Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 12 Undervisning I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 788.689 772.548 758.184 758.184 + Rammeændringer, budgetstrategi (16Æ01) 2.685-4.630-11.945-29.260 + Ændringer fra budgetkontr. 1/4-15 (16Æ02) + Omflytninger mellem politikomr. (16Æ03) -4.927-4.927-4.927-4.927 + Lov- og cirkulæreprogram (16Æ04) -127-127 -534-534 + Andre tekniske korrektioner (16Æ05) 2.900 2.800 2.700 2.800 + Demografi (16Æ06) -1.472-1.221-6.902-11.011 Budget 2016 til Budgetseminaret 787.748 764.443 736.576 715.252 + Indarbejdet til 1. behandlingen (16Æ07) 10.000 10.000 10.000 10.000 + Indarbejdet til 2. behandlingen (16Æ08) + Ændringer fra budgetkontr. 1/7-15 (16Æ09) + Øvrige korrektioner/omflytninger (16Æ10) -3.412-3.412-3.412-3.412 Vedtaget budget 2016-2019 794.336 771.031 743.164 721.840 Oprindeligt budget 2015, hele politikområdet 788.754 Regnskab 2014, hele politikområdet 773.018 Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) prisog lønfremskrevet. Tilskud til folkeskolereformen er varigt. Særlig pulje til omstilling af folkeskolereformen, yderligere overgangstilskud og øget overgangstilskud er ikke varige, men gælder fra 2014 til 2017. Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi. I budgetstrategien fremgår at Børne- og Skoleudvalgets anlægsramme skal reduceres med 10 mio. kr. årligt, som overflyttes til drift på skoleområdet i overensstemmelse med beslutning i forbindelse med drøftelse af skolestruktur. På Byrådets møde den 25. november 2014 blev processen om skolestrukturen stoppet, men der var enighed om, at de 10 mio. kr., der er afsat til skoleudbygning i årene 2016 til 2018, flyttes til skolernes driftsbudget. Budgettet er forøget med 10 mio. kr. i 2016, 2017 og 2018.
Budgettet er reduceret med 7,315 mio. kr. i 2016, 14,630 mio. kr. i 2017, 21,945 mio. kr. i 2018 og 29,260 mio. kr. i 2019 vedrørende 1% reduktion (hverdagseffektivisering). Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/4-2015. Der er ingen ændringer i budgettet som følge af budgetkontrollen pr. 1/4-2015 bortset fra udgiftsneutrale flytninger mellem politikområder, som fremgår af punkt 3. Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. Til budgetkontrollen 1/4-2015 er følgende omflytninger godkendt: Ændring af lukket skolebuskørsel til kollektiv trafik i kommunens østlige del. Der flyttes 1,727 mio. kr. fra Undervisning til Trafik og Grønne Områder i 2016 til 2019. Indkøbsaftaler, der flyttes 88.000 kr. fra Undervisning til Fælles Formål i 2016 til 2019. Dannelse af Center for Hjerneskade, der flyttes 45.000 kr. fra Undervisning til Sundhed i 2016 til 2019. Energibesparende foranstaltninger, der flyttes 7.000 kr. fra Undervisning til Ejendomme i 2016 til 2019. Tilskud Tybjerg Privatskole (førskolebørn), der flyttes 46.000 kr. til Undervisning fra Dagpasning i 2016 til 2019. Naturbasen, der flyttes 20.000 kr. til Undervisning fra Kultur og Fritid i 2016 til 2019. Til budgetkontrollen 1/7-2015 er der følgende omflytninger: Afledt drift af ESCO-projekter udført i 2014 på ejendomme, der er flyttet 2,320 mio. kr. fra Undervisning til Ejendomme i 2016 til 2019. Øvrige omflytninger: Oprettelse af central kørselsenhed (samling af budget). Budgettet er reduceret med 156.000 kr. i 2016 til 2019. Fordelingen er i budgetstrategien anført som en teknisk korrektion, men er godkendt i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1/4-15. Besparelse kørselsprojekt kørsel specialelever. Budgettet er reduceret med 650.000 kr. i 2016 til 2019. Fordelingen er i budgetstrategien anført som en teknisk korrektion, men er godkendt i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1/4-15. Ad 4) Lov - og cirkulæreprogram. Punkt 20, Lov om ændring af dagtilbudsloven m.m., undervisningsområdet er reduceret for deres andel af loven. Budgettet er reduceret med 27.000 kr. i 2016 til 2019. Punkt 37, Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik m.m., del af loven vedrører SFO-betalinger. Budgettet er reduceret med 100.000 kr. i 2016 til 2019.
Punkt 41, Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser m.m. Budgettet er reduceret med 22.000 kr. i 2018 og 2019. Punkt 42. Lov om finanslov for finansåret 2014 (ændringer af kommunale bidrag for elever i frie grundskoler og frie grundskolers SFO som følge af folkeskolereformens forlængede skoledage). Budgettet er reduceret med 385.000 kr. i 2018 og 2019. Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Tilretning af afledt drift. Budgettet er reduceret med 100.000 kr. i 2016, 200.000 kr. i 2017, 300.000 kr. i 2018 og 200.000 kr. i 2019. Konvertering af anlægsbeløb til IT til varigt leasingbeløb på driften. Budgettet er forhøjet med 3 mio. kr. i 2016 til 2019. Ad 6) Demografi. Demografiregulering på skoler. Budgettet er reduceret med 950.000 kr. i 2016, 144.000 kr. i 2017, 4,398 mio. kr. i 2018 og 7,953 mio. kr. i 2019. Demografiregulering på SFO. Budgettet er forhøjet med 150.000 kr. i 2016 og 279.000 kr. i 2017. Budgettet er reduceret med 71.000 kr. i 2018 og 373.000 kr. i 2019. Demografiregulering på søskenderabat og fripladser. Budgettet er reduceret med 672.000 kr. i 2016, 1,356 mio. kr. i 2017, 2,433 mio. kr. i 2018 og 2,684 mio. kr. i 2019. Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Ændringsforslag 7 Skoleområdet, sikring af serviceniveau. Budgettet er tilført 4 mio. kr. i 2016 og 10 mio. kr. i 2017 til 2019 Ændringsforslag 8 Skoleområdet, små renoveringsarbejder. Budgettet er tilført 6 mio. kr. i 2016 Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Der er ikke indarbejdet ændringer i forbindelse med 2. behandlingen. Ad 9) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/7-2015. Der er ingen ændringer i budgettet som følge af budgetkontrollen pr. 1/7-2015 bortset fra udgiftsneutrale flytninger mellem politikområder, som fremgår af punkt 3. Ad 10) Øvrige korrektioner/omflytninger. Til budgetkontrollen 1/10-2015 er følgende omflytninger godkendt: Indkøbsbesparelser. Der er flyttet 40.000 kr. fra Undervisning til Fælles Formål i 2016 til 2019. Trollskoven (Holmegaardskolen) nedsat normering med 5 pladser. Der er flyttet 66.000 kr. fra Undervisning til Dagpasning i 2016 til 2019. Rengøringsudbud. Der er flyttet 1,656 mio. kr. fra Undervisning til Fælles Formål i 2016 til 2019.
I forbindelse med hjemtagelse af opgaver fra Taleinstituttets pr. 1/1 2016 er der flyttet 1,650 mio. kr. fra Undervisning til Børn og Unge i 2016 til 2019 ved en administrativ beslutning. Specifikation af budget 2016-2019 I 2016 har Næstved kommune budgetteret med 794 mio. kr. på undervisningsområdet. t dækker undervisning på kommunens folkeskoler inkl. Specialundervisning og på privat- og efterskoler. t dækker også skolefritidsordninger, Ungdomsskolen, Naturskolen, Sejlskolen, ungdomsuddannelser på produktionsskoler, EGU-uddannelser og dagbehandling i forbindelse med skole. Den nye folkeskolereform trådte i kraft fra skoleåret 2014/15. t er tilført kommunens tilskud til reformen, som er indarbejdet i budget 2014 til 2017, tilskuddet er varigt. I budget 2014 til 2017 er der ligeledes indarbejdet særlig pulje til omstilling af folkeskolereformen og yderligere overgangstilskud, disse tilskud er ikke varige, men gælder kun til og med 2017. I budget 2015 til 2017 er der indarbejdet et øget overgangstilskud jfr. konkret tildeling i 2015 vedr. folkeskolereformen, dette tilskud er ikke varigt, men gælder kun til og med 2017.
Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget 2016-2019, sammenlignet med tal fra oprindeligt budget 2015 og regnskab 2014. I hele 1.000 kr., nettoudg. i 2016-priser 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Specifikation: 2014-priser 2015-priser 03.22.01 Folkeskoler 1) 402.033 412.109 553.637 551.263 551.263 551.363 03.22.02 Fællesudgifter 2) 29.281 33.537 54.580 36.495 14.060-6.809 03.22.03 Sygeundervisning 710 0 0 0 0 0 03.22.05 Skolefritidsordninger 3) 64.517 66.438 68.981 68.012 66.585 66.031 03.22.06 Befordring 4) 8.608 20.653 13.717 13.717 13.717 13.717 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 5) 3.111 1.282 0 0 0 0 03.22.08 Kommunale specialskoler 6) 155.508 158.287 7.497 5.495 1.490 1.490 03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 7) 4.112 0 0 0 0 0 03.22.10 Privatskoler 8) 41.660 40.662 44.499 44.725 44.725 44.725 03.22.12 Efterskoler 9) 12.432 13.755 13.874 13.874 13.874 13.873 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 10) 11.819 9.746 8.704 8.634 8.634 8.634 03.30.44 Produktionsskoler 11) 6.345 5.569 5.617 5.617 5.617 5.617 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 12) 1.615 1.575 1.588 1.588 1.588 1.588 03.38.76 Ungdomsskolen 13) 11.596 12.772 12.853 12.822 12.822 12.822 03.38.78 Kommunale tilskud til statslige udd. Institutioner 14) 533 440 444 444 444 444 05.25.15 Fritidshjem 15) 1.650 1.545 0 0 0 0 05.25.16 Fritidsklubber 16) 3.649 1.138 0 0 0 0 05.25.19 Puljeklubber 17) 3.961 1.005 0 0 0 0 05.28.21 Behandling i skoletilbud 18) 9.878 8.241 8.345 8.345 8.345 8.345 Foreløbig budget 2016-2019 773.018 788.754 794.336 771.031 743.164 721.840 Kommentarer/specifikation Ad 1) Funktion 03.22.01 Folkeskoler budget 2016: 553.637.000 kr. Der er 17 skoler i Næstved Kommune. Pr. 5.9.2015 er der 7.861 elever i 0.-9. kl. og 129 elever i 10. kl. Derudover er der 585 elever i specialklasser på skolerne i Næstved kommune. Udover folkeskolerne er der på funktion 3.01 også Specialundervisning på folkeskoler, Naturskolen i Svenstrup, Naturvejleder og Sejlskolen.
Der er i alle årene budgetteret med det beløb på den enkelte skole, som skolen oprindeligt er tildelt i skoleåret 2015/16. Budgetbeløbene svarer til selvforvaltningsaftalen. Budgetbeløbene til den enkelte skole reguleres efter faktiske forhold pr. 5.9.2015. Reguleringen pr. 5.9.2015 videreføres ikke i det oprindelige budget i 2016-2019. Derudover er der på funktionen afsat budget til afledt drift af anlæg med 1,3 mio. kr. i 2016 til 2018 og 1,4 mio. kr. i 2019. Almenundervisning Skolerne får tildelt budget efter en elevtalsbaseret model. Almenundervisning fordeles efter et vægtet elevtal i forhold til timetallet på årgangene, idet der tages højde for hvor mange årlige undervisningstimer, de enkelte klassetrin har. Samtidig laves en garantiberegning ud fra, at alle skoler skal kunne give det lovbestemte timetal på alle klassetrin ved optimal klassedannelse. I garanttildelingen er der tillagt yderligere 4 %. Derudover er afsat en pulje til praktisk holddannelse på 1 mio. kr., som skoler på garantitildeling kan søge tilskud fra, hvis de har meget små faglokaler. Budget til aldersreduktion til lærere over 60 år tildeles konkret ud fra antal og beskæftigelsesgrad. Budget til praktisk medhjælp til elever med handicap tildeles konkret ud fra visitation. Inkluderende indsatser Budget til skolernes inkluderende indsatser er fordelt efter en faktorfordelingsmodel, som bygger på skoledistriktets elevers sociale statur. Den sociale faktor tæller med 2/3 og det samlede elevtal med 1/3 i beregningen. Resurserne til skolernes inkluderende indsatser anvendes til målrettet indsats så tidligt i skoleforløbet som muligt. For Sjølundsskolen gælder, at tildelingen til inkluderende indsatser er reduceret med 50 %, som i stedet er tilført skolens fødeskoler, som er Karrebæk Skole, Rønnebæk Skole, Sydbyskolen og Hyllinge skole. Begrundelsen er, at specialpædagogisk bistand primært anvendes forebyggende i indskolingen tidlig indsats. Understøttende undervisning Med folkeskolereformen er der indført understøttende undervisning, som både kan varetages af lærere og pædagoger. Da eleverne skal have længere skoledage er åbningstiden i SFO reduceret tilsvarende. SFO personalet lægger arbejdsresurser i den understøttende undervisning. Budget til understøttende
undervisning er fordelt med 56 % til undervisningsdelen og 44 % til SFO. Klubberne nedlægges på undervisningsområdet med udgangen af 2015 og omlægges til SFO II under skolerne fra 1. januar 2016. Specialundervisning Økonomi og ansvar for specialundervisning er udlagt til de enkelte skoler. Der er opstillet en målsætning om højere kvalitet, maksimal inklusion og om, at resurser flyttes fra indgribende til forebyggende indsats. Resurserne fordeles med 33 % elevtal og 67 % socialfaktor (vægtet med 75 % til 0-5 % gruppen, 15 % til 6-10 % gruppen og 10 % til 11-15 % gruppen). Socialfaktoren genberegnes hvert år. Vidtgående specialundervisning er fra 1.8.2009 blevet budgetteret på funktion 3.08. Fra 2015 er en del af budgettet flyttet fra funktion 3.08 til funktion 3.01. Vikarer Skolernes budget til vikarer udgør 2,075 % af lønsummen til dækning af udgifter til vikar ved lærernes fravær på grund af sygdom m.v. Udgifter til 6. ferieuge er beregnet som 2 % af lønsummen og tillægges vikarsummen. 2-sprogede Der tildeles budget til undervisning af alle tosprogede elever (ikke 20.2), selvom det ikke forventes at alle har behov. Skolerne fordeler selv midlerne på de elever, der har behov. Der er budgetteret med tre modtagerklasser på Kildemarksskolen og to modtagerklasser på Sjølundsskolen. I 5/9-reguleringen er skoleåret 15/16 dog reguleret til fem modtagerklasser på Kildemarksskolen og tre modtagerklasser på Sjølundsskolen, på grund af den stigende flygtningestrøm. Ledelse og administration Ledelse og administration tildeles samlet. Der tildeles et grundbeløb på 332.000 kr. pr. skole og yderligere 75.000 kr. til skoler med en afdeling. Derudover tildeles et beløb pr. elev. Beløbet tildeles pr. vægtet elev, der er vægtet sådan at elever i 0.-6. klasse tæller for 1, mens elever i 7.-10- kl. vægter med 1,1667. I 5/9-reguleringen er der i skoleåret 15/16 lagt ledelse og administration vedr. modtagerklasser ind på Kildemarksskolen og Sjølundsskolen. Bygningsdrift Skolernes budget til bygningsdrift bliver generelt prisfremskrevet i økonomisystemet fra år til år. Foretages der udvidelser i skolernes bygningsmasse, vil budgettet til afledt drift tilsvarende blive forhøjet. Rammebevilling Der er afsat et rådighedsbeløb pr. elev på 2.088 kr.
Uddannelse Der er i alt afsat 1,866 mio. kr. i skoleåret 2015/16, som er fordelt på skolerne efter elevtal. Specialundervisning på folkeskoler Den vidtgående specialundervisning er udlagt til skolerne pr. 1.8.2009. Skolerne tildeles budget til de elever der bor i skoledistriktet. Budgettet dækker også undervisning af elever, der er anbragt eller undervises på folkeskoler i andre kommuners specialundervisningstilbud. Fra skoleåret 2015/16 er en stor del af budgettet flyttet til denne funktion. For anbragte børn gælder, at det er forældrenes adresse der afgør hvilket distrikt barnet hører til. Bor barnets forældre ikke i kommunen er det forældrenes seneste adresse i kommunen der afgør distriktsforholdet. Sammen med udlægning af den vidtgående specialundervisning udlægges også støtte til samme elevgruppe i SFO (funktion 03.05) og eventuel behandlingsdel i tilknytning til undervisningstilbuddet (funktion 05.21). Kørsel af eleverne til og fra skole er ikke udlagt endnu. På funktionen er der desuden afsat budget til puljer til bl.a. tilskud til særligt dyre enkeltelever. Her får skolerne refunderet udgifter udover 400.000 kr. eller 550.000 kr., såfremt der er tale om et undervisningstilbud inkl. behandling. Funktionen i øvrigt Tildeling af resurser i skoleåret 2015/16 fremgår mere specifikt af Planlægningsgrundlag for skoleåret 2015/16. Planlægning af skoleåret 2015/16 er godkendt i Børne- og Skoleudvalget den 13. april 2015. Selvforvaltningsrammen for skoleåret 2015/16 er meldt ud til skolerne omkring sommerferien 2015. Skolernes regnskabsår følger skoleåret. Oversigten på næste side viser selvforvaltningsrammen på de enkelte skoler fordelt på poster. Oversigten indeholder alle budgetbeløb inklusiv opvarmning, el, vand, renovation, indvendig vedligeholdelse, pedeller og rengøring. Oversigten er udtryk for skolernes samlede selvforvaltning. Skolernes budgetter reguleres efter faktiske forhold pr. 5/9. Der sker ikke regulering i budgettet pr. 5/9 på 20.2 området.
Selvforvaltningsaftaler - skoleår 2015/16 Totaloversigt i 2015/2016 priser Normal- Personale Alders- Inkluderende 2 sprogede Praktisk 6. ferieuge vikarer Svømning uddannelse rådigheds- Ledelse Total Almen Pedel 20.2 SFO Ejendom Øvrige udgifter Selvforvaltning undervisning fra SFO reduktion indsatser støtte beløb og admin. Skole/Behandling inkl. 20.2 i SFO udenfor regnark ekskl. SFO Borup Ris skolen 13.304.934-280.126 1.683.091 115.015 263.975 303.012 314.375 57.508 89.768 814.244 1.617.701 18.843.748 915.063 15.504.663 3.119.750 3.491.496 331.263 42.205.983 Fladsåskolen 19.590.480-207.667 1.141.804 89.456 82.492 416.435 432.051-151.630 1.375.355 2.424.892 25.912.262 573.236 7.546.001 2.036.242 2.352.626 290.706 38.711.073 Herlufmagle skole 13.304.934-311.500 1.159.897 38.338-290.063 300.941 38.338 95.582 866.980 1.626.916 18.033.491 692.975 9.164.437 1.892.339 1.893.097 185.397 31.861.736 Holmegaardsskolen 16.630.457-359.039 1.224.415 44.728-358.943 372.403 57.508 140.699 1.276.211 2.221.389 22.685.793 1.041.935 11.216.274 4.751.890 3.949.432 329.384 43.974.708 Holsted skole 21.457.435-155.750 1.551.371 498.400-470.144 487.775 28.754 180.002 1.632.706 2.764.870 29.227.208 938.090 9.654.145 2.955.102 3.280.837 221.034 46.276.416 Hyllinge skole 4.470.160-47.539 488.041-305.221 100.115 103.869 19.169 31.861 288.993 746.447 6.601.415 358.157 3.257.891 1.130.507 1.100.863 75.914 12.524.747 Kalbyrisskolen * 13.304.934-143.406 217.531 1.423.996 281.149-300.202 308.483 29.393 108.373 982.999 1.800.909 18.614.563 1.220.473 11.881.887 2.358.092 3.467.052 378.369 37.920.436 Karrebæk skole 4.470.160-51.917 391.647 6.390-97.364 101.015 31.949 30.233 274.227 725.448 6.180.349 560.572 1.740.299 950.298 1.653.661 129.438 11.214.617 Kildemarksskolen 15.167.801-143.406 103.833 2.525.952 2.708.152-408.038 420.364 12.779 122.559 1.111.675 1.899.403 24.337.151 776.444 9.966.971 2.393.218 2.971.437 221.240 40.666.461 Korskildeskolen 8.940.320-259.584 801.535 25.559-195.348 202.674 44.728 60.233 546.345 1.112.429 12.188.755 714.085 8.556.100 1.809.503 2.290.313 189.419 25.748.175 Ll. Næstved skole 29.580.863-556.323 1.899.376 383.385-638.223 662.157 38.338 246.747 2.238.115 3.767.121 40.010.649 1.606.716 12.146.445 3.769.049 6.861.310 440.211 64.834.380 Lundebakkeskolen 11.969.286-192.092 783.221 63.897-256.328 265.940 44.728 90.001 816.353 1.631.202 16.113.049 754.934 5.219.087 1.911.348 2.427.234 187.217 26.612.869 Rønnebæk skole 4.471.370-103.833 551.009 31.949-101.087 104.877 19.169 38.838 352.276 836.442 6.610.851 342.239 2.585.549 1.210.516 988.036 67.788 11.804.979 Sct. Jørgens skole 19.957.401-248.338 207.667 1.832.647 453.672 272.224 444.874 456.404 34.505 164.653 1.493.483 2.561.879 27.631.071 951.375 8.547.255 2.429.039 3.824.866 322.106 43.705.712 Susålandet skole 15.337.390-145.367 1.010.757 108.626-329.135 341.478 63.897 113.955 1.033.625 1.878.906 20.363.136 803.784 5.648.069 1.931.693 2.877.378 264.125 31.888.185 Sydbyskolen 12.724.119-519.167 3.079.297 658.144 74.243 329.231 341.577 23.003 105.117 953.467 1.691.401 20.498.766 1.335.011 19.242.940 3.645.318 5.743.525-26.900 50.438.660 Sjølundsskolen ** 13.998.103-633.087 311.500 1.017.275 1.717.922-334.666 334.079-114.885 1.042.063 1.987.434 20.224.839 717.238 10.343.084 851.718 2.690.202 214.985 35.042.066 Puljer 1.010.442-1.010.442 1.010.442 Folkeskoler i alt 239.690.589-1.168.238 4.030.435 22.565.331 7.224.784 998.154 5.373.208 5.550.463 543.768 1.885.137 17.099.118 31.294.788 335.087.535 14.302.327 152.221.097 39.145.622 51.863.365 3.821.696 596.441.642 Øvrige udgifter: Budgetreguleringer m.v på alle skoler (overskud efter udbud rengøring 2010) og leje pavillon 88.016 kr. (Borup Ris skolen) Øvrige udgifter: * konto 3012776550 i alt 96.519 kr. Kalbyrisskolen Arbejdspraktik for specialklasseelever er ikke en del af fordelingen men fremskrives med PL og er en del af den samlede selvforvaltningaaftale. Øvrige udgifter: Under Sydbyskolen er også medtaget -500.339 kr. vedr. reduktion af tilskud til ekstra ledelse fra budget 2015. Holmegaardskolen i kolonne "SFO inkl. 20.2 i SFO" her er Trollskovens budget med i beløbet. ** Sjølundsskolen SFO i 20.2 indberettes på 3019276901 Nedenstående virksomheder ligger ikke i regneark, men er et prisfremskrevet budget i Prisme. Ungdomsskolen 389.574 908.649 11.511.665 12.809.888 Naturskolen 101.519 585.423 686.942 Sejlskolen 10.248 178.316 188.564 14.691.901 52.883.781 16.097.100 610.127.036
Ad 2) Funktion 03.02 Fællesudgifter budget 2016: 54.580.000 kr. Budget på fællesudgifter dækker konsulenter (pædagogiske og specialundervisningskonsulenter), fælles uddannelsesmidler, skoleidræt, leje af svømmehal, livredder, personalepulje, projektpulje, trykning af publikationer, møder, rejser og repræsentation og skolernes fælles IT- og medievirksomhed. Herudover er der forskellige puljer under funktionen: Lov - og cirkulæreprogram Der er et nettobudget på 52.000 kr. i 2016. Budgettet består af følgende poster: Et lille restbeløb på -152.000 kr. (inkl. p/l stigning)vedr. økonomisk konsekvens af Socialstyrelsens/VISOs overtagelse af ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud samt ansvaret for koordinering af videns udvikling på området. Et lille restbeløb på 203.000 kr. økonomisk konsekvens af Lov om erhvervsuddannelse (EUD10). Restbudget Der er et nettobudget på 20,5 mio. kr. i 2016. Kontoen indeholder det varige tilskud til skolereformen på 6,0 mio. kr. Kontoen indeholder også de 10 mio. kr. der blev flyttet fra anlæg til drift, ved beslutning i forbindelse med skolestrukturdrøftelserne. Der ud over benyttes kontoen som en afbalanceringskonto, når et nyt skoleår træder i kraft. Skolerne får udmeldt deres budget i henhold til selvforvaltningsaftalen, som udmøntes på baggrund af skoleårets planlægning. Kontoen indeholder ikke kun beløb vedrørende selvforvaltningsaftaler for skoleåret 15/16 (7/12) men også den del af selvforvaltningsaftaler der vedrører skoleåret 16/17 (5/12), dette beløb reguleres, når det nye skoleår træder i kraft. Ud over det indeholder kontoen også selvforvaltningsaftaler fra tidligere skoleår. Overgangsmidler skolereform (midlertidige) Der er et nettobudget på 20 mio. kr. i 2016. Budgettet består af følgende poster: 8,8 mio. kr. særlig pulje til omstilling vedr. folkeskolereformen 10,2 mio. kr. yderligere overgangstilskud 0,9 mio. kr. øget overgangstilskud jfr. konkret tildeling i 2015 vedr. folkeskolereformen. Andre puljer Pulje til indeklima og APV, her er budget på 6 mio. kr. fra ændringsforslag 8 Skoleområdet, små renoveringsarbejder, midlertidigt placeret. FTR m.m., her er budget på 0,759 mio. kr. Beløbet bliver fordelt til skolerne.
Budgetændringer til fordeling på politikområdet, her er budget på netto -6,2 mio. kr. Budgetbeløbet indeholder bl.a. 4 mio. kr. fra ændringsforslag 7 og 7,652 mio. kr. vedr. 1 % reduktion (hverdagseffektivisering), der ud over beløb fra budgetkontroller, som skal fordeles på skolerne bl.a. rengøringsudbud og ESCO. Demografi Der er indregnet fuld dækning for demografi jfr. nyeste befolkningsprognose. Beregningen dækker almenundervisning, almindelig specialundervisning, 6. ferieuge, vikarer, uddannelse, rådighedsbeløb og ledelse og administration. Beregningen er foretaget pr. elev. Beløbet pr. elev til normalundervisning er forskellig på de enkelte årgange på grund af forskellen i antallet af skematimer på klassetrinnene.
DEMOGRAFIBEREGNING prognose 2016 og frem Demografi i kr. Udvikling i elevtal Indgår i skoleårets planlægning Beløb pr. elev Faktisk Faktisk Prognose 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 2014 2015 2016 2017 2018 2019 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 5 årige = 0. kl. 33.817 969 885 890 828 783 835-84 5-62 -45 52-2.840.609 169.084-2.096.640-1.521.755 1.758.472 6 årige 34.026 939 972 893 901 842 797 33-79 8-59 -45 1.122.862-2.688.063 272.209-2.007.540-1.531.175 7 årige 34.026 1.032 943 981 902 910 852-89 38-79 8-58 -3.028.324 1.292.992-2.688.063 272.209-1.973.514 8 årige 34.268 948 1.028 950 987 910 918 80-78 37-77 8 2.741.406-2.672.871 1.267.900-2.638.604 274.141 9 årige 37.194 1.020 947 1.041 958 994 919-73 94-83 36-75 -2.715.157 3.496.229-3.087.096 1.338.981-2.789.545 10 årige 37.403 943 1.010 964 1.049 969 1.003 67-46 85-80 34 2.506.018-1.720.550 3.179.277-2.992.261 1.271.711 11 årige 37.403 986 934 1.034 973 1.057 978-52 100-61 84-79 -1.944.969 3.740.326-2.281.599 3.141.874-2.954.857 12 årige 39.027 1.003 996 960 1.042 984 1.066-7 -36 82-58 82-273.187-1.404.961 3.200.189-2.263.548 3.200.189 13 årige 39.027 1.048 1.009 1.004 969 1.051 994-39 -5-35 82-57 -1.522.041-195.133-1.365.934 3.200.189-2.224.522 14 årige 38.817 1.050 1.053 1.020 1.013 979 1.060 3-33 -7-34 81 116.452-1.280.973-271.722-1.319.790 3.144.207 I alt 9.938 9.777 9.737 9.622 9.479 9.422-161 -40-115 -143-57 -5.837.549-1.263.920-3.871.478-4.790.245-1.824.893 årets fald -11-161 -40-115 -143-57
Ad 3) Funktion 03.05 SFO budget 2016: 68.981.000 kr. Fælles udgifter/indtægter Skolefritidsordninger Under fælles udgifter/indtægter er der bl.a. budget på diverse centrale puljer, som f.eks. demografi, pulje skoleåret (afbalanceringskonto), fra 2016 er nettobudgettet fra Fritidshjem og Klubber anbragt på en central pulje under 03.05, idet Fritidshjem og Klubber lukker pr. 31/12 2015, dog overgår klub HG til en privat klub under folkeoplysningsloven. Der er ligeledes budget til søskenderabat og fripladser under fælles udgifter/indtægter. SFO I Der er SFO ved alle skoler, undtagen Sjølundsskolen. Ved Borup Ris skolen er der to selvstændige SFO er. Det giver et samlet antal selvstændige SFO er på 17. Åbningstid Der åbnes kl. 6.30 og lukkes 17.00 mandag til torsdag. Der lukkes kl. 16.00 om fredagen. På skoledage er der lukket i undervisningstiden svarende til 30 timer, i skoleåret svarende til 40 uger. Der er taget udgangspunkt i, at der lukkes 5 uger, svarende til 25 arbejdsdage. Lukkedagene fordeles på uge 28, 29 og 30, 3 dage op til påske, fredag ved Kr. Himmelfartsdag samt mulige lukkedage i julen. Byrådet har besluttet at sikre pasningsmuligheder på dage med ferielukning. For at fordele de åbne SFO er over størst muligt område er 5 SFO er åbne. Fast personale Normeringen fastlægges på baggrund af den årlige åbningstid, vippenormeringen og en fælles udregningsfaktoren på 14,24. Der er det højeste børnetal i starten af skoleåret, som så falder over året. Vippenormeringen kan vippe +/-5 % uden regulering af gældende personalenormering. Der sker ingen regulering af normeringen i SFO erne i løbet af året, hvis det faktiske antal børn afviger fra den fastlagte vippenormering. SFO erne har forældrebetalingen indenfor selvforvaltningsrammen, og derved sker der en automatisk regulering af budgetterne. Hvis der er flere børn i SFO en end forudsat i vippenormeringen, bliver der overskud på forældrebetalingskontoen, som kan anvendes til yderligere personaleresurser. Er der færre børn end forudsat, bliver der omvendt underskud på forældrebetalingskontoen. Timer til pædagogisk deltagelse i indskolingen beregnes med 0,3 ugentlige løntime pr. barn. Budget til understøttende undervisning er fordelt med 44 % til SFO.
Børn med særlige behov Det vurderes individuelt om indskolingsbørn, der i skoletiden får vidtgående specialundervisning også, skal have støtte i SFO. Støtte i SFO-tiden er en del af udlægningen af den vidtgående specialundervisning. På Sydbyskolen er der en special-sfo for børn i specialafdelingen, som ikke er normeret efter ovenstående principper. Vikarer SFO ernes vikarbudget udgør 4,1 % af den samlede normering. Dette budget dækker ikke barsel. Demografi Der er indregnet fuld dækning for demografi jfr. den nyeste befolkningsprognosen. Nedenstående ses beregningen for demografi på SFO-området.
Demografiberegning på SFO-området Befolkningsprognose 2016 og frem Faktisk Faktisk 2014 2015 2016 2017 2018 2019 5 årige 969 885 890 828 783 835 6 årige 939 972 893 901 842 797 7 årige 1.032 943 981 902 910 852 8 årige 948 1.028 950 987 910 918 I alt 3.888 3.828 3.714 3.618 3.445 3.402 Vækst fra år til år 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 5 årige -84 5-62 -45 52-14 6 årige 33-79 8-59 -45 49 7 årige -89 38-79 8-58 -45 8 årige 80-78 37-77 8-57 I alt -60-114 -96-173 -43-67 Demografi-udvikling omregnet til budgetbeløb 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 Medtages i planlægningsgrundlag SFO Dæknings Pris pr. grad barn 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 5 årige 95 2.932-246.278 14.659-181.777-131.935 152.458-41.046 6 årige 89 2.747 90.641-216.990 21.974-162.056-123.602 134.589 7 årige 84 2.592-230.724 98.511-204.800 20.739-150.359-116.658 8 årige 72 2.222 177.765-173.320 82.216-171.098 17.776-126.657 I alt -208.596-277.140-282.386-444.350-103.727-149.773 Regnskabs Regnskabs Regnskabs Regnskabs Regnskabs Regnskabs Regnskabsår år 2015 år 2016 år 2017 år 2018 år 2019 år 2020 Omregnet takkumuleret -86.915-324.071-603.396-953.268-1.255.691-1.378.604 Demografikonti i Prisme -168.716-474.167-882.414-882.414-882.414-882.414 Korrektion af budget 81.801 150.096 279.018-70.854-373.277-496.190
Der er, som noget nyt, beregnet demografi på Søskenderabat og Fripladser fra 2016, beregningen ses ligeledes nedenfor. Demografiberegning Søskenderabat og friplads Udgift pr. barn Regnskabs år 2015 Regnskabs år 2016 Regnskabs år 2017 Regnskabs år 2018 Regnskabs år 2019 Regnskabs år 2020 Dæknings grad 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 5 årige 95 7.106-596.905 35.530-440.572-319.770 369.512-99.484 6 årige 89 6.657 219.688-525.919 53.258-392.775-299.574 326.203 7 årige 84 6.283-559.205 238.762-496.373 50.266-364.426-282.744 8 årige 72 5.386 430.848-420.077 199.267-414.692 43.085-306.980 I alt -505.574-671.705-684.421-1.076.971-251.403-363.005 Indberette akkumuleret -671.705-1.356.125-2.433.097-2.684.500-3.047.505 Tidlig overgang til SFO fra børnehave Det er besluttet, at børn overgår fra daginstitution til SFO pr. 1. april på alle skoler. Normering, åbningstider og ferieordning følger SFO I. SFO II Fra 1. august 2015 opretter Sct. Jørgens Skole, Rønnebæk Skole og Sydbyskolen SFO II, da klub Skallegården nedlægges pr. 31. juli 2015. Fra 1. januar 2016 overgår klubberne Smakken, Supernova og Frit Kilden til SFO II. Smakken til Karrebæk Skole, Supernova til Kalbyrisskolen og Frit Kilden til Kildemarksskolen. Klub HG overgår pr. 1. januar 2016 til en privat klub under folkeoplysningsloven. Der er SFO II ved alle skoler undtagen Sjølundsskolen. På Borup Ris Skolen er der 2 SFO II. På Ll. Næstved Skole er SFO II fuldt forældrefinansieret. Normeringen fastlægges på baggrund af den årlige åbningstid, vippenormeringen og en fælles udregningsfaktoren på 14,98. Der er det højeste børnetal i starten af skoleåret, som så falder over året. Vippenormeringen kan vippe +/-10 % uden regulering af gældende personalenormering. Børne- og Skoleudvalget har den 28. september 2015 besluttet, at børn i SFO II kan vælge at gøre brug af morgen- og/eller ferieåbning mod, at de betaler SFO I- takst. Der sker ingen regulering af normeringen i SFO erne i løbet af året, hvis det faktiske antal børn afviger fra den fastlagte vippenormering. SFO erne har for-
ældrebetalingen indenfor selvforvaltningsrammen, og derved sker der en automatisk regulering af budgetterne. Hvis der er flere børn i SFO en end forudsat i vippenormeringen, bliver der overskud på forældrebetalingskontoen, som kan anvendes til yderligere personaleresurser. Er der færre børn end forudsat, bliver der omvendt underskud på forældrebetalingskontoen. Ad 4) Funktion 03.06 Befordring budget 2016: 13.717.000 kr. Budgettet dækker befordring af elever, som efter lovgivningen, har krav på transport til og fra skole på grund af afstand. Budgettet dækker både elever der modtager almenundervisning og elever der modtager vidtgående specialundervisning. Ad 5) Funktion 03.07 Specialundervisning i regionale tilbud - budget 2016: 0 kr. I forbindelse med Lov - og cirkulæreprogram fra budget 2015 er budgettet for 2015 og 2016 og frem reduceret 1,4 mio. kr. Det skyldes Socialstyrelsens/VISOs overtagelse af ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud og ansvaret for koordinering af videns udvikling på området. Opgaven har hidtil været finansieret ved objektiv finansiering fra samtlige kommuner. Øvrige elever på regionale tilbud, er budgetteret på 3.01, idet budgettet til vidtgående specialundervisning udlægges til skolerne i en klump. Skolerne bogfører korrekt på henholdsvis funktion 3.01,3.07 og 3.08 alt efter, hvilken specialundervisningsforanstaltning eleven får. Ad 6) Funktion 03.08 Kommunale specialskoler budget 2016: 7.497.000 kr. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 er der afsat en minuspulje til fortsat omstilling på specialundervisningsområdet. Puljen er minus 1 mio. kr. i 2015, minus 2 mio. kr. i 2016, minus 4 mio. kr. i 2017 og minus 8 mio. kr. i 2018 og fremefter. 1 mio. kr. er finansieret centralt af Center for Uddannelse i 2015 til 2018 og fremefter, resten finansieres af skolernes specialundervisningsbudget. Puljen flyttes til funktion 03.01. Diverse puljer m.m. vedrørende specialundervisning vil blive flyttet til funktion 03.01. Funktionen indeholder restbudget på 1,173 mio. kr. vedr. Taleinstituttet. Der er overført budget på 1,650 mio. kr. til Børn og Unge i forbindelse med hjemtagelse af opgaver fra Taleinstituttet. Funktionen indeholder budget på 3,669 mio. kr. til betaling til kommuner vedrørende Synscentralen.
På denne funktion skal skolerne fremover kontere udgifter ved køb af pladser på kommunale specialskoler, der ikke er en almindelig folkeskole, undervisning på opholdssted og dagbehandlingsskoler og udgifter vedr. SFO på disse. Ad 7) Funktion 03.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen. Der er ikke afsat budget på funktionen. I forbindelse med skolereformen og den øgede fokus på lærernes kompetence og efteruddannelse, har undervisningsministeriet udarbejdet nye retningslinjer for 2014 og fremefter for kontering af udgifter til uddannelse. Der er oprettet en central konto på 3.09 udenfor selvforvaltning. På denne konto bogføres de statslige midler. På alle skoler er der oprettet et stednummer på 3.09. På funktionen skal skolerne registrere udgifter og indtægter vedrørende efter og videreuddannelse af lærere, pædagoger og ledere. De statslige midler vil komme skolerne til gode. Ad 8) Funktion 03.10 Bidrag til statslige og private skoler budget 2016: 44.499.000 kr. Bidraget til en privatskoleelev udgør i 2016 33.055 kr. og bidrag til SFO udgør 11.143 kr. Herfra fratrækkes 5 % momsrefusion. Der betales i 2016 for de elever, der gik i privatskole d. 5.9.2015. Ad 9) Funktion 03.12 Efterskoler og ungdomsskoler budget 2016: 13.874.000 kr. Bidraget til efterskoleelever udgør i 2016 35.440 kr. Herfra fratrækkes 5 % momsrefusion. Der betales i 2016 for de elever, der gik på efterskole d. 5.9.2015. Ad 10) Funktion 03.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) budget 2016: 8.704.000 kr. Der betales i 2016 efter antal 12-24 årige pr. 1.1.2015. Der var 12.955 unge i Næstved Kommune jfr. udtræk fra Danmarks Statistik den 24/11 2015. Ad 11) Funktion 03.44 Produktionsskoler budget 2016: 5.617.000 kr. Bidraget til produktionsskoleelever udgør i 2016 34.927 kr. for under 18 årige og 60.144 kr. for over 18 årige. Regulering af satserne udmeldes af staten. Der betales i 2016 for de elever, der faktisk var på produktionsskole i løbet af 2015. Ad 12) Funktion 03.45 Erhvervsgrunduddannelser budget 2016: 1.588.000 kr. Budgettet skal dække EGU-vejledernes løn samt løn til EGU-elever i offentlig virksomhed. Løn til EGU-elever i private virksomheder afholdes af de private virksomheder. Der betales skolepenge til alle EGU-elever for de perioder, hvor eleverne er på skole.
Ad 13) Funktion 03.76 Ungdomsskolen budget 2016: 12.853.000 kr. På Ungdomsskolen kan unge i alderen 13-18 år (7. klasse og op efter) deltage i undervisnings og fritidsaktiviteter. Undervisningen er gratis, med mindre andet er anført. Ungdomsskolen har selvforvaltning på samme måde som skolerne. Ad 14) Funktion 03.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner budget 2016: 444.000 kr. Kommunerne er tidligere tilført midler via bloktilskud, idet det nu er blevet en kommunal opgave at betale for under 18-åriges uddannelse på voksenuddannelsesinstitutioner f. eks. VUC. Ad 15) Funktion 05.15 Fritidshjem. Der er ikke afsat budget i 2016. Nettobudgettet vedrørende Frit Kilden på 1.562.000 kr. er flyttet til en central pulje på 3.05. Fra 1. januar 2016 overgår Frit Kilden til SFO II på Kildemarksskolen. Ad 16) Funktion 05.16 Klubber. Der er ikke afsat budget i 2016. Det samlede nettobudget på funktionen på 867.000 kr. er flyttet til en central pulje på 3.05. Fra 1. august 2015 overgår Skallegården til SFO II på henholdsvis Sct. Jørgens Skole, Rønnebæk Skole og Sydbyskolen. Fra 1. januar 2016 overgår Supernova til SFO II på Kalbyrisskolen. Ad 17) Funktion 05.19 Puljeordninger. Der er ikke afsat budget i 2016. Det samlede nettobudget på funktionen på 381.000 kr. er flyttet til en central pulje på 3.05. Fra 1. januar 2016 overgår Smakken til SFO II på Karrebæk Skole. Klub HG overgår fra 1. januar 2016 til en privat klub under folkeoplysningsloven. Ad 18) Funktion 05.21 Behandling i skoletilbud budget 2016: 8.345.000 kr. Behandlingsudgifter i forbindelse med skoletilbud er udlagt til skolerne, som en del af udlægningen af den vidtgående specialundervisning.