Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71 Thomas.Foged@Middelfart.dk Notat Benchmarkanalyse voksenhandicap KL har udviklet et gratis benchmarkingsværktøj på området for handicappede. Værktøjet giver kommunerne mulighed for at sammenligne udgiftsniveauet med andre kommuner. Modellen giver mulighed for at benchmarke sig med nogle kommuner, der ud fra en række rammebetingelser er mest sammenlignelige. Ved hjælp af rammebetingelserne, som er en række strukturelle faktorer, der har betydning for kommunernes nettodriftsudgifter til årig, beregnes et afstandsmål fra Middelfart kommune til landets øvrige kommuner. Jo mindre dette afstandsmål er, jo mere ligner den pågældende kommune Middelfart Kommune, og jo mere giver det mening at foretage en sammenligning. Anvendte rammebetingelser: Kommunal medfinansiering på sundhedsområdet pr. 1000 e i 2008 Antal handicappede pr. 1000 e Andel personer mellem 18-64 år med grundskolen som den højeste fuldførte uddannelse Beskatningsgrundlag pr. indbygger Dette notat beskriver en sammenligning med de 5 billigste kommuner blandt de 10 mest sammenlignelige. Altså en sammenligning med nogle kommuner, som ligner os ud fra de ovenstående rammebetingelser. Tabel 1: Nettodriftsudgifter årig i 2009 Rammebetingelser - 5 billigste blandt 10 mest sammenlignelige NDU årig i 2009 Region Placering Middelfart 7.459 Syddanmark Syddjurs 6.062 Midtjylland 4 Vejle 6.599 Syddanmark 7 Holbæk 6.649 Sjælland 2 Ringsted 6.712 Sjælland 1 Kolding 7.334 Syddanmark 8 Gennemsnit for udvalgte 6.671 - - Regionsgennemsnit 7.283 Landsgennemsnit 7.126 - - Note: Regionsgennemsnittet er beregnet for den valgte kommunes region
Note: "Gennemsnit for udvalgte" er et gennemsnit for de fem sammenligningskommuner. Egen kommune er altså ikke med i denne beregning Note: Gennemsnit for udvalgte, regioner og landet er simple gennemsnit, dvs. alle kommuner vægter lige meget. Tabel 1 viser, at Middelfart Kommune har klart højere nettodriftsudgifter årig i 2009 i forhold til de 5 udvalgte kommuner. Gennemsnitsudgiften er ca. 800 kr. højere årig. Pr. 1.1.2010 var der 22.049 e i Middelfart Kommune svarende til et merforbrug på 17,6 mio. kr. i forhold til gennemsnittet af de udvalgte kommuner. Overordnede nøgletal for området viser følgende: Tabel 2: Nøgletal budget 2009 (B09) til årig 2009 () til årig () Afvigelse fra B09 til pr. (pct.) 2008 (R08) til årig (R08) Vækst fra 2008 til 2009 (pct.) Budget 2010 (B10) til årig * Afvigelse fra til B10 pr. 18-64-årig (pct.)* Middelfart 6.697 7.459-10,2% 6.775 10,1% 7.401-3,7% Syddjurs 5.485 6.062-9,5% 5.750 5,4% 6.822 9,2% Vejle 5.954 6.599-9,8% 6.272 5,2% 6.392-6,0% Holbæk 5.339 6.649-19,7% 5.916 12,4% 5.921-13,9% Ringsted 5.612 6.712-16,4% 6.239 7,6% 6.243-9,7% Kolding 7.022 7.334-4,3% 6.984 5,0% 7.752 2,6% Gennemsnit for udvalgte 5.882 6.671-11,9% 6.232 7,0% 6.626-3,6% Regionsgennemsnit 6.529 7.283-10,2% 6.746 8,0% 7.248-3,4% Landsgennemsnit 6.372 7.126-10,6% 6.751 5,6% 6.997-4,7% 2
* Note: For "Budget 2010 til årig" og "Afvigelse fra 2009 til budget 2010 årig" er tallene opgjort i 2010 priser. Dvs. at også 2009 er opgjort i 2010-priser før afvigelsen er beregnet. Et positivt tal er udtryk for, at budget 2010 ligger over 2009 (i 2010-priser). Nøgletallene viser, at Middelfart Kommune i forhold til de 5 billigste af de 10 mest sammenlignelige kommuner ligger pænt over gennemsnittet vedr. nettodriftsudgifter i 2009. I forhold til regions og landsgennemsnit ligger Middelfart Kommune også over gennemsnittet, dog ikke i samme omfang som i forhold til sammenligningsgruppen. Væksten på området syntes at være bremset mere i Middelfart Kommune end i de øvrige sammenligningsgrupper. Tabel 3: Refusionsindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager i 2009 Refusionsindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager pr. 18-64 årig i budget 2009 (B09) Refusionsindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager pr. 18-64 årig i 2009 () Afvigelse fra B09 til årig (pct.) Refusionsindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager pr. 18-64 årig i budget 2010 (B10)* Middelfart -192-413 114,9% -179 Syddjurs -140-262 87,0% -168 Vejle -298-344 15,4% -262 Holbæk -351-380 8,0% -200 Ringsted -123-620 404,1% -253 Kolding -306-536 75,2% -208 Gennemsnit for udvalgte -244-428 117,9% -218 Regionsgennemsnit -330-448 35,8% -226 Landsgennemsnit -318-492 54,9% -236 * Note: refusionsindtægter i budget 2010 er i 2009-priser med henblik på at lette en sammenligning med budget 2009. Det skal bemærkes, at refusionsordningen aftrappes fra 2009 til 2010. 3
Tabellen viser, at Middelfart Kommune i 2009 budgetterede med en væsentligt lavere refusionsindtægt end et viste. Det kan enten betyde, at der er sket en væsentlig stigning i antallet af sager eller at indtægtsbudgettet har været for lavt. For budget 2010 er tendensen, at Middelfart Kommune ligger under gennemsnittet for budgetterede refusionsindtægter. Ca. 50 kr. på svarende til ca. 1,1 mio. kr. Tabel 4: Nøgletal fordelt på foranstaltninger i 2009 Kroner, 2009- PL pr. i aktivitetsog samværs-tilbud BPA hjælperordninger pr. 18-64 årig i ledsageordninger mv. pr. 18-64 årig i personlig støtte ( 84, 85, 102) pr. 18-64 årig i hjælpemidler og rådgivning pr. i alkohol- og misbrugsbehandling Middelfart 3.783 1.295 761 115 424 811 268 Syddjurs 2.363 812 295 50 1.932 500 110 Vejle 4.311 686 332 134 289 572 275 Holbæk 2.673 926 498 89 1.395 772 297 Ringsted 4.483 934 122 66 383 395 330 Kolding 4.281 762 690 151 852 359 240 Gennemsnit for udvalgte 3.622 824 387 98 970 519 250 Regionsgennemsnit 4.095 972 455 143 633 705 280 Landsgennemsnit 3.676 971 532 141 916 543 347 Tabel 4 viser, at de foranstaltninger, hvor Middelfart Kommune ligger over gennemsnittet vedrører aktivitets- og samværstilbud, hjælpeordninger samt hjælpemidler og rådgivning. På områderne vedrørende, ledsageordninger og alkohol og misbrugsbehandling ligger Middelfart Kommune nogenlunde på gennemsnittet, mens kommunen ligger væsentligt under gennemsnittet på personlig støtte. 4
Tabel 5: Nøgletal fordelt på foranstaltninger i 2009 Botilbuds Aktivitetsog samværstilbuds BPA hjælperordningers Ledsageordningers mv. andel af Personlig støttes ( 84, 85, 102) andel af NDU Hjælpemidler og rådgivnings andel af NDU Alkoholog misbrugsbehandlings Middelfart 50,7% 17,4% 10,2% 1,5% 5,7% 10,9% 3,6% Syddjurs 39,0% 13,4% 4,9% 0,8% 31,9% 8,2% 1,8% Vejle 65,3% 10,4% 5,0% 2,0% 4,4% 8,7% 4,2% Holbæk 40,2% 13,9% 7,5% 1,3% 21,0% 11,6% 4,5% Ringsted 66,8% 13,9% 1,8% 1,0% 5,7% 5,9% 4,9% Kolding 58,4% 10,4% 9,4% 2,1% 11,6% 4,9% 3,3% Gennemsnit for udvalgte 53,9% 12,4% 5,7% 1,4% 14,9% 7,9% 3,7% Regionsgennemsnit 56,6% 13,4% 6,1% 2,0% 8,4% 9,7% 3,8% Landsgennemsnit 51,6% 13,6% 7,5% 2,0% 12,9% 7,6% 4,9% Tabel 5 viser samme billede som tabel 4. Middelfart Kommune bruger relativt flere midler på aktivitets- og samværstilbud, BPA hjælpeordninger og hjælpemidler og rådgivning end sammenligningsgrupperne. 5
Tabel 6: Særligt om støtte Regnskab 2009 kroner, 2009- PL 107 108 109 og 110 personlig støtte ( 84, 85 og 102) pr. ()* 107 s støtte pr. 18-64 108 s støtte pr. 109 og 110 s støtte pr. 18-64 Personlig støttes ( 84, 85 og 102) støtte * Middelfart 1.446 2.292 44 424 34,4% 54,5% 1,1% 10,1% Syddjurs 499 1.817 47 1.932 11,6% 42,3% 1,1% 45,0% Vejle 1.498 2.752 61 289 32,6% 59,8% 1,3% 6,3% Holbæk 961 1.633 80 1.395 23,6% 40,1% 2,0% 34,3% Ringsted 2.050 2.360 73 383 42,1% 48,5% 1,5% 7,9% Kolding 470 3.715 96 852 9,2% 72,4% 1,9% 16,6% Gennemsnit for udvalgte 1.096 2.455 71 970 23,8% 52,6% 1,6% 22,0% Regionsgennemsnit 1.370 2.654 71 633 29,2% 56,4% 1,5% 12,9% Landsgennemsnit 1.150 2.410 116 916 25,1% 52,5% 2,5% 19,9% *Note: Udgifterne til personlige ydelser (herunder 85) er relevant at sammenholde med udgifterne til efter 107 og 108. Det skyldes, at mange kommuner tilbyder personlig støtte efter 85 til borgere i almene boliger frem for et efter 107 og 108. Tabel 6 viser, at Middelfart Kommune ligger over gennemsnittet vedr. 107-, mens kommunen ligger under gennemsnittet for udgifter til personlig støtte. 6
Tabel 7: Udgifts Beregnet udgifts årig givet rammebetingelser* Faktiske NDU Afvigelse (pct) Middelfart 7.728 7.459-3,5% Syddjurs 7.014 6.062-13,6% Vejle 7.206 6.599-8,4% Holbæk 7.723 6.649-13,9% Ringsted 7.278 6.712-7,8% Kolding 7.268 7.334 0,9% *Note: Det beregnede udgifts tager afsæt i for 2009 for alle kommuner under ét. Der er tale om en beregnet fordeling mellem kommunerne af 2009 baseret på den enkelte kommunes rammebetingelser. Derfor er der ikke tale om et objektivt udgifts. Kommunens reelle udgifts kan således afvige fra det beregnede udgifts i benchmarkingværktøjet. Tabel 7 viser, at Middelfart Kommune ligger under det beregnede udgiftsniveau på området givet rammebetingelserne. De øvrige sammenligningskommuner (undtagen Kolding) ligger dog endnu længere under det beregnede udgiftsniveau. Opsamling KLs benchmarkingsmodel har vist, at vi ligger over gennemsnittet i forhold til sammenligningsgruppen vedrørende udgifter til handicappede. Hovedkonklusionerne i analysen er: Middelfart Kommunes nettodriftsudgifter til e ligger væsentligt over sammenligningsgruppens Det er specielt på områderne vedrørende aktivitets- og samværstilbud, hjælpeordninger samt hjælpemidler og rådgivning Middelfart Kommune har højere udgifter end sammenligningskommunerne Middelfart Kommune budgetterer med færre refusionsindtægter end sammenligningskommunerne 7