Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498 232 232 Særlige dag- og undervisningstilbud til børn og unge Det specialiserede socialområde, børn og unge 69.194 65.976-3.218-3.218 52.690 53.726 1.036 0 Tand- og Sundhedspleje 12.443 12.443 0 0 Anden undervisning og kultur Anden undervisning og kultur N 11.962 11.962 0 0 EGU U 783 783 0 0 I -148-148 0 0 PAU U 305 305 0 0 Musikarrangementer U 3.054 3.054 0 0 I -718-718 0 0 Ungdomsskolevirksomhed U 11.221 11.221 0 0 I -2.535-2.535 0 0
Dagtilbud til børn og unge Dagtilbud til børn og unge N 96.808 97.086 278 278 Fælles formål U 9.692 8.941-751 -751 I -1.913-1.913 0 0 Dagplejen U 8.524 8.524 0 0 I -2.064-2.064 0 0 Børnehaver U 1.049 1.049 0 0 Integrerede daginstitutioner U 108.954 107.925 1.029 1.029 I -30.210-30.210 0 0 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje U 2.776 2.776 0 0 Fælles formål Puljerne til ny løn, langvarig sygdom og obligatorisk dagtilbud forventes ikke brugt fuldt ud, Samlet er der et forventet mindreforbrug på 75 Integrerede daginstitutioner Den seneste prognose for behovet i dagtilbud viser, at antallet af enheder er stigende. Der er lagt med 1.697 enheder (dagpleje, vuggestue og børnehave), men prognosen viser, at der kan forventes 1.725 enheder i. Gennemsnitsprisen for en enhed udgør 59.400 kr. Dette betyder et forventet merforbrug på 1.663.200 kr. Der er allerede afsat en pulje til etablering af pladser samt der forventes et overskud på dagplejens ramme, hvilket betyder, at der er et merforbrug på 1.029.000 kr. Der er dog stor usikkerhed omkring udviklingen, fordi det er afhængigt af fødselstal, tilflyttere og fraflyttere. Folkeskolen Folkeskolen N 166.266 166.498 232 232 Folkeskoler U 123.335 122.635-700 -700 I -4.758-4.758 0 0
Syge- og hjemmeundervisning U 7.697 7.697 0 0 I -7.404-7.404 0 0 Skolefritidsordninger U 54.971 54.371-600 0 I -21.377-21.377 0 0 Befordring af elever i grundskolen U 1.774 1.774 0 0 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 U 16.418 16.418 0 0 I -16.421-16.421 0 0 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen U 250 250 0 0 I -250-250 0 0 Bidrag til statslige og private skoler, jf. friskolelovens 26 U 7.978 8.976 998 998 Bidrag og tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler U 1.779 2.313 534 534 Ungdommens Uddannelsesvejledning U 2.273 2.273 0 0 Folkeskole Den afsatte pulje til langvarig sygdom forventes ikke brugt fuldt ud i, hvilket betyder et mindreforbrug på 700.000 kr. Derudover forventes det, at der vil være balance ved årets udgang på de øvrige områder. Dette er behæftet med nogle usikkerheder set i lyset af den kommende folkeskolereform, som træder i kraft pr. 1. august samt at det endelige elevtal i folkeskolen først kendes pr. 5. september. Glostrup Skoles reguleres i oktober i forhold til det faktiske elevtal pr. 5. september. Skolefritidsordninger Ligesom på folkeskoleområdet forventes det ikke, at puljerne til langvarig sygdom vil blive brugt i. Det betyder et mindreforbrug på 600.000 kr. Ellers er den bedste vurdering på nuværende tidspunkt, at der på hele området er balance ved årets udgang. Men de endelige børnetal i SFO og klub er først kendt pr. 1. august.
Syge- og hjemmeundervisning Der arbejdes på, at få fastsat et endeligt realistisk på området. Da området er takstfinansieret vil et nyt ikke betyde merudgifter for kommunen. Bidrag til statslige og private skoler Antallet af elever, der benytter privatskole er højere end forventet. Budgettet er lagt efter 211 elever i skole og 58 elever i SFO, men pr. 5. september 2013 var der 246 elever i privatskole og 67 elever i SFO. Bidraget betales ved 12-delsafregningen pr. 1. juli. Der forventes merudgifter på 998.000 kr. Bidrag til efterskoler og ungdomskostskoler Antallet af elever, der benytter efterskoler er højere end forventet. Budgettet er lagt efter 50 elever, men pr. 5. september 2013 var der 66 elever. Bidraget betales ved 12-delsafregningen pr. 1. juli. Der forventes merudgifter på 534.000 kr. Udvikling i elevtal 63 70 42 38 39 50 43 44 41 54 46 46 58 40 202 212 202 212 222 221 211 66 67 246 Efterskoleelever SFO-børn på privatskole Privatskoleelever
Særlige dag- og undervisningstilbud til børn og unge Særlige dag- og undervisningstilbud til børn og unge N 69.194 65.976-3.218-3.218 Folkeskoler U 2.489 2.136-353 -353 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. U 9.583 9.583 0 0 Skolefritidsordninger U 2.733 2.733 0 0 Specialundervisning i regionale tilbud U 1.974 434-1.540-1.540 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 U 28.076 27.367-709 -709 Bidrag og tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler U 291 460 169 169 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen U 218 218 0 0 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov U 7.354 7.104-250 -250 Dagtilbud til børn og unge, fælles formål U 5.741 5.741 0 0 Særlige dagtilbud og særlige klubber U 10.736 10.200-536 -536 PPR s gamle ramme 2 Pr. 1. januar overgik PPR s gamle ramme 2 fra en mål- og rammestyret enhed til centrale konti uden overførselsadgang. Hele området er gennemgået for at skabe et mere realistisk set i lyset af de tidligere års overskud. Området er justeret, så det svarer til det forventede antal elever, der er i de enkelte tilbud. Dog kan der ske yderligere regulering ved opfølgningen pr.
30. september, men dette er afhængig af, om der er til/fraflyttere til disse tilbud. Samlet forventes et mindreforbrug på 2.968.000 kr. STU, særlig tilrettelagt uddannelse På dette område forventes et mindreforbrug på 250.000 kr. set i forhold til det antal elever, som på nuværende tidspunkt benytter uddannelsen. Ændringer i årets løb kan forekomme, hvis der sker en til- eller fraflytning i kommunen. Det specialiserede socialområde, børn og unge Det specialiserede social- Område, børn og unge Specialskoler, foranstaltninger og opholdssteder mv. for børn og unge Indtægter fra den centrale refusionsordning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner N 52.690 53.726 1.036 0 U 49.349 51.915 2.566 0 I -853-1.036-183 0 U 0 0 0 0 I -2.362-2.685-323 0 U 554 547-7 0 Sociale formål U 12.004 9.970-2.034 0 I -6.002-4.985 1.017 0 Specialskoler, foranstaltninger og opholdssteder mv. for børn og unge. Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,5 mio. kr., men det skønnes at tet vil blive overholdt ved årsregnskabet. Der er til indlagt flere besparelser og disse er ved at blive implementeret i skrivende stund. Resultatet vil fremgå af den næste opfølgning. På området for fast kontaktperson ses på nuværende tidspunkt en overholdelse af tet. Det skal ses i forbindelse med en opnormering på Varmeværket, hvor Varmeværkets personale varetager flere kontaktpersonordninger, som det var tænkt i tet. Yder mere afventes udvidelsen af Pitstop, der træder i kraft 1. juli. Udvidelsen betyder, at Glostrup Kommune har flere muligheder for at anbringe unge i kommunens eget tilbud i stedet for at købe pladser i andre kommuner. Indtægter fra den centrale refusionsordning. Der forventes en merindtægt på 323.000 kr. grundet et højere udgiftsniveau i de eksisterende Særligt Dyre Enkeltsager. Budget er baseret på regnskabet for 2012. Siden da har der været en opadgående tendens til flere indtægter. På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til, at indtægtsniveauet for 2013 kan opnås.
Sociale formål Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 41. Der forventes et netto mindreforbrug på 114.522 kr. Som det fremgår af nedenstående graf, har der fra 2011 til 2013 været et markant fald i udgifterne til merudgifter til familier i Glostrup Kommune. Årsagen til den faldende udvikling skyldes et øget fokus på opfølgning på enkeltsagsniveau, der er muligt på grund af tilførsel af personaleressourcer i Familieafsnittet. Udgifterne ser nu ud til at være nået et niveau, hvor det forventeligt vil stagnere. 900.000 Udvikling i udgifter til hjælp til dækning af merudgifter 800.000 i perioden 01.01.2011-30.04. 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 20 11 20 12 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste 42. Der forventes et netto mindreforbrug på 902.322 kr. Som det fremgår af nedenstående graf, har der fra 2011 til 2013 været et fald i udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste til familier i Glostrup Kommune. Årsagen til den faldende udvikling skyldes et øget fokus på opfølgning på enkeltsagsniveau, der er muligt på grund af tilførsel af personaleressourcer i Familieafsnittet. Udgifterne ser nu ud til at være nået et niveau, hvor det forventelig vil stagnere. 1.200.000 1.000.000 800.000 Udvikling i udgifter til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste i perioden 01.01.2011-30.04. 20 11 20 12 600.000 400.000 200.000 0
Tand- og Sundhedspleje Tand- og Sundhedspleje N 12.443 12.443 0 0 Kommunal tandpleje U 7.950 7.950 0 0 I -91-91 0 0 Kommunal Sundhedspleje U 4.585 4.585 0 0