1 Bilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen 016-019 - pr. 30. juni 016 Projekttitel Kort beskrivelse Snitflader til Afdelinger Idrætsvision Der er enighed om en ny idrætsvison for Frederikssund Kommune. Visionen bygger på idrætscentre i de 4 hovedbyer og en ny idrætsby i Frederikssund, med en ny svømmehal og idrætsfaciliteter. I 016 indledes en proces der beskriver hvorledes der kan ske en styrkelse af centerdannelsen i alle 4 hovedbyer som fremført af Idrætsrådet. Land, Plan og GIS Proces skal indledes i 016. Undervejs Den samlede helhedsplan for idrætsbyen blev vedtaget af Byrådet. juni 016. I efteråret 016 planlægges første fase af byggeriet - svømmehal og fodboldbaner - og i vinteren 017 sættes det i udbud som totalentreprise. I proces for budget 017 indgår forslag vedr. centerdannelse af idrætsfaciliteter i Jægerspris og Skibby. Nyt hovedbibliotek og Byrådet ønsker at udvikle Fiomagrunden i et boliger på Fiomagrunden samarbejde med private investorer, og der er enighed om, at der i denne sammenhæng etableres et nyt hovedbibliotek på Fiomagrunden., Plan og GIS Frigivelse af anlægsbevilling til forundersøgelser på kr. 1. mio. Fritidsudv. d..3, ØU 16.3 og BY 30.3. Kommunale krav i forbindelse med markedsprøvning Ældreområdet - analyse demografi I regi af Økonomiudvalget skal der i løbet af 016 Indkøbs-og ske en overordnet drøftelse af kommunens indkøbsog udbudsstrategi udbudspolitik. For at imødekomme det stigende udgiftspres på ældreområdet pga. den demografiske udvikling, skal der gennemføres en analyse, som kan sikre effektiviseringer fra 017. Økonomi/ Udbud og Kontrakt Sundhed, Økonomi Drøftelse pågået i forbindelse med genudbud af rengøring, ØU 16.03-016 og 13.04-016. Resultatet heraf vil indgå i revidering af Udbuds- og indkøbsstrategien. Forslag til effektiviseringer forelagt for Velfærdsudvalget på møde i maj 016. Der er ikke taget konkret stilling til udmøntning af analysens anbefalinger, men der foreligges oplæg til politisk behandling på Velfærdsudvalgets møde i august måned. Ældreområdet - analyse brugerstyrede centre I løbet af 016 analyseres driften af de brugerstyrede centre (Nedbringelse af det samlede udgiftsniveau, principperne for tildeling af aktivitetsmidlerne og om faciliteterne kan udnyttes mere optimalt) Sundhed, Trafik og Forelagt Velfærdsudvalget på møde i juni 016, hvor der var dialogmøde med de brugerstyrede centre. Genoptages på ny i Velfærdsudvalget i august måned, hvor der fremlægges et besparelsesforslag. Side 1
Videreuddannelse af sundheds- og plejepersonale Bedre vilkår for jobskabelse - potentialer og rammer for detailhandel I 016 udarbejdes en samlet plan for kompetenceudvikling og uddannelse af medarbejderne i Sundhed. På baggrund af detailhandelsanalysen gennemføres i forbindelse med kommuneplansrevisonen en proces for hver af de 4 hovedbyer, i samarbejde med Frederikssund Erhverv og de respektive lokale erhvervsforeninger, med det formål at udarbejde en strategi, der fastlægger potentialer og rammer for hver af de 4 byers detailhandel. Sundhed, HR Detailhandelsanal Plan og GIS ysen, Kommuneplanrevi son. Undervejs Forelagt for Velfærdsudvalget på møde i april. Udgifter foreslås afholdt af Værdighedspuljen. Den samlede kompetenceudviklingsplan gennemføres i årene 016-019. Teknisk udvalg har igangsat en proces, hvor bymidternes identitet klarlægges og hvor der på den baggrund etableres en plan for, hvordan denne bedst understøttes gennem nogle konkrete initiativer i de 4 byer. Arkitektfirmaet som arbejder med opgaven fremlægger et katalog over initiativer i de 4 byer for udvalget i juni. På den baggrund har udvalget fremsendt et budgetønske som kan virkeliggøre en række af initiativerne i 017. Teknisk Udvalg har reserveret 0.5 mio kr. af sin pulje til at sikre, at enkelte elementer kan gennemføres i 016. Styrket virksomhedsrettet indsats - Partnerskabsaftale I samarbejde med Frederikssund Erhverv ønsker Frederikssund Kommune udarbejdet en partnerskabsaftale om erhverv og beskæftigelse. Erhverv, Job og borgerservice Partnerskabsaftalen var tænkt etableret i forhold til integration af flygtninge gennem job tilknytning. I lyset af det allerede etablerede samarbejde mellem Jobcenteret og Frederikssund Erhverv, foreslås det efter aftale med formanden for Vækstudvalget, at der ikke arbejdes videre med en aftale, idet formålet opfyldes uden er sådan partnerskabsaftale. Side
Private fællesveje og gadebelysning Der gennemføres en analyse i foråret 016, hvor det undersøges hvordan ejerskabet af såvel private fællesveje, som gadelyset kan overgå til grundejerne. 3 Foråret 016. Undervejs Projektet vedr. nedklassificering af veje er igangværende. Der er fastlagt principper for en ny klassificering af vejene i kommunen, der vil medføre at en del kommunale veje ændrer status til private fællesveje. Det igangværende arbejde indeholder en gennemgang af vejnettet i kommunen ud fra de nye principper, der skal lede til en vurdering af de økonomiske konsekvenser for kommunen ved at iværksætte projektet, ligesom der arbejdes på en procesbeskrivelse. Oplæg forventes at foreligge efteråret 016. Bedre vilkår for jobskabelse - pulje til medfinansiering Pulje på op til 5 mio. kr. til medfinansiering af større projekter og initiativer af strategisk karakter, der styrker efter- og videreuddannelse for unge samt det lokale erhvervslivs muligheder for rekruttering og vækst. Konkretiseres nærmere Pulje på op til 5 mio. kr. til medfinansiering af større projekter og initiativer af strategisk karakter, der styrker efter- og videreuddannelse for unge samt det lokale erhvervslivs muligheder for rekruttering og vækst. Der er en sag på Byrådets dagsorden den 0. april om rammerne for udviklings af erhvervsuddannelser i Frederikssund. I den sag beskrives et forslag til disponering af indtil videre 3.4 mio. kr. af denne pulje, til at understøtte og sikre succes med det nye antal erhvervsuddannelser, som erhvervsskolerne ønsker at udbyde på Campus Frederikssund. De 3.0 mio. kr. foreslås anvendt til kommunal medfinansiering af et socialfondsprojekt - der konkret fremlægges til politisk godkendelse, inden det afsendes til Region Hovedstaden. Klima og miljø - Reduktion i CO I løbet af 016 fastsættes en strategi, så målet om en reduktion i CO kan imødekommes og dokumenteres. Disse mål og strategien udarbejdes i samarbejde med Klimarådet. Land Processen er igangsat sammen med Klimarådet Side 3
Projekttitel Kort beskrivelse Snitflader til Afdelinger Klima og miljø - fossile brændstoffer mindskes Der undersøges og igangsættes tiltag, så brug af fossile brændstoffer mindskes 4 Land. Undervejs Ses i sammenhæng med kommunens transportoptimering, energihus og tiltag i de kommunale bygninger Kollektiv trafik Styrket virksomhedsrettet indsats - Virksomhedsrettede placeringer Fokus på sygefravær Afventer implementeringen af ny køreplan inden der træffes nye beslutninger om omlægninger af den kollektive trafik (behov for at vurdere muligheder for effektiviseringer på området). Arbejdet med er opdelt i følgende processer: 1. Opsamling af data og potentialeberegning samt analyse af forslag. Strategi og organisering 3. Arealer til nye funktioner og politiske arealønsker. Antallet af virksomhedsrettede placeringer skal øges, både på det private og det offentlige arbejdsmarked. Dette skal ske ved at åbne alle de kommunale arbejdspladser op for øget samarbejde med jobcenteret om at lave praktik- og løntilskudsforløb. Der iværksættes særlige indsatser med henblik på nedbringelse af sygefraværet på Ældre- og Skoleområdet. Der indfases en gradvis reduktion af vikarbudgetterne på disse områder, svarende til en reduktion på 3,5 procent (1, mio. kr.) i 019. Personale, Job og Borgercenter Sundhed, Skole og SFO, HR, Økonomi årig forsøg i gang. Køreplanen er implementeret. Forsøget medfinansieres fra trafikstyrelsen Proces og tiltag drøftet og godkendt i dir. Afklarende dialog m. fagchefer marts-april. Forslag udarbejdes løbende derefter. Drøftet i chefgruppen samt i Hoved MED. Jobcentret inviteres ud på ledermøder og personalemøder. Rammer drøftes i det lokale MEDudvalg. Der arbejdes målrettet med nedbringelse af sygefravær. Fast Track projekt under implementering på Ældreområdet. Indkøb og Konkurrence Udbud og Kontrakt har løbende fokus på hvilke ydelser der skal udbydes og er i dialog med fagområderne om konkurrenceudsættelse med henblik på at understøtte en hensigtsmæssig og effektiv økonomidisponering. Økonomi/ Udbud og Kontrakt Budget 017 proces Side 4
Aktivitet og byliv i havnen Det forudsættes, at Frederikssund Ny Initiativråd i Turismestrategi samarbejde med administrationen senest 1. august 016 skaber ekstern finansiering, der i samspil med det kommunale anlægsbudget (ca. 8 mio. kr.) kan finansiere et havnebadsprojekt, som kan igangsættes i 017. 5, Plan og GIS 1. august 016. Undervejs. Arbejdet er igangsat. FNI har udarbejdet en projektansøgning til fondene, der er behandlet i Fritidsudvalget. Ansøgningen vil blive sendt til udvalgte fonde. Fritidsudvalget har efterspurgt et estimat på driftsudgifterne. Administrationen indhenter oplysninger om driftsudgifter på eksisterende havnebade, hvor det er muligt, og FNI laver et estimat på driftsudgifterne til deres projektforslag. Der gives en status på arbejdet på Fritidsudvalgets møde i maj og i august. Etablering af Kulhuse cykelstien Der er i overslagsårene fra 017-019 afsat ca. 8.50 mio. kr. til etablering af Kulhuse cykelstien. Med den afsatte bevilling vil det være muligt at etablere halvdelen af cykelstien. Administrationen har estimeret den fulde etablering til ca. 18.7 mio. kr. Administrationen har på denne baggrund ansøgt om fondsmidler til etableringen fra Cykelpuljen under Vejdirektoratet i 009 og i 013. I 009 fik kommunen tilsagn om 5 pct. af anlægsudgifterne, men valgte at trække ansøgningen tilbage pga. kommunens daværende økonomiske situation. I 013 fik kommunen afslag. Der vil i 016 blive ansøgt om eventuelle fondsmidler til den manglende finansiering. Vej og Trafik, Udvikling 3 Administrationen har i samarbejde med Fællesrådet Nord i Kulhuse og Frederikssund Erhverv ansøgt om fondsmidler hos A.P. Møller Fonden og Danske Banks fond, og har herudover været i dialog med en række andre fonde. Fondene har meddelt, at ansøgningen ikke kan imødekommes, da den må betegnes som en kommunal opgave. Det er derfor ikke administrationens vurdering, at det vil være muligt at få fondsstøtte til etableringen. Byrådet bør tage stilling til, hvorvidt cykelstien skal etableres halvvejs, der skal afsættes flere midler til etableringen eller om de afsatte midler skal prioriteres til andre formål eller indarbejdes som en besparelse. Side 5