Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-09 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Behandlet i udvalget: 12-08-2003 Forvaltning: Social- og Sundhedsforvaltningen Behandlet i Økonomiudvalget: 19-08-2003 Afdeling: Ældre- og Handicappede Vedtaget i Byrådet: 02-10-2003
Indholdsfortegnelse 1. Status for 2003... 146 2. Målsætninger og konkrete initiativer for 2004-2007... 146 3. Budget 2004-2007... 149 Bilag 1: Budget 2004-2007 bemærkninger til de enkelte poster... 150 Bilag 2 Nøgletal... 154 145
1. Status for 2003 Områdets målgrupper er udviklingshæmmede og psykiske syge, hvor der budgetteres med udgifter til socialpsykiatrien, botilbud og dag- og fritidsaktiviteter m.v. Ansvaret for de fleste funktioner på området er efter lov om social service placeret på amtsniveau. Finansiering af omkostningerne er et anliggende mellem amt og kommune, hvor kommunen kan indgå aftale med amtet om med finansiering af udgiften udover grundtaksten. Udviklingen gennem de seneste år har været præget af en indsats på en række områder, der i størst mulig omfang skal medvirke til, at skabe ligeværdige forhold for gruppen af udviklingshæmmede. Det er blandt andet sket gennem oprettelse af lokale bofællesskaber, gennem etablering af den lokale børne- og voksenklub Højgården samt oprettelse af støttecenter og væresteder. Fra 1993 2003 er antallet af udviklingshæmmede børn steget fra 60 til 101 altså en stigning på 68%. Disse børn har behov for en særlig indsats for, at sikre de bedst mulige vilkår. En anden udvikling på området er, at forældre til udviklingshæmmede børn og unge, stiller krav til den kommunale indsats om, at der er et botilbud til deres børn over 18 år, således at de kan forlade hjemmet i samme alder som andre unge. Høje-Taastrup Kommunes tilbud til de udviklingshæmmede omfatter: 4 bofællesskaber, et støttecenter, en fritidsklub for både børn og voksne (Højgården), et korps af hjemmevejledere. Et af bofællesskaberne er et privat bofællesskab, som Høje-Taastrup Kommune har indgået drifts- og samarbejdsaftale med. I socialsektoren er der fortsat vækst i opgavemængden, hvor sindslidende i stor udstrækning befinder sig i lokalsamfundene. Psykisk syge er blevet mere synlige for den almindelige befolkning, og gruppens behov for bolig, beskæftigelse, uddannelse samt social og økonomisk støtte er blevet tydeliggjort. Der er således tale om, at den generelle udvikling på området har øget behovet for en målrettet indsats for de psykisk syge også her i kommunen. Høje-Taastrup Kommunes tilbud til psykiske syge omfatter: et bofællesskab hvortil der er knyttet 1 støttecenter (Cirklen), et driftspsykiatrisk Center, et kravløst værested til de sindslidende, der ikke magter at deltage i de tilbud, der i forvejen eksisterer i kommunen. Den sociale Sikringsstyrelse har bevilget midler til etablering og drift af værestedet, et klubtilbud til sindslidende mellem 18 og 30 år, der er diagnosticeret er åbenlyst sindssyge. Den sociale Sikringsstyrelse har ydet økonomisk støtte, et korps af støtte- og kontaktpersoner. 2. Målsætninger og konkrete initiativer for 2004-2007 Målsætninger Under nedenstående overskrifter indgår følgende målsætninger i handicappolitikken i Høje-Taastrup kommune: Rådgivning og vejledning Borgerne skal sikres kendskab til sammenhængen mellem kommunens politiske målsætninger og kommunens ydelser. 146
Borgerne skal have det bedst mulige udgangspunkt for selv at tage beslutninger og dermed ansvar for sit eget liv. Borger- og pårørendeindflydelse Borgerne der modtager offentlig hjælp og støtte, skal bevare deres indflydelse og beslutningsret på deres vilkår. Der fremmes en udvikling, hvor den enkelte borger oplever selvbestemmelse. I situationer, hvor borgerne ikke selv er i stand til at benytte indflydelsen og deltage i beslutningerne, gives der mulighed for, at pårørende eller andre nærtstående kan deltage i beslutningsprocesserne. Bolig Tilbudet om bolig skal være handicapvenlig. Der skal være mulighed for at indrette boligen efter de særlige behov, som et handicap medfører og med respekt for borgernes eget valg. Der er et bredt udbud af moderne handicapvenlige boliger. Udbudet af handicapvenlige boliger er overskueligt, så det er let for borgerne at orientere sig om kommunens tilbud om bolig, og de kriterier der er for tildeling af boligerne. Det tilstræbes, at tilbudet om bolig er placeret i forhold til bymiljø, offentlig transport og indkøbsmuligheder. Hjælp og støtte i hjemmet Ydelser og service tilrettelægges med udgangspunkt i princippet om borgerens ansvar for egen situation, sundhed, omsorg, bolig og sociale netværk. Servicen bliver tilbudsorienteret, så borgeren i så stort omfang bliver uafhængig af andres hjælp og bevarer selvbestemmelse og indflydelse på egen situation. Borgerne med handicap inddrages i beslutninger om udformning og tilpasning, så det individuelle behov bliver imødekommet. Sund og ernæringsrigtig kost Der skabes vilkår for, at den enkelte borger har mulighed for at spise en sund og ernæringsrigtig kost. Aktiviteter, træning og handicapidræt Borgerne med handicap skal have adgang til tilbud om aktiviteter og træning i nærmiljøet. Funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom eller ulykke afhjælpes og det hidtidige funktionsniveau forbedres. Borgerne med handicap har mulighed for at bevare og øge sundheden og evnen til at klare sig selv og mindske deres afhængighed af andre. Der skal være bredde i aktiviteterne, så forskellige interesser og behov hos borgerne imødekommes. Frivillige til den sociale indsats Udsatte borgeres sociale behov skal søges imødekommet via et øget samarbejde med borgernes netværk, pensionist- og handicapforeninger eller andre frivillige organiseringer. Borgerne skal inddrages i løsningen af sociale problemer, sådan at indsatsen omkring arbejdet med sociale problemer gøres til et bredt samfundsmæssigt ansvar. Arbejdsliv / beskæftigelse Borgerne med handicap tilbydes forskellige beskæftigelses- og aktivitetstilbud, der er afpasset efter den enkeltes forudsætninger. 147
Tilgængelighed i kommunen Der skabes tilgængelighed til det offentlige byrum samt til de private og offentlige bygninger, sådan, at alle borgerne har lige mulighed for at kunne færdes og deltage i aktiviteter på lige fod med andre. Initiativer På baggrund af budget 2004 arbejdes der videre med følgende initiativer: Særlige bomiljøer til hjemløse Da Høje-Taastrup Kommune mangler målrettet bo-miljøer til hjemløse og andre, som ikke kan fastholde en almindelig bolig, arbejdes der videre med at finde egnede bomiljøer, suppleret med anden offentlig finansiering. Forvaltningen vurderer, at der er behov for 8-10 pladser. Udvidelse af Voksenklubben Højgården Igennem den seneste tid har der været en overbelægning på ca. 6 medlemmer. Denne overbelægning er fremkommet ved, at børnene automatisk bliver medlem af voksenklubben, når de stopper deres skolegang, og derved stopper i børnedelen. Derudover har kommunen hjemtaget 6 voksne fra et amtstilbud og 8 står på venteliste. På den baggrund bliver Højgården udvidet med 15 pladser. Udvidelse af børneklubben på Højgården På baggrund af at antallet af udviklingshæmmede børn er stigende udviddes Højgården med 5. pladser. Hjemtagelse af 6 borgere fra midlertidige botilbud Der hjemtages 6 borgere, der har egen bolig fra midlertidig botilbud. I den forbindelse ansættes 2 medarbjdere til at yde en særlig støtte i hjemmet. Derudover vil der ske en stramning af visitation i forhold til kommende anbringelser. Boenheder til udviklingshæmmede unge i samarbejde med Fonden Mariahjemmene Der arbejdes videre med at etablere et bofællesskab til udviklingshæmmede unge i samarbejde med Fonden Mariahjemmene. Opførselen af bygningen af bofællesskabet sættes i bero. Boformer til udviklingshæmmede eller psykisk syge Kommune arbejder videre med at planlægge etablering af botilbud for udviklingshæmmede eller psykisk syge. Der undersøges om egnede lokaliteter kan anvendes til dette formål. Boliger til yngre fysisk handicappede under 67 år Kommunen har ikke særlige botilbud, der henvender sig til gruppen af yngre fysisk handicappede under 67 år. Under de nuværende omstændigheder kan Høje-Taastrup Kommune tilbyde denne målgruppe bolig på de lokal plejecentre. Der arbejdes videre med at planlægge etablering af botilbud til yngre fysisk handicappede, ved anvendelse af de vedtagne regler om 100 % statstilskud til det kommunale grundkapitalindskud. Opbremsning af udgifter på voksenområdet Udgifterne på voksenområdet for udviklingshæmmede skal opbremses. Nedbringelse af ventelister til hjælpemidler Der skal arbejdes med at nedbringe ventelisterne til hjælpemidler 148
3. Budget 2004-2007 Budgetforslaget fremgår i hovedtræk af denne tabel: Hovedfunktion R2002 B2003 B2004 BO2005 BO2006 BO2007 Norm. 04 522 Kontanthjælp og aktivering mv. 16.007.559 12.779.300 18.801.700 18.859.800 18.955.700 19.020.900 525 Dagpleje, daginstitutioner og klubber 12.050.044 14.624.100 15.996.100 15.978.300 15.978.300 15.978.300 for børn og unge 528 Døgninstitutioner, opholdssteder og forebyggende foranstaltninger for børn og unge 8.503.417 9.624.800 9.780.500 9.804.700 9.846.500 9.873.900 532 Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre 1.679.519 2.545.100 2.618.100 2.618.100 2.618.100 2.618.100 4,150 535 Revalidering 12.496.153 15.628.200 18.321.500 18.514.700 18.514.700 18.514.700 37,187 538 Botilbud til personer med særlige 923.410 3.058.400 1.303.200 1.315.500 1.343.200 1.355.400 sociale vanskeligheder og behandling af misbrugere 547 Foranstaltninger for voksne handicappede 49.247.738 53.961.800 55.067.500 56.135.500 56.135.500 56.135.500 37,077 572 Øvrige sociale formål 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 645 Administrativ organisation 446.000 446.000 446.000 446.000 1,000 Hovedtotal 100.907.840 112.221.700 122.344.600 122.682.600 123.848.000 123.952.800 79,414 Normering (antal fuldtidsansatte): Hovedfunktion B2002 B2003 BO2004 BO2005-2007 532 Boliger og institutioner samt pleje 33,924 4,150 4,150 4,150 og omsorg for ældre 535 Revalidering 0 32,607 37,187 37,187 547 Foranstaltninger for voksne handicappede 34,582 36,077 37,077 37,077 645 Administrativ organisation 0 0 1,000 1,000 Hovedtotal 68,506 72,834 79,414 79,414 Den store stigning i driftsudgifterne i budget 2003 i forhold til regnskab 2002, skyldes indførelsen af grundtakstmodellen. Nettoudgifterne for 2002 viser ikke det rigtige udgiftsniveau, da regningerne generelt for november og december 2002 er fremsendt til kommunen relativt sent, så det ikke har været muligt at få udgiften registreret i regnskab 2002. Budgettet vedrørende administrativ organisation (645) er fra 2004 flyttet fra konto 5 til konto 6, derfor kan man ikke i 2003 og 2002 se budgettet til administrativ organisation separat. Loven indebærer en radikal omlægning af finansieringen af indsatsen for udsatte børn og unge samt voksne handicappede mv. I loven er der indført en grundtakstbetaling på visse tilbud på det sociale, mens andre tilbud overgår til fuld kommunal eller amtslig finansiering. Grundtakstmodellen bygger på, at kommuner og amter som udgangspunkt afholder egne udgifter 100 pct. På en række områder indføres grundtakster, således at kommunerne skal finansiere udgifterne op til grundtaksterne og amterne skal finansiere udgifterne over grundtaksterne. Kommunerne skal dog ikke betale mere end de faktiske udgifter, hvis disse ligger under grundtaksterne. Grundtaksten fastsættes særskilt for de enkelte udgiftsområder. Loven medfører, at Høje- Taastrup kommune får merudgifter på driften, dels ved at en række tilbud skal betales fuldt ud af kommunen, og dels ved at HTK på det grundtakstbelagte område skal betale en grundtakst, dog højst de faktiske udgifter. 149
Bilag 1: Budget 2004-2007 bemærkninger til de enkelte poster Ses på de forskellige funktioner, er der følgende fordeling: Funktion R2002 B2003 B2004 BO2005 BO2006 BO2007 Norm. 04 52201 Kontanthjælp 16.007.559 12.779.300 18.801.700 18.859.800 18.955.700 19.020.900 52513 Børnehaver 195.140 150.000 150.000 150.000 150.000 52517 Særlige dagtilbud og særlige 11.854.904 14.624.100 15.846.100 15.828.300 15.828.300 15.828.300 klubber 52820 Plejefamilier og opholdssteder 1.669.709 1.463.400 1.414.300 1.418.400 1.425.700 1.430.300 for børn og unge 52821 Forebyggende foranstaltninger 4.114.748 4.735.900 4.834.500 4.844.200 4.860.900 4.872.000 for børn og unge 52823 Døgninstitutioner for børn og 2.718.960 3.425.500 3.531.700 3.542.100 3.559.900 3.571.600 unge 53232 Pleje og omsorg mv. af ældre 1.679.519 2.545.100 2.618.100 2.618.100 2.618.100 2.618.100 4,150 og handicappede 53538 Beskyttet beskæftigelse 2.086.418 1.177.900 1.209.700 1.209.700 1.209.700 1.209.700 53539 Aktivitets- og samværstilbud 9.129.361 12.701.300 15.306.500 15.499.700 15.499.700 15.499.700 37,187 53540 Revalidering -253.496-62.300-64.000-64.000-64.000-64.000 53541 Løntilskud mv. til personer i 1.533.870 1.811.300 1.869.300 1.869.300 1.869.300 1.869.300 fleksjob og skånejob 53845 Behandling af stofmisbrugere 923.410 3.058.400 1.303.200 1.315.500 1.343.200 1.355.400 54750 Botilbud til længerevarende 13.699.182 14.241.700 13.754.400 13.754.400 13.754.400 13.754.400 ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v. 54751 Amtskommunale botilbud til 2.191.592 2.205.100 326.500 326.500 326.500 326.500 midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv 54752 Kommunale botilbud til 20.940.156 24.080.700 27.975.900 29.043.900 29.043.900 29.043.900 25,274 midlertidigt ophold for personer med særlige behov 54753 Kontaktperson- og ledsageordninger 4.577.900 4.850.500 4.509.000 4.509.000 4.509.000 4.509.000 11,803 54755 Botilbud til længerevarende 7.704.703 8.583.800 8.501.700 8.501.700 8.501.700 8.501.700 ophold for sindslidende 54756 Amtskommunale botilbud til 134.206 midlertidigt ophold for sindslidende 57299 Øvrige sociale formål 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 64551 Sekretariat og forvaltninger 446.000 446.000 446.000 446.000 1,000 Hovedtotal 100.907.840 112.221.700 122.344.600 123.682.600 123.848.000 123.952.800 79,414 5.01 Kontanthjælp Gruppering 1 niv R2002 B2003 B2004 BO2005 BO2006 BO2007 10 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne 366.793 (pgf. 84) 15 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste 9.953.073 3.708.000 12.326.700 12.363.000 12.425.300 12.466.100 ved forsørgelse af børn med nedsat funktions 89 Afregning med andre offentlige myndigheder 602.108 714.800 737.000 741.900 746.600 751.900 9 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med 5.085.586 8.356.500 5.738.000 5.754.900 5.783.800 5.802.900 nedsat funktionsevne (pgf. 28) Hovedtotal 16.007.559 12.779.300 18.801.700 18.859.800 18.955.700 19.020.900 09 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne ( 28): Området omfatter udgifter til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, efter 28 i lov om social service. 10 Merudgifter m.v. for voksne med nedsat funktionsevne: Området omfatter udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelsen til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter 77, 79 og 84 i lov om social service. I 2003-2006 er budgettet omplaceret til området vedrørende kontaktperson- og ledsageordningen. 150
15 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne ( 29): Området omfatter udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter 29 i lov om social service. Det bemærkes at merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne registreres på gruppering 09. 5.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber Gruppering 1 niv R2002 B2003 B2004 BO2005-2007 41 Børnevariable udgifter 13.274 32.300 32.500 14.700 60 Tolkebistand 7.909 11.500 11.800 11.800 86 Overførsel fra voksenklub 4.932.881 4.651.800 5.564.100 5.564.100 89 Afregning med andre offentlige myndigheder 6.966.687 9.975.500 10.284.700 10.284.700 92 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 18 og -65.847-47.000-47.000-47.000 25) Hovedtotal 11.854.904 14.624.100 15.846.100 15.828.300 5.20-5.23 Døgnpleje, forebyggende foranstaltninger og døgninstitutioner Funktion R2002 B2003 B2004 BO2005 BO2006 BO2007 52820 Plejefamilier og opholdssteder for børn 1.669.709 1.463.400 1.414.300 1.418.400 1.425.700 1.430.300 og unge 52821 Forebyggende foranstaltninger for børn 4.114.748 4.735.900 4.834.500 4.844.200 4.860.900 4.872.000 og unge 52823 Døgninstitutioner for børn og unge 2.718.960 3.425.500 3.531.700 3.542.100 3.559.900 3.571.600 Hovedtotal 8.503.417 9.624.800 9.780.500 9.804.700 9.846.500 9.873.900 Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier og opholdssteder for børn og unge, jf. 49 i lov om social service. Endvidere omfatter området udgifter og indtægter vedrørende amtskommunale, kommunale og selvejende institutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, herunder børn og unge der er anbragt på grund af en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. 51 i lov om social service. Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Udgifterne dækker plejeløn udviklingshæmmede børns anbringelse i familiepleje samt udgift til støttepersoner for udviklingshæmmede unge, der er anbragt i bofællesskaber oprettet af private organisationer. Forebyggende foranstaltninger Budgetposten dækker udgifter i forbindelse med aflastningsophold for hjemmeboende udviklingshæmmede børn og unge. 5.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Sted2 R2002 B2003 B2004 BO2005-2007 Norm. 04 532001 Fællesudgifter- og indtægter 233.020 996.300 1.027.200 1.027.200 532052 Hjemmevejledere 1.446.499 1.548.800 1.590.900 1.590.900 4,150 Hovedtotal 1.679.519 2.545.100 2.618.100 2.618.100 4,150 Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende hjemmevejledere og betaling for dagcentre i andre kommuner og amtet. 5.38 Beskyttede beskæftigelse Sted2 R2002 B2003 B2004 BO2005-2007 538001 Fællesudgifter- og indtægter 2.086.418 1.177.900 1.209.700 1.209.700 Hovedtotal 2.086.418 1.177.900 1.209.700 1.209.700 151
5.39 Aktivitets- og samværstilbud Sted2 R2002 B2003 B2004 BO2005-2007 Norm. 04 539001 Fællesudgifter- og indtægter 4.818.112 6.955.600 7.436.700 7.236.700 539002 Voksenklub Højgård 1.968.532 2.508.300 3.497.600 3.890.800 25,663 539003 Distriktspsykiatrisk Center 2.426.230 1.891.900 1.928.600 1.928.600 4,814 539004 Pile Alle 9-83.513 1.345.500 2.443.600 2.443.600 6,710 Hovedtotal 9.129.361 12.701.300 15.306.500 15.499.700 37,187 Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende Voksenklubben Højgården, Distriktspsykiatrisk center og aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. 88, stk. 1 og 3 i lov om social service. Distriktpsykiatrisk center omfatter en amtslig behandlingsdel og en kommunal aktivitetsdel. Den distriktpsykiatriske aktivitetsdel henvender sig til borgere mellem 18 og 66 år, der har en alvorlig psykisk lidelse. Aktivitetsdelens tilbud til brugerne er f.eks. cafévirksomhed, hobbyaktivitet, undervisning m.v. Voksenklubben Højgården er kommunes egen specialinstitution for udviklingshæmmede. Institutionen har plads til 45 udviklingshæmmmede/sent udviklede voksne. 5.45 Behandling af stofmisbrugere Sted2 R2002 B2003 B2004 BO2005 BO2006 BO2007 545004 Konsulentgruppen -58.086 789.500 214.000 216.000 220.600 222.600 545005 Arbejdsmarkedsafsnittet 981.496 2.268.900 1.089.200 1.099.500 1.122.600 1.132.800 Hovedtotal 923.410 3.058.400 1.303.200 1.315.500 1.343.200 1.355.400 Der afsættes midler til dækning af kommunens udgifter til opholdsbetaling i forbindelse med narkobehandling af klienter. Amtet forestår visiteringen af klienterne til de forskellige tilbud. 5.50 Dag- og døgninstitutioner for voksne handicappede Sted2 B2003 B2004 BO2005-2007 550003 Døgninstitutioner 14.241.700 13.754.400 13.754.400 Hovedtotal 14.241.700 13.754.400 13.754.400 Udgiften vedrører betaling for ophold på døgninstitutioner for voksne med vidtgående udviklingsmæssige handicap ( 92-institutioner). Der er blandt andet tale om specialhjem, boinstitutioner, pensionater, kollegier og aflastningshjem. Området dækker desuden udgifter til værksteder og dagcentre m.v., der drives som en del af institutionen. Derudover afholdes på området udgifter til opholdsbetaling for unge på Grennesminde. Endvidere er der en del mellemkommunal betaling fra andre kommuner, som ifølge aftale med Høje-Taastrup Kommune anbringer deres unge på denne institution, samt mellemkommunale betalinger til andre kommuner. 5.51 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede og fysisk handicappede mv. Gruppering 1 niv B2003 B2004 BO2005-2007 1 Amtskommunale botilbud til 2.205.100 326.500 326.500 Hovedtotal 2.205.100 326.500 326.500 152
5.52 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov Gruppering 1 niv R2002 B2003 B2004 BO2005-2007 Norm.04 1 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold 20.022.592 32.014.300 34.200.300 35.268.300 for personer under 67 år (pgf. 91) 2 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold 364.441 for personer fyldt 67 år (pgf. 91) 21 Fælles udgifter 8.589.805 7.492.100 7.688.400 7.688.400 22 Personale 7.708.610 8.187.500 8.633.000 8.633.000 24,781 28 Fast ejendom 853.553 934.700 929.500 929.500 29 El 59.665 66.700 67.600 67.600 3 Amtskommunal medfinansiering (pgf. 131-1.339.396-6.124.900-4.700.000-4.700.000 d) 30 Varme 99.980 115.900 119.800 119.800 32 Vand 25.874 20.000 19.800 19.800 38 Rengøring 119.214 132.300 135.800 135.800 0,493 42 Inventar 5.040 54 Beboeraktiviteter 229.724 216.700 272.400 322.400 58 Administration 70.106 37.700 32.800 32.800 80 Køb af pladser 1.239.167 1.200.500 2.583.700 3.601.700 81 Køb af aflastningspladser 0 12.700 13.300 13.300 85 Udgifter i.h.t. lov om ældreboliger 139.903 140.500 139.400 139.400 86 Løsøreforsikring 3.150 2.500 2.500 2.500 87 Overført til gruppering 01-17.336.922-24.048.300-26.002.700-27.070.700 88 Projektmidler 0 89 Afregning med andre offentlige myndigheder 1.221.768 5.177.500 5.338.000 5.338.000 92 Beboere under 67 år`s betaling (pgf. 95, -1.136.118-1.497.700-1.497.700-1.497.700 stk. 2) Hovedtotal 20.940.156 24.080.700 27.975.900 29.043.900 25,274 På området afholdes udgifter og indtægter vedrørende familiepleje for 5 personer med vidtgående handicaps, aflastningsophold for 8 personer og støttepersoner for 23 personer, der er anbragt i bofællesskaber uden for kommunen eller private bofællesskaber. Indtægten udgør dels betaling fra andre kommuner, dels amtsrefusion, samt klienters betaling for ophold i familiepleje. Endvidere afholdes udgifter til kommunes 4 bofællesskaber for borgere med vidtgående udviklingsmæssige handicaps. De kommunale bofællesskaberne omfatter i alt 20 beboere. Budgetterne dækker personale og ejendomsudgifter (i bofællesskabet på Stationsvej er også afsat budget til rengøring). Indtægterne stammer fra beboernes egenbetaling og offentlige tilskud. 5.53 Kontaktperson- og ledsageordninger Gruppering 1 niv R2002 B2003 B2004 BO2005 BO2006 BO2007 Norm. 04 2 Støtte- og kontaktpersonordning for 2.554.686 1.693.400 2.087.400 2.087.400 2.087.400 2.087.400 5,931 sindslidende under 67 år (pgf. 80) 3 Ledsageordning for personer under 545.664 1.644.600 1.690.700 1.690.700 1.690.700 1.690.700 5,872 67år med nedsat funktionsevne (pgf. 31og 78) 5 Tilskud til ansættelse af hjælpere til 1.478.894 1.512.500 1.560.900 1.560.900 1.560.900 1.560.900 personer med nedsat funktionsevne (pgf. 77) 89 Afregning med andre offentlige -1.343-830.000-830.000-830.000-830.000 myndigheder Hovedtotal 4.577.900 4.850.500 4.509.000 4.509.000 4.509.000 4.509.000 11,803 Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende ledsageordninger for personer med nedsat funktionsevne, og vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde efter 31, 78, 79 og 80 i lov om social service. 02 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende under 67 år ( 80): Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende under 67 år, jf. 80 i lov om social service. Der er på området ansat 1 psykiatrikoordinator og 4 støtte- og kontaktpersoner. 153
03 Ledsageordning for personer under 67 år med nedsat funktionsevne ( 31 og 78): Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende ledsagelse til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. 78 i lov om social service. 5 Tilskud til ansættelse af 77 hjælpere: Området omfatter udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelsen til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter 77, 79 og 84 i lov om social service. I 2003-2006 er budgettet omplaceret fra området vedrørende kontanthjælp. Endvidere omfatter området udgifter og indtægter vedrørende ledsagelse til unge mellem 16 og 18 år, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene, jf. 31 i lov om social service. 5.55 Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende Gruppering 1 niv R2002 B2003 B2004 BO2005 BO2006 BO2007 2 Botilbud til længerevarende ophold for 5.568.666 8.583.800 8.501.700 8.501.700 8.501.700 8.501.700 personer under 67 år (pgf. 92) 3 Botilbud til længerevarende ophold for 1.802.287 personer fyldt 67 år (pgf. 92) 89 Afregning med andre offentlige myndigheder 333.750 Hovedtotal 7.704.703 8.583.800 8.501.700 8.501.700 8.501.700 8.501.700 Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende botilbud til længerevarende ophold til sindslidende med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne, jf. 92 i lov om social service. Bilag 2 Nøgletal Det samlede antal børn og unge med en eller anden form for udviklingsmæssig handicap er vist nedenfor: Antal børn/unge i forskellige foranstaltninger Status marts 2000 regnskab 1999 Status marts 2001 regnskab 2000 Status marts 2002 regnskab 2001 Status maj 2003 regnskab 2001 Stigning, fald fra regnskab 1999-2002 Stigning/fald i % Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge Børneklub Højgården 31 31 31 36 5 I alt 31 31 31 36 5 16,1% Døgninstitutioner, opholdssteder og forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier og opholdssteder 3 3 4 6 3 Forebyggende foranstaltninger 14 14 35 31 17 Døgninstitutioner 9 9 7 10 1 I alt 26 26 46 47 21 80,8% Total 57 57 77 83 26 45,6% Kilde: Ældre- og Handicapafdelingen, HTK. 154
Det samlede antal voksne med en eller anden form for udviklingsmæssig handicap er vist nedenfor: Antal voksne i forskellige foranstaltninger Aktivitets-, samværstilbud og beskyttede beskæftigelse Individuelt beskyttede arbejdspladser Plads på beskyttede virksomheder Status marts 2000 regnskab 1999 Status marts 2001 regnskab 2000 Status marts 2002 regnskab 2001 Status maj 2003 regnskab 2001 Stigning, fald fra regnskab 1999-2001 50 55 56 58 8 112 117 117 125 13 Stigning/fald i % Støttecentret Cirklen 10 10 10 10 0 Distriktspsykiatrisk center 65 65 75 75 10 Dagcenter/klubtilbud. Udviklingshæmmede 7 9 9 13 6 Voksenklub Højgården 45 45 45 45 0 I alt 289 301 312 326 37 12,8% Kommunale og amtskommunale botilbud Døgninstitutioner for udviklingshæmmede (pgf.92) 35 40 44 45 10 Aflastningsophold (pgf.92) 12 12 11 8-4 Særlige plejehjem 2 4 5 5 3 Familiepleje 3 3 3 3 0 Aflastningsophold (pgf. 91) 10 10 5 5-5 Voksne i kommunens 4 botilbud 14 20 20 20 6 Botilbud for psykisk syge 3 7 9 5 2 (andre kommuner) Botilbud/støttecentre for udviklingshæmmede 25 25 25 23-2 i andre kommuner Blå kors 0 0 0 6 6 I alt 104 121 122 120 16 15,4% Kontaktperson- og ledsageordninger Støtte/kontakt til psykisk syge 40 40 40 42 2 Støttepersoner til blinde og 0 0 2 4 4 hjerneskadede Ledsageordning 38 37 34 43 5 I alt 78 77 76 89 11 14,1% Pasning i eget hjem Hjemmeboende voksne m. 33 33 28 29-4 handicap Hjemmevejledning udviklingshæmmede 42 42 49 52 10 i egen bolig I alt 75 75 77 81 6 8,0% Total 546 574 587 616 70 12,8% Kilde: Ældre- og Handicapafdelingen, HTK. 155