Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2016 2017 (pl 2017) Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende de særligt udvalgte områder Kvalitet og udvikling Medicinpulje -12.000.000 Kvalitet og udvikling Patientforsikring -5.000.000 Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) 30.000.000 Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin 16.000.000 Præhospitalt Center Kontrakter -4.000.000 I alt 25.000.000 Indkøbsbesparelser Der gennemføres løbende udmøntning af indkøbsbesparelser. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -165.307-176.615 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 246.815 236.115 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 39.269-19.378 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital -251.058-747.989 Psykiatri Psykiatrien -262.574-270.967 Sygehusapoteket Sygehusapoteket -13.769-13.962 Koncernservice Koncernservice (HK 1) -147.672-156.514 Somatisk sygehusvæsen Medicoteknik Region Sjælland -12.698-12.876 Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin -37.133-37.653 Øvrige udgifter Budgettilpasning indkøb 648.015 1.244.341 I alt 43.888 44.502 Hjemtag af mikrobiologiske analyser fra SSI Ved budgetopfølgningen pr. 31/5-16 blev der indarbejdet korrektioner for hjemtag af mikrobiologiske analyser fra Statens Serum Institut med helårsvirkning fra 2016 og frem. Hjemtaget er dog først opstartet pr. 31/3-16, hvorfor der korriges for opstartstidspunkt. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 80.000 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 60.000 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 490.000 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -630.000 Vask af medicinkasser Aftale ml. sterilcentralen i Roskilde og sygehusapoteket om vask af medicinkasser Sygehusapoteket Sygehusapoteket -7.000-10.000 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 7.000 10.000 Fælles forvagt funktion på Medicinsk Afd. Næstved Aftale om etablering af fælles forvagtsfunktion på medicinsk afdeling Næstved ml. NSR og SUH Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 500.000 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -500.000 Korrektion af hjemtag af Medicinsk Gastroenterologi Der korrigeres for mindre realiseret hjemtag end forudsat i hjemtagelsessagen. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -442.000 Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) 442.000 Hjemtag af gastroenterologi Holbæk Sygehus hjemtager patienter til gastroenterologisk behandling fra andre offentlige sygehuse. Bevillingen er 5-årig og til leasing. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 360.000 365.000 Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) -360.000-365.000 Korrektion af hjemtag af smerteforløb Der korrigeres for bevillingsændringen ifm. BO 31/5-16. Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 3.250.000 3.295.500 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -2.250.000-2.281.500 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -1.000.000-1.014.000 Etablering af klinisk genetisk enhed Etablering af klinisk genetisk enhed ved Sjællands Universitetshospital. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -319.000-323.000 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -599.000-607.000 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -239.000-243.000
Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 1.157.000 1.173.000 Etablering af fælles visitationsenhed for gynækologi Den fælles visitationsenhed er opstartet pr. 16/5-16 på Nykøbing F. sygehus. Omplaceringerne har dermed virkning på 7,5 måneder i 2016. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -228.000-369.000 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital -607.000-985.000 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -516.000-837.000 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 1.351.000 2.191.000 Etablering af fællesvisitation for endokrinologi Enheden er startet op i 2015, og omplaceringerne har derfor helårsvirkning i 2016. Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -72.000-73.000 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -223.000-226.000 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital -262.000-266.000 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 557.000 565.000 Etablering af fællesvisitation for pædiatri Enheden er opstartet pr. 1/5-16 og har dermed virkning på 8 måneder i 2016. Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -105.000-159.000 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -323.000-493.000 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital -381.000-579.000 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 809.000 1.231.000 Ændring i aktivitet af biokemiske analyser Bevillingsændring som følge af ibrugtagning af det nye Psykiatrisygehus i Slagelse, der reducerer den biokemiske aktivitet på Holbæk Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -386.484-391.895 Psykiatri Psykiatrien 386.484 391.895 Holbæk sygehus Ombygning finansieret som leasing ifm. øget aktivitet på endoskopiafsnittet. 1,8 mio. over 5 år. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 360.000 365.040 I alt 360.000 365.040 Korrektion af anæstesiologisk assistance til ECT-funktioner Der korrigeres for bevillingsændringen ifm. budgetopfølgning pr. 31/8-15, fordi SUH ikke havde lokaler klar til at overtage driften af ECT-behandling fra Holbæk Sygehus før to måneder senere end budgetteret. Derfor kompenseres Holbæk Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 59.500 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital -59.500 Korrektion af hjemtag af reumatologi Der korrigeres for mindre realiseret hjemtag end forudsat i hjemtagelsessagen. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -1.985.000 Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) 1.985.000 Korrektion af hjemtag af akut og subakut karkirurgi Tilbagerulning af hjemtag af akut og subakut karkirurgi til NSR sygehuse. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -3.500.000-3.549.000 Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) 3.500.000 3.549.000 Korrektion af hjemtag af varicekirurgi Der tilbagerulles hjemtag af varicekirurgi til NSR sygehuse. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -4.664.000-4.729.000 Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) 4.664.000 4.729.000 Forbedringsagent uddannelse Finansiering af 5 uddannelsespladser på forbedringsudannelsen Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 175.000 Øvrige udgifter Understøttelse af kvalitet -175.000 Korrektion af hjemtag af plastikkirurgi, postbariatri Der korrigeres for mindre realiseret hjemtag end forudsat i hjemtagelsessagen. Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital -3.200.000 Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) 3.200.000
Korrektion af hjemtag af PSG og CMM undersøgelser (etablering af søvncenter) Der korrigeres for mindre realiseret hjemtag end forudsat i hjemtagelsessagen Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital -410.000 Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) 410.000 Korrektion af hjemtag af mammakirurgi vedr. primære brystrekonstruktioner Der korrigeres for mindre realiseret hjemtag end forudsat i hjemtagelsessagen Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital -225.000 Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) 225.000 Korrektion af hjemtag af kirurgi (specialeplan) Der korrigeres for mindre realiseret hjemtag end forudsat i hjemtagelsessagen Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital -2.174.000 Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) 2.174.000 Leasingudgifter ifm. fremrykning af sygehusplanen I forbindelse med fremrykning af sygehusplanen bevillingsændres der til finansiel dækning af leasingudgift fra 2017 og 5 år frem. Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 3.200.000 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 681.200 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 1.720.000 I alt 5.601.200 Udmøntning af puljen til Kommunesamarbejde Der udmøntes midler fra "Den Tværsektorielle Pulje", til implementering af forløbsprogrammer Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 112.500 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 112.500 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 112.500 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 112.500 Psykiatri Psykiatrien 100.000 Øvrige udgifter Kommunesamarbejde -550.000 Udmøntning af puljen til Kommunesamarbejde Der udmøntes midler fra "Den Tværsektorielle Pulje", til Sundhedsaftalens midtvejsregulering Kvalitet og udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1 750.000 Øvrige udgifter Kommunesamarbejde -750.000 Udmøntning af puljen til Kommunesamarbejde Der udmøntes midler fra "Den Tværsektorielle Pulje", til udrulning af samarbejdet omkring Børne- og ungdomspsykiatrisk forum Psykiatri Psykiatrien 200.000 Øvrige udgifter Kommunesamarbejde -200.000 Udmøntning af puljen til Kommunesamarbejde Der udmøntes midler fra "Den Tværsektorielle Pulje", til Projektleder vedr. KOL Telemedicin Koncern IT EPJ-pulje 145.000 Øvrige udgifter Kommunesamarbejde -145.000 Udmøntning af Sundhedsstrategi Der udmøntes midler vedr. sundhedsstrategien til styrkelse af den palliativ indsats for uhelbredelige syge børn Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 177.388 1.389.180 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 114.888 212.940 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 114.888 212.940 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 114.888 212.940 Øvrige udgifter Sundhedsstrategi -522.052-2.028.000 Udmøntning af arbejdsmiljøpuljen Der udmøntes midler på hkt.1 vedr. arbejdsmiljøpulje fra Koncern HR hkt. 4 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 206.352 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 15.000 I alt 221.352 Udmøntning af international rekruttering Der udmøntes midler til SUH på hkt. 1 vedr. international rekruttering fra Koncern HR hkt. 4 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 50.000 I alt 50.000
Engangsoverførsel af midler til innovationsprojekter i regionen. Der overføres midler til innovationsprojekter i regionen jf. budgetaftale 2016. Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 50.000 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 100.000 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 50.000 Kvalitet og udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1 50.000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Innovation Hovedkonto 1 150.000 Koncern IT Egenleverancer 50.000 Øvrige udgifter Innovation -450.000 Overførsel af midler til innovationsprojekt Der overføres midler til projekt "Patienter væk fra gangene" Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 75.000 50.700 Øvrige udgifter Innovation -75.000-50.700 Overførsel af midler vedr. forskningslektorer Bevillingsoverførsel vedr. forskningslektorer til NSR og Holbæk sygehuse Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 66.667 202.800 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 187.500 456.300 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1-254.167-659.100 Overførsel af midler vedr. Ph.d. -stipendium Bevillingsoverførsel vedr. Ph.d. -stipendium til NSR sygehuse, 4 år frem. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 56.333 171.366 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1-56.333-171.366 Overførsel af midler vedr. annuum og første forfatter Engangsbevillingsoverførsel vedr. annuum og første forfatter Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 270.000 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 40.000 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 10.000 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 20.000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1-340.000 Overførsel af midler vedr. forskningsrelateret rejser Engangsbevillingsoverførsel vedr. forskningsrelateret rejser Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 10.000 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 20.000 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 10.000 Psykiatri Psykiatrien 10.000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1-50.000 Overførsel af midler fra Den Regionale Forskningsenheds Forskinigsfremmende puljer Engangsbevillingsoverførsel fra Den Regionale Forskningsenhed Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 1.411.690 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital -708.870 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 716.638 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -44.335 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 951.571 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 309.371 Psykiatri Psykiatrien 550.143 Psykiatri Psykiatrien -143.682 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1-3.042.526 Overførsel af midler vedr. projekt Overførsel af midler til projekt "Telemedicin i diabetesbehandlingen" Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 75.000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Innovation Hovedkonto 1-75.000 Overførsel af midler til Regionernes Bio- og GenBiobank Pga. øget aktivitet inden for Regionernes Bio- og GenBiobank har PFI modtaget en regning på et højere beløb end tidligere PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1 2.400.000 I alt 2.400.000
Overførsel af midler vedr. ESD Midler til udviklingsomkostninger overføres til PFI fra IT-kontrakter på fællesområdet hkt.4 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto 1 200.000 I alt 200.000 Rengøring af "nye" arealer Der er indgået aftale om rengøring af "nye" arealer, hvorfor der budgetomplaceres. Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -340.200-344.963 Koncernservice Koncernservice (HK 1) 340.200 344.963 Rengøring af "nye" arealer Der er indgået aftale om rengøring af "nye" arealer, hvorfor der budgetomplaceres. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -1.503.000-1.479.020 Koncernservice Koncernservice (HK 1) 1.503.000 1.479.020 Rengøring af "nye" arealer Der er indgået aftale om rengøring af "nye" arealer, hvorfor der budgetomplaceres. Psykiatri Psykiatrien -1.527.900-1.549.291 Koncernservice Koncernservice (HK 1) 1.527.900 1.549.291 Udbringning af medicin Aftale om overdragelse af udbringning af medicin Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 38.667 117.624 Sygehusapoteket Sygehusapoteket -38.667-117.624 Klinisk farmaceut i Psykiatrien Aftale om øget klinisk farmaceutisk service Psykiatri Psykiatrien -125.000-608.400 Sygehusapoteket Sygehusapoteket 125.000 608.400 Medicinservice Aftale om medicinservice Sygehusapoteket Sygehusapoteket 18.124 137.282 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital -34.522-85.452 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 51.636 119.680 Psykiatri Psykiatrien -35.238-171.510 FMK beslutningsstøtte Midler til automatisk beslutningsstøtte vedr. dosering af medicin (FMK) Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet 1.460.000 2.054.364 Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer -1.460.000-2.054.364 Drift af Elpro monitor Midler til drift og vedligeholdelse af Elpro Monitor Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet 45.900 46.543 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -45.900-46.543 Drift af LIMS Biobank Midler til drift og vedligeholdelse af LIMS Biobank Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet 69.966 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -69.966 Drift af Visiopharms Oncotopix Midler til drift og vedligeholdelse af Visiopharms Oncotopix Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet 250.000 10.039 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital -250.000-10.039 Sundhedsplatform, drift Driftsmidler vedr. sundhedsplatformen overført fra PMO til egenleverancer Koncern IT PMO -1.590.000-1.450.020 Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer -1.270.000 Koncern IT Egenleverancer 2.860.000 1.450.020
Sundhedsplatform, drift Driftsmidler vedr. sundhedsplatformen overført fra puljen til afledt drift til egenleverancer Koncern IT Egenleverancer 6.410.000 6.296.940 Koncern IT EPJ-pulje -6.410.000-6.296.940 Drift af LMS Driftsmidler vedr. LMS, overføres til HKT 4 Koncern IT Egenleverancer -150.000-608.400 I alt -150.000-608.400 Drift af Citrix Driftsmidler vedr. Citrix, overføres til HKT 4 Koncern IT Egenleverancer -300.000-1.318.200 I alt -300.000-1.318.200 Drift af LIMS Driftsmidler til LIMS, overføres til HKT 4 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -23.322-23.322 Drift af Ilpro Monitor Driftsmidler til Elpro Monitor, overføres til HKT 4 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -23.000-23.322 I alt -23.000-23.322 Budgetkorrektion vedr. MR scannere Der laves en engangskorrektion ifm. opgraderingen af MR scannere fra Medicoteknik til sygehusene. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 252.382 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 2.206.798 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 657.618 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 3.143.770 Somatisk sygehusvæsen Medicoteknik Region Sjælland -6.260.568 Korrektion for lavere serviceudgift Der korrigeres for lavere sericeudgift som følge af skift af scanner. Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 305.000 309.270 Somatisk sygehusvæsen Medicoteknik Region Sjælland -305.000-309.270 Rekruttering af SOSU elever Der er indgået aftale om opgavevaretagelsen ifm. rekruttering af SOSu elever. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 576.785 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -115.357 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital -230.714 Psykiatri Psykiatrien -230.714 Konvertering af pensionsudgifter NSR sygehuse Pensionshensættelser vedr. tjenestemænd reduceres og flyttes til lønninger, på baggrund af opgørelse over afgåede tjenestemænd Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 3.328.714 3.375.316 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -3.328.714-3.375.316 Værdi for borgeren Udmøntning af værdi for borgeren. Øvrige udgifter Understøttelse af kvalitet -8.970.000 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 243.000 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 178.000 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 557.000 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 2.032.000 Psykiatri Psykiatrien 5.960.000 Samarbejdsaftale på det neurologiske område Samarbejde mellem NSR sygehuse og SUH vedr. neurologiske patientforløb Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -4.334.000 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 4.334.000 Samarbejde om sterilvarer til ECT behandling
Der er indgået samarbejde ml. Psykiatrien og NSR sygehuse om levering og opfyldning af sterilvarer til ECT behandling i Slagelse Psykiatri Psykiatrien -40.500-38.532 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 40.500 38.532 Bidrag til Danske Regioner: værdibaseret styring Finansiering af Region Sjællands andel af fællesudgifter til tiltag om værdibaseret styring Øvrige udgifter Sundhedsstrategi -185.000 I alt -185.000 Anlæg Bevillingen til apparaturindkøb forhøjes Øvrige projekter 10.000.000 Øvrige projekter -10.000.000 Anlæg Bevilling til ombygning af kontorlokaler i Ringsted til IT Øvrige projekter 3.000.000 Øvrige projekter -3.000.000 Tilpasning af fordeling af HKT 4 jf. ændringer i budgettet (drift) Korrektion som følge af ændringer i budgettet Sundhed Andel af fælles formål og administration -82.954 1.802.988 Sundhed Andel af fælles formål og administration 7.152.840 0 I alt 7.069.886 1.802.988 Hovedkonto 1 i alt 34.687.126 5.840.486 Udgiftsbaseret HKT1 (kun vedr. drift, minus anlæg) 30.863.000 9.215.802 Hovedkonto 2 Døgn /solisttilbud KS, Else Hus Korrektion af budget for særforanstaltning / solisttilbud KS ELSE HUS Døgn/Solisttilbud KS -175.902-175.902 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter 175.902 175.902 Kofoedsminde, særlig sikret afdeling Underafsnit LUNA udskilles fra sikerede pladser og oprettes som selvstændigt budgetområde med navnet: Særlige sikrede pladser KOFOEDSMINDE Sikret afdeling -7.413.375-7.548.298 KOFOEDSMINDE Særlig sikret afdeling 7.413.375 7.548.298 Kofoedsminde, særlig sikret afdeling Korrektion af Særligt sikrede pladser på Kofoedsminde, angående underafsnit SATURN KOFOEDSMINDE Særlig sikret afdeling 5.468.212 7.337.004 Indtægter socialområdet og specialundervisning Objektiv finansiering - socialområdet -5.468.212-7.337.004 Kofoedsminde, særlig sikret afdeling Korrektion af Særligt sikrede pladser på Kofoedsminde, angående underafnit LUNA KOFOEDSMINDE Særlig sikret afdeling -207.518-211.295 Indtægter socialområdet og specialundervisning Objektiv finansiering - socialområdet 207.518 211.295 Skolehjemmet, Bo-afdeling, Marjatta Der flyttes 7 beboere fra under 18 år til over 18 år (korrektion netto) MARJATTA Skolehjemmet, bo-afdeling -244.953 0 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter 244.953 0 Dagelever, Lærken, Marjatta Normeringen er 20 elever, men faktisk belægning er 27 elever. Overbelægningen betyder, at det er nødvendigt med dannelse af tredje elevgruppe, hvilket indebærer merudgifter (personale og fysiske forhold) MARJATTA Skolehjemmet, bo-afdeling 472.940 0 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -472.940 0 STU-forløb,Skolehjemmet, Ungdomsuddannelsen, Marjatta Normeringen forøges med 3 elever fra 20 til 23 elever fra 1.8.2016. MARJATTA Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen 195.118 0 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -195.118 0
Bo og Naboskab Sydlolland På grund af belægningssituationen nedlægges 1 plads i takstgruppe 0 og der oprettes 1 plads i takstgruppe 1 pr. 1. august 2016 BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND Bo og Naboskab Sydlolland 186.595 455.978 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -186.595-455.978 Elevpulje PGU Det er vanskeligt at vurdere det endelige antal elever der ansættes hen over året og de tilhørende udgifter. Ud fra et gnsn antal elever i resten af 2016 forventes et merforbrug i 2016 på elevpuljen på ca. 0,5 mio.kr. ØVRIGE UDGIFTER Elevpulje PGU 500.000 509.100 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -500.000-509.100 Korrektion til afskrivninger Korrektion til justering af afskrivninger, jf. kolonne 11. Korrektion vedrører nedslag for aktiver, der er finansieret af andre. STEVNSFORTET Døgndel Stevnsfortet 0-284.774 SYNSCENTER REFSNÆS Bo og fritid 0-584.200 Indtægter socialområdet og specialundervisning Objektiv finansiering - socialområdet 0 284.774 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter 0 584.200 Udmøntning af arbejdsmiljøpuljen Der udmøntes midler på hkt.2 vedr. arbejdsmiljøpulje fra Koncern HR hkt. 4 HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Fælles Himmelev Behandlingshjem 105.000 STEVNSFORTET Fælles Stevnsfortet 51.500 SOCIALAFDELINGEN Socialafdelingen 75.000 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -231.500 IT-kontrakter på Socialområdet Korrektion grundet forventet overskridelse af budget vedr. licensugifter Øvrige udgifter Pulje til IT-kontrakter m.v. på socialområdet 450.000 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -450.000 Tilpasning af fordeling af HKT 4 jf. ændringer i budgettet (drift) Korrektion som følge af ændringer i budgettet Socialområdet Andel af fælles formål og administration -2.920 63.456 Socialområdet Andel af fælles formål og administration 0 0 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter 2.920-63.456 Hovedkonto 2 i alt 0 0 Udgiftsbaseret hkt. 2 0 868.974 Hovedkonto 3 Miljøvurdering Ændringer jf. love vedr. VVM Natur og Miljø Jordforurening og råstoffer 1.869.728 Diverse omkostninger og indtægter RU Budgetudligningspulje RU -1.869.728 Teknisk korrektion Teknisk korrektion som følge af budgetomplaceringer Diverse omkostninger og indtægter RU Strategi- og analyse-formål -11.002 Diverse omkostninger og indtægter RU Budgetudligningspulje RU 11.002 Teknisk korrektion Teknisk korrektion som følge af budgetomplaceringer Erhvervsudvikling Vækstforum, udviklingsmidler 2.000.000 Erhvervsudvikling Regionale udviklingsmidler -2.000.000 Tilpasning af fordeling af HKT 4 jf. ændringer i budgettet (drift) Korrektion som følge af ændringer i budgettet Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration -2.866 62.298 Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration 247.160 0 Diverse omkostninger og indtægter RU Pulje til imødegåelse af udgifter (hovedkonto 2.866-62.298 Diverse omkostninger og indtægter RU Pulje til imødegåelse af udgifter (hovedkonto -247.160 0 Hovedkonto 3 i alt 0 0
Hovedkonto 4 Teknisk korrektion - tjenestemandspensioner Ved budgetopfølgningen pr. 31/5-16 og under øvrige korrektioner til 1. behandling blev tjenestemandspensioner korrigeret. Det omkostningsbaseret budget rettes tilsvarende. Øvrige udgifter og indtægter Pensioner 7.400.000 0 I alt 7.400.000 0 Udmøntning af international rekruttering Der udmøntes midler til SUH på hkt. 1 vedr. international rekruttering Administrativ organisation Koncern HR -50.000 I alt -50.000 Udmøntning af arbejdsmiljøpuljen Der udmøntes midler på hkt.1 og hkt.2 vedr. arbejdsmiljøpulje Administrativ organisation Koncern HR -452.852 I alt -452.852 Overførsel af midler til IKE Der overføres midler til drift af Intern Kontrolenhed i 2016 Administrativ organisation Ledelsessekretariatet -800.000 Administrativ organisation Intern Kontrolenhed 800.000 Drift af LMS Driftsmidler vedr. LMS, overføres til fra HKT 1 Administrativ organisation Koncern IT 150.000 608.400 I alt 150.000 608.400 Drift af Citrix Driftsmidler vedr. Citrix, overføres fra HKT 1 Administrativ organisation Koncern IT 300.000 1.318.200 I alt 300.000 1.318.200 Drift af LIMS Driftsmidler til LIMS, overføres fra HKT 1 IT-kontrakter m.v. fælles område IT-kontrakter m.v. fælles område 23.322 23.322 Drift af Ilpro Monitor Driftsmidler til Elpro Monitor, overføres fra HKT 1 IT-kontrakter m.v. fælles område IT-kontrakter m.v. fælles område 23.000 23.322 I alt 23.000 23.322 Overførsel af midler vedr. ESD Overførsel af midler til PFI på hkt. 1 IT-kontrakter m.v. fælles område IT-kontrakter m.v. fælles område -200.000 I alt -200.000 Indkøbsbesparelser Der gennemføres løbende udmøntning af indkøbsbesparelser ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern Økonomi -43.888-44.502 I alt -43.888-44.502 Bidrag til Danske Regioner: værdibaseret styring Finansiering af Region Sjællands andel af fællesudgifter til tiltag om værdibaseret styring ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern Økonomi 185.000 I alt 185.000 Fordeling af af HKT 4 Udgifter overført til HKT 1,2 og 3 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 1 Fordeling af hovedkonto 4 82.954-1.802.988 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 2 Fordeling af hovedkonto 4 2.920-63.456 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 3 Fordeling af hovedkonto 4 2.866-62.298 I alt 88.740-1.928.742 Fordeling af af HKT 4 Udgifter overført til HKT 1,2 og 3 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 1 Fordeling af hovedkonto 4-7.152.840 0 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 3 Fordeling af hovedkonto 4-247.160 0 I alt -7.400.000 0 Hovedkonto 4 i alt 0 0
Hovedkonto 5 Hovedkonto 5 i alt 0 0 Hovedkonto 6 Likvide aktiver Likvide aktiver - drift -30.863.000-10.084.776 Likvide aktiver Likvide aktiver - anlæg -13.000.000 Materielle anlægsaktiver Afskrivninger 0 868.974 Materielle anlægsaktiver Investeringer 13.000.000 0 Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner Hensatte forpligtelser (tjenestemandspension -3.824.126 3.375.316 I alt -3.824.126 3.375.316 Hovedkonto 6 i alt -34.687.126-5.840.486 Hovedkonto 1-6 i alt 0 0