Virksomhedsplan Ung i Rudersdal 2012 1
Fakta Organisatorisk placering Ung i Rudersdal er Kultur- og Fritidsområdes Ungeområde og organisatoriske opbygget som en decentral virksomhed med en politisk valgt bestyrelse. Ung i Rudersdal ledes af ungechefen, der refererer til kulturchefen. Adresse Navn: Adresse: Ung i Rudersdal Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246 B, rød indgang, 1. sal 2840 Holte Telefon: 4611 5900 Fax: 4611 5909 Mail: ungi@rudersdal.dk Hjemmeside: www.ungirudersdal.dk Kontortid: Mandag til torsdag kl. 9:00 15:00 Fredag kl. 9:00 13:00 Ledelse: Ungechef Lars Eldrup Telefon 4611 5901 / mobil 7268 5901 lael@rudersdal.dk 2
Præsentation og profil Præsentation Ung i Rudersdal er Rudersdal Kommunes ungeområde, og tilbyder en bred vifte af aktiviteter og tilbud om dannelse, uddannelse og oplevelse i fritiden og i et vist omfang i dagtimerne. Det indbefatter blandt andet fritidsundervisning, klubvirksomhed og kulturaktiviteter m.m. for alle unge i Rudersdal Kommune, jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen. Ung i Rudersdal varetager kommunens ungdomsskoleforpligtelse jf. ungdomsskoleloven, senest revideret i lov 997 af 8. oktober 2004. Ung i Rudersdal er forankret i Kulturområdet og der er nedsat en bestyrelse med reference til Kultur- og Fritidsudvalget og Kommunalbestyrelsen. Ung i Rudersdal er centralt placeret i koordination og iværksættelse af kommunens ungepolitik og har som mission, at hjælpe unge med at tilegne sig de personlige, sociale og faglige kompetencer, der er grundlaget for et godt og aktivt liv i et åbent demokratisk samfund. Der tilbydes fritidsundervisning i sprog, kreative og praktiske fag m.m. Undervisningen udbydes via portalen ungirudersdal.dk, via ungemagasinet samt ved brug af sociale medier. Undervisningen foregår fortrinsvis i ungecentrene, på Kulturcenter Mariehøj, Nærum Gymnasium samt i et vist omfang på kommunens skoler. Ungdomsklubvirksomheden er et frit tilbud til unge i Rudersdal om aktiviteter og samvær af en mere uformel karakter, - eksempelvis omkring IT, værksteder, musisk udfoldelse, ture, studierejser, fester og andre kulturelle arrangementer. Omdrejningspunkterne for klubvirksomheden er de tre ungecentre i Birkerød, Holte og Nærum samt afdelingerne på Trørødskolen og Vedbæk skole. Ung i Rudersdal laver derudover en række matrikelløse aktiviteter for unge over hele kommunen, koordinerer SSP-indsatsen og ud- og afvikler en række kulturelle events for unge. Ung i Rudersdal varetager endvidere en ungerådgivning, med mulighed for rådgivning via chat, online video eller ved personligt fremmøde. Ung i Rudersdal er organisatorisk inddelt i tre ungedistrikter; distrikt Birkerød, distrikt Holte og distrikt Nærum, hvor der i hvert distrikt er en bred vifte af tilbud til distriktets unge og hvor der er etableret et ungecenter, der har et bredt tilbud om dannelse, uddannelse og oplevelse for unge fra 6. klasse til 25 år. Ung i Rudersdal har et fælles sekretariat på Kulturcenter Mariehøj, der fungerer som decentral forvaltning for de forskellige ungetilbud. Ung i Rudersdal skal i henhold til lovgivningen: sikre kommunens unge et alsidigt ungdomsskoletilbud sørge for at tilbuddet står åbent for 14-18 årige, desuden har Kommunalbestyrelsen besluttet at tilbuddet skal stå åbent for elever fra 6. og 7. klasse, samt for unge mellem 18 og 25 år. Herudover har Kultur- og Fritidsudvalget besluttet, at der skal igangsættes forsøg med undervisning for 4. og 5. klasser. Ung i Rudersdal løser således en række opgaver: I Distrikt Birkerød, hvor der drives ungdomsskole og klubtilbud I Distrikt Holte, hvor der drives ungdomsskole, klubtilbud og SFK I Distrikt Nærum, hvor der drives ungdomsskole, klubtilbud, miniklub/sfo/sfk Koordinering af kommunens sommerferieaktiviteter for unge fra 2. klasse til 17 år SSP-koordinering og brede præventive indsatser 3
UngAkademi fritidsundervisning for elever med særlige forudsætninger eller interesser på tværs af Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Frederiksberg, Hørsholm og Rudersdal kommuner. Ud over ovenstående, som overvejende sker fra egne lokaler, løser Ung i Rudersdal andre opgaver som sekundærbruger på skoler, kulturcentre, idrætscentre, gymnasier, mv. Herudover er Ung i Rudersdal opgaveløser og bidragsyder i aktiviteter i samarbejde med en række andre aktører (i regi af UngeForum): UU-Sjælsø, Forebyggelse og Rådgivning, Jobcentret og Skoleområdet m.fl., ligesom Ung i Rudersdal er opgaveløser på en lang række andre områder. Bestyrelse I følge ungdomsskoleloven skal en kommune have en ungdomsskole, der skal være underlagt en ungdomsskolebestyrelse, med repræsentation fra kommunalbestyrelsen, personale, elever og organisationer med særlig interesse for ungdomsskole. Rudersdal Kommunes Ungdomsskolebestyrelse er nedsat i henhold til loven og den lokale styrelsesvedtægt og består af: Navn Repræsentation Bemærkning Randi Mondorf Kommunalbestyrelsen (V) Formand Marianne Bigum Kommunalbestyrelsen (F) Per Vangekjær DA-området Ronald Black Johansen LO-området Frederik Barhøj Jerris Bruger i Ung i Rudersdal Joakim Nørby Houmøller Bruger i Ung i Rudersdal Joachim Hjorting Bruger i Ung i Rudersdal (suppleant / observatør) Nina Dilonardo Ung i Rudersdals medarbejdere Jørgen Scharnowsky Forældrerepræsentant Anja Schnack Jørgensen Forældrerepræsentant Thomas Lesly Rasmussen Folkeoplysningsudvalget (tilforordnet u/stemmeret) Ungdomsskolebestyrelsen er bestyrelse for Ung i Rudersdal og der afholdes faste møder fire gange årligt. 4
Ledelse Ung i Rudersdals centrale ledelse udgøres af: Ungechef Lars Eldrup, lael@rudersdal.dk, 7268 5901 Ung i Rudersdals decentrale ledelse udgøres af: Distriktsleder Gitte Næsbøl Magnus, Distrikt Birkerød, gnas@rudersdal.dk, 4581 1862 Distriktsleder Morten Janus Tolstrup, Distrikt Holte, mjt@rudersdal.dk, 7268 5942 Distriktsleder Anders Kaae, Distrikt Nærum, andb@rudersdal.dk, 7268 5941 Organisationsdiagram 5
Ung i Rudersdals opgaver Ung i Rudersdal varetager en række opgaver i henhold til ungdomsskoleloven. Først og fremmest de lovpligtige, men også en række områder som indgår efter beslutning i kommunalbestyrelsen. De enkelte opgaver er: Fritidsundervisning: undervisning i de unges fritid, i skolefag, hobbyfag, bevægelsesfag Knallertkøreskole Ungdomsklubber, fordelt over hele kommunen Ungdomsfester, Ung Dag og andre kulturelle arrangementer for unge Ferieaktiviteter for børn og unge fra 3. klasse og opefter Samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning vedr. unge Koordinering af SSP-arbejdet om unge og projekter vedr. unge Ungerådgivning UngAkademi fritidsundervisning for unge med særlige talenter og interesser Udvikling og deltagelse i diverse tværgående aktiviteter for kommunens børn og unge Drift, vedligeholdelse og udvikling af ungeportalen www.ungirudersdal.dk samt facebook.com/ungirudersdal Ung i Rudersdals tilbud foregår på mange forskellige tidspunkter, hvilket betyder, at Ung i Rudersdal har aktiviteter i normal skoletid, på eftermiddage, på aftener, i weekender og i skoleferier. 6
Arbejdsgrundlag Rammerne for Ung i Rudersdals virksomhed tager udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens beslutninger om Ung i Rudersdals opgaver Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler, LBK nr. 997 af 08/10/2004 Bekendtgørelse om ungdomsskolens virksomhed, BEK nr. 913 af 03/10/2000 Vedtægt for ungdomsskolen, vedtaget af sammenlægningsudvalget, Rudersdal Kommune, 31. november 2006 Rudersdal Kommunes ungdomspolitik Ung i Rudersdal har følgende mission, vision, værdier og kendetegn: Det er Ung i Rudersdals mission, at hjælpe unge med at tilegne sig de personlige, sociale og faglige kompetencer, der er grundlaget for et godt og aktivt liv i et åbent demokratisk samfund Det er Ung i Rudersdals vision, at unge oplever Ung i Rudersdal som et attraktivt dynamisk centrum for udvikling af ungdomskultur, demokrati, dannelse og uddannelse at brugerne oplever Ung i Rudersdal som et fællesskab, der engagerer, skaber værdi og som arbejder for og med unge at Ung i Rudersdal initierer og bidrager til udviklingen af sammenhængende skole-, fritids- og kulturtilbud til alle unge at Ung i Rudersdal er dagsordenskaber og foretrukken samarbejdspartner på ungdomsområdet Visionen bygger på, at vi mener ungdomslivet er en unik tid, hvor muligheder opdages, livet afprøves og identiteten udvikles at vi mener unge udvikler sig gennem oplevelser, der går på tværs af baggrund, kultur, sprog og landegrænser at vi mener den ligeværdige samtale er vejen til indsigt og udsyn at vi mener unge ønsker at tage del i demokratiske fællesskaber baseret på mangfoldighed, mod, ligeværd og tillid at vi mener en fritid med mening bidrager til en fremtid med værdi 7
8 Realiseringen af mission og vision er kendetegnet ved, at Ung i Rudersdal skaber tidssvarende, attraktive og fleksible tilbud med rum for samtale, indflydelse, udvikling og læring at Ung i Rudersdal har kompetente, engagerede og fleksible medarbejdere, der vil og kan unge at Ung i Rudersdal værdsætter initiativ, ansvar, mod og engagement at Ung i Rudersdal sigter efter den højest tænkelige kvalitet i tilbuddene at Ung i Rudersdal er en attraktiv arbejdsplads med gode udviklingsmuligheder, ambitiøse udfordringer og tydelige rammer at Ung i Rudersdal arbejder med god og fremsynet ledelse, gennemsigtig organisering og effektiv opgaveløsning
Mål og handleplaner Ung i Rudersdal er en rammestyret virksomhed, der styrer og udvikler aktiviteter ud fra en årlig virksomhedsplan, der inkluderer mål fastsat af direktionen, fra Kulturområdets sektorvirksomhedsplan samt mål opsat af Ung i Rudersdal for hele virksomheden såvel som i distrikterne. Mål og handleplan for SSP-aktiviteten indgår som en integreret del af Ung i Rudersdals virksomhedsplan. Ud over de interne mål er Ung i Rudersdal aktiv opgaveløser og indholdsudfylder i Kulturområdets øvrige mål. Indsatsområder for 2012 Indsatsområderne tager afsæt i ungdomspolitikkens fire overordnede temaer: - Kultur og fritid - Job og uddannelse - Sociale forhold - Ungeindflydelse, medbestemmelse og demokratidannelse 1: Udvikling af eksisterende og etablering af nye aktiviteter - Etablering af ungerådgivning - Forsøg med fritidsundervisning for 10-12 årige - Udvikling af nye tilbud under UngAkademi - Internationale ungeaktiviteter - Tværgående aktiviteter i Ung i Rudersdal - Udvikling af fritidsundervisningen - Udvikling af SSP og den brede (kriminal)præventive indsats - Omprioritering af nuværende ressourcer samt tilførsel af nye ressourcer til igangsættelse af nye aktiviteter. - Ansøgning til EU om støtte til ungdomsudveksling. - Bredt forankret SSP-indsats i distrikterne. Succeskriterium: 1) Hjælpe unge godt videre i livet, 2) opstart af nyt tilbud for 10-12 årige fra sæson 2012/12, og 3) implementering af ny organisering af SSP. 2. Strategi for Den gode inklusion Bidrage til Den gode inklusion udbredelse af inklusionstanken i Ung i Rudersdal Medvirke til omsætningen af Strategi for Den gode inklusion og herunder bidrage til, at Ung i Rudersdal byder ind med alternative skoleforløb og anderledes undervisning i skolefag, understøtter gode overgange mellem skoleog fritidsliv samt synliggør, at en fritid med mening bidrager til en fremtid med værdi for de fleste og for resten. Succeskriterium: 1) Etablering af alternative skoleforløb/undervisning i skolefag, 2) tydeliggørelse af Ung i Rudersdals tilbud om et alternativt lærings- og udviklingsrum, hvor der er fokus på læringsstile, læringspotentiale og ikke-eksklusion. 9
3: Implementering af ungdomspolitikken og Ung i Rudersdals mission & vision At realisere mål og potentialer i ungdomspolitik, mission og vision m.m. - Etablering af et dialogforum på tværs af forskellige aktører på ungeområdet i Rudersdal Kommune, så ungdomspolitikkens mål er udgangspunktet for nye initiativer på området. - Ungdomspolitikken tages op blandt personalet i Ung i Rudersdal i en række udviklingsprocesser. - Udviklingsplaner for ungedistrikterne Succeskriterium: - Etablering af et dialogforum for tværgående udvikling af ungeaktiviteter, - herunder etablering af en ungerådgivning. Forøget kendskab til ungdomspolitikken og dens mål og pejlemærker. 4: Kompetenceudvikling (personale og organisation) - En fælles ungdomspædagogisk platform for al personale i Ung i Rudersdal - God ledelse i Ung i Rudersdal med udgangspunkt i RKs kendetegn. - En strategisk udvikling af de personalets ungdomspædagogiske kompetencer. - Proces med udvikling af ledelsesgrundlag, coaching, lederuddannelse og ledelsespraksis, der sættes i spil i organisationen. Succeskriterium: - Udfærdigelse af en rekrutterings-, udviklings,- og kompetenceprofil for personale i Ung i Rudersdal. - Udvikling og gennemførsel af et undervisningsforløb for personale i Ung i Rudersdal - Et færdigt ledelsesgrundlag, alle ledere påbegyndt lederuddannelse. 5: SSP Målet er, at SSP-samarbejdet bidrager til, at Rudersdal er og opleves som en tryg og god kommune at bo og vokse op i, og at SSP-netværkets brede præventive indsatser bidrager hertil. - Udfærdigelse af en kriminalpræventiv handleplan - Tværgående kompetenceudvikling - Gennemførsel af undervisningsforløb omkring social pejling, tackling og digital dannelse for skolerne samt i fritidsundervisningen. Succeskriterium: "Kurven skal knækkes" i sundhedsprofilens undersøgelser. 6: Digitalisering 2.0 Nem digital indgang til UiRs forskellige tilbud - Digitalt medlemskab og klubkort herunder eventuel varetagelse af udstedelse af legitimation til unge i samarbejde med Borgerservice - Digitalisering af kommunikationsflow i SSP-samarbejdet. - Udvikling af det virtuelle ungemødested på facebook.com/ungirudersdal - Skype og chatfunktioner etableres i ungerådgivningen Succeskriterium: - Udføre god borgerbetjening - opfylde borgerbetjeningspolitikkens mål om 90 %-håndtering af borgerhenvendelser.. - Etablering af digitalt medlemssystem - Etablering af digitale løsninger i ungerådgivningen 10
7: Implementering af sygepolitik Nedbringelse eller fastholdelse af sygefravær Sygesamtaler og fokus på trivsel på arbejdspladsen. Succeskriterium: Den nuværende sygefraværsprocent på 2,91 nedbringes eller fastholdes 8: Bruger- og tilfredshedsundersøgelse At brugere og borgere i undersøgelser oplever Ung i Rudersdals tilbud som værende attraktive. Evaluering er en integreret del af aktiviteten på alle undervisningshold. Herudover laves der i 2012 en tilfredshedsundersøgelse, hvor såvel brugere som ikke-brugere tilkendegiver holdninger til tilbuddene i Ung i Rudersdal. Succeskriterium: Gennemførsel af en tilfredshedsundersøgelse med en tilfredshedsprocent på 90 %. Evaluering af indsatsområder for 2011 1. Nye ungdomsaktiviteter Udvikling af nye ungdomsaktiviteter Tilvejebringelse af strategier og køreplaner for: Kobling af klub og fritidsundervisning i skabelsen af ungdomsmiljøer/centre, udvikling af én fælles fredagsklub for hele Rudersdal, matrikelløse aktiviteter & virtuelle fællesskaber, og øvelokaler for musikalsk talentudvikling. Evaluering: Målet er gennemført. 2. Kodeks for håndtering af rusmidler Entydig, sundhedsfremmende og ansvarlig håndtering af unges brug af alkohol, rygning og stoffer i sammenhæng med UIRs aktiviteter. At skabe et fælles fundament for personalet i Ung i Rudersdal, så de i arbejdet med brugerne kan håndtere situationer med unges brug af alkohol, rygning og stoffer, der imødegår den aktuelle udvikling, hvor Rudersdals ungdom ligger over gennemsnittet ifm. brug af alkohol, rygning og stoffer. Evaluering: Målet er gennemført. 3. Økonomisk genopretning Økonomisk genopretning, afvikling af merforbruget fra 2009 & 2010 og optimering af økonomistyringen. En gennemarbejdet og gennemført genopretningsplan, der nedbringer merforbruget og som sikrer, at Ung i Rudersdal følger det vedtagne budget. Evaluering: Målet er gennemført. 4. Strukturændring Ny effektiv, gennemsigtig og logisk organisatorisk opbygning af UIR. En ny organisatorisk opbygning af Ung i Rudersdal, der baserer sig på et antal ungdomsmiljøer/centre med kombineret klub og fritidsundervisning. Evaluering: Målet er gennemført. 5. Kommunikation og visuel identitet Ny attraktiv og tidssvarende visuel identitet for Ung i Rudersdal Ny visuel identitet, nyt website, intranet, internt og eksternt nyhedsbrev og 11
Evaluering: kommunikation på sociale medier. Målet er gennemført. 6. God ledelse, virksomhedskultur og sammenhængskraft Èt stærkt Ung i Rudersdal. Udviklingen af en fælles mission, vision, værdier og kendetegn for Ung i Rudersdal. Udviklingen af et ledelsesgrundlag for UIR, fælles personalearrangementer, tværgående tematiske netværk, internt nyhedsbrev, dialogmøder med ledere og medarbejdere. Evaluering: Målet er gennemført. Nyhedsbrevet er undervejs. 7. Sygefravær Evaluering: Nedbringelse af sygefravær med 10 procentpoint Trivsel og sygefravær sættes på dagsorden i MED og på personalemøder, hvor personalet i fællesskab drøfter status og muligheder for forbedring. Afholdelse omsorgs- og sygefraværssamtaler. Ledergruppen følger løbende op på trivsel. Målet er gennemført og sygefraværet er, trods den økonomiske tilpasning, reduceret med 43 procentpoint og er nu på 2,91 % i 2011 mod 5,41 % i 2010. 8. Effektivisering Effektivisering og optimeret ressourceanvendelse Kortlægning og optimering af arbejdsgange. Evaluering: Effektivisering har været en integreret del af den økonomiske genopretning. Strukturændringen, sammenlægning af klub og fritidsundervisning og ændret administrativ opgaveløsning i sekretariatet har alle haft det fokus at øge kvaliteten i opgaveløsningen samt at frigøre ressourcer til borgerrettede aktiviteter. Målet er nu en integreret del af Ung i Rudersdal. 9. Digitalisering i klubtilbuddet Flere registrerede klubbrugere, mere effektiv brugeradministration, stigning i antallet af brugere i det samlede ungdomstilbud på 5 %. Digitalt klubmedlemsskab, der kombineres med medlemsskabsfordele. Evaluering: På grund af utilstrækkelige digitale løsninger på markedet er digitaliseringen sat i venteposition. Der undersøges fortsat forskellige løsninger, der søges iværksat snarest muligt i forlængelse af Digitalisering 2.0. 10. Elektronisk dokumenthåndtering Effektiv og logisk håndtering af dokumenter i arbejdsgangene og møder. Elektronisk dokumenthåndtering (Acadre) udrulles til al administrativt personale og ledere, mødemateriale udsendes alene per e-mail. Evaluering: Målet er gennemført. 11. Implementering af "Kendetegn og værdier" på kulturområdet Implementering af "Kendetegn og værdier" på kulturområdet Kultur-området har Implementering af "Kendetegn og værdier" på kulturområdet som indsatsområde og indgår hos Ung i Rudersdal i arbejdet med formulering af mission og vision. Evaluering: Målet er gennemført. 12
Økonomi Ung i Rudersdal forbrug 2011 Udgifter tkr. Ledelse, administration og drift Ledelse og administration (løn og merforbrugsafvikling) 2.391 Administration 473 IT, inventar og materiel 782 Kompetenceudvikling 187 Subtotal 3.833 Pædagogiske aktiviteter Distrikt Birkerød 2.563 Distrikt Holte 3.181 Distrikt Nærum 3.184 Andet pædagogisk personale 1.831 Fritidsundervisning 918 Ferieaktiviteter 328 Arrangementer og projekter 379 Subtotal 12.384 Udgifter i alt 16.217 Indtægter Lejeindtægter -123 Ferieaktiviteter -303 Arrangementer og projekter -182 Indtægter i alt -608 Nettoforbrug 15.609 13
Nøgletal Antal ansatte/årsværk År 2008 2009 2010 2011 Årsværk 35,9 33,8 31,0 29,9 Personaleomsætning År 2008 2009 2010 2011 Personaleomsætning (Ikke opgjort) 20,9 % 17,1 % 33,3 % Der har i 2011 været gennemført en økonomisk genopretningsplan, der har betydet afskedigelser af en større gruppe medarbejdere, hvorfor personaleomsætningen i 2011 er markant højere end normalt. Sygefravær År 2008 2009 2010 2011 Sygefravær 3,19 % 4,76 % 5,41 % 2,91 % I 2011 har det været et virksomhedsmål at reducere sygefraværet med 10 procentpoint. Resultatet af den målrettede indsats er en reduktion i sygefraværet med 46 procentpoint altså knap en halvering af sygefraværet. Statistik for brug af Ung i Rudersdals aktiviteter År 2008 2009 2010 2011 Hits på hjemmeside 30.077 37.112 33.710 (Ikke opgjort) Brugere på sociale (Ikke opgjort) (Ikke opgjort) (Ikke opgjort) 675 medier Deltagere i 1079 1350 1244 935 fritidsundervisningen Deltagere i 1379 1583 1364 1172 ungdomsklubben Deltagere i ferieaktiviteter 515 724 669 685 Der er ikke udregnet Hits på hjemmeside for 2011 idet overgang til nyt hjemmesidekoncept i Rudersdal Kommune i år har medført, at statistikken er gået tabt. Det er indtrykket, at hjemmesiden i stadig højere grad er den primære indgang til Ung i Rudersdals aktiviteter. 14
I 2011 oprettede Ung i Rudersdal en side på Facebook (facebook.com/ungirudersdal) for at skabe et fælles digitalt mødested for unge fra Rudersdal (en digital klub) og der vil fremover blive medtaget statistik herfra. Ung i Rudersdal har primo 2012 indført en ny procedure for beregning af brug af hold og aktiviteter, og for at gøre sammenligning mulig er de foregående års statistiske data korrigeret for den nye udregningsmodel. Der er for sæson 2011/2012 et fald på 24 % i fritidsundervisningen og på 14 % i antallet af klubbrugere. Den væsentligste årsag hertil er, at der er etableret færre hold og aktiviteter i indeværende sæson (2011/2012) grundet aktivitetstilpasning ifm. en gennemført økonomisk genopretningsplan, ligesom hold og aktiviteter med for få deltagere i år har været nedlagt hurtigere end tidligere. Hertil kommer en mindre demografinedgang, der forventes at fortsætte de kommende år. 15