Peter Thyssen. Torben Høyer. Bilagsfortegnelse:

Peter Thyssen / Torben Høyer Bilagsfortegnelse: Bilag 1: Interne besparelser hos Århus Sporveje (vedlagt til alle/+elektronisk) Bilag 2: Opsigelse af avisabonnementer (vedlagt til alle/+elektronisk) Bilag 3: Reduktion af åbningsbutikken i Århus Sporvejes ServiceButik (vedlagt til alle/+elektronisk) Bilag 4: Prisen for et zonetillæg øges fra 25 % til 30 % af grundtaksten (vedlagt til alle/+elektronisk) Bilag 5: Driftsreduktioner (vedlagt til alle/+elektronisk) Bilag 6: Besparelse på kontoen for kontorudstyr og it-ydelser (vedlagt til alle/+elektronisk) Bilag 7: Besparelse vedrørende undersøgelse af forurenet jord mv. (vedlagt til alle/+elektronisk) Bilag 8: Udtalelse fra MED-udvalget ved Århus Sporveje (vedlagt til alle/+elektronisk) Bilag 9: Udtalelse fra HovedMEDudvalget i Magistratens 5. Afdeling (vedlagt til alle/+elektronisk) 8

Budgettet til undersøgelse af forurenet jord omfatter det skattefinansierede tilskud til Jordgruppens aktiviteter. Det kan anbefales at reducere budgettet med 115.000 kr. i 2004 og 181.000 fra 2005. Budgetreduktionen vil blive udmøntet på følgende tre områder - "Forureningsundersøgelser af kommunale grunde", "Vikarydelser fra Ingeniørhøjskolen" samt "Jordgruppens andel af ÅKV's fællesudgifter". Forslaget, som ikke har personalemæssige konsekvenser er nærmere beskrevet i bilag 7. Jordgruppen har et budgetbeløb til finansiering af mindre forureningsundersøgelser af kommunale grunde. Budgettet kan anvendes, hvor man i forbindelse med et byggeri støder på forurening, som skal undersøges nærmere. Den foreslåede budgetreduktion forventes ikke at få indflydelse på forureningsbekæmpelsen, da der i de konkrete byggeprojekter er afsat midler til uforudsete udgifter, herunder blandt andet til oprensning af eventuel forurening. 4. Økonomiske konsekvenser Den samlede besparelsesramme på 3,6 mio. kr. i 2004 og 7,3 mio. kr. fra 2005 er indregnet i nettorammen til den kollektive trafik. Den anbefalede udmøntning af besparelserne giver de økonomiske og personalemæssige besparelser beskrevet i foranstående afsnit. 5. Konsekvenser i forhold til mål Målsætningerne for den kollektive trafik, der omfatter mål for trafiksystemets opbygning, kvaliteten af det udførte trafikarbejde, miljøet, økonomien samt hensynet til handicappede, påvirkes ikke af de beskrevne forslag. Besparelserne i Sekretariatet for Magistratens 5. Afdeling forventes ikke at få indflydelse hverken på Jordgruppens målopfyldelse eller på sekretariatets målopfyldelse. Forslaget betyder dog, at der er begrænsede muligheder for at medfinansiere tværgående udviklingsprojektet og/eller forureningsundersøgelser af kommunale grunde. 6. Beslutningspunkter Det indstilles, at der gennemføres de i indstillingen angivne interne besparelser hos Århus Sporveje herunder besparelser som følge af opsigelse af avisabonnementer. at der sker en reduktion i åbningstiden i ServiceButikken på Banegårdspladsen. at prisen for et zonetillæg øges fra 25 % til 30 % af grundtaksten fra 2005. at der gennemføres de i indstillingen angivne driftsreduktioner. at der i Sekretariatet for Magistratens 5. Afdeling gennemføres de angivne besparelser på budgettet til undersøgelse af forurenet jord samt på budgettet til kontor og it. 7

Anbefalede besparelser Interne besparelser: Effektiviseringer i administrationen, på busværkstedet og i trafikledelsen Opsigelse af avisabonnementer Servicereduktioner Reduktion af åbningstiden for Århus Sporvejes ServiceButik Prisen for zonetillæg øges fra 25 % til 30 % af grundtaksten Linie 1, 12 min. drift på hverdage og 15 min. drift på lørdage Linie 7, 15 min. drift fra kl. 6 til kl. 12 på hverdage Linie 10, 30 min. drift på hverdage Linie 12, 15 min. drift fra kl. 9 til kl. 13 på hverdage Linie 18, 30 min. drift på hverdage Nedlæggelse af delstrækningen på linie 5 til Stautrup Friskole Sammenlægning af linie 52 og 57 Nedlæggelse af linie 75 og 77, Skoleforvaltningen overtager skolebuskørsel Besparelse i alt i 1.000 kr. 2004 2005 1.107 200 77 0 385 38 125 325 660 117 675 43 3.752 1.542 200 103 1.600 770 150 250 435 880 280 900 170 7.280 i stillinger 2004 2005 Besparelserne på buslinierne er et led i den løbende tilpasning af driften og kan gennemføres indenfor de vedtagne målsætninger for den kollektive trafik. Dog forudsætter nedlæggelsen af linie 75 og 77 en byrådsvedtagelse, da ændringen påvirker skolebuskørslen i Magistratens 4. Afdeling. Besparelsen i forbindelse med alle ændringer på buslinier mv. forudsættes at indgå i udmøntningen af rammebesparelsen. Forslagene til servicereduktioner er på et møde den 25. november præsenteret for 18 fællesråd fra områder, der berøres af driftsreduktionerne. 13 fællesråd var repræsenteret på mødet. På mødet var der en principiel drøftelse af betjening af randområderne i kommunen i forhold til betjening af de "tunge ruter". Her er der selvfølgelig forskellige holdninger alt efter hvilket område man repræsenterer. Generelt udtrykte fællesrådene tilfredshed med arrangementet. Sektor 5.80 Administration mv. Vedrørende besparelserne på Sekretariatet for Magistratens 5. Afdeling anbefales, at der gennemføres besparelser dels på budgettet til kontor og it og dels på tilskuddet til undersøgelse af forurenet jord. Budgettet til kontorudstyr og it i Sekretariatet for Magistratens 5. Afdeling anbefales reduceret med 50.000 kr. fra 2005. Forslaget er nærmere beskrevet i bilag 6. 3,8 0,3 1,3 0,3 0,7 1,9 3,0 0,4 2,0 1,1 14,8 5,0 0,4 2,6 1,2 1,3 2,6 4,1 1 2,6 4,5 25,3 6

Linie 18 har 20 min. drift på hverdage i vinter- og sommerkøreplanen. Før 2001 havde linie 18 30 min. drift. Erfaringerne fra de to år er, at udvidelsen fra 2 til 3 afgange i timen på linie 18 kun i begrænset omfang har givet passagervækst. Med virkning fra sommerkøreplan 2004 indføres igen 30 min. drift på linie 18. Besparelsen er på 880.000 kr. årligt. Linie 5, delstrækningen til og fra Stautrup Friskole, er historisk set blevet til, fordi vejen fra stoppestedet til skolen var trafikfarlig. Vejen er ikke længere trafikfarlig, da der findes både fortov og cykelsti til og fra skolen og stoppestedet Klokkeskovvej/Jarlsmindevej. Gangafstanden fra skolen til det nærmeste stoppested er ca. 450 meter. Ved at nedlægge denne delstrækning, kan der spares 1 chaufførstilling. Forslaget gennemføres med virkning fra vinterkøreplanen 2004-05. Sammenlægning af linie 52 og 57. Linie 52 kører i dag fra Fastrup til Rutebilstationen, og linie 57 kører fra Rutebilstationen til Harlev og Lillering. Ved at ændre afgangstidspunkterne og sammenlægge de to linier til én dobbeltradial skabes øget drift, samtidig med at der kan spares busser og chauffører. Ændringen gennemføres med virkning fra sommerkøreplan 2004, og giver en årlig besparelse på 900.000 kr. Nedlæggelse af lokalruterne 75 og 77. Det er tidligere i forbindelse med indstilling om bortfald af taksttilskud foretaget en økonomisk vurdering af at nedlægge lokalrute 75 og 77 i den nordvestlige del af Århus Kommune. Med baggrund i at benyttelse af de to ruter er meget beskeden udenfor skolens ringetid, anbefales det at nedlægge de to ruter. Den rene skoletransport overgår efterfølgende til Skolevæsenet. Forslaget giver en besparelse på busdriften på 1.220.000 kr. og en merudgift på 1.050.000 kr. til Skolevæsenet. Nettobesparelsen for Århus Kommune udgør 170.000 kr. Driftsreduktionerne på buslinierne samt den anbefalede nedlæggelse af lokalruterne 75 og 77 er nærmere beskrevet i bilag 5. Øget samarbejde med Amtet. Der er fokus på mulighederne for at opnå besparelse gennem en øget samdrift med Århus Amt. Der er et arbejde i gang med at gennemføre analyser på tre områder i kommunen. I den sydvestlige del af kommunen foretages analyser af linie 202 og linie 52. I den nordlige del af kommunen foretages analyser på aften- og weekenddriften ind ad Grenåvej, og endelig i den vestlige del af kommunen analyseres betjeningen af området omkring Harlev og Lillering. Et led i disse analyser har været at gennemføre en lang række tællinger af påstigere og afstigere på stoppestedsniveau. Ligeledes er der overvejelser om, at en øget samdrift med Amtet nødvendigvis må baseres på, at passagerer får en ekstra omstigning i forhold til i dag, samt at der skabes gode omstigningsforhold på centrale punkter. Analysearbejdet er fortsat i gang. Besparelserne er samlet i nedenstående tabel: 5

En indførelse af 2, 3 og 4 zoners kort for børn vil give store takstforhøjelser for børn og en merindtægt på 0,6 mio. kr. Det anbefales ikke at gennemføre dette forslag, da det vil give takstforhøjelser på 30% for børnekort til 3 zoner og på 60% for børnekort til 4 zoner. Takstforhøjelsen synes for stor i forhold til merindtægten. Driftsreduktioner Linie 1 har 10 min. drift i dagtimer på hverdage i vinterkøreplanen og 12 min. drift på hverdage i sommerkøreplanen. Om lørdagen har linie 1 12 min. drift sommer og vinter. Forslaget lægger op til, at driften reduceres med én afgang i timen i dagtimerne på hverdage i vinterkøreplanen og én afgang i timen i dagtimerne om lørdagen - sommer og vinter. Dermed bliver der 12 min. drift på hverdage og 15 min. drift om lørdagen. Besparelsen, der er på 770.000 kr., gennemføres med virkning fra vinterkøreplanen 2004-05. Linie 4 har 10 min. drift i dagtimerne på hverdage og på lørdage. Der er gennemført beregninger på effekten af at reducere driften på linie 4 med én afgang i timen. Undersøgelsen af linie 4 viser imidlertid, at hvis der gennemføres driftsreduktioner på linien, vil der i stedet opstå behov for ekstrabusser i myldretiden. På den baggrund kan det ikke anbefales at reducere driften på linie 4. Linie 7 har 12 min. drift i dagtimerne på hverdage i vinter- og sommerkøreplanen. Forslaget lægger op til, at der skæres én afgang i timen væk i tidsrummet fra kl. 6 til kl. 12 på hverdage i sommer- og vinterkøreplanen. Linie 7 er en rute med mange passagerer i eftermiddagstimerne, da bussen passerer flere af de store indkøbscentre. På den baggrund anbefales det at opretholde 5 afgange i timen om eftermiddagen. Besparelsen betyder, at driften reduceres med én afgang i timen fra kl. 6 til kl. 12 på hverdage. Besparelsen er på 150.000 kr. og gennemføres med virkning fra vinterkøreplanen 2004-05. Linie 10 har 30 min. drift på hverdagsformiddage i vinter- og sommerkøreplan. Om eftermiddagen er der 30 min. drift i sommerkøreplanen og 20 min. drift i vinterkøreplanen. Forslaget lægger op til, at der skæres én afgang i timen om eftermiddagen i vinterkøreplanen. Dermed vil linie 10 fremadrettet få 2 afgange i timen på hverdage sommer og vinter. Besparelsen er på 250.000 kr. og gennemføres med virkning fra vinterkøreplanen 2004-05. Linie 12 har 10 min. drift i dagtimerne på hverdage sommer og vinter. Linien har mange passagerer i myldretiden, mens passagertallet er mindre på afgange om formiddagen. Driften på linie 12 udtyndes fra 6 afgange i timen til 4 afgange i timen i tidsrummet kl. 8.30-12.30 på hverdage med virkning fra sommerkøreplan 2004. Besparelsen er på 435.000 kr. årligt. Linie 17 har 30 min. drift på hverdagsaftener, på lørdage efter kl. 16 samt på søndage. Der er gennemført beregninger af at indføre timedrift på linie 17 aften og weekend. En indførelse af timedrift aften og weekend på linie 17 kan give en besparelse på ca. 565.000 kr. Der har imidlertid været usikkerhed omkring benyttelsesgraden af linie 17 i aftentimerne. På den baggrund er der i uge 43, 2003 gennemført detailtællinger af aftendriften på linie 17. Tællingerne viser, at der er mellem 20 og 55 påstigere pr. afgang på linie 17 i aftentimerne. Der er flest passagerer først på aftenen. Med baggrund i de aktuelle passagertal kan det ikke anbefales at gennemføre besparelsen på linie 17. 4

Indskrænkning af åbningstiden i ServiceButikken ServiceButikken på Banegårdspladsen besøges årligt af 140.000 kunder, der køber abonnementskort, klippekort eller køreplaner. Butikken har i dag åbent hverdage kl. 9-18 samt lørdage kl. 10-13. Ved at indskrænke åbningstiden, således at butikken først åbner kl. 10 på hverdage, vil det på årsniveau berøre ca. 5.000 kunder i den forstand, at de må flytte tidspunktet for køb af abonnementskort. Reduktion af åbningstiden kan give en besparelse 0,1 mio. kr. om året. Forslaget, der er beskrevet nærmere i bilag 3, anbefales gennemført. Ændret takststruktur således at prisen for zonetillæg øges Takststruktur for den kollektive trafik i Århus er opbygget således, at det er forholdsvist billigt at rejse over 3 og 4 zoner. For abonnementskort og klippekort fastsættes prisen for at rejse over 3 zoner som prisen for 2 zoner tillagt et zonetillæg på ¼ af prisen for 2 zoner. En sammenligning af takster med andre trafikselskaber viser, at i de øvrige byer er zonetillægget noget højere end i Århus. For eksempel er der i hovedstadsområdet et zonetillæg på ca. 1/3 af prisen for 2 zoner, og i Aalborg er zonetillægget på ½ af prisen for 2 zoner. Med baggrund i at zonetillægget i dag kun udgør ¼ af prisen for 2 zoner samt det fakta, at tilskuddet pr. passager i den kollektive trafik er højere for linier, der kører gennem de mindre bysamfund end for bybuslinier, anbefales det at øge zonetillægget. Ved at øge zonetillægget til for eksempel det samme niveau, som er gældende i de regionale busser i Amtet og i hovedstadsområdet, vil zonetillægget skulle være på 1/3 af prisen for 2 zoner. En sådan ændring vil give store takstforhøjelser for rejser over 3 og 4 zoner samt merindtægter til den kollektive trafik på 2,5 mio. kr. om året. Ved i stedet at øge zonetillægget fra de nugældende 25 % til 30 % af prisen for 2 zoner opnås en mere beskeden takstforhøjelse for rejser over 3 og 4 zoner samt en merindtægt på 1,6 mio. kr. om året til den kollektive trafik. Forslaget vil have den betydning, at f.eks. taksten for et klip på et voksenklippekort til 3 zoner vil stige fra 12,50 kr. til 13 kr. med udgangspunkt i taksterne pr. 18. januar 2004. Forslaget er nærmere beskrevet i bilag 4, og det kan anbefales at øge zonetillægget fra 25 % til 30 % af prisen for 2 zoner fra 2005. Indførelse af 2, 3 og 4 zoners kort for børn Prisen for abonnementskort og klippekort til børn svarer til en takst for 2 zoner, men kortene er gyldige i alle 4 zoner i Århus Kommune. Historisk set er denne takstmodel overfor børn valgt på et tidspunkt, hvor et barneabonnementskort var for de 7-11 årige. Baggrunden var, at denne aldersgruppe ikke skulle bekymre sig om, hvor der var zonegrænser. Siden 1997 er aldersgrænsen for børn ændret gennem tilskud fra staten, således at et barneabonnementskort i dag er gyldigt for de 7-15 årige. På den baggrund kan det overvejes, om det er tid at indføre 2, 3 og 4 zoners kort for børn. 3

Dertil kommer bortfald af taksttilskud fra Staten på ca. 20 mio. kr. fra 2004. Byrådet vedtog i sommeren 2003 indstillingen om bortfald af taksttilskud til den kollektive trafik, og besluttede dermed, hvorledes den manglende indtægt skulle dækkes. Bortfald af taksttilskud i 2004 finansieres ved, at Århus Sporveje overgår fra køb af busser til leasing af busser fra 2004, at planlagte tiltag med øget drift i morgenmyldretiden samt planlagte tiltag med øget drift på Grenåvej ikke gennemføres, at driften på linie 59, 71 og 72 indstilles, og skolekørsel i disse områder overgår til Skoleforvaltningen, samt at taksterne i gennemsnit stiger med ca. 5 % ud over en almindelig prisfremskrivning i 2004. Endelig har Byrådet med vedtagelsen af budget 2004-2007 besluttet, at der skal gennemføres besparelser på kollektiv trafik svarende til 4,16% af nettoudgifterne, dog kun halvdelen i 2004. Beløbsmæssigt svarer det til 3,6 mio. kr. i 2004 og 7,3 mio. kr. fra 2005. De i indstillingen beskrevne spareforslag skal ses i lyset af, at der allerede er gennemført mange andre besparelser på busdriften. 3. Beskrivelse af indstillingen Indstillingen lægger op til, at besparelserne på kollektiv trafik nås, dels ved at gennemføre interne besparelser dels ved at gennemføre servicereduktioner. Interne besparelser Ved at gennemføre interne effektiviseringer i administrationen, på busværksteder og i trafikledelse forventes det, at der kan nedlægges 3,8 stilling i 2004 og yderligere 1,2 stilling i 2005. Besparelsen udgør 1,1 mio. kr. i 2004 og 1,5 mio. kr. om året fra 2005. Endvidere har Århus Sporveje hidtil haft den holdning, at det var en del af en god personalepolitik, at personalet havde adgang til aviser på arbejdspladsen. Denne personalepolitik synes vanskelig at opretholde i en tid, hvor der også skal gennemføres servicereduktioner. Ved at reducere antallet af avisabonnementer til et minimum, kan der opnås en besparelse på 0,2 mio. kr. om året. Forslagene er nærmere beskrevet i bilag 1 og i bilag 2. Servicereduktioner Efter gennemførelse af de interne besparelser mangler der besparelser for 2,5 mio. kr. i 2004 og for 5,8 mio. kr. fra 2005. Besparelserne må gennemføres ved servicereduktioner. For at belyse mulighederne for at opnå denne besparelse er der gennemført analyser af flere forskellige tiltag, der tilsammen giver en besparelse, der er højere end sparemålet. Efterfølgende er det konkluderet, om forslaget bør gennemføres eller ej. Bruttoliste over spareforslag, der er analyseret: Indskrænkning af åbningstiden i Århus Sporvejes ServiceButik, der sælger abonnementskort Ændret takststruktur, således at prisen for zonetillæg øges Indførelse af 2, 3 og 4 zoners kort for børn Driftsreduktion på linie 1, 4, 7, 10, 12, 17 og 18 Nedlæggelse af strækningen på linie 5 til Stautrup Friskole Sammenlægning af linie 52 og 57 Nedlæggelse af linie 75 og 77, skoleforvaltningen overtager skolebuskørsel i området Øget samarbejde med Amtet 2

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Sporveje - Bryggervej 35-8240 Risskov INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1030 Jour. nr.: SEK/2002/00267 Ref.: amm/pj Besparelser på kollektiv trafik (sektor 5.40) og i Sekretariatet for Magistratens 5. Afdeling (sektor 5.80) 1. Resume Med vedtagelsen af budget 2004-2007 har Byrådet besluttet, at der skal gennemføres besparelser på busdriften på 3,6 mio. kr. i 2004 stigende til 7,3 mio. kr. i 2005. Denne indstilling lægger op til, at der gennemføres interne besparelser hos Århus Sporveje på 1,1 mio. kr. i 2004 stigende til 1,7 mio. kr. fra 2005. De resterende besparelser må gennemføres ved servicereduktioner. De anbefalede servicereduktioner omfatter reduktion af åbningstiden i Århus Sporvejes butik i midtbyen, en forøgelse af zonetillægget fra 2005 samt en nedlæggelse af lokalrute 75 og 77, hvorefter Skolevæsenet overtager skolebuskørslen i lokalområdet. Hertil kommer driftsreduktion på linie 1, 7, 10, 12 og 18, nedlæggelse af delstrækningen til Stautrup Friskole på linie 5 og en sammenlægning af linie 52 og 57. Disse forslag er et led i den løbende tilpasning af driften og kan gennemføres indenfor de vedtagne målsætninger for den kollektive trafik. Besparelsen i forbindelse med disse ændringer forudsættes at indgå i udmøntningen af rammebesparelsen. I Sekretariatet for Magistratens 5. Afdeling anbefales, at en besparelse på 115.000 kr. i 2004 og 231.000 kr. i 2005 findes ved at reducere det skattefinansierede tilskud til Jordgruppens aktiviteter samt budgettet for kontor og it i Rådmandssekretariatet. 2. Tidligere beslutninger Ved udarbejdelse af budget 2003 kunne Århus Sporveje konstatere, at der i budgettet for busdriften var en manko på ca. 7 mio. kr., som blandt andet skyldes væsentlige præmiestigninger i de lovpligtige autoforsikringer samt andre udefra kommende forhold. Gennem en intern fornyelses- og besparelsesrunde har Århus Sporveje i løbet af 2003 og 2004 været i gang med selv at tilvejebringe de 7 mio. kr., for at der igen kunne skabes balance i budgettet. Ved udarbejdelse af budgettet for 2004 stod det klart, at forudsætningen for en fremadrettet udvikling på områderne miljø, arbejdsmiljø, teknologi og organisation indenfor busdriften var, at der gennemføres yderligere interne budgetforbedringer på 3 mio. kr. i 2004 og på 5 mio. kr. fra 2005.