Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter
Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2016 priser Regnskab 2015 15-pl Opr. Budget 2016 16-pl Opr. Budget 2017 Budgetforslag 2017 B01 2018 B02 2019 B03 2020 Serviceudgifter 154.833 161.030 153.920 153.967 145.644 138.028 138.028 Puljer 2.174-6.226-6.226-14.226-22.226-22.226 Øko 2016 - ompr.bidrag 1% årligt -8.000-8.000-16.000-24.000-24.000 Udgiftsprespulje 5.080 5.080 5.080 5.080 5.080 5.080 Digitaliseringspulje -400-400 -400-400 -400 Driftsbesparelse sociale område -1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000 Indkøbsstrategi -1.124-1.124-1.124-1.124-1.124-1.124 Energiprojekt -782-782 -782-782 -782-782 Tværgående funktioner, puljer m.m. 10.596 15.077 14.858 14.361 14.361 14.361 14.361 Puljer langtidssyge og barsler -2.519-1.908-1.908-1.908-1.908-1.908-1.908 Uddannelsespulje 310 4.336 4.336 4.336 4.336 4.336 4.336 Løntilskudsjob 1.097 966 966 569 569 569 569 Øvrige puljer 60 216 216 116 116 116 116 Forsikringer og risikostyring 3.327 3.066 3.066 3.066 3.066 3.066 3.066 Tjenestemandspensioner 8.611 9.119 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 Adm.udg. vedr. det brugerfinans. -714-717 -717-717 -717-717 -717 Rengøringskorps 422-1 -1-1 -1-1 -1 Folkevalgte 6.710 6.400 6.845 6.955 6.689 7.073 7.073 Kommunalbestyrelsen 5.984 5.958 5.958 5.893 6.247 6.247 6.247 Valg 727 442 887 1.062 442 826 826 Administrationsbygninger 3.667 3.756 3.756 3.756 3.756 3.756 3.756 Store Heddinge 2.702 2.673 2.673 2.673 2.673 2.673 2.673 Hårlev 964 0 0 0 0 0 0 Birkehøj 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083 Administration 122.287 122.234 123.298 123.333 123.276 123.276 123.276 Organisationspulje 304 1.102 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Fællesomkostninger 30.436 31.114 30.570 30.605 30.498 30.498 30.498 Direktion 3.634 3.267 3.267 3.267 3.267 3.267 3.267 Økonomi,HR & IT 16.280 16.341 17.898 17.898 17.898 17.898 17.898 Borger & Politik 6.067 6.831 7.453 7.453 7.453 7.453 7.453 Borgerservice, Kultur & Fritid 9.827 9.525 4.502 4.502 4.552 4.552 4.552 Arbejdsmarked 17.841 16.716 20.231 20.231 20.231 20.231 20.231 Teknik og Miljø 14.552 14.805 14.238 14.238 14.238 14.238 14.238 Sundhed, Social & Ældre 11.269 10.746 10.746 10.746 10.746 10.746 10.746 Børn & Læring 12.077 11.787 11.393 11.393 11.393 11.393 11.393 Diverse 4.971 5.595 5.595 5.979 5.979 5.979 5.979 Abonnement til KL m.m. 800 872 872 872 872 872 872 Venskabsbysamarbejde 5 43 43 43 43 43 43 Stadepladser -19-30 -30-21 -21-21 -21 Hyrevogn/førerkort -7-3 -3-3 -3-3 -3 Produktionsskoler 1.666 1.693 1.693 1.988 1.988 1.988 1.988 Erhverv og Tinghuset 2.526 3.020 3.020 3.100 3.100 3.100 3.100 Beredskabet 6.602 5.794 5.794 5.809 5.809 5.809 5.809 Østsjællands Beredskab 4.846 5.794 5.794 5.809 5.809 5.809 5.809 Falck entreprisekontrakt 1.756 0 0 0 0 0 Budgetforudsætninger 2017 - Økonomiudvalget 2
Puljer Diverse puljer. Delpolitikområde: Økonomiaftale 2016 Omprioriteringsbidrag 1 % årligt Der er fra 2017-2019 indarbejdet omprioriteringsbidrag på 1 % om året i henhold til økonomiaftalen og finansloven. Regeringen har tilkendegivet, at de frigjorte midler vil blive udmøntet hen over regeringsperioden til prioriterede indsatser, herunder sundhed, ældre og tryghed. Beløbet for 2017 udgør -8,0 mio. kr. og øges med -8 mio. kr. årligt. Delpolitikområde: Udgiftsprespulje Der er afsat 5,080 mio. kr. til uforudsete udgifter. Delpolitikområde: Digitaliseringspulje Der forventes en effektivisering på -0,4 mio. kr. fra 2016 og frem vedrørende digitalisering. Delpolitikområde: Driftsbesparelse sociale område I forbindelse med at der er afsat 0,5 mio. kr. i 2016 til rationaliseringskonsulent/praksisundersøgelse på det social område(afsat under Fællesomkostninger på administrationen), forventes der, at kunne ske reduktion på -1,0 mio. kr. Delpolitikområde: Indkøbsstrategi Der er en pulje som bliver udmøntet i forbindelse med udbud på forskellige områder. Der forventes at kunne opnås besparelse på 1,1 mio kr. Budgetforudsætninger 2017 - Økonomiudvalget 3
Puljer Delpolitikområde: Energiprojekt På energiområdet forventes en besparelse på -0,782 mio. kr. Budgetforudsætninger 2017 - Økonomiudvalget 4
Tværgående funktioner, puljer m.v. Puljer langtidssyge og barsler, uddannelsespulje, løntilskudsjob, lønpuljer, øvrige puljer, forsikringer og risikostyring, tjenestemandspensioner, adm. udgifter vedr. brugerfinansierede område, rengøringskorps m.v. Delpolitikområde: Puljer langtidssyge og barsler Puljer til langtidssyge og barsler består af udgifter til lønninger samt modtagne dagpengerefusioner. Der tildeles midler ved barsler og kronisk sygdom ( 56) samt tillidsarbejde. Delpolitikområde: Uddannelsespulje Til uddannelse for alle Stevns Kommunes ansatte er der afsat 4,3 mio. kr. Puljen bliver fordelt efter ØU s godkendte principper. Delpolitikområde: Løntilskudsjob Kommunale løntilskudsjob: Lønudgift: Løntilskudssats 13 Helårspersoner x 1.872 timer x 149,77 kr. 13 Helårspersoner x 1.872 timer x 107,55 kr. (1.011) På baggrund af 2015 samt de første 5 måneder i 2016vurderes det, at der kan budgetlægges med færre antal helårspersoner. Lønudgift: Løntilskudssats 5,4 Helårspersoner x 1.872 timer x 165 kr. 5,4 Helårspersoner x 1.872 timer x 109,06 kr. I forbindelse med de nye regler fra 2015 om ansættelse i offentligt løntilskud, hvor såvel varighed som tilskud blev nedsat er det blevet dyrere at ansætte i jobtilskud. Interessen for ansættelse i en så kort periode har været minimal. Mindreudgiften/mindreindtægt udgør -0,397 mio. kr. Delpolitikområde: Øvrige puljer Der er afsat en mindre lønpulje til uforudsete udgifter på 0,2 mio. kr. Ændrede forudsætning (1.010) Det vurderes, at puljen kan nedsættes med -0,100 mio. kr. Forventet mindreforbrug på 0,100 mio. kr. Budgetforudsætninger 2017 - Økonomiudvalget 5
Tværgående funktioner, puljer m.v. Delpolitikområde: Forsikringer og risikostyring Der er afsat 3 mio. kr. til drift af forsikringsområdet, som dækker udgifter til forsikringspræmier og skadesudbetalinger på tingskader vedrørende bygninger, løsøre, biler og ansvarsskader på alle kommunens institutioner/centre. Der er afsat 1,130 mio. kr. på anlæg til sikringstiltag. Herudover er der selvforsikring vedrørende arbejdsskader, hvor der sker udbetalinger i forbindelse med behandlingsudgifter, mén og erhvervsevnetab. Forsikringsområdet er i 2016 og frem blevet reduceret med -1,0 mio kr. Der udarbejdes hvert år en rapport på forsikringsområdet, som forelægges ØU og KB. Delpolitikområde: Tjenestemandspensioner Området anvendes til tjenestemandspensioner, enkepensioner, børnepensioner, pensionsbidraget til de nuværende ansatte af kommunale tjenestemænd og pensioner til opsagte tjenestemænd i den lukkede gruppe. Delpolitikområde: Adm. Udgifter vedr. brugerfinansierede område. Der overføres fra det skattefinansierede område til det brugerfinansierede område (renovation) i alt -0,7 mio. kr. (1.012) Der er mindre justeringer af timer/lønninger, således at der er en merindtægt fra det brugerfinansierede område på -0,020 mio. kr. n udgør -0,020 mio. kr. Delpolitikområde: Rengøringskorps Der er afsat budget til drift af rengøringskorpset. Forbruget bliver løbende bogført på de forskellige steder og institutioner. Budgetforudsætninger 2017 - Økonomiudvalget 6
Folkevalgte Kommunalbestyrelsen og valg. Delpolitikområde: Kommunalbestyrelsen Under politikområdet er der budgetlagt med løn til Borgmester, viceborgmester, udvalgsformænd samt øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen. Til tidligere borgmestre og udvalgsformænd er der afsat pension. Endvidere er der diverse øvrige udgifter vedrørende udvalg, kommissioner, råd og nævn. Der er 19 medlemmer i Kommunalbestyrelsen og der er nedsat 6 udvalg. Det lokale beskæftigelsesråd er nedlagt pr. 1. januar 2015. Til Ældreråder er der tilført budget i 2016 og frem, idet budgettet ikke er tilstrækkeligt til aktivitetsniveauet. : Vederlag Kommunalbestyrelse (1.050) Der er et medlem af kommunalbestyrelsen, hvis honorar er ændret på grund af barn er fyldt 18. år. Mindreudgiften udgør - 0,030 mio. kr. Vederlag Borgmester udvalgsformænd (1.051)+ (1.051a) Regeringen har indgået en aftale om fuldtidspolitikeres løn- og pensionsforhold. Vederlag til borgmester vil fra 2018 stige med 31,4 %. Denne stigning i borgmestervederlaget har afsmittende virkning på udvalgsformænd. Dette bevirker at der fra 2018 er en merudgift på ca. 0,354 mio. kr. Til version 2 medtages yderligere 0,149 mio. kr., idet forholdet omkring stigning af borgmestervederlaget har afsmittende virkning på aflønning af samtlige medlemmer af kommunalbestyrelse. Råd, kommisioner og nævn (1.052)+(1.052) Der forventes mindreudgifter på Råd kommissioner og nævn på -0,035 mio. kr. idet der ikke samme aktivitet/forbrug som tidligere. Der er afsat budget til Beredskabskommissionen men denne udgift ligger nu i Østsjællands Beredskab. til version 1: Forventet afvigelse på -0,065 mio. kr. i 2017 og 0,289 mio. kr. i 2018. til version 2: Forventet afvigelse på -0,005 mio. kr. i 2017 og 0,144 mio. kr. i 2018. Delpolitikområde: Valg Der er afsat til et folketingsvalg hvert år og hvert 4. år er der afsat til kommunalvalg, herudover bliver der afsat til EU-valg samt folkeafstemninger. Beløbene dækker såvel udgifter op til valghandlingen som udgifter på dagen. (1.053) Med udgangspunkt i tidligere års merudgifterne til valg, tilrettes udgifterne til kommende kommunalvalg. Merudgifterne består af udgifter til KMD, herunder porto for udsendelse af valgkort, valgcafe samt lønningerne m.v. Merudgiften forventes at udgøre 0,175 mio. kr. Budgetforudsætninger 2017 - Økonomiudvalget 7
Administrationsbygninger Drift af Rådhusene i Store Heddinge. Delpolitikområde: Administrationsbygning i Store Heddinge Til drift af rådhuset i St. Heddinge er der af sat 2,673 mio. kr. Delpolitikområde: Administrationsbygning Birkehøj Til drift af Birkehøj i Store Heddinge er der af sat 1,083 mio. kr. Budgetforudsætninger 2017 - Økonomiudvalget 8
Administration Den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Hver afdeling har et driftsbudget til dækning af løn til personale, øvrige personaleudgifter, diverse udgifter, kontorhold m.m. Hvert år bliver der tilført afdelingerne budget til uddannelse som fordeles efter fastsatte regler. Endvidere kan der være udgifter specifikt til områder, herunder IT-programmer m.v. der varetages af afdelingen. Afdelingerne er omfattet af mål- og ramme aftaler og kan overfører over-/underskud mellem årene. Der kan overføres overskud svarende til 5 % eller underskud svarende til 2,5 % af nettodriftsbudget eksklusiv overførsler fra tidligere år. Administrationen vil fra 1. januar få ændret arbejdstiden om torsdagen til kl. 17.30 (nuværende arbejdstid til kl. 18.00) og om fredagen til kl. 13 (nuværende arbejdstid til kl. 12.30). Delpolitikområde: Fællesomkostninger Området anvendes til fællesudgifter i administrationen og kommunen. Fx fælles IT-aftaler, tjenestekørsel, elever, kontorhold, rådhuskantine, bidrag til udbetaling Danmark, udgifter til lægeerklæringer (dagpengesager, pensionssager m.v.) samt mange andre administrative udgifter. : AES-bidrag (1.060) Udgifterne til AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring) har været stigende de seneste år. Når udgifterne bliver fordelt ud på de forskellige arbejdssteder har det haft lav betydning, men total set på kommuneniveau er der tale af en stigning af udgifterne i en hvis størrelse. Derfor tilrettes budgettet på Økonomiudvalgets område til det faktiske forventet forbrug og der vil være en stigning på 35.000 kr. AES-satsen fastsættes på baggrund af udbetalte erstatninger til anerkendte erhvervssygdomme inden for branchegrupperne, fra det foregående år. Et øget antal erhvervssygdomme eller større erstatninger vil således resulterer i en forhøjet sats. Forventet merforbrug på 0,035 mio. kr. Fællesomkostninger (1.061) Udbetaling Danmark har udmeldt adm. Bidrag til at udgøre 3,699 mio. kr. i 2016 priser en merudgift i forhold til budgetrammen på 3,221 mio. kr. i alt en merudgift på 0,478 mio. kr. Udgifter til KMD forventes at kunne opnå en besparelse idet der er systemer der overgår til Udbetaling Danmark forventet mindreforbrug på 0,478 mio. kr. Til system til brug for selvbetjeningsløsning. (selvbetjening.nu) udgør 0,035 mio. kr. I alt en nettomerforbrug på 0,035 mio. kr. Budgetforudsætninger 2017 - Økonomiudvalget 9
Administration Delpolitikområde: Center for Arbejdsmarked : Del af afdelingens budget Der er indgået ny samarbejdsaftale med regionen vedrørende sundhedskoordinator denne aftale betyder en merudgift på 0,368 mio. kr. Budgettet udgør i alt 0,563 mio. kr. Budgetforudsætninger 2017 - Økonomiudvalget 10
Diverse Abonnement til KL. m.m., venskabsbysamarbejde stadepladser. Delpolitikområde: Abonnement til KL m.m. Kontingent til KL, tilskud til fælles EU-kontor i Bruxelles samt indkøb af Stevnsbogen til KB s medlemmer i alt 0,872 mio. kr. Delpolitikområde: Venskabsbysamarbejde Der er venskabsbysamarbejde på politisk niveau og i de år, hvor Stevns Kommune afholder venskabstræf indarbejdes budget hertil. Budgettet udgør 0,043 mio. kr. Delpolitikområde: Stadepladser Indtægter fra stadepladser og kioskafgifter. Indtægten udgør i alt -0,030 mio. kr. (1.070): Der er p.t. 2 stadser og der forventes ikke yderligere indtægter. Forventet mindreudgiften er 9.000 kr. Delpolitikområde: Hyrevognsbevillinger Udgifter til annoncer vedr. hyrevognsbevillinger samt opkrævning vedr. hyrevognsbevillinger. Delpolitikområde: Produktionsskoler Under 18 år: 20 helårspersoner x 34.927 kr. Over 18 år: 16 helårspersoner x 60.144 kr. (1.071): Under 18 år: 23 helårspersoner x 35.276 kr. Over 18 år: 19 helårspersoner x 60.746 kr. Budgetlagt på baggrund af aktuelt forbrug 2015 samt satsen for 2016. Merudgiften til produktionsskoler udgør 0,295 mio. kr. Budgetforudsætninger 2017 - Økonomiudvalget 11
Diverse Delpolitikområde: Erhverv og Tinghus Erhverv Væksthuse Samarbejdsaftale med Stevns Erhvervsråd Grundtilskud Stevns Erhvervsråd Fonden Femern Bælt Erhvervsudviklingspulje København Syd Kommunesamarbejde 0,384 mio. kr. 0,345 mio. kr. 0,156 mio. kr. 0,069 mio. kr. 0,813 mio. kr. 0,102 mio. kr. Tinghuset Tinghuset beliggende ved Store Heddinge Torv drives i samarbejde med VillaWat og SEAS-NVE. Den daglige drift og opsyn varetages af VillaWat. I 2016 er der afsat yderligere 0,4 mio kr. til daglig drift af Tinghuset kr i alt 1,151 mio kr. (1.072) Til Tinghuset skal der afsættes yderligere 0,080 kr. til kontrakt med VillaWat. Merforbrug i alt 0,080 mio. kr. Budgetforudsætninger 2017 - Økonomiudvalget 12
Beredskab Stevns Kommune har i samabejde med 7 andre kommuner etableret Østsjællands beredskab, som varetager alle beredskabsmæssige opgaver. Delpolitikområde: Beredskabet På baggrund af Østsjællands budget for 2016 udgør Stevns Kommunes andel 5,7 mio. kr. Heri er indregnet overhead til nødvendige fælles administrative funktioner som er fastsat til 3 % af kommunernes betaling til Østsjællands beredskab. (1.080)+(1.080a) I henhold til Østsjællands Beredskabs budget for 2017 er der en merudgift på 15.000 kr. i forhold til det afsatte beløb i 2017. Til version 2: Ved modtagelses af notat fra Østsjællands Beredskab vedr. budget 2017-2020, hvor i der er beskrevet at niveauet for 2016 skal fastholdes (5,684 mio). kr. og opgaven vedr. brandhaner skal tilbageføres kommunerne 0,060 mio. kr., kan der foretages justering med -0,125 mio. kr. Til version 1: Forventet merforbrug i alt 15.000 kr. Til version 2: Forventet mindreforbrug på 0,125 mio. kr. Budgetforudsætninger 2017 - Økonomiudvalget 13