Bilag C: Opfølgning på konkrete tiltag budgetaftale 06-09 - pr. 30. september Rev. 3.0.6 Forslagsnr. Beskrivelse 06 07 Fagudvalg 703 Fra beskyttet beskæftigelse til skånejob på ordinære arbejdspladser -30-60 SUND. Implementeret Målet forventes 50 % indfriet i. halvår med etablering af et skånejob, og der arbejdes fortsat på at få etableret det andet skånejob i. halvår af 06. Der følges op på besparelsen i 07, hvor der forventes etableret yderligere. skånejob. 706 Sammentænkning af 83 og 85 hjælp til borgere -0-0 SUND Der arbejdes aktuelt med en implemtering/ sammentænkning af hjælpen til borgere med 83 og 85 behov. Pilotprojektet med de første erfaringer skal evalueres i efteråret 06. Den foreløbige evaluering viser, at sammentænkningen af 83 og 85 giver mening for medarbejdere og borgere, men der er behov for en tilpasning af arbejdsgange, kick-off arrangement, kompetenceudvikling inden at opgaven går i drift. Det vurderes indtil videre, at besparelsespotentialet ikke er så stort som først antaget. 0 Vederlagsfri fysioterapi og rideterapi -50-500 SUND Analyse gennemført, og møde med praktiserende læger afholdt. Henvendelse til Region Hovedstaden, som nu indfører kontrol af undtagelsesredegørelser inden betaling for behandling. Besparelsen forventes ikke nået i 06, men vil blive håndteret i budgetopfølgningen pr. 30/9. 03* Energibesparelser 0 0 TEK I 06 bliver der bl.a. udskiftet ventilationsaggregater, optimeret styring og udskiftet belysning. 033 Afhænd et antal fodboldbaner 0-50 TEK Er besluttet i Fritidsudvalget 5. oktober. Banereduktion gennemføres med effekt år..07 030 Ungdomsboliger til færdigbehandlede unge -.000 -.000 UDD Der er endnu ikke lykkedes at finde egnede ungdomsboliger, hvorfor den forudsatte besparelse ikke kan realiseres i 06. Denne forudsætning er medtaget i budgetopfølgningen pr. 30/6. Der arbejdes dog fortsat på at finde egnede boliger eksempelvis via Space management processen, hvorfor den langsigtede besparelse fastholdes. Side
Forslagsnr. Beskrivelse 06 07 Fagudvalg 03 Flytning af Fasangårdens aktiviteter 0-344 UDD. Implementeret Forligspartierne har i budgetaftalen for 07 besluttet at bevare og styrke naturvejledningen for hele 0-8 års området ved at forankre naturvejledningen med bussens rullende muligheder. Lejekontrakt på Fasangården er opsagt til udløb den 3. marts 08, men det vil blive forsøgt at komme ud af lejemålet på et tidligere tidspunkt. Foreningshuset på Østersvej er på nuværende tidpunkt udlejet til Vejdirektoratet. 004 Specialundervisning - central pulje 0 -.500 UDD Forventes udmøntet som mindre brug af specialskolepladser fra skoleåret 07/8 005 Ændret organisering på plejeområdet 0 -.500 VEL Indgår i analyse som er gennemført i samarbejde med Implement. Analysens anbefalinger er konkretiseret og har været politisk behandlet i Velfærdsudvalget på august mødet. Velfærdsudvalget har på deres møde i august godkendt, dels et kommissorium for effektiviseringstiltag i døgnplejen og dels forslag om ændret fordeling af besparelserne i 07. Besparelserne på plejeboligerne og ny ledelsesstruktur har været udsendt i høring. Godkendt i Velfærdsudvalget på mødet d.6. oktober. Implementeres fra..07. 006 Reduktion i tilskuddet til brugerstyrede centre 0-50 VEL Dialogmøde mellem udvalget og repræsentanter fra hvert af de brugerstyrede centre afholdt i juni 06 med baggrund i en analyse dannet af administrationen. Besparelsesforslag forelægges for Velfærdsudvalget i august 06. Velfærdsudvalget har på august mødet drøftet oplægget til styring, ensartethed og besparelser, og udmøntningen af besparelsen oversendes til budgetforhandlingerne. I det netop indgået budgetforlig for 07 er der enighed om, at besparelserne på de brugerstyrede centre fra 05 og 06 tilbageføres, da forligsparterne har ønsket at styrke centrene. 039 Tøjvask på plejecentrene 0-75 VEL Kun implementeret på Nordhøj. Udbud i fællesskab med andre kommuner forventes at ske i løbet af efteråret. Side
3 Forslagsnr. Beskrivelse 06 07 Fagudvalg 06 Indsats mod brand hos bevægelseshæmmede borgere i eget hjem 45 0 VEL. Implementeret Implementeret i døgnplejen, mangler private leverandører Ældreområdet - omstilling 0 -.457 VEL Indgår i Implementanalyse, som er afsluttet med nogle anbefalinger, som efterfølgene er konkretiseret og politisk behandlet på Velfærdsudvalgets møde i august måned. Der arbejdes på en handlingsplan/kommissorie for døgnplejen på baggrund af analysens anbefalinger. Velfærdsudvalget har på deres møde i august godkendt, dels et kommissorium for effektiviseringstiltag i døgnplejen og dels forslag om ændret fordeling af besparelserne i 07. Besparelserne på plejeboligerne og ny ledelsesstruktur har været udsendt i høring. Godkendt i Velfærdsudvalget på mødet d. 6. oktober. Implementeres fra..07. 049 Beklædning personale.300.300 VEL Udbud igangsat - tøjet forventes dog først at komme ultimo 06, hvorfor, mio. kr. af det afsatte beløb i 06 er benyttet til delvis finansiering af et overført underskud fra 05/6. 007 Ændret organisering af Hjemme- og sygeplejen -.00 -.00 VEL Organisations gennemført i 05. Ændringen har imidlertid medført øgede udgifter som der ikke umiddelbart er budgetmæssig dækning for. Der arbejdes derfor videre med tilpasning af organisationen, med henblik på at opnå balance i forhold til det gældende budget. 04 Læringscentre i samdrift med folkebiblioteker 0-300 ØU Ny digital løsning forventes implementeret i efteråret 06. Det er konstateret, at KOMBITs oprindelige businesscase er baseret på en forudsætning om, at alle biblioteker havde deres egne servere til drift at database og derudover brugte medarbejderressourcer hertil. I Frederikssund Kommune har det ikke været tilfældet idet man er driftet af Gentofte bibliotek. Forudsætningerne for forslaget er således ikke længere til stede, og besparelsen vil umiddelbart ikke kunne hentes. Tværtimod er der konstateret øgede it-udgifter som forventes afholdt indenfor Uddannelses- og Fritidsudvalgets rammer. Side 3
4 Forslagsnr. Beskrivelse 06 07 Fagudvalg Detailhandelstrategi 500 0 ØU. Implementeret Teknisk udvalg har reserveret 0,5 mio. kr. af sin pulje til at sikre, at enkelte elementer kan gennemføres i 06. 06* Klimatilpasningsplanen - diger (og anden kystsikring) 500 500 ØU Der arbejdes intensivt med realisering af diger både regionalt og lokalt. I april 06 er Erhvervsstyrelsen og Kystdirektoratet ansøgt om regional oversvømmelsessikring ved Kronprins Frederiks Bro. Endvidere vil kommunen i 06 indgå i samarbejde med grundejere om lokale projekter ved Kulhuse, Hyllingeriis, Dalby Huse Strand og Over Dråby Strand mm. 0 Kommunens køretøjer 00-00 ØU Arbejdsgruppen har drøftet hvordan besparelsen skal findes og der er igangsat undersøgelser. besparelse på kørslesfradrag og benyttelse af delebiler. Undersøgelserne forventes færdige medio oktober. Det antages indtil videre at der er gode muligheder for at opnå besparelsen. Indgår i budget 07 i forbindelse med forslaget om lav takst på befordring. 059* Skadeforebyggelse - sikringstiltag 63 55 ØU Der er lavet kontrakt om etablering af ABA på skoler og i haller og arbejdet er påbegyndt. Termografering af eltavler er igangsat. 07 Vikarbudgetter -500-800 ØU Der arbejdes målrettet med nedbringelse af sygefravær. Fast Track projekt under implementering på Ældreområdet. Der vil ske en opfølgning på økonomien via de faste budgetopfølgninger. Der har i første halvår 06 været en generel nedgang i sygefraværet på Skoleområdet. På ældreområdet har der imidlertid ikke været en tilsvarende generel nedgang i sygefravær, hvilket kan vanskeliggøre at nå det samlede mål i 06. En eventuel budgetudfordring vil blive hånteret som en del af budgetopfølgningen pr. 30/9. 037 Indkøb og konkurrence -470-470 ØU Besparelse er delvist udmøntet i budgetopfølgningen pr. 30/6. De resterende 0,00 mio kr. forventes udmøntet i budgetopfølgningen pr. 30/9 Side 4
5 Forslagsnr. Beskrivelse 06 07 Fagudvalg 060 Forhøjelse af tilskud til formidling J.F. Willumsens Museum 8 8 FRI. Implementeret Idrætsanlæg - harmonisering af serviceniveauer 0 -.000 FRI SIK er overgået til kommunal drift pr.. januar 06, og harmoniseringen forventet implementeret fra. januar 07 Folkeoplysningsudvalgets lokaletilskud -50-50 FRI 03 Budget til spejderklubber -7-7 FRI/ØU 09 Cafe Danner integreres som en del af Højagergaards tilbud for beskyttet beskæftigelse -530-680 SUND Forslaget indebærer samtidig flytning af 8 værkstedsbrugere fra Skibbyhøj til Højagergaard. Denne overflytning er implementeret. 70 Forhandling og revisitation/hjemtagning -5.905-8.500 SUND Det realiserede 05 mål er større end forventet, ligesom forventningen til 06 vil kunne indfries svarende til det budgetterede. De nuværende budgetudfordringer som håndteres via budgetopfølgningen pr. 30/6 er begrundet i et stigende sagsantal samt større sagskompleksitet. 704 Ændring af serviceniveau på beskyttet beskæftigelse - tilbageførsel af besparelse fra budget 03 0 0 SUND 705 Udvikling af 85 støtten - flere gruppeforløb i socialpsykiatrien -570 -.065 SUND Gruppeforløb er planlagt igangsat efter sommerferien, og besparelsen forventes fuldt ud implementeret 06. Der skal følges op i 07 på den resterende besparelse. 707 Flytning af Spiren til Torstedlund -600 -.00 SUND Flytningen er med indvielsen af Spiren i nye lokaler på Bakketoppen den 3/6-6 gennemført. Der skal fortsat i 07 følges op på, hvorvidt det nye samarbejde i en fælles organisation medfører færre anbringelser i tilbud efter det 8. år og om den tidlige forebyggelse virker. Den forventede besparelse i 06 er udmøntet som en del budgetopfølgningen pr. 30/6. Side 5
6 Forslagsnr. Beskrivelse 06 07 Fagudvalg 708 Et aktivitets- og samværstilbud i psykiatrien -500-600 SUND. Implementeret Er implementeret med åbning af Livskilden. 036* Samling af træningsenheden på Solgården og Nordhøj - forudsætter en anlægsudgift på,550 oplistet under anlæg 0-70 SUND Anlægsbevilling givet i byrådets møde december 05. Flytningen er gennemført pr.. maj 06, og besparelsen gennemføres i 07. 047 Etablering af digitale infostandere 35 40 TEK Infostandere i Skibby er etableret 09 Space Management -.7-5.965 TEK Besparelsen i 06 er udmøntet, som en del af budgetopfølgningen pr. 30/6. Selvom der er sket en nedjustering af nøgletallene, som bevirker at der skal reduceres med flere m² end oprindeligt forudsat, er der fortsat en forventning om at det langsigtede besparelsesmål kan opnåes. 00 Lørdagsklub for 4-8 årige med nedsat funktionsevne -60-60 UDD 003 Rådighedsvagt som alternativ til nattevagt -450-450 UDD 043 Øget undervisningsandel for lærere -.584-3.800 UDD Det nye klubtilbud er etableret i efteråret 05, og den afledte besparelsen forventes opnået som planlagt. Udmøntet som en del af den samlede ramme for 06 - virkning fra /8 skoleåret 06/7 00 Forøget belastningsgrad i skolefritidsordningerne (SFO) -.38 -.73 UDD Udmøntet som en del af den samlede ramme for 06 - virkning fra /8 skoleåret 06/7 0 Øget indsats - forebyggelse af hospitalsindlæggelser Lønudgifter 500 500 VEL Kvalitetskonsulent ansat. Arbejdet med audits i syge/døgnplejen igangsat. 03 Ældrepuljen -.3 -.74 VEL 05 Nedlæggelse af Cafe Danner som beskæftigelsestilbud -765-900 VÆK 06 Øget virksomhedsindsats - rekruttering af medarbejdere -50-50 VÆK Aktiviteter nedjusteret og medarbejdere afviklet 07 Øget virksomhedsindsats - indsats for sygemeldte -30-30 VÆK 08 Fastholde virksomhedsindsats i virksomhedscentre - 338 338 VÆK målrettet borgere på kanten af arbejdsmarkedet Side 6
7 Forslagsnr. Beskrivelse 06 07 Fagudvalg Øget beskæftigelse gennem partnerskab -683 -.49 VÆK. Implementeret Jf opfølgning på temaer i budgetaftalen, er det besluttet ikke at indgå en partnerskabsaftale, men bygge videre på det eksisterende samarbejde med virksomhederne om at få flygtnnge integreret på arbejdspladserne. Den økonomiske konsekvens i 06 er udmøntet som en del af budgetopfølgningen pr. 30/6. 044 SB-sys Børne og ungemodul -750-950 ØU Udmøntet på rammen 06 Arbejdstidser for administrativt personale -300-300 ØU Ændringen er implementeret pr.. januar 06 05 Justering af visse personalegoder -00-00 ØU Er implementeret 08 Tilpasning af administrationens uddannelsesbudgetter -400-400 ØU 70 Omorganisering i Social service -600-600 ØU 045 Digitalisering af helbredstillæg, udvidet helbredstillæg og personligt tillæg 0-77 ØU 00 Omorganisering af Job- og borgercentret -630 -.940 ØU 00 Politiske organisering - reduktion i antal samt vederlag -00-00 ØU 04 Samling af beredskaber -.305 -.687 ØU Udmøntet på den samlede ramme til politisk organisering Der er dannet nyt 60 selskab pr.. januar 06, og besparelsen er udmøntet. * Der er afsat en anlægsudgift, for at kunne realisere tiltaget Side 7