Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Grænsekrydsere m.v Diverse personale reguleringer - generelt PALS Drift af skolernes kommunikationslinjer. Drift af skolernes basisabonnement hos Uni-C. Fælles indkøb af digitale læremidler (skolerne betaler pr. elev af budget til undervisningsmidler) 994.300 Fælles udgifter på skolebiblioteksområdet. Primært drift af 421.000 skolebibliotekssystem. Politiske prioriteringsforslag 2013-2016. Kvalitetsløft folkeskolen 2.000.000 samt profilskoler 200.000 2.199.998 Fokus på læsning, pædagogisk udvikling, Musikprojekt, Naturvejleder, legepatrulje, censorkorps, Branding og kommunikation, Førstehjælp, Undervisningsmiljøvurdering og fraværsprojekt 2.260.000 Konsulenter ansat i forvaltningen: 2 pædagisk administrative konsulenter, læsekonsulent, specialklassekonsulent & konsulent for udvikling og inklusion, eksterne konsulenter samt personaleudgifter: 3.450.000 telefon, kørsel, uddannelse m.v. 800.000 Materialer og aktiviteter for det samlede skolevæsen: Betaling & indtægter for elever, der gør brug af det frie -1.551.500 skolevalg også over kommunegrænsen 600.000 Betaling af pensionsbidrag for kommunale tjenestemænd 463.000 Inklusionsprojekt på skolerne 01Fælles skoleudgifter i alt 9.636.798 301017 Distrikt skolen Vest 680.000 Skolelederløn & pensionsbidrag 301018 Distrikt skolen Midt 806.014 Skolelederløn & pensionsbidrag 301019 Ditrikt skolen Øst 806.014 Skolelederløn & pensionsbidrag Folkeskoler 11.928.826 1
02 Fællesudgifter for kommunens samlede Betaling for leje af Haslevhallerne, Faxehallerne og skolevæsen 2.063.100 skoleskoven 03 Syge- og hjemmeundervisning 425.000 Betaling for undervisning på sygehuse m.v. 05 Skolefritidsordninger Drift af SFO. Driftudgifter er konteret på den enkelte -12.097.719 institution. Her føres fællesudgifter og forældrebetaling 06 Befordring af elever i grundskolen Betaling for befordring af elever efter folkeskolenlovens 7.106.600 26 06001 Befordringsenheden Her er budgetlagt driften af Befordringsenheden. Opgaveløsningen koster 12.528.400, men opvejes af tilsvarende indtægter. Enheden er placeret under Center for Ejendomme, men er Uddannelsesudvalgets 0 ansvarsområde. 07 Specialundervisning i regionale tilbud Betaling for vidtgående specialpædagogisk bistand for elever i regionale tilbud samt objektiv finansiering af regionale tilbud 1.834.000 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 29.115.000 10 Bidrag til statslige og private skoler 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 26.665.546 5.368.000 1.103.500 30 Ungdomsuddannelser 1.351.200 Drift af Campus Haslev 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 224.400 05 Sociale opgaver og beskæftigelse/28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 3.540.000 Centrale udgifter i alt 78.637.453 Betaling for vidtgående specialpædagogisk bistand for elever i egne eller fremmede specialskoler Betaling for de ca. 650 elever, som benytter andre skoletilbud - herunder frie grundskoler Betaling for elever, som benytter efterskoler eller ungdomsskoler Specialpædagogisk bistand efter folkeskolelovens 4. Førskolebørn med svære tale-, sprog-, høre- eller læsevanskeligheder samt børn og unge med stammen. Støtte til uddannelsesforløb for særligt udsatte unge under 18 år Betaling af behandlingsdelen for børn i skolebehandling. Skoledelen betales under 308 Kommunale Specialskoler 2
Decentralt niveau Område Budget Anvendelse Faxe ungdomsskole 001 Ungdomsskole bestyrelse 2.200 Udgifter i forbindelse med Ungdomsskolebestyrelsens arbejde 002 Ledelse og administration 2.279.200 Udgifter til ledelse og administration 003 Fritidsdel 2.203.800 Udgifter og materiale på Ungdomsskolens hold 376007 Sommerskolen 132.000 Aktiviteter i første og sidste uge af skolernes sommerferie 376011 Vild, Våd og Sejl 48.400 Aktiviteter ved Faxe Ladeplads i skolernes sommerferie Fuldtidsundervisning 3.505.300 Erhvervsklasse, Pige- og drenge- klasse Faxe ungdomsskole 8.170.900 3
Skolebudgetter Østskolen Klassetrin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 Special kl. Østskolen elever 108 100 117 112 121 124 122 127 140 141 0 0 0 Klasser 4 6 6 6 6 6 6 5 6 7 0 Læse kl. Klassebaseret 1.744.076 2.947.426 2.947.426 2.947.426 3.242.168 3.242.168 3.242.168 3.045.673 3.654.808 4.263.942 0 Undervisning i alt 40.958.751 Profil skoler 307.350 IT vejledere Bib koordinatorer 68.717 Kommunale vejledere Fællestillidsmand SektorMED 12.081 HovedMED SektorMED TR Skolelederne Aldersreduktioner 634.262 Regulering kommunale tj.mænd 369.000 Udgifter til befordring (nye) TR i områderne 211.904 Modtagehold 886.080 Uddannelse og medarbejder udg. 142.259 Særlige funktioner mv 2.631.652 4
ART UV materialer 1.800.456 Lejrskoler 187.484 Ekskursioner 74.502 Elevråd 37.251 Skole bib 248.339 Skolepatrulje 46.103 Copdan 298.007 Administration 304.215 Skolebestyrelse 20.490 IT og inventar 248.339 Elevrelaterede budget 3.265.184 Østskolen samlet tildeling HK tid 1.215.966 Uv. relateret tildeling 40.958.751 Særlige funktioner 2.631.652 Elevtildeling 3.265.184 Total tildeling til skolen 48.071.553 5
Midtskolen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Special 10 kl. Læsekl. Midtskolen elever 138 117 147 117 105 125 131 150 146 131 109 62 8 Klasser 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 4 7 1 Klassebaseret 2.616.114 2.947.426 2.947.426 2.947.425 3.242.168 3.242.168 3.242.168 3.654.808 3.654.808 4.263.942 2.279.342 3.974.209 331.184 Klassebaseret 51.696.830 Profil skoler IT vejledere 68.717 Bib koordinatorer 68.717 Kommunale vejledere 109.567 Fællestillidsmand 63.157 SektorMED 12.081 HovedMED 43.492 SektorMED TR Skolelederne 95.114 Aldersreduktioner 761.114 Regulering kommunale tj.mænd 0 Udgifter til befordring (nye) TR i områderne 256.121 Modtagehold Uddannelse og medarbejder udg. 177.824 Særlige funktioner mv 1.655.904 6
Materialer kompetencecenter læsning 20.833 UV materialer 2.207.490 Lejrskoler 201.314 Ekskursioner 91.344 Elevråd 45.672 Skole bib 304.481 Skolepatrulje 46.103 Copdan 365.378 Administration 372.990 Skolebestyrelse 20.490 IT og inventar 304.481 Elevrelaterede budget 3.980.577 Midtskolen samlet tildeling HK tid 1.462.628 Uv. relateret tildeling 51.696.830 Særlige funktioner 1.655.904 Elevtildeling 3.980.577 Total tildeling 58.795.939 7
Vestskolen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Special 10 kl. Læsekl. Vestskolen Elever 122 132 129 131 115 131 114 106 95 79 0 0 5 Klasser 6 7 7 7 7 6 6 4 4 3 0 1 Klassebaseret 2.616.114 3.438.663 3.438.663 3.438.663 3.782.529 3.242.168 3.242.168 2.436.538 2.436.538 1.827.404 0 331.184 Undervisning i alt 39.593.892 Profil skoler IT vejledere 68.717 Bib koordinatorer Kommunale vejledere Fællestillidsmand SektorMED HovedMED SektorMED TR Skolelederne Aldersreduktioner 676.546 Regulering kommunale tj.mænd Udgifter til befordring (nye) TR i områderne 191.849 Modtage hold Uddannelse og medarbejder udg. 118.549 Særlige funktioner 1.055.661 8
ART UV materialer 1.721.723 Lejrskoler 175.190 Ekskursioner 71.244 Elevråd 35.622 Skole bib 237.479 Skolepatrulje 46.103 Copdan 284.975 Administration 290.912 Skolebestyrelse 20.490 IT og inventar 237.479 Elevrelaterede budget 3.121.216 Vestskolen samlet tildeling HK tid 1.171.118 Uv. relateret tildeling 39.593.892 Særlige funktioner 1.055.661 Elevtildeling 3.121.216 Total tildeling 44.941.887 9
SFO budgetter SFO budgetter udregnes som: + vikar + skoletid + junibørn + ledelse = lønbudget Der regnes med årets gennemsnitlige børnetal (flexpladsregulering) Samlet for institutionen Institution Lønbudget Børneaktiviteter Grundbeløb SFO Nordlyset 4.319.807 452.304 52.383 Klub Nordlyset Svalereden Børnehave 843.975 37.692 52.383 SFO Viben 1.789.727 194.742 52.383 Viben klub SFO Pastinakken 3.363.218 333.780 52.383 Pastinakken Special SFO SFO Hyllen 2.809.893 259.656 52.383 SFO Rollingen 3.805.026 345.510 52.383 Tandhjulet I 4.180.253 465.732 52.383 Tandhjulet II Tandhjulet III Tandhjulet Ungdomsklub SFO Hvepsereden 3.451.780 303.630 52.383 SFO-din 3.523.699 303.630 52.383 28.087.378 2.696.676 471.447 31.255.501 10