fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 31/12-1944 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/1 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 345 345,0 23.525,1 Lejligheder i alt 345 345,0 23.525,1 Erhverv 2 3,0 127,2 347 348,0 23.652,3 Andre lejemål: Ejendomskontor 1 3,0 129,4 Kældre / loftrum 64 12,8 412 363,8 23.781,7 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeændring på 0,0% 740 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/1 2015 457 kr./lejemål Garager/p-pladser/kældre: Lejeændring 0,0% Lejeændring pr. 1/1 2015 på kr. 0 Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2014 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d. 10-06-2014 Revideret d. 03-07-2014 Udskrevet d. 03-07-2014 kl. 16:09
fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) 2014 17.612.000 Øvrige lejeindtægter budget 2015 111.000 Øvrige indtægter iflg. budget 2015 295.000 Udgifter iflg. budget 2015 18.018.000 Lejeændring pr. 1/1 2015 0 0,0% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 23.718,7 Almene boliger m.v. 17.611.728 0 17.611.728 0,0% 23.718,7 Afdelingen i alt 17.611.728 0 17.611.728 Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2014) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2015) 23.525,1 Familieboliger 740 0 740 127,2 Erhverv 1.256 14 1.270 23.652,3
fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter 2013 2014 2014 2015 Ordinære udgifter 101/ 105 1 Nettokapitaludgifter 360 360 360 360 Offentlige og andre faste udgifter 106.0 Ejendomsskatter 2.089 2.194 2.019 2.120 107.0 Vandafgift 1.282 1.214 1.199 1.215 108.0 Kloak/vejafgift m.v. 5 5 5 5 109.0 2 Renovation 694 728 737 774 110.0 Forsikringer 474 528 480 494 111.1 El og varme til fællesarealer 338 314 324 332 111.3 Målerpasning m.v. 101 102 102 112 112.1 3 Administrationsbidrag 1.474 1.436 1.489 1.511 112.2 Bidrag til dispositionsfonden 0 196 200 204 113.1 A-indskud 7 7 7 7 113.2 G-indskud 1.404 1.424 1.433 1.461 Offentlige og andre faste udgifter 7.868 8.148 7.995 8.235 Variable udgifter 114.0 4 Renholdelse 2.414 2.657 2.620 2.741 115.0 5 Almindelig vedligeholdelse 844 1.370 1.370 1.370 116.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2.768 3.672 2.797 2.672 Dækket af tidl. henlæggelser -2.768-3.672-2.797-2.672 117.0 6 Istandsættelse fraflytning 343 550 418 550 Istandsættelse fraflytning, slid og ælde 0 0 1.026 1.000 Dækket af henlæggelser -343-550 -1.444-1.550 118.0 8 Særlige aktiviteter 293 416 414 425 119.0 9 Diverse udgifter 199 249 239 241 Variable udgifter 3.750 4.692 4.643 4.777 Henlæggelser 120.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 3.450 3.450 2.575 2.717 121.0 6 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m. 550 550 1.425 1.550 123.0 11 Tab ved fraflytning 600 313 313 117 Henlæggelser 4.600 4.313 4.313 4.384 Samlede ordinære udgifter 16.578 17.513 17.311 17.756
fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note 2013 2014 2014 2015 Ekstraordinære udgifter 125.0 10 Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v. 842 248 274 73 126.1 10 Afskrivning forbedringsarbejder m.v. 140 140 140 187 126.2 Afskrivning godtg./forbedrede lejemål 2 2 2 2 129.0 Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v. 25 40 38 38 Lejetab, bilejemål 52 44 52 52 Dækket af dispositionsfonden -78-40 -90-90 130.0 11 Tab ved fraflytning 653 529 588 588 Dækket af dispositionsfonden 0-216 -275-471 Dækket af henlæggelser -653-313 -313-117 Ekstraordinære udgifter 983 434 416 262 Udgifter i alt 17.561 17.947 17.727 18.018 140.0 Overskud 105 0 804 0 Totale udgifter (balance) 17.666 17.947 18.531 18.018 Overskudssaldo ultimo 2013 kr. 176 kr. 176
fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter 2013 2014 2014 2015 Ordinære indtægter Boligafgifter og leje 201.1 Familieboliger 17.046 17.397 17.424 17.423 201.3 Erhverv 155 159 160 161 201.5 Kældre/loftrum 101 101 104 104 201.7 Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 2 2 2 2 201.8 Andet 32 34 34 35 201 Boligafgifter og leje i alt 17.336 17.693 17.724 17.725 202 Renter 43 80 45 45 203.2 8 Drift af fællesvaskeri 243 174 200 200 203.3 8 Andel i fællesfaciliteters drift 4 0 1 1 203.5 Indeksoverskud 1 0 0 0 203.6 Afvikling af overskud 0 0 0 47 Ordinære indtægter 17.627 17.947 17.970 18.018 Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion vedr. tidligere år 39 0 561 0 Ekstraordinære indtægter 39 0 561 0 Indtægter i alt 17.666 17.947 18.531 18.018 210.0 Underskud 0 0 0 0 Totale indtægter (balance) 17.666 17.947 18.531 18.018 Lejeændring pr. 1/1 2015 0 kr.
fsb Side 6 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2013 2014 2014 2015 1 101/105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser 5 5 5 5 Ydelser vedr. afviklede prioriteter 355 355 355 355 Nettokapitaludgifter i alt 360 360 360 360 2 109.0 Renovation Dagrenovation 694 725 737 774 Ekstra renovationsordning 0 3 0 0 Renovation i alt 694 728 737 774 3 112.1 Administrationsbidrag Enheder 363,8 à kr. 3.895 / kr. 3.955 1.392 1.406 1.417 1.439 Tilstandsrapport 363,8 à kr. 115 / kr. 115 42 0 42 42 Varmeadm. honorar 347,0 à kr. 75 / kr. 75 26 26 26 26 Tilvalgsydelser 14 4 4 4 Administrationsbidrag i alt 1.474 1.436 1.489 1.511 4 114.0 Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser 1.852 2.081 2.063 2.173 Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler 489 526 498 508 Skaktposer, rengøringsartikler, grus m.v. 73 50 59 60 Renholdelse i alt 2.414 2.657 2.620 2.741
fsb Side 7 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2013 2014 2014 2015 5 115.0 Almindelig vedligeholdelse Terræn 9 1.370 1.370 1.370 Bygning, klimaskærm 107 0 0 0 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 236 0 0 0 Bygning, fælles indvendig 34 0 0 0 Bygning, tekniske anlæg 418 0 0 0 Materiel 40 0 0 0 Udgift i alt 844 1.370 1.370 1.370 Vedligeholdelse pr. m 2 23.781,7 m² 35,49 57,61 57,61 57,61 6 117.0 Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget 2014 2015 Budget Budget Budget Budget 2016 2017 2018 2019 Primo saldo 1.469 575 575 575 575 575 Henlæggelse (121.0) 550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 Årets forbrug 418 550 550 550 550 550 Årets forbrug, slid og ælde 1.026 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ultimo 575 575 575 575 575 575
fsb side 8 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 tk.bel.vej Belægninger genoprettes/vedligeholdes 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 tk.bel.vej Belægninger genoprettes/vedligeholdes 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 11600011 Terræn, konstruktion 150 150 450 150 150 150 150 150 150 150 tt.afl Ledninger i jord vedligeholdes 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 tt.afl TV inspektion af kloakker 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tt.bly Lys projekt ny gadebelysning 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600012 Terræn, teknisk anlæg 300 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ti.aff Vask af affaldsbeholdere 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 ti.cyk Cykelstativer etableres 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ti.leg Legepladser vedligeholdes 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ti.leg Legearealer ude: projekt legeredskaber "mellem" 0 0 0 0 0 1.100 0 0 0 0 ti.leg Legepladsgennemgang årlig 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ti.leg Boldbaner renovering 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 ti.leg Legeplads "hullet" renoveres 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 ti.pos Postkasser vedligeholdes 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11600013 Terræn, inventar 65 70 65 65 65 1.165 365 65 65 65 tb.bel Udearealer vedligeholdes 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 tb.bel Udearealer belægning 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 11600014 Terræn, beplantning 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 bk.væg.udv Ydervæg mure vedligeholdes 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 11600022 Bygning, klimaskærm, facade 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 bk.tak Tagudhæng vedligeholdes 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 11600023 Bygning, klimaskærm, tag 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 bk.tra Ny linoleumsbelægning på trapper 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 11600025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0
fsb side 9 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 bk.vin Vinduer repareres/justeres 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 bk.vin Dugruder udskiftes 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 11600026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme 50 50 50 50 50 250 50 50 50 50 bi.køk.fæl Køkkenelementer vedligeholdes 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 bk.dør.fæl Døre til gade repareres/vedligeholdes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 bk.dør.fæl Døre i kælder males/vedligeholdes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 bk.dør.fæl Døre til opgang og kælder males 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 11600031 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar 30 30 30 30 30 30 30 30 30 630 bk.gul.fæl Maling af gulve i kældergange 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 bi.køk.fæl Køkkener vedligeholdes 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bk.dæk Reparation af dæk 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.væg.fæl Vægge i kælder vedligeholdes 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 bk.væg.fæl Trappeopgange males løbende 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 11600041 Bygning, fælles, indvendig 543 313 313 1.813 313 313 313 313 313 313 bt.afl.ops Tagrender og nedløb renses/vedligeholdes 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 bt.afl.ops Toiletter udskiftes (vandspareprogram) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 11600051 Bygning, tekn. anlæg/install., afløb 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 bt.elf El-arbejder i lejligheder (nye ledninger) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 11600052 Bygning, tekn. anlæg/install., el og belysning 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 bt.van.dis Projekt renovering af stigstrenge 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 bt.van.pro Elektrolyse/kalkfjerning serviceabonnement 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 11600054 Bygning, tekn. anlæg/install., vand 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316
fsb side 10 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 bt.var.dis Varme distribution 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 bt.var.mål Varmemåler kontrolmanual vedligeholdes 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 bt.var.mål Varmemåler udskiftes 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 bt.var.mål Varmemåler aflæses månedlig 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bt.var.mål Varmemåler serviceaftale 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 bt.var.pro Varme forsyning 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 bt.var.pro Varmecentral kappeisolering af pumper 0 15 0 0 0 0 15 0 0 0 bt.var.rad Varme forbrug 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 bt.aut Varmecentral automatik udskiftes 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 11600055 Bygning, tekn. anlæg/install., varme 173 188 173 173 673 173 258 173 173 173 bi.hvi Vaskerier udskiftning incl. flytning 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 bi.hvi Vaskerier udskiftning incl. flytning 0 0 300 300 0 0 0 0 0 0 11600056 Bygning, tekn. anlæg/install., vaskeri, fælles 0 600 300 300 0 0 0 0 0 0 bt.ven.pro Rensning af aftrækskanaler 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 11600057 Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 bt.bes Falckabonnement/vagttelefon 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 bt.kom.sam Dørtelefon vedligeholdes 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11600058 Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 mu.mas Traktor/plæneklipper indkøb 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 mu.mas Traktor indkøb 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 mu.mas Saltvandsanlæg til glatførebekæmpelse 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 11600062 Materiel, andet 0 0 300 150 0 0 0 65 0 0 Udgift i alt 2.672 2.862 3.232 4.442 2.742 3.542 2.627 2.307 2.242 2.742
fsb side 11 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo 7.593 7.638 7.493 6.978 5.253 5.228 4.403 4.493 4.903 5.378 Årets forbrug 2.672 2.862 3.232 4.442 2.742 3.542 2.627 2.307 2.242 2.742 Merforbrug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overføres 4.921 4.776 4.261 2.536 2.511 1.686 1.776 2.186 2.661 2.636 Årets henlæggelse 2.717 2.717 2.717 2.717 2.717 2.717 2.717 2.717 2.717 2.717 Henlæggelse ultimo 7.638 7.493 6.978 5.253 5.228 4.403 4.493 4.903 5.378 5.353 Årets henlæggelse pr. m² 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 Saldo på henlæggelse pr. m² 321 315 293 221 220 185 189 206 226 225 - til antal års forbrug 2,6 2,5 2,4 1,8 1,8 1,5 1,5 1,7 1,8 1,8
fsb Side 12 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr. 2013 2014 2014 2015 8 118.0 Særlige aktiviteter Indtægter: Vaskeriindtægter (konto 203.2) 243 174 200 200 Andel i fællesfaciliteters drift (konto 203.3) 4 0 1 1 Indtægter i alt 247 174 201 201 Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): El og gas 155 228 225 231 Vedligeholdelse 35 97 98 100 Sæbe m.v. 75 51 56 58 Inventar m.v. 1 1 1 1 Rengøring 23 25 23 24 Diverse udgifter vedr. telefon/modem 2 3 2 2 Køb/salg af magnetkort 2 11 9 9 Drift af fællesvaskeri i alt 293 416 414 425 Udgifter i alt 293 416 414 425 Nettoresultat (+overskud/-underskud) -46-242 -213-224 9 119.0 Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL 41 42 42 42 Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse 4 10 5 5 Beboeraktiviteter 13 30 30 30 Telefontilskud - afdelingsbestyrelse 0 0 5 5 Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse 28 20 25 25 Ejendomskontor 88 112 92 94 Gebyrer, honorar m.v. 22 25 31 31 Diverse omkostninger 3 10 9 9 Diverse udgifter i alt 199 249 239 241
fsb Side 13 Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr. 2013 2014 2014 2015 10 125/126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Altaninddækning 2014 17.677 789 195 221 0 Ejendomskontor 2041 1.038 53 53 53 53 Kollektiv råderet 1. pulje 2045 300 0 0 0 20 Terminsydelser i alt 842 248 274 73 Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Nyt dørtelefonanlæg 2011 2021 1.698 140 140 140 140 Digitalisering og e-syn 2024 469 0 0 0 47 Afskrivninger i alt 140 140 140 187
fsb Side 14 11 130.0 Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Primo saldo 709 709 709 709 709 709 + Henlæggelse (123.0) 313 117 117 117 117 117 - Årets forbrug 588 588 588 588 588 588 + Dækket af disp.fonden 275 471 471 471 471 471 Ultimo 709 709 709 709 709 709 Saldo pr. 03-06-2014 Debitorer til foged og dødsbo: kr. 182.050 Debitorer i alt: kr. 963.422
fsb Side 15 Bolignet 2015 345 tilslutninger Udgifter Budget 2014 Budget 2015 Ændring pr. år BOLIGNET: Forsikring 8.500 1.900-6.600 Ydelser på lån 124.000 124.000 0 Administrationshonorar 53.100 55.100 2.000 Resultat fra tidligere år -5.200-20.500-15.300 Bolignet i alt: 180.400 160.500-19.900 TV-PAKKE: Signalafgift 1.367.500 1.438.300 70.800 Copydanafgift 161.700 176.200 14.500 TV-pakke i alt: 1.529.200 1.614.500 85.300 INTERNET Udbyder og linieafgift 113.300 117.100 3.800 Internet i alt: 113.300 117.100 3.800 I alt 1.822.900 1.892.100 69.200 Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2014 Budget 2015 Ændring Bolignetbidrag 44 39-5 TV-fuldpakke 330 347 17 Copy-Dan, fuldpakke 39 43 4 Internetbidrag 27 28 1 Bolignetbidrag i alt 440 457 17