats for at opnå øget livskvalitet og for at reducere udgiften til forsørgelse. 2) Unge mænd på kontanthjælp skal tilbydes en samlet handleplan, der favner de lovpligtige handleplaner på tværs af kommunens fagområder og fremmer at borgeren får konkrete og Koordinerede beskæftigelsesrettede, sundhedsrettede og sociale tilbud, herunder eksempelvis inddragelse af mentorer og frivillige/netværk. Succeskriterium: Succeskriterierne er: 1) At projekterne er medskabende af evidens for, hvad der virker over for denne målgruppe. 2) At den udvalgte målgruppe af unge mænd på kontanthjælp får samlet kommunens støtte i én handleplan. Status: Etableringen af de 2 projekter forløber som planlagt. Der foretages løbende opfølgning på resultaterne, ligesom der opsamles viden om hvilke metoder og tilgange der skaber resultater. Der er særskilte bevillingsmål for de enkelte projekter - der henvises til disse for en opfølgning på de enkelte projekter. Langtidsledigheden skal bekæmpes: Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelsen af langtidsledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forbyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet. Handlinger: Langtidsledigheden bekæmpes gennem screening af, samt tidlig og målrettet indsats for, borgere med risiko for langtidsledighed. Virksomhedsrettede tilbud og uddannelse skal i samspil medvirke til et reducere langtidsledigheden. Succeskriterium: Langtidsledigheden skal være mindre i 2015 end i 2014. Status: Langtidsledigheden har været faldende i 2015. Antallet af ledige er faldet, og samtidig er den gennemsnitlige varighed af ledighedsforløbene blevet kortere. I september var antallet af langtidsledige 8,5% lavere end 2014. 31/3 30/6 31/10 31/12 En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne: Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet.jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere fx i forbindelse med længerevarende sygemelding. Handlinger: Et styrket samarbejde med virksomhederne udmøntes bl.a. gennem etablering af flere virksomhedsrettede forløb samt professionalisering af Jobcentrets rekrutterings- og 31/3 30/6 31/10 31/12

fastholdelsesservice til virksomhederne. Succeskriterium: Jobcentret har i 2015 samme niveau for mængden af virksomhedsrettede forløb som i 2014, selv om der forventes et fald i antal forsikrede ledige. Status: Anvendelsen af løntilskud og virksomhedspraktik har været på et lavere niveau i 1. halvår 2015, hvor især offentlige løntilskud er reduceret som følge af ændret lovgivning. På trods af en positiv udvikling i indsatsen i 2. halvår 2015 forventer vi ikke, at opnå målsætningen om at mængden af virksomhedsrettede forløb er på samme niveau som 2014. I 1. halvår 2015 var niveauet for den virksomhedsrettede indsats 17 % under samme periode i 2014. Forskellen er reduceret til 9 % i 3. kvartal. På trods af den positive udvikling i indsatsen forventer vi ikke, at kunne opnå målsætningen om det samme niveau som 2014. Vi arbejder med at styrke indsatsen, dette sker blandt andet gennem en ny organisering i jobcentret, hvor der etableret en afdeling med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats. Den nye organisering er på plads i starten af 2016. Jobcentret videreudvikler den målrettede hjælp til borgere, der ønsker at blive iværksættere. Handlinger: Jobcentret samarbejder med eksisterende virksomhedsejere og ErhvervSilkeborg om bl.a. målrettede iværksætterforløb og mentorhjælp til borgere, der ønsker at starte egen virksomhed. 31/3 30/6 31/10 31/12 Succeskriterium: Jobcentret har i 2015 hjulpet 10 nye virksomheder i gang. Status: Der er 11 borgere, som har etableret selvstændig virksomhed, efter at have afsluttet et businesscoachforløb. Der er i alt 52 personer, som har deltaget i Businesscoach, heraf over halvdelen på begge moduler. 20% af personerne overgik til job i forlængelse af forløbet, og 40% angiver at de fortsat har ønske om at blive iværksætter. Metodeudvikling af indsatsen for de mest udsatte borgere: De mest udsatte borgere er også de sværeste at hjælpe i job og selvforsørgelse, hvilket fordrer kontinuerlig faglig metodeudvikling. Silkeborg Kommune satser derfor på at udvikle projekter, der kan skabe mere viden om, hvordan denne gruppe kan hjælpes tættere på arbejdsmarkedet. Handlinger: Jobcentret skal i 2015 gennemføre to projekter, der kvalitetsudvikler indsatsen over for de 2 x 15 mest udsatte borgere, der har behov for en særlig indsats for at opnå øget livskvalitet og for at reducere udgiften til forsørgelse. Succeskriterium: At projekterne er medskabende af evidens for, hvad der virker 31/3 30/6 31/10 31/12

over for denne målgruppe. Status: De 2 projekter forløber som planlagt: Projekterne vedrører: 1) Borgere med generelle indlæringsvanskeligheder (ressourceforløb) 2) Flygtninge/indvandrere, længst væk fra arbejdsmarkedet og som ikke længere har ret til sprogundervisning (kontanthjælp) Der foretages løbende opfølgning på resultaterne, ligesom der opsamles viden om hvilke metoder og tilgange der skaber resultater. Projekterne er nu i driftsfasen, hvor der er tilknyttet borgere. For gruppen flygninge/indvandrere har projektet sat fokus på behovet for yderligere lægelig udredning. En deltager er på vej i ordinære uddannelse. Øget sammenhæng i indsatsen for unge mandlige kontanthjælpsmodtagere: Erfaringer viser, at gruppen af unge mænd på kontanthjælp ofte har mangeartede og sammensatte problemstillinger. Problemstillingerne spænder f.eks. fra brug af rusmidler og alkohol til depressioner, stress og andre mentale udfordringer, dårlig hygiejne mv. Silkeborg Kommune skal derfor tilbyde målgruppen en styrket tværfaglig, sammenhængende og helhedsorienteret indsats for at hjælpe dem til højere livskvalitet og til selvforsørgelse gennem uddannelse eller ordinær beskæftigelse. Handlinger: Den enkelte borger skal tilbydes en samlet handleplan, der favner de lovpligtige handleplaner på tværs af kommunens fagområder og fremmer at borgeren får konkrete og koordinerede beskæftigelsesrettede, sundhedsrettede og sociale tilbud, herunder eksempelvis inddragelse af mentorer og frivillige/netværk. Målet tænkes ind i et tværfagligt samarbejde mellem Socialsektionen, Jobcentret, Sundhed og Omsorg, Familiesektionen, Socialpsykiatrien og netværk/frivillige. Succeskriterium: At den udvalgte målgruppe af unge mænd på kontanthjælp får samlet kommunens støtte i én handleplan. Status: Der er udviklet en fælles handleplansoversigt, hvori medarbejdere fra forskellige afdelinger sammen med borgeren kan danne sig et overblik over igangsatte indsatser, indsatsernes formål, delmål samt status. Handleplansoversigten er, som redskab, medvirkende til at fremme det tværfaglige samarbejde omkring en borger, således at borgeren får relevante, koordinerede og sammenhængende beskæftigelsesrettede, sundhedsrettede og sociale indsatser. Der foretages pilottest af handleplansoversigten i efteråret 2015 med efterfølgende implementering i foråret 2016. 31/3 30/6 31/10 31/12

NOTE: : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året Opfølgning på økonomi drift Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab. 1.000 kr. Funktion Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige 05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse Korrigeret budget Forbrug pr Forventet 31-10-2015 regnskab Afvigelse* 16.424 18.058 22.500-6.076 05.46.65 Repatriering 0-41 0 0 05.48.67 Personlige tillæg m.v. 9.361 7.002 9.361 0 05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 05.48.69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 05.48.70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 21.190 19.355 23.100-1.910 45.053 40.920 48.900-3.847 214.021 177.386 213.000 1.021 05.57.71 Sygedagpenge 118.547 102.585 122.072-3.525 05.57.72 Sociale formål 5.509 4.053 4.450 1.059 05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 05.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 05.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodt agere 05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering 34.411 74.928 87.000-52.589 0-5 0 0 120.296 64.198 80.113 40.183 36.430 30.371 36.430 0 35.644 28.312 35.000 644

05.57.79 Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelses ordning og kontantydelsesordning 05.58.80 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. 05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb I alt Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige 2.112 72 220 1.892 20.023 14.785 18.252 1.771 40.535 34.971 41.962-1.427 35.107 35.330 40.285-5.178 754.663 652.279 782.645-27.982 Øvrig drift 0 I alt øvrig drift 0 Bevilling 67 Sociale overførsler i alt *- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug 754.663 652.279 782.645-27.982 Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget

05.46.61 Kontanthjælp til udlændige omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse -6.076 Der er budgetteret med 100 kvoteflygtninge i 2015. Udlændingestyrelsen har øget forventningerne til, hvor mange flygtninge Danmark skal modtage i 2015. Kvoten er forhøjet til 266 kvoteflygtninge. Hertil kommer familiesammenføringer. Flygtningene ankommer jævnt hen over året - vi har budgetteret med 220 årspersoner, vi skønner at der vil være 330 årspersoner i 2015. Det samelde antal årspersoner afhænger af om der visiteres familier eller enlige, samt hvornår på året vi modtager flygtningene. Merudgiften dækkes delvist af en merindtægt på bevilling 66. 05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. januar 2003-1.910 Funktionen er under udfastning, og påvirkes kun af til- og fraflytninger, dødsfald og overgang til folkepension. Afgangen har ikke været så stor som forventet. Vi har budgetteret med 291 årspersoner, men forventer nu 319 årspersoner. 05.48.69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt før 1. januar 2003-3.847 Funktionen er under udfastning, og påvirkes kun af til- og fraflytninger, dødsfald og overgang til folkepension. Afgangen har ikke været så stor som forventet. Vi har budgetteret med 565 årspersoner, men forventer nu 614 årspersoner. 05.48.70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt fra 1. januar 2003 1.021 Vi har budgetteret med 1.756 årspersoner. Vi forventer, at antallet af førtidspensionister falder til 1.735 årspersoner. 05.57.71 Sygedagpenge -3.525 Vi har budgetteret med 1.013 årspersoner på sygedagpenge. Vi har ikke haft den forventede effekt af sygedagpengereformen, som forventet. Dette betyder, at vi nu forventer 1.038 årspersoner. Vi har desuden en relativ høj andel af sager over 52 uger, hvor vi ikke kan hjemtage refusion. Der er etableret et minipartnerskab mellem jobcentret og jobkompagniet, som kigger på, hvordan indsatserne tilrettelægges bedst for målgruppen. Minipartnerskabet afdækker, hvilke korrigerende handlinger der kan iværksættes for at nedbringe antallet af sygedagpengemodtagere. Indsatsen har medført at ovennævnte merforbrug er ca. 1,3. mio. kr. mindre end ved halvårsregnskabet.

05.57.72 Sociale formål 1.059 Mindreforbruget skyldes primært mindreudgifter til enkeltydelser. 05.57.73/05.57.75 Kontanthjælp og uddannelseshjælp -12.406 Vi har budgetteret med 1.887 årspersoner i budget 2015. Dette skøn er øget til 1.975 årspersoner. I 2014 havde vi 2.116 årspersoner på kontant- og uddannelseshjælp. Vi forventer et samlet merforbrug på de to funktioner på ca. 12,4 mio. kr. Aktiveringsgraden har ikke været så høj som forventet, hvilket betyder at antallet af aktiverede kontanthjælpsmodtagere er færre end forventet. Samtidig har fordelingen mellem modtagere af uddannelseshjælp og kontanthjælp ændret sig, så den gennemsnitlige takst pr. ydelsesmodtager er faldet i forhold til tallene ved halvårsregnskabet, hvor vi skønnede et større merforbrug. Der er godkendt en række business cases, som iværksætter særlige initiativer for forskellige grupper af ledige. Hovedparten af casene vedrører kontanthjælpsmodtagere. Det forventes at effekterne kan allerede i 2015 kan ses via en faldende mængde. Der laves særskilte rapporteringer til Arbejdsmarkedsudvalget på business casene. I forbindelse med finansloven vedtog regeringen, at rulle en del af kontanthjælpsreformen tilbage. Den gensidige forsørgerpligt for samlevende har således halv virkning i 2015, og er helt udfaset i 2016. Dette betyder, at en række borgere har ret til højere ydelser end budgetteret. Vi har ca. 250 borgere, der er omfattet af gensidig forsørgelsespligt. 05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering 644 Der er foretaget en gennemgang af 2013 og 2014 i forhold til mellemkommunale afregninger. Gennemgangen har betydet øgede indtægter, som er hovedårsagen til mindreforbruget. 05.57.79 Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse 1.892 Mindreforbruget skyldes at driftsudgiften til løntilskud er flyttet til bevilling 66. Budgetbeløb er ikke overført til bevilling 66. 05.58.80 Revalidering 1.771 Antallet af årspersoner på revalideringsydelse er faldet fra oprindelig budgetteret 190 til 178 årspersoner. Der har desuden været en øget anvendelse af løntilskud, som koster mindre pr årsperson end revalideringydelse.

05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og modtagere af ledighedsydelse -1.427 Vi forventer, at der vil være 283 årspersoner på ledighedsydelse i 2015, mens der er budgetteret med 276 årspersoner. Der er en stor andel af modtagerne, som har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder. Der kan ikke hjemtages statsrefusion af ledighedsydelse til disse borgere i 2015. Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 13.11.2013 at etablere100 nye kommunale fleksjobs med en effektiv ugentlig arbejdstid mellem 3 og 9 timer. Afdelingerne er samlet blevet tilført 3,5 mio. kr. i deres driftsbudgetter til etablering af disse fleksjobstillinger. Der er indtil nu etableret 69 fleksjobstillinger ved Silkeborg Kommune via denne ordning. 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb -5.178 Ressourceforløb: Ved budgetlægning forventede vi 215 helårspersoner. Der er ikke tilkendt lige så mange ressourceforløb som forventet. Vi forventer nu væsentlig færre årspersoner. Vi forventer nu 153 årspersoner. Dette vil medføre et mindreforbrug på ca. 8,4 mio. kr. Jobafklaringsforløb: Der var ved budgetlægningen, taget udgangspunkt i KL s skøn omkring helårspersoner. Der er tilkendt væsentlig flere jobafklaringsforløb end forventet. Der har samtidig været væsentlig flere personer, som har modtaget ydelser i mere end 52 uger, hvor vi derfor ikke er berettiget til statsrefusion. Dette skyldes til dels indfasning af reformen, hvor mange af de nytilkendte borgere, allerede havde modtaget sygedagpenge i 52 uger. På sigt forventes fordelingen at nærme sig KL's skøn. KL's skøn Skøn pr. 31.10.2015 Årspersoner Refusion Årspersoner Refusion 41 30% 62 30% 41 50% 6 50% 35 0% 123 0% 117 191 Der forventes et merforbrug på jobafklaringsforløb på i alt 13,6 mio. kr. Opfølgning på korrigerende handlinger Opfølgning på korrigerende handlinger Sygedagpenge og jobafklaringsydelse Antallet af borgere på sygedagpenge og jobafklaringsydelse er steget mere end forventet. Der er etableret et minipartnerskab mellem jobcentret og jobkompagniet, som arbejder med tiltag der skal afkorte og reducere antallet af sygedagpenge- og jobafklaringsforløb. Vi forventer en lille reduktion i antallet af sygedagpengemodtagere i forhold til halvårsregnskabet og der ses også en stagnering i antallet af jobafklaringsforløb. Job- og Borgerservice arbejder fortsat med området, ligesom det følges tæt.