SUN Årsopg ørels e 2 013 «edocadd resscivilc ode» Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013
Indhold Sundhed...3 Aktivitetsbestemt medfinansiering...3 Udviklingen i aktivitetsbestemt medfinansiering i 2013, sammenlignet med budget 2013 fordelt på måned efter forbrugsandel i 2012...3 Udskrivelser og ambulante besøg på det somatiske sygehusområde...3 Somatiske sengedage pr. indlagte borger...4 Somatiske ambulante kontakter og ydelser pr. borger med ambulant kontakt til sygehus 4 Medfinansiering (i 2013 priser) og ydelser på sygesikringsområdet 2011-2013...4 Finansieringsområdet...5 Udviklingen i udgifter og sengedage for færdigbehandlede patienter i 2013 priser...5 Sundhedspolitikkens mål for genindlæggelser...5 Genindlæggelser for borgere på 65 år og derover 65+, under 1 år og alle borgere...5 Indlæggelser og ambulant kontakt for 0-1 årige...6 Genoptræning og vederlagsfri fysioterapi...6 Genoptræningsplaner...6 Specialiseret genoptræning...7 Vederlagsfri fysioterapi...7 Kollektiv trafik...9 Kørselskontor...9 Kultur- Landdistrikter og Fritidsområdet...9 Biblioteker... 10 Administration... 10 Arbejdsskader i Aalborg Kommune (SBU 2013)... 11 2/11
Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering I nedenstående tabel og graf sammenholdes den samlede kommunale medfinansiering i 2013 med budget for 2013, baseret på det månedlige forbrugsmønster på aktivitetsbestemt medfinansiering for 2012. Udviklingen i aktivitetsbestemt medfinansiering i 2013, sammenlignet med budget 2013 fordelt på måned efter forbrugsandel i 2012 Forbrug Forbrug Budget 60,0 (i mio. kr.) 2012 2013 2013 Januar 52,9 54,6 54,3 55,0 Februar 46,9 49,0 48,1 50,0 Marts 52,4 49,6 53,8 April 44,5 50,9 45,6 45,0 Maj 49,1 52,9 50,4 Juni 51,2 50,7 52,5 40,0 Juli 39,9 41,6 40,9 35,0 August 49,2 48,4 50,5 September 49,2 50,8 50,5 30,0 Oktober 52,8 52,6 54,2 November 52,2 53,6 53,6 December 43,5 46,3 44,6 Hele året 583,9 601,0 598,9 Kilde: esundhed, niveau 1, opdateret 16-03-14 Forbrug 2012 Forbrug 2013 Budget 2013 Den aktivitetsbestemte medfinansiering for hele året 2013 er endt på et merforbrug i forhold til det budgetterede niveau på omkring 2 mio. kr. Bemærk at ovenstående tabel og graf angiver det faktiske forbrug i forhold til ydelser der er leveret i 2013. Afregningen for ydelserne sker forskudt og dermed er der forskel på regnskab 2013 og forbruget angivet i tabellen. I nedenstående tabeller er der redegjort for udviklingen på de udgiftsområder, som fylder særlig meget i budgettet på den aktivitetsbestemte medfinansiering det somatiske sygehusområde og sygesikringsområdet. Taksterne for medfinansiering i 2013 var maksimalt 14.221 kr. pr. indlæggelse og maksimalt 1.403 kr. pr. ambulante behandling eller kontakt. Udskrivelser og ambulante besøg på det somatiske sygehusområde 2007 2011 2012 2013 Antal sygehusudskrivelser 34.119 33.947 33.190 32.993 Antal ambulante besøg og ydelser 258.657 313.680 325.242 348.873 Antal normerede senge pr. år på Aalborg Sygehus 828 929 964 873 Kilde: esundhed, niveau 3, opdateret 26-02-2014 Antallet af sygehusudskrivelser ligger på nogenlunde samme niveau i årene 2011-2013 med en svagt faldende tendens, hvorimod antallet af ambulante besøg og ydelser er tydeligt stigende hvert år fra 2011-2013. Samtidig er der et årligt fald i antallet af normerede senge på Aalborg Sygehus i samme periode, hvilket afspejler regionens omlægning fra indlæggelser til ambulant behandling. I forlængelse heraf skal det bemærkes, at antallet af sengepladser i de kommende år fortsat skal reduceres, idet målet er at nedbringe antallet af senge til et niveau på ca. 600 i år 2020. 3/11
Dette forudsætter et fortsat fald i det gennemsnitlige antal sengedage pr. indlagte borger, hvorfor udviklingen fra indlæggelse til ambulant kontakt præsenteres i nedenstående tabeller. Somatiske sengedage pr. indlagte borger 2007 2011 2012 2013 Sengedage pr. person 7,13 6,99 6,87 7,34 0-64 år 5,07 5,15 5,12 5,62 65+ år 12,17 11,22 10,73 10,67 Kilde: esundhed, KØS, opdateret 19-03-2014 Ovenstående tabel viser det gennemsnitlige antal sengedage for en borger, der indlægges i det givne år. Det fremgår, at det gennemsnitlige antal sengedage for borgere under 65 år ligger nogenlunde stabilt omkring 5 dage i hele perioden fra 2007-2013, hvorimod det gennemsnitlige antal af sengedage for en borger over 65 år er reduceret med 2 dage i perioden 2007-2013. Nedenfor præsenteres det gennemsnitlige antal ambulante kontakter og besøg pr. borger med ambulant kontakt i et givent år. Somatiske ambulante kontakter og ydelser pr. borger med ambulant kontakt til sygehus 2007 2011 2012 2013 Ambulante besøg og ydelser pr. person 3,50 3,71 3,89 4,14 0-64 år 3,29 3,50 3,67 3,87 65+ år 4,26 4,39 4,57 4,68 Kilde: esundhed, KØS, opdateret 19-03-2014 Som det ses af ovenstående tabel er stigningstaksten for antallet af ambulante besøg stort set ens for alle borgere. Omlægningen fra kortere indlæggelser til ambulante kontakter sker tilsyneladende for alle borgere uanset aldersgruppe. På sygesikringsområdet medfinansierer kommunen 10% af honoraret med undtagelse af speciallægeområdet, hvor kommunen medfinansierer 34% af honoraret, dog maks. 1.403 kr. pr. ydelser i 2013. Det er almen læge og speciallæger, der tegner sig for størstedelen af aktiviteten og udgifterne på sygesikringsområdet, som det ses i nedenstående tabel. Medfinansiering (i 2013 priser) og ydelser på sygesikringsområdet 2011-2013 Antal ydelser Kommunal medfinansiering 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Samlet 2.598.802 2.591.551 2.481.627 50.582.105 53.702.852 52.745.882 Almen Læge 1.516.415 1.507.923 1.489.571 14.444.833 14.023.905 14.095.168 Speciallæge 355.553 351.079 347.796 27.448.014 31.241.120 31.194.277 Resterende specialer 726.834 732.549 644.260 8.689.258 8.437.828 7.456.437 Kilde: esundhed, niveau 3, opdateret 26-02-2014 Tabellen viser, at der er sket et svagt fald i antallet af ydelser fra 2011-2013 på alle områderne. Samtidig er der sket et svagt fald i den kommunale medfinansiering fra 2012-2013, hvilket primært skyldes et fald i de resterende specialer. 4/11
Finansieringsområdet Udviklingen i udgifter og sengedage for færdigbehandlede patienter i 2013 priser Sengedage Udgifter 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Somatik 1.085 1.369 736 2.077.175 2.613.638 1.396.192 Psykiatri 1.463 2.345 2.171 2.800.835 4.476.978 4.118.387 Hospice 2.291 1.950 1.984 4.385.997 3.722.860 3.763.648 Kilde: esundhed, niveau 3, opdateret 26-02-2014 Færdigbehandlede patienter og udgifter til hospice finansieres af Ældre- og Handicapforvaltningen. På færdigbehandlingsområdet blev der i 2013 afregnet 1.897 kr. pr. sengedag, når patienten er færdigbehandlet og venter på et passende tilbud eller en tilrettet bolig i kommunen. Indenfor områderne somatik og psykiatri ligger antallet af sengedage i 2013 væsentligt under niveauet i 2012, mens sengedagene på hospice er nogenlunde konstante med tendens til en svag stigning. Udviklingen i antallet af sengedage afspejles i udviklingen i udgifterne. Sundhedspolitikkens mål for genindlæggelser Der er i sundhedspolitikken 2012-14 formuleret 2 mål om, at nedbringe antallet af genindlæggelser: Andel af genindlæggelser af børn i aldersgruppen 0-1 år må ikke overstige 2010 niveauet Andelen af genindlæggelser af borgere på 65 år og derover (65+) må ikke overstige 2011 niveauet Nedenstående tabel viser, at antallet af genindlæggelser for borgere på 65 år og derover er faldende. Det gælder både for antallet og genindlæggelser pr. 100 indlæggelser i forhold til mål-året 2011. Der er dog en mindre stigning fra 2012-2013. Ligeledes kan det ses, at tendensen med det faldende antal genindlæggelser også gør sig gældende fra 2011-2013 for borgere i alle aldersgrupper. Antallet af genindlæggelser af børn under 1 år har siden mål-året 2010 haft en stigende tendens. Niveauet i 2010 var 7,0 genindlæggelser pr. 100 indlæggelser og i 2012 var det steget til 8,5 genindlæggelser pr. 100 indlæggelser. I 2013 er den stigende tendens dog brudt, idet der i 2013 kun var 6,0 genindlæggelser pr. 100 indlæggelser for 0-1 årige. Genindlæggelser for borgere på 65 år og derover 65+, under 1 år og alle borgere 65+ 0-1 år Total alle borgere 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Antal genindlæggelser 931 855 890 124 131 91 2.044 2.021 1.936 Antal indlæggelser i alt 12.296 11.992 12.271 1.473 1.546 1.515 33.947 33.215 33.977 Antal genindlæggelser pr 100 indlæggelser Kilde: esundhed, niveau 3, opdateret 19-03-2014 7,6 7,1 7,3 8,4 8,5 6,0 6,0 6,1 5,9 I budget 2012 blev der indskrevet en besparelse på 2 mio. kr. i medfinansiering som følge af øget finansiering til sundhedsplejen under Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Det var forventningen at besparelsen skulle ske på medfinansieringsudgifter til børn under 1 år, som følge af færre indlæggelser og færre ambulante kontakter. Nedenstående tabel viser en noget højere medfinansiering i 5/11
2012, end hvad der var forventet i 2011. I 2013 var antallet af indlæggelser og ambulant kontakt nogenlunde på samme niveau som i 2011, om end en anelse lavere, hvilket også afspejles i en lidt lavere medfinansiering i 2013. Indlæggelser og ambulant kontakt for 0-1 årige Antal Kommunal medfinansiering 2011 2012 2013 Beregnet kommunal medfinansiering ved 2012-takster Antal Kommunal medfinansiering Antal Kommunal medfinansiering Indlæggelser 1.473 5.822.763 9.031.000 1.544. 1.389 8.875.547 Ambulant kontakt 2.363 528.389 869.000 4.220. 2.028 685.122 Udgifter i alt. 6.351.152 9.900.000. 11.439.023. 9.560.669 Kilde: esundhed, niveau 3, opdateret 19-03-2014 Genoptræning og vederlagsfri fysioterapi Genoptræningsplaner Genoptræningsplaner laves for alle borgere, der har behov for genoptræning. Der findes tre typer genoptræningsplaner; Almen, som gennemføres kommunalt, Specialiseret, som gennemføres på sygehuset, og egen genoptræning, som foregår i eget hjem uden supervision af terapeut eller læge. Udviklingen i antallet af genoptræningsplaner 2007-2013 Almen Specialiseret Egen Samlet Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal I alt 2007 1168 40% 1600 54% 180 6% 2948 I alt 2008 1515 51% 1264 43% 166 6% 2945 I alt 2009 2053 65% 1017 32% 112 4% 3182 I alt 2010 2859 72% 1016 26% 88 2% 3963 1. kvartal 2011 861 275 28 1164 2. kvartal 2011 793 283 15 1091 3. kvartal 2011 816 252 28 1096 4. kvartal 2011 863 274 20 1157 I alt 2011 3333 74% 1084 24% 91 2% 4508 1. kvartal 2012 849 344 36 1229 2. kvartal 2012 848 323 24 1195 3. kvartal 2012 861 277 22 1160 4. kvartal 2012 933 291 27 1251 I alt 2012 3491 72% 1235 26% 109 2% 4835 1. kvartal 2013 957 290 22 1269 2. kvartal 2013 916 291 27 1234 3. kvartal 2013 886 242 26 1154 4. kvartal 2013 I alt 2013 2759 75% 823 23% 75 2% 3657 Kilde: Landspatientregisteret, SSI, april 2013 6/11
Det samlede antal genoptræningsplaner for de 3 første kvartaler i 2013 er 2% højere end for samme periode i 2012, og fordelingen af planerne på typer er anderledes. Således er der i ovenstående opgørelse færre specialiserede genoptræningsplaner og flere almene end i 2012. Det 4. kvartal er endnu ikke frigivet fra Statens Serum Institut. Specialiseret genoptræning Aktivitet og udgifter til specialiseret genoptræning på sygehus i 2013-priser 2011 2012 2013 Antal modtagere 1.040 1.105 1.115 Antal kontakter 7.088 7.742 8.416 Udgifter faste priser (2013) 5.830.046 6.374.539 6.977.148 Pris pr. kontakt 823 823 829 Antal kontakter pr. modtager 6,8 7,0 7,5 Udgifter pr. modtager 5.606 5.769 6.258 Kilde: esundhed, Kommunale individdata, opdateret 28-02-2014 Antallet af borgere, der har modtaget specialiseret genoptræning i 2013 ligger på samme niveau som i 2012, men antallet af kontakter er steget fra 2012-2013. Som følge heraf er udgiften til specialiseret genoptræning også steget fra 2012-2013, både som samlede udgifter og som pris pr. kontakt. Udgiften pr. modtager er også steget med knap 500 kr. pr. modtager. Vederlagsfri fysioterapi Den kommunale vederlagsfri fysioterapi varetages af Fysioterapien Hammer Bakker. Tilbuddet optager ikke længere nye deltagere, men da hovedparten af deltagerne modtager ydelsen kontinuerligt over en årrække, fortsætter tilbuddet stort set uændret i omfang til den aftalte pris på 1 mio. kr. Udgiften til vederlagsfri fysioterapi i praksissektoren ultimo måned i 2013-priser 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 2011 2012 2013 10.000.000 5.000.000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kilde: esundhed, kommunale individdata, opdateret 17-03-14 7/11
Som det ses af ovenstående graf har udgiften til vederlagsfri fysioterapi været stigende i 2012, Tendensen ser nu ud til at være vendt, idet de månedlige udgifter for hele året 2013 er lavere end i 2012, og cirka på niveau med eller en smule højere end i 2011. Aktivitet og udgifter til vederlagsfri fysioterapi i praksissektor 2011-2013 2011 2012 2013 Antal modtagere af vederlagsfri fys. 2.463 2.611 2.671 Antal ydelser 207.135 212.043 204.495 Udgifter faste priser (2013) 37.270.275 38.358.796 37.445.478 Gns. Antal ydelser pr. modtager 84,1 81,2 76,6 Gns. Udgifter pr. modtager 15.132 14.691 14.019 Gns. Udgifter pr. ydelse 180 181 183 Kilde: esundhed, kommunale individdata, opdateret 17-03-14 Faldet i udgifterne, som vises af ovenstående graf, skal også ses i lyset af, at antallet af modtagere i 2013 faktisk ligger højere end i 2011 og 2012. Dette fremgår også af nedenstående graf, der viser udviklingen i antallet af modtagere af vederlagsfri fysioterapi siden 2010. Faldet i udgifterne kan således henføres til, at der gives færre ydelser pr. borger, idet der er sket et fald i det gennemsnitlige antal ydelser pr. modtager på 4,6 ydelser fra 2012-2013. Udviklingen i antallet af modtagere af vederlagsfri fysioterapi, 2010-2013 3000 2500 2000 2010 2011 1500 2012 2013 1000 500 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kilde: esundhed, kommunale individdata, opdateret 17-03-14 8/11
Kollektiv trafik NT køreplantimer Aalborg Kommune Kørerplantimer angiver det antal timer, som Aalborg Kommune faktisk køber ved NT for buskørsel på rute 1 til 662, dvs. i alle ruter indenfor Aalborg Kommune. 2012 2013 Køreplantimetal 348.694 348.163* *Tallet for 2013 dækker ikke kørsel på ture der køres med minibusser aften og weekend. Kørselskontor Aktiviteten for Kørselskontoret 2012-2013 Kørselskontoret Antal borgere Antal ture Pris i alt* Pris pr tur* 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Familie og Beskæftigelse 433 398 108.031 103.958 16.736.240 16.281.920 155 157 Skole og Kultur 558 549 147.547 142.429 16.778.434 17.135.626 114 120 Ældre og Handicap 1.293 1.379 199.085 201.588 24.191.346 23.868.772 122 118 Sundhed og Bæredygtig Udvikling - 14-1.231-249.380 203 Andre kommuner 93 44 43.020 50.654 8.869.933 10.829.091 206 214 I alt 2.377 2.384 497.683 499.860 66.575.953 68.364.789 134 137 Heraf AK 2.284 2.340 454.663 449.206 57.706.020 57.535.698 127 128 *Priserne er angivet i løbende priser I perioden fra 2012-2013 er der sket en mindre stigning i det samlede antal af ture, hvorimod der er sket en markant stigning i antallet af ture med borgere fra andre kommuner. Omvendt er der sket et mindre fald i antallet af ture med Aalborg Kommunes borgere. Antallet af borgere er nogenlunde konstant både hvad angår Aalborg Kommunes borgere, mens antallet af borgere fra andre kommuner er mere end halveret. Prisen pr. tur er afhængig af eksempelvis længden på turen, hvor mange, der kører sammen og endelig timeprisen. Der er sket en lille stigning i prisen pr. tur for alle borgere, men stigningen for borgere udenfor Aalborg Kommune er markant større end for Aalborg Kommunes borgere. Kultur- Landdistrikter og Fritidsområdet Der mangler endnu en aktivitetsstatus for områderne kultur, landdistrikter og fritid, som vil blive udarbejdet i forbindelse med afrapportering fra de enkelte områder, medio 2014. 9/11
Biblioteker Aktiviteten på Aalborg Bibliotekerne 2013 2012 2013 Besøgstal 1.833.591 1.896.984 Antal udlån 1.588.755 1.526.132 Antal downloads og søgninger 768.772 620.882 Antal besøg på hjemmeside 1.159.840 1.387.283 Udlånet fra bibliotekerne skifter i høj grad karakter i disse år. Der lånes fortsat mange bøger og andre fysiske materialer alt i mens de digitale bibliotekstilbud i større og større grad supplerer den fysiske materialesamling. Statistikken er derfor under forandring i disse år. Besøgstallet er svagt stigende i forhold til 2012. Borgerne i Aalborg besøger bibliotekerne mange gange, i alt besøgte hver borger bibliotekerne næsten 10 gange i 2013. Udlånet af de fysiske materialer bliver i stadig større udstrækning erstattet af downlån af digitale biblioteksressourcer, som e-bøger, e-musik, lydbøger og film, og en lang række tidsskrifter, opslagsværk og lignende. Alene downlån på de 4 store digitale udbud udgør mere end 300.000 på årsplan. I udlånstallet er fornyelser ikke medtaget. Administration Nedenstående tabeller viser sygefraværet for Sundhed og Bæredygtig Udvikling, Sundheds- og Kulturforvaltningen, samt for hele Aalborg Kommune i årene 2012 og 2013. Sygefravær i procent hele Aalborg Kommune Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns. 2012 5,98 5,52 5,18 3,85 3,94 4,03 2,85 3,64 4,86 5,24 5,23 4,72 4,58 2013 6,66 5,69 4,68 4,30 4,00 3,54 3,07 3,58 4,73 5,18 5,18 4,55 4,60 Sygefravær i procent Sundhed og Bæredygtig Udvikling Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns. 2012 2,57 3,56 3,33 1,99 3,96 2,65 0,42 2,59 2,18 2,20 4,86 2,05 2,70 2013 4,67 3,52 3,35 3,01 1,04 1,91 1,82 0,92 2,62 2,43 3,19. 2,59 Sygefraværet for den gamle Sundhed og Bæredygtig Udvikling fremgår af ovenstående tabel. Derudover er der lavet en beregning af sygefraværet for den medarbejderkreds der er ansat i den nye Sundheds- og Kulturforvaltning der blev lavet pr. 1. januar 2014. Sygefravær i procent Sundheds- og Kulturforvaltningen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns. 2012 4,70 4,71 5,30 3,15 3,96 4,67 3,19 4,29 3,92 4,69 4,68 3,88 4,26 2013 5,89 5,50 3,84 3,47 2,63 2,93 2,82 3,15 3,95 3,49 4,39 3,51 3,79 Definitionen af sygefravær tager udgangspunkt i den såkaldte FLD-definition (Det Fælleskommunale Løndatakontor) og medtager således fravær relateret til de ikke-timelønnede ansattes egen sygdom samt arbejdsskader. Tabellerne viser et noget lavere sygefravær for Sundheds- og Kulturforvaltningen i 2013 i forhold til 2012, og sammenlignet med hele Aalborg Kommune, som har oplevet en mindre stigning fra 2012-2013. For alle årets måneder er sygefraværet i 2013 generelt lavere i Sundheds- og Kulturforvaltningen, end i kommunen samlet set. Sygefraværet i Sundheds- og Kulturforvaltningen topper i vintermånederne januar-februar, hvorimod det laveste niveau findes i maj, juni og juli måneder. 10/11
Arbejdsskader i Aalborg Kommune (SBU 2013) 2009 2010 2011 2012 2013 Antal anmeldte arbejdsskader 1.323 1.335 1.520 1.675 1.577 Antal anm. Arbejdsskader til ASK 168 146 156 155 147 Antal godk. Arbejdsskader fra ASK 137 143 94 80 107 *Data trukket 04-03-2014 I 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 2013 Borgmesterens forvaltning 1.613 326 373 229 327 Teknik- og Miljøforvaltningen 1.094 518 927 152 104 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 4.723 1.239 5.441 3.184 4.738 Skole- og Kulturforvaltningen 3.829 6.273 2.702 3.349 3.327 Ældre- og Handicapforvaltningen 12.257 13.830 7.968 10.851 10.807 Sundhed og Bæredygtig Udvikling 0 1 0 0 1 Forsyningsvirksomhederne 476 28 133 0 0 Udgifter i alt 23.992 22.215 17.544 17.765 19.304 *Data trukket 04-03-2014 Ovenstående tabeller viser, at der i perioden 2009-2012 er sket en årlig stigning i antallet af anmeldte arbejdsskader, hvorefter der i 2013 igen sker et fald. Udgifterne til arbejdsskader er stigende fra 2012-2013 for kommunen samlet set. 11/11