[Skriv tekst] Teaterbygningen/Fælles og kulturforvaltningen Virksomhedsplan 2013-2014
INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 3 Opgaver 3 Personale 4 Sygefravær 4 Økonomi 4 Andet 5 Indsatsområder 6 2
FORORD 2012 var ingen undtagelse i Teaterbygningens lange og travle liv. Kommunale møder, foredrag, konferencer, teaterforestillinger, generalforsamlinger, rygestopkurser, fester for kommunens 5. og 6. klasser, revy, bankospil, ældredans og ikke mindst koncerter har fyldt bookingkalenderen på Teaterbygningen i 2012. Der har været ca. 44.500 brugere og publikummer igennem huset i 2012 og det stiller krav til såvel medarbejdere som brugere om en fleksibel og anerkendende tilgang til livet i huset. Store som små arrangementer skal afvikles professionelt og ofte på alle tider af døgnet. Forventningerne til 2013 kommer i høj grad til at minde om 2012 og de forrige år. Lokalerne er booket langt frem i tiden og mange har allerede sat X i kalenderen om et foredrag, en koncert eller en generalforsamling, som de skal deltage i på Teaterbygningen. Forandringens vinde rammer dog også Teaterbygningen i 2013, idet det er planlagt at bygningen kommer til at gennemgå fysiske forandringer grundet det forestående vejarbejde i forbindelse med Køge Kyst projektet. Forandringerne forventes at ville inddrage enkelte mødefaciliteter ligesom tilkørselsforholdene ændres. Det stiller bl.a. krav til en tydelig og rettidig information til institutionens brugere, foreninger og borgere. VIRKSOMHEDENS RAMMER OPGAVER Teaterbygningen drives som et kulturhus under Kulturudvalget i Køge kommune, og er vært for en lang række folkeoplysende foreninger, øvrige foreninger og organisationer, kommunale forvaltninger, afdelinger, institutioner, samt private brugere. Lokalerne stilles gratis til rådighed for Køge kommunes foreninger med et folkeoplysende formål, - øvrige brugere betaler en fastsat leje. Teaterbygningen råder over flere lokaler af forskellige størrelser og et udvalg af AV - udstyr, herunder også lyd - og lysanlæg til musik - og teaterarrangementer. Booking af lokaler foregår alene via Teaterbygningen. ORGANISATION Kulturudvalget Kulturchefen/ kulturafdelingen Teaterbygningen Ledelse og medarbejdere Foreninger, brugere og publikummer 3
PERSONALE Personalegruppe Årsværk 12 Ledelse 1,19 Administration 0,87 Holdledere 4,42 Køkken (flexjob) 0,54 I alt 7,0 Personalegruppe Årsværk 11 Ledelse 2 Administration 0,81 Holdledere 4,43 Køkken (flexjob) 0,54 I alt 7,78 SYGEFRAVÆR Sygefravær % 2011 2012 I alt 7,9% 7,1 ØKONOMI Budget 2012 2013 Løn 4. 018.719 3.253.000 Materiale & aktivitetsudgifter 726.828 1.275.719 Inventar & materiel 180.245 203.000 Grunde & Bygninger 850.340 507.000 Indtægter - 1.934.266-1.983.000 I alt 3.841.866 3.255.719 4
ANDET Besøgstal 2011 2012 Januar - marts 14.275 15.278 April - juni 9.434 9.559 Juli - september 8.178 5900 Oktober - december 13.759 13.702 I alt 45.646 44.439 5
INDSATSOMRÅDER DIREKTIONENS INDSATSOMRÅDER (STATUS) 2011/2012 Nedbringelse af sygefravær Nedbringelse af sygefraværet Lavere sygefravær 2011 13 Sygefraværet er steget på Teaterbygningen. Udviklingens tages op ifm APV og den forestående trivselsundersøgelse Budgetoverholdelse og økonomistyring Budgetoverholdelse og god budgetstyring Budgetoverholdelse og god budgetstyring Sikre overblik v. mdl. gennemgang af indtægter og forbrug. Via deltagelse i udbudte kurser, holde os ajour med viden og opdateringer i opus 2011-13 Er gennemført og sker løbende 2011-13 Er gennemført og sker løbende Fokus på trivslen på arbejdspladsen Nedbringelse af sygefraværet Lavere sygefravær 2011 13 I 2012 har institutionen haft langtidssygemeldinger blandt personalet. Der arbejdes fortsat med det psykiske arbejdsmiljø på institutionen bl.a. med samtaler om det gode arbejdsliv, social kapital på arbejdspladsen o.lign. Velfærd på nye måder Køge kommune vil sikre god velfærd for færre midler Teaterbygningen kan i den forbindelse bidrage med: Nytænkning og udvikling af kerneydelserne bl.a. via forsøg med inddragelse af frivillige medarbejdere/brugere i opgaveløsning eller via inddragelse af andre kulturelle aktører 2011-13 Der er indgået et samarbejde med Ungdomsskolen omkring fælles ansættelse af medarbejder på det tekniske område ligesom der samarbejdes omkring økonomistyringen. Der samarbejdes med Musikforeningen Bygningen omkring opgaver og eventuelle nye ansvarsområder for foreningens frivillige medarbejdere. EGNE INDSATSOMRÅDER (STATUS) 2011/2012 Arbejdsmiljø og fremtiden for Teaterbygningen 6
Sikre og udvikle arbejdsmiljøet Via personaleudviklingsforløb med ekstern konsulent at styrke samarbejdet, arbejdsglæden og arbejdsmiljøet generelt Jan maj 2011 Er gennemført og det er i personalegruppen besluttet, at der skal arbejdes videre med den proces, der blev sat i gang Teaterbygningens vedligeholdelse Sikre bygningens udvendige vedligeholdelse Igangsætte vedligeholdsarbejde inden vinter 2011, efter afklaring om TBs fremtid 2011-2013 Ledelsen forhandler løbende med kulturforvaltningen mht. vedligeholdelse af Teaterbygningen. Der igangsættes ikke udvendige vedligeholdelsesopgaver, men det må forventes, at der i 2013 skal ske såvel udvendige som indvendige reparationer af bygningen grundet det forestående vejprojekts indflydelse på de nuværende fysiske rammer. DIREKTIONENS INDSATSOMRÅDER 2013-2014 Indsatsområde: Investering i nye ideer og nytænkning af arbejdsgange på tværs af medarbejdere og faglige skel i kommunen Vidensdeling og øget samarbejde med Tapperiet Afholdelse af fælles personalearrangement fsv. angår afviklingsopgaver og driftsmæssige forhold 2013-2014 Samarbejde om personale indenfor det tekniske område EGNE INDSATSOMRÅDER 2013/2014 At institutionens brugere og publikummer får den forventede service At fastholde medarbejderne i institutionen gennem kompetenceudvikling og fokus på den fælles trivsel på arbejdspladsen At der udarbejdes informationsmateriale til alle institutionens brugere 2013-2014 At institutionens brugere får information om de kommende forandringer At der gives skriftlig information til institutionens brugere og samarbejdspartnere samt afholdes dialogmøder, hvor de fremtidige muligheder perspektiveres 7
8