Endelig overførsel 2009 Oprindeligt Korrigeret 2009 2009 Forbrug 2009 overførsel %-vis afvigelse Institution i 1000 kr. 511002 Dagplejen distrikt 1 Aarup/Vissenbjerg 22.955 23.146 23.152 6 0,03 511003 Dagplejen distrikt 2 Assens 13.739 13.966 14.407 441 3,16 511004 Dagplejen distrikt 3 Glamsbjerg/Hårby 21.936 19.793 20.316 523 2,64 511005 Dagplejen distrikt 4 Tommerup 19.912 19.953 21.585 1.632 8,18 2 Dagpleje i alt 78.542 76.858 79.460 2.602 3,39 0 513002 Agerholm 2.458 2.199 2.171-28 -1,27 513003 Bøgedal 3.630 3.832 3.840 8 0,21 513004 Bøllehuset 3.994 4.472 3.812-660 -14,76 513005 Børnehuset Ebberup 3.935 3.940 3.881-59 -1,50 513006 Børnenes Hus 3.325 3.830 3.564-266 -6,95 513007 Fuglebakken 3.961 4.283 3.760-523 -12,21 513008 Fuglekilden 3.575 3.836 3.731-105 -2,74 513009 Gnisten 2.656 2.953 2.677-276 -9,35 513010 Møllebakken (Smørbøtten) 2.694 2.762 2.669-93 -3,37 513012 Overmarksgården 4.028 4.731 4.388-343 -7,25 513013 Regnbuen Haarby 3.575 3.987 3.832-155 -3,89 513014 Salbrohave 2.413 2.550 2.287-263 -10,31 513015 Skovbrynet 4.877 5.201 5.005-196 -3,77 513016 Solbakken 2.918 3.048 3.153 105 3,44 513017 Spiloppen 2.698 2.490 2.848 358 14,38 513019 Uglebo 5.219 5.147 4.747-400 -7,77 513021 Østerled 3.182 3.539 3.283-256 -7,23 513022 Fuglereden 4.070 3.960 4.251 291 7,35 513028 Jordløse Børnecenter 1.966 2.277 2.143-134 -5,88 514002 1000ben 2.454 2.325 2.178-147 -6,32 513023 Gustavsminde 3.953 4.153 3.809-344 -8,28 513024 Mælkebøtten 5.110 5.474 4.665-809 -14,78 513025 Tommerup Børnehave 2.846 2.971 2.882-89 -3,00 513026 Brylle Børnehave 2.597 2.824 2.651-173 -6,13 513027 Aarup Børnehave 1.728 1.570 1.760 190 12,10 2 Børnehaver i alt 83.862 88.354 83.987-4.367-4,94 513020 Krummeluren 4.657 4.629 4.335-294 -6,35 514004 Glamsbjerg Børnehave/Vuggestue 4.767 4.942 4.789-153 -3,10 2 Integrerede institutioner i alt 9.424 9.571 9.124-447 -4,67 517002 Specialbørnehave ved Børnehuset Møllebakken - Solsikken 4.281 4.650 4.157-493 -10,60 517003 Valmuerne 1.841 1.548 1.594 46 2,97 2 Specialbørnehaver i alt 6.122 6.198 5.751-447 -7,21 Støttepædagogkorpset 5.877 5.980 5.353-627 -10,48 1 Daginstitutioner i alt 183.827 186.961 183.675-3.286-1,76 11 Pilehaveskolen 23.961 25.659 25.380-279 -1,09 12 Assensskolen 37.183 38.314 39.207 893 2,33 13 Ebberup skole 19.495 21.178 20.172-1.006-4,75 14 Salbrovadskolen 10.940 10.464 11.316 852 8,14 16 Flemløse skole 8.565 8.739 9.050 311 3,56 17 Glamsbjergskolen 22.742 21.817 24.783 2.966 13,59 18 Gummerup skole 11.167 12.447 11.885-562 -4,52 19 Heldagskolen Ådalen, Glamsbjerg 5.599 5.881 5.936 55 0,94 20 Haarby skole 24.679 24.575 26.446 1.871 7,61 21 Dreslette skole 10.142 10.673 10.332-341 -3,19 23 Brylle skole 9.559 9.656 9.605-51 -0,53 24 Tallerupskolen 21.260 20.902 21.051 149 0,71 25 Tommerup skole 23.401 24.541 25.287 746 3,04 26 Verninge skole 8.634 7.862 8.750 888 11,29 27 Skallebølle skole 8.279 8.272 8.268-4 -0,05 28 Vissenbjerg skole 34.921 34.082 37.483 3.401 9,98 30 Aarupskolen 37.274 35.718 38.072 2.354 6,59 1 Skoler, SFO og juniorklubber i alt 317.801 320.780 333.023 12.243 3,82 1 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) 6.780 7.179 6.296-883 -12,30 399 1 Assens Ungdomsskole 10.210 10.599 10.571-28 -0,26 10 Bibliotek 14.957 15.055 15.259 204 1,36 2 Biblioteker i alt 30 Assens Musikskole 5.555 6.180 5.711-469 -7,59 Heraf projektmidler fra Kulturministeriet/Kulturreg. Fyn overskud på 329.000 kr.
Institution i 1000 kr. 2 Musikskolen i alt Oprindeligt 2009 Korrigeret 2009 Forbrug 2009 overførsel %-vis afvigelse Naturskolen 464 475 456-19 -4,00 Naturskolen i alt Folkeoplysning 10.843 11.316 11.305-11 -0,10 Folkeoplysning i alt 1 Kultur og fritid i alt 31.819 33.026 32.731-295 -0,89 Familiehus Assens 2.337 2.525 2.407-118 -4,67 Familiehus Vissenbjerg 1.764 1.706 1.870 164 9,61 Familiehus Tommerup "Agerholm" 1.913 1.979 2.069 90 4,55 Brahesholm Projektet 1.300 1.888 2.021 133 7,04 SSP 2.149 1.850 1.919 69 3,73 1 Familiehuse og SSP i alt 9.463 9.948 10.286 338 3,40 301002 Rengøringskorps Glamsbjerg & Haarby 0 3.514 455 0 0,00 013. Decentrale lokationer Børn & Kultur 543 504 411-93 -18,45 Projekter under Børn og Kultur 214 249-90 -339-136,14 1 Rengøringskorps, decentrale lokationer og projekter i alt 757 4.267 776-432 -10,12 60 Sundhedsplejen 6.053 7.137 6.547-590 -8,27 1 Sundhedsplejersker og skolelæger i alt 6.053 7.137 6.547-590 -8,27 2 Ældreområdet 267.124 287.107 284.852 177 0,06 Holmely jf. regnskab -244 Sydmarksgården jf. regnskab -1.657 1 Ældre i alt 267.124 287.107 284.852-1.724-0,60 580003 Den specialiserede revalideringsind-sats i Assens 2.353 2.793 1.851-942 -33,74 598003 Beskæftigelseshus - Assens 2.545 2.780 2.957 177 6,37 598004 Beskæftigelseshus - Glamsbjerg 1.977 1.537 1.818 281 18,28 statsrefusion 5.98-7.984-8.473-8.231 242-2,86 Projektet "Hele familiens integration" 0 0-127 -127 Falck Jobservice 5.71 0 1.240 0-1.240-100,00 Statsrefusion 5.71 0-620 0 620-100,00 5.94 forsikrede ledige 0 0 172 172 1 Arbejdsmarkedsområdet i alt -1.109-743 -1.560-817 110,02 1 Paletten 1.844 1.527 1.400-127 -8,32 Drivhuset 1.647 1.801 1.709-92 -5,11 Café Tusindfryd 572 732 540-192 -26,23 Tusindfryd ungetilbud 87 144 138-6 -4,17 Nyholmgården 1.142 1.248 1.316 68 5,45 CUA Fælles udgifter og indtægter 0 0 54 54 Asabo 32.562 34.125 32.216-1.909-5,59 Lindebjerg 46.437 46.694 44.512-2.182-4,67 Duedalen 11.682 11.898 12.409 511 4,29 Pilevej 4.855 5.259 4.629-630 -11,98 Stærevænget 2.800 2.694 2.498-196 -7,28 Jordbærhuset 1.134 1.255 1.284 29 2,31 Kamgårdsvej 5 151 209 117-92 -44,02 Østerbo 1.999 2.106 2.081-25 -1,19 Møller Eriksensvej 2.820 2.652 3.116 464 17,50 Poul Mose Parken 2.560 2.484 2.743 259 10,43 Tandpleje 17.605 17.140 16.254-886 -5,17 Træning 16.041 16.354 16.775 421 2,57 Sundheds- og Handicapudvalg i alt 145.938 148.322 143.791-4.531-3,05 2 50 Administrationsbygninger 7.065 6.546 6.923 377 5,76 2 51 Sekretariat og forvaltninger incl. Jobcenter 178.489 187.595 182.815-4.398-2,34 2 70 Lønpuljer 32.642 694 31.948-694 -100,00 1 Administration i alt 218.196 194.835 221.686-4.715-2,42 Puljer/projekter: 2 2 2 5.10 Sygdomspulje 1.257 1.553 0-1.553-100,00 2 5.10 Kvalitet i Dagplejen 0 198 265 67 33,84 2 5.10 Kvalitet i Dagtilbud 0 21 24 3 14,29 2 5.10 Gustavsminde Udviklingsprojekt 0 0-37 -37 2 Projekt Partnerskabguide 10 10-62 -72-720,00 Science projekt 214 239 79-160 -66,95 Projekt skoleledelse 0 0-11 -11 2 Science - samarbejde grundskole og gymnasium 0 0-100 -100 2 0.87 Tilsyn landbrug 0 0-587 -587 Landistriktprojektet: Fra Ide til virkelighed -150
Oprindeligt 2009 Korrigeret 2009 Forbrug 2009 overførsel %-vis afvigelse Institution i 1000 kr. Assen City Camping, Familiebaderum -219 Turismeskilte -147 2 6.51 Det Lokale Beskæftigelsesråd 0 145-130 -275-189,98 1 Puljer i alt 1.481 2.166-559 -3.241-149,65 0 1 Entreprenørgården 3.812 3.812 1.127-1.346-35,31 1 I alt overførsel inden for aftalte principper 1.198.340 1.211.584 1.232.114-9.308-0,77 Uden for principperne 12. Beredskab -485 I alt uden for principper -485 Total overførsel drift -9.793 1 Indenfor pricipperne Oprindeligt 2009 Korrigeret 2009 Forbrug 2009 overførsel 1 Børn og undervisningsudvalget 536.372 548.892 551.332 5.499 1 Økon0miudvalget 218.196 194.835 221.686-4.715 Udviklingsudvalget 5.108 6.142 5.363-516 1 Job- og Arbejdsmarkedsudvalget -1.109-598 -1.691-1.093 1 Sundheds- og Handicapudvalget 145.938 148.322 143.791-4.531 1 Social og Seniorudvalget 267.124 287.107 284.852-1.724 1 Miljø og Teknikudvalget 3.812 3.812 540-1.933 1 Kultur og Fritidsudvalget 31.819 33.026 32.731-295 1 I alt 1.207.260 1.221.538 1.238.604-9.308 1 Udenfor principperne 1 Beredskabskommissionen -485 1 I alt -485 1 1 I 1000 kr. fra/til 1 2.009 2.010 1 Samlet set inden for principperne for decentralisering -9.308 9.308 1 Udenfor principperne for decentralisering -485 485 1 I alt -9.793 9.793
Overførsler fra 2009 til 2010 Politikområde: Administrativ organisation Regnskab 2009. Alle tal i 1.000 kr.: Område/Budgetbel Oprindeligt øb Korrigeret Regnskab til 2010* (minus = overskud) i pct. af korr. * 1 Administrativ org. 237.045 203.639 197.204 4.715 2,31 *Overførsler der afviger med mere end 5% fremsendes med bemærkninger
Overførsler fra 2009 til 2010 Politikområde: 13 Overordnet Børn og Unge politik Regnskab 2009. Alle tal i 1.000 kr.: Område/Budgetbel Oprindeligt øb Korrigeret Regnskab til 2010* (minus = overskud) i pct. af korr. * 1 Decentrale lokationer 543 504 411-93 -18,5% 2 Rengøringskorps 3.300 3.514 455 0-3 Projekter i alt 214 249-90 -340-136,1% Kroppen på Toppen 0 0 2 2 -% Partnerskab 0 10-62 -72-720,0% Science 214 239-21 -260-111,8% Skoleledelse 0 0-11 -11 -% Alle unge i uddannelse 0 0 1 1 -% *Overførsler der afviger med mere end 5% fremsendes med bemærkninger Bemærkninger: 1. Decentrale lokationer Mindreforbruget skyldes, at der ikke er konteret udgifter vedr. Dagplejehuset Tommerup i 2009. Overskuddet ønskes overført, og der skal ske en mæssig opgørelse af området i 2010. 2. Rengøringskorps Som beskrevet i ledelsesberetningerne for uddannelsespolitik og overordnet børn og ungepolitik vedrører dette udgifter, som er afholdt på uddannelsespolitik i 2009. Korpsene er nedlagt, og resttet tilfalder kommunekassen i 2009. 3. Projekter Puljemidler ingen bemærkninger. (Projekt Kroppen på Toppen er dobbeltoprettet. Projektet er afsluttet under uddannelespolitik i 2009.)
Overførsler fra 2009 til 2010. Politikområde: Børn og Unge særlig indsats Regnskab 2009: Budgetbeløb i 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Regnskab til 2009* (minus = overskud) i pct. af korr. * 1) Familiehuset Vissenbjerg 1.764 1.706 1.870 164 9,6 % 2) Familiehuset Tommerup 1.913 1.979 2.069 90 4,5 % 3) Familiehuset Assens 2.337 2.525 2.407-118 -4,7 % 4) Brahesholm Projektet 1.300 1.888 2.021 133 7,0 % 5) SSP (skole-social-politi) 2.149 1.850 1.919 69 3,7 % *Overførsler der afviger med mere end 5% fremsendes med bemærkninger 1) Familiehuset Vissenbjerg Der har i 2009 været et merforbrug på kr. 163.745 svarende til 9,6 %. I 2009 har 2 medarbejdere i perioden fra 1. juni til 31. december 2009 været sat op i tid, med til sammen 11 timer pr. uge. Og 2 medarbejder har fået udbetalt 6 ferie uge. I 2010 er der en barselsorlov, som dækkes med 25 timer i stedet for de 32 timer som pgl. er ansat, så den forskel på 7 timer pr. uge er med til at bringe underskuddet ned, samtidig vil vi spare på kurser, uddannelse og kørsel. 2) Familiehuset Agerholm i Tommerup Ingen bemærkninger. 3) Familiehuset Assens Ingen bemærkninger. 4) Brahesholm Projektet Der har i 2009 været et merforbrug på kr. 133.203 svarende til 7 %. Der er i 2009 afholdt udgifter på ca. 80.000 kr. til ombygning. Derudover har der været udbetalt for meget til en medarbejder som er gået ned i tid, dette er reguleret i 2010. For at nedbringe underskuddet er medarbejderstaben blevet nednormeret. 5) SSP Ingen bemærkninger.
Overførsler fra 2009 til 2010 Politikområde: Dagpasning Regnskab 2009. Alle tal i 1.000 kr.: Område/Budgetbeløligt Oprinde- Korrigeret Regnskab til 2010* (minus = overskud) i pct. af korr. * 1 Bøgedal 3.630 3.832 3.840 8 0,21 2 Bøllehuset 3.994 4.472 3.812-660 -14,76 3 Børnenes Hus 3.325 3.830 3.564-266 -6,95 4 Fuglebakken 3.961 4.283 3.760-523 -12,21 5 Gnisten 2.656 2.953 2.677-276 -9,35 6 Møllebakken 2.694 2.762 2.669-93 -3,37 (Smørbøtten) 6 Møllebakken (Solsikken) 4.281 4.650 4.157-493 -10,60 7 Skovbrynet 4.877 5.201 5.005-196 -3,77 8 Aarup Børnehave 1.728 1.570 1.760 190 12,10 9 1000 ben 2.454 2.325 2.178-147 -6,32 10 Børnehuset Ebberup 3.935 3.940 3.881-59 -1,50 11 Børnehuset Salbrohave 2.413 2.550 2.287-263 -10,31 12 Fuglereden 4.070 3.960 4.251 291 7,35 13 Gustavsminde 3.953 4.153 3.809-344 -8,28 14 Østerled 3.182 3.539 3.283-256 -7,23 14 Krummeluren 4.657 4.629 4.335-294 -6,35 15 Jordløse Børnecenter 1.966 2.277 2.143-134 -5,88 16 Regnbuen 3.575 3.987 3.832-155 -3,89 17 Spiloppen 2.698 2.490 2.848 358 14,38 17 Valmuerne 1.841 1.548 1.594 46 2,97 18 Uglebo 5.219 5.147 4.747-400 -7,77 19 Glamsbjerg BH og Vug 4.767 4.942 4.789-153 -3,10 20 Agerholm 2.458 2.199 2.171-28 -1,27 21 Brylle Børnehave 2.597 2.824 2.651-173 -6,13 22 Fuglekilden 3.575 3.836 3.731-105 -2,74 23 Mælkebøtten 5.110 5.474 4.665-809 -14,78 24 Overmarksgården 4.028 4.731 4.388-343 -7,25 25 Solbakken 2.918 3.048 3.153 105 3,44 26 Tommerup Børnehave 2.846 2.971 2.882-89 -3,00 27 Dagplejen distrikt 1 22.955 23.146 23.152 6 0,03 27 Dagplejen distrikt 4 19.912 19.953 21.585 1.632 8,18 28 Dagplejen distrikt 2 13.739 13.966 14.407 441 3,16 28 Dagplejen distrikt 3 21.936 19.793 20.316 523 2,64 *Overførsler der afviger med mere end 5% fremsendes med bemærkninger
Bemærkninger: 1. Bøgedal Jeg kan konstatere at målet ved opflg. pr. 30.09.09 med et merforbug på ca. 6,5% ikke holdt stik. Med glæde konstateres, at merforbuget svandt ind til 0,22% = 8.247 kr. Som beskrevet i opflg. Så var overforbrugsprocenten faldende. Og det holdt stik at vikarforbruget var faldende i forhold til første halvdel af 2009. Jeg mener at vi går ind i året 2010 med et minimalt overforbrug, som nemt kan hentes ind løbende på året. Der er allerede igangsat besparelser for 2010. Med venlig Grete Jørgensen Leder Børnehaven Bøgedal 2. Bøllehuset Bøllehuset har planlagt at bruge de overførte penge fra 2009 til følgende. 1. Legepladsen ( der er bestilt legepladseftersyn ) Der skal laves skygge over vores store sandkasse. Nyt tag på legehus. Udskiftning af faldunderlag ved gynger og klatrestativ, og andre større ting. 2. Inventar til det store rum, samt udskiftning af inventar i andre rum. 3. 2 personaler på sprogvejleder uddannelse. 4. Cykelparken trænger til udskiftning. 5. Planlagt at der var penge til at klare overgangen efter nedskæringen af timer. 6. Der er mange regninger fra 2009 (dec. mdr.) som ikke kom med i regnskab 2009 på grund af fejl (ca. 50.000.) Venlig hilsen Personalet i Bøllehuset Vibeke og Grete. 3. Børnenes Hus Børnenes Hus har et overskud på 265.741 kr. Beløbet består af:
1. Vi har modtaget flere børn i 2009 end normeringen var sat til (merproduktion) Dette beløb er på 100.535 kr. 2. Fra sygepuljen har vi modtaget 99.526 kr. Dette beløb er ikke til at beregne, da det er afhængig af hvor meget længerevarende sygdom der skal dækkes af den fælles sygepulje for dagtilbuddene 3. Resten af beløbet, nemlig 65.680 kr. fremkommer ved et mindre forbrug på de alm. forbrugskonti. 4. Assens kommunes økonomi afd. bad midt på året institutionerne om at være meget tilbageholdende med forbrug på tet og det har vi som tidligere nævnt så været. 5. Med hensyn til hvad de overførte midler skal bruges til i 2010 kan nævnes: At indfri manglende personaletimer for merproduktion. At anskaffe udskudte anskaffelser. Venlig hilsen Jens Gunnersen Leder 4. Fuglebakken Regnskab 2009 er nu afsluttet, og Børnehaven Fuglebakkens overskud er på kr. 523.084. Overskuddet er opstået, da institutionen i efteråret grundet lukning af Børnehaven Regnbuen i Rørup valgte at tilbyde en pædagog fra Børnehaven Regnbuen overflytning til Børnehaven Fuglebakken pr. 1.1.2010, og derfor var økonomisk tilbageholden med forbruget. Endvidere er vi i gang med renovering af lyskilder - indendørs - og derfor også maling af lofter. Venlig hilsen Dina Splidt Jakobsen Leder 5. Gnisten Vi kommer ud af 2009 med et forbrug på 93 % af de korrigerede. Årsagen til at overskuddet er opstået er, del pga. ny ledelse. Vi har været lidt tilbageholdne i forhold til forbrug, grundet manglende erfaring og indsigt i økomoni/udgifter på området. Ligeledes havde vi et stort overskud med over fra 2008 til 2009 som vi ikke har nået at forvalte 100 % Vi brugte en del penge på at renovere og forny vores legeplads, samt andre pædagogiske investeringer i forhold til sprog og motorik, men der ligger stadigvæk ufærdige opgaver som påtænkes løst i 2010. Vi har ligeledes fået ca. 75.000 kr. ekstra tilført pga. flere børn end beregnet ud fra vippetallet i 2009. Det vil sige, at vi har haft børn over de 5 % som udløser flere penge.
Overskuddet fra 2009 på tænkes at gå til: Efteruddannelse af personalet, her tænkes i kurser af længere varighed. Bl.a. skal alle de faste medarbejder på uge kursus i børn og motorik Færdiggørelse af vores legeplads. Vi skal bl.a. have nyt sand i vores store sandkasse, renoveret vores gamle skurvogn både udvendig og indvendig. Der skal laves træ værksted. Vores cykelskur og klatrestativ skal repareres og males. Tiderne ændre sig hele tiden, så vi påtænker, at vi skal bruge en del penge til at udvikle læringsmiljøer, som kan støtte op omkring børnenes udvikling, med udgangspunkt i læreplanerne, inden for daginstitutionsområdet. Det er bl.a. indkøb af musik instrumenter og vi skal have bygget en scene hvor børnene kan optræde. Til sidst påtænkes der, at nogle af pengene skal gå til løn til studerende/personale. Med venlig Hilsen Lisa Jacobsen Børnehaven Gnisten lbjac@assens.dk 6. Smørbøtten/Solsikken Regnskabsforklaring for Smørbøtten 2009 Smørbøtten har et overskud på kr. 92.640,- som ligger under 5% grænsen. Overskuddet skal bruges til renovering af legepladsen. Regnskabsforklaring for specialafdelingen Solsikken for 2009 Solsikken har opsparet et overskud på kr. 493.089,- til etablering af en handicapvenlig legeplads. Der er aldrig blevet etableret en legeplads for børnene i specialafdelingen og der er et stort behov for at tilbyde nogle spændende og udviklende aktiviteter for den gruppe af vores børn. Forældebestyrelsen har de sidst to år søgt fondsmidler, men forgæves. Begrundelsen for afslag har været, at det er en offentlig forpligtelse at sørge for etableringen af legepladsen i en kommunal børnehave. Vi har prioriteret legepladsen højt og har opsparet et beløb som gør det muligt at igangsætte et projekt, hvor vi samarbejder med arkitekt Alice Nøhr info@denspiseligeskolegaard.dk Tegninger og beregninger over legepladsprojektet er på plads, vi mangler kun tilladelsen til at bruge de opsparet midler. Venlig hilsen Helle Pia Sørensen Daginstitutionsleder
7. Skovbrynet Bemærkning til regnskab for 2009, Børnehaven Skovbrynet Lindevej 1, 5492 Vissenbjerg. Regnskabet for børnehaven viser t overskud på kr. 196.015,00, næsten 4 %. Da vi i første halvår af 2010 har 10 børn i overnormering (vi har i alt 90 børn p.t.), har vi i fællesskab med bestyrelsen besluttet at anvende en del af dette overskud til ansættelse af en ekstra medarbejder frem til sommerferien. Øvrige midler anvendes til genanskaffelser og fornyelser i forbindelse med den daglige drift af børnehaven. Venlig hilsen Lene Due, Leder 8. Årup Børnegave Redegørelse for regnskabsåret 2009 Endelig regnskab 2009 Manglende refusion: Vedr. hjælpetimer til fleksjobber i perioden 09 sygedagpenge vedr. langtidssyg nov/dec 09-190.054 kr ca. 15000,00 kr ca. 10000,00 kr I forbindelse med opgørelse af 2009 har vi kæmpet med et underskud fra 08 på ca. 192.000 kr. Der var underskud på grund af uafklarede ansættelsesforhold vedrørende en person i fleksjob. I tidligere Årup Kommune var det udgiftsneutralt for Årup Børnehave at have en person i fleksjob. Dette er ikke tilfældet i Assens Kommune, der indgår en person i fleksjob i den samlede normering. Det har naturligvis aldrig været på tale at Årup Børnehave skulle have person i fleksjob hvis vi havde været bekendt med dette. Vores person i fleksjob har kostet Årup Børnehave ca. 60.000 kr årligt i assens kommune. Derfor dette underskud. I efteråret 2010 er der samlet af flere omgange afskediget ca. 30 timer ugentligt på personaledelen + 1 time ugentlig på rengøring. Vi har gjort hvad vi kunne for at indhente underskuddet samtidig med at bibeholde kvaliteten i dagtilbudet. Det vil vi fortsætte med i 2010. Med venlig hilsen Årup Børnehave Helle Spillehus Leder Peter Bonde Forældrebestyrelsesformand
9. Børnehuset 1000 ben Kommentarer til regnskab 2009 - Børnehuset 1000 ben Institutionens overskud for 2009 beløber sig til kr. 146.870 fordelt som følger: Løn - kr. 79. 295: Overskuddet er opnået på grund af tilbageholdenhed med personalebemanding/vikarbesætning i efteråret, bl.a. begrundet i manglende børnetilgang, et meget lavt sygefravær, samt personalets manglende afspadsering/ferieafholdelse. Vi forventer at overskuddet vil bliver brugt i forbindelse med afvikling af personalet feriepukkel, efteruddannelse af personalet samt en øget personalebemanding og vikardækning i forbindelse med, at vi i foråret 2010 modtager minimum 10 ekstra børn p.g.a. pladsmangel i børnehaverne i Aarup by. Øvrig drift (inkl. uforbrugt overførsel på kr. 28.000 fra 2008) kr. 67.575: Overskuddet er opnået p.g.a. en særdeles stram styring af indkøbs, vedligeholds- og aktivitetsudgifter i 2009. Dette bl.a. for at sikre økonomisk råderum i tilfælde af akut opstået sygefravær samt akutte skader på bygninger/ inventar. Desuden er der tale om en bevidst opsparing til varmeregningen for 2010, da oliepåfyldning forløber med forskelligt interval år for år (typisk to påfyldninger i ulige år og 3 i lige). Vi forventer således overskuddet vil blive brugt til olieregninger, iværksættelse af en række udskudte vedligeholdsopgaver omkring legepladsen, samt tiltrængt udskiftning af inventar og materiel. Vi gør opmærksom på, at udsigterne for 2010 er forbundet med mange og store usikkerhedsmomenter. Bl.a. er børnetallet efter sommerferien helt afhængigt af, hvor mange børn der vælger at flytte tilbage til Aarups institutioner, hvilket igen er afhængigt af, hvilke politiske beslutninger der bliver taget omkring institutionens fremtid. Det er vores primære mål at sikre optimal pædagogisk kvalitet for de børn og familier der benytter institutionen og ikke mindst værdige forhold for en personalegruppe, der yder en kæmpe indsats for, at kvaliteten fortsat er i top - trods særdeles vanskelige vilkår. M.v.h. Hanne Kristensen Institutionsleder 10. Børnehuset Ebberup ligger under 5% i afvigelse. 11. Salbrohave Kommentarer er indsendt af Henrik Hansen, Salbrovadskolen.
12. Fuglereden Børnehaven Fuglereden startede året 2009 med et underskud på 223000. kr. Der bliver prikket på 2 medarbejdere, 1 pædagog på 20 timer og 1 pædagogmedhjælper på 32 timer for at få besparelsen hjem så hurtig så mulig. Vi var heldig med pædagogen som blev omplaceret til Skovbrynet i Vissenbjerg. Det var straks vanskelige med en dyr pædagogmedhjælper, det lod vente på sig. Jeg fik da en forespørgsel fra en af de øvrige pædagogmedhjælpere der ønskede at komme på en PAU uddannelse med start medio april. Dette sagde jeg ja til, som derved gav mig en besparelse. Mit mål var i jan. 2009 at jeg ville nedbringe mit underskud over 2 år. Dette har ikke været muligt. overført underskud fra 2008 223000 kr. feriepenge til 3 medarbejdere som er omplaceret til andre børnehaver. reelt underskud 2009 = 68047 som er brugt medarbejder flytning. venlig hilsen Vagn O de Roche leder 13. Gustavsminde Gustavsmindes overskud er på 344.428,- og skal se som et akkumuleret overskud fra 2009. Vi planlægger at anvende overskuddet i 2010 til etablering af nye legeredskaber på vores udeareal samt renovering af folde, låger og dyrehuse. Med venlig hilsen Gitte Jørgensen - Gustavsminde den 2. marts 2010 14. Østerled/Krummeluren Vedr. Børnehaven Østerled: Regnskabsopgørelsen viser et overskud på kr. 256.372 Børnehaven har overført et tidligere overskud fra år 2008 på 275.000 kr. En mindre del af overskuddet vil i hovedtræk skulle bruges til diverse reparationer og mindre vedligeholdelse, såsom maling af enkelte vægge, mindre renovering af børnetoiletter, nye gardiner, ol. Vedr. Krummeluren Naturbørnehave og vuggestue. Regnskabsopgørelsen viser et overskud på kr. 293.651.
I forbindelse med ombygning af børnehaven og tilbygning af vuggestuen, blev etableringskontoen indskrænket pga. uventede udgifter ift. byggeriet. Der blev derfor ikke indkøbt følgende: 2 stk. hæve/sænke pusleborde til henholdsvis børnehaven og vuggestuen 1 stk. spisebord og stole til vuggestuen vaskemaskine og tørretumbler til vuggestuen legetøj til vuggestuebørn legeredskaber på vuggestuens legeplads et stk. cykelskur til børnehavens cykler et stk. overdækket areal til de ansattes cykler Ovennævnte ting er påkrævet at anskaffe, hvilket pt. er sat i gang. Overskuddet skyldes også en tilbageholdenhed ift. vikardækning i forbindelse med tre langtidssygemeldinger over hver et år. Refusion fra langtidssygdomspuljen, har imidlertid vist en dækning på 100 %. Det skal i øvrigt bemærkes, at Områdeinstitutionen i Assens by, går ind i år 2010 med overskud på henholdsvis Krummeluren og Østerled og et underskud på Fuglereden, hvilket tilsammenvil kunne udlignes ift. tiltænkt forbrug og afvikling af underskud. Venlig hilsen Annette Lendal Leder i Børehaven Østerled og Krummeluren Naturbørnehave og vuggestue. 15. Jordløse Børnecenter Vi har i 2009 et overskud på 133.448 kr. Jeg håber, at have styr på regnskabet i år! Sidste år viste der sig i maj måned at være fejl i regnskab 2008. Det betød at det store overskud på 263.000 kr. blev reduceret til 106.000 kr. Jeg har i hvert fald brugt mange timer på at udrede fejlkonteringer igennem det første halve år af 2009 sammen med personale fra økonomisk forvaltning. Overskuddet vil i 2010 blive anvendt til henholdsvis løn samt indvendig vedligeholdelse og inventar. Endvidere vil vandskaden i JBC betyde en række endnu ikke opgjorte udgifter bl.a. selvrisikoen, som vi således håber at have plads til i overskuddet. Med venlig hilsen Anni Lindtoft Leder Jordløse Børnecenter
16. Regnbuen Regnbuen har ifølge regnskab for 2009 et overskud på kr. 154.698. Vi har gennem de seneste år haft et overskud med fra år til år, da der har været forskellige restriktioner gennem årene, der har forhindret, at vi kunne bruge pengene. Det betød, at vi havde et overskud med fra 2008 til 2009 på kr. 214.000. Vi har i 2009 haft en pædagog på barsel og var derudover så uheldige, at barselsvikaren blev gravid og gik på barsel! Vi har anvendt en del af overskuddet fra 2008 til at dække udgifterne i forbindelse med barsel i 2009, hvilket har betydet, at vi har kunnet ansætte en vikar i de 32 timer ud af de 35 timer, som den faste pædagog er ansat på. Det overskud vi har nu, som overføres til 2010 skal dække fortsatte udgifter i forbindelse med barsel, - bl.a. feriepenge som skal udbetales, når barselsvikariatet udløber. Venlig hilsen Lisbeth Hyrup Hansen 17. Spiloppen/Valmuerne Spiloppen`s regnskab for 2009: Kr. 358.238,00 Der er fortsat nogle uafklaret spørgsmål vedr. regnskabet. Når der er klarhed over underskuddets omfang, vil der blive fortaget en reduktion af personaletimerne og underskuddet vil blive nedbragt over de næst to år - 2010 og 2011. Valmuerne`s regnskab for 2009: Kr. - 45.616,00 Valmuernes underskud holder sig inden for grænsen -5% For at nedbringe underskuddet, vil vi begrænse vikarforbruget i 2010 Med venlig hilsen Helle Pia Sørensen Leder af Spiloppen 18. Uglebo Vi har et overskud på kr: 400.048,00 kr. Overskuddet forventer vi at bruge på: mvh indkøb af inventar som møbler, store røremaskiner, store skummadrasser, og nye reoler. renovering af vores legeplads konsulent til pædagogisk weekend overnatning i forbindelse med pædagogisk weekend.
Britta Ellebæk Frederiksen 19. Glamsbjerg Børnehave og Vuggestue Glamsbjerg Børnehave og Vuggestue ligger under 5% i afvigelse 20. Agerholm I Gårdbørnehaven Agerholm er der i årets løb ydet en ekstraordinær indsats fra personalets side, for at indhente underskuddet fra 2008. Alle var klar over opgaven og har arbejdet derhen imod. Alle indkøb er nøje vurderet. Der er kun brugt ekstern vikar i yderste nødvendighed, ellers har deltidspersonalet taget ekstra timer. En personale har været på barsel i 7 mdr. og stillingen har ikke været vikarbesat, da børnetallet, efter sommerferien, ikke var så højt. Vores madmor, som er i flexjob, har fået tilskud til sin løn over forældrenes betaling til eftermiddagsmad og den ugentlige maddag. En servicemedarbejder, med løntilskud, har været ansat til at varetage græsslåningen og hjælpe med udearealerne. I løbet af efteråret fik vi en 3 mdrs. praktikant fra revalideringen, som har været en rigtig god hjælp. En, af det faste personale, har haft orlov i december uden vikarbesættelse. Pædagogisk her det været en udfordring, da børnegruppen har været meget udad reagerende og har krævet meget af personalet. Alligevel har det lykkes at holde et lavt sygefravær på 2,4% og sætte en udvikling i gang omkring opstart af de treårige børn fra dagplejen. Februar 2010 Lisbet Hammer Leder 21. Brylle Børnehave Brylle Børnehave er gået ud af 2009 med et overskud på kr. 173.301. Dette overskud skyldes, at jeg har været sygemeldt en stor del af 2009; fra 5. januar 26. maj som fuldt sygemeldt og indtil 31. december som delvist sygemeldt, hvor antallet af arbejdstimer gradvis blev øget i løbet af efteråret. Det betyder, at vi fra sygdomspuljen lige har fået kr. 165.000 og da vi i forvejen var gået ud med et overskud på godt kr. 8.000 giver det et samlet overskud på kr. 173.301. Vi var godt klar over, at vi ville få et beløb fra sygdomspuljen, men at det blev i den størrelsesorden, havde vi ikke turdet kalkulere med. Vi er i 2010 blevet beskåret med kr. 200.000 svarende til 29 ugentlige pædagogiske timer. Dette er blevet løst ved, at vores souschef tager uddannelsesorlov fra august 2010 og en pædagog går på efterløn fra november 2010. Disse to stillinger ville vi være nødt til ikke at genbesætte, men derimod ansætte en pædagogmedhjælper på nedsat tid fra november. Beløbet fra sygdomspuljen gør os i stand til at ansætte på en meget bedre måde, da vi nu kun skal spare kr. 35.000, og
således vil vi i 2010 fortsat kunne leve op til både Assens Kommunes forventninger og til dagtilbudsloven. Med venlig hilsen Dorrit Arnecke leder 22. Fuglekilden Fuglekildens regnskabsresultat er på +104.617. Med andre ord, har vi en forbrugsprocent på 97,3%. Dette er et udtryk for forsigtig økonomisk forbrug bl.a. pga. de varslede besparelser på det kommende år. En del af overskuddet bliver brugt til etablering af nyt grupperum på loftet grundet det høje børnetal i hele 2010. Med venlig hilsen Grethe Milling Fuglekilden. 23. Mælkebøtten Mælkebøtten har et overskud på 809,366 kr. for 2009. Overskuddet skal bruges på: Renovering af legeplads og nyindkøb af redskaber til legepladsen. Omlægning af fliser på legepladsen. Maling og reparation af murværk. Dræning af parkeringsplads og legeplads. Vi planlægger at overskuddet bliver brugt i løbet af 2010.02.19 Venlig hilsen Lisbeth Jakobsen Leder Mælkebøtten. 24. Overmarksgården Gårdbørnehaven Overmarksgårdens overskud i 2009 er 342.000 kr. svarende til 7,2%. På et fællesmøde for tillidsrepræsentanter og ledere i efteråret, blev institutionerne opfordret til fra Kommunaldirektøren at gennem lidt på kistebunden, idet vi gik hårde økonomiske tider i møde. I indeværende år vil vi bruge ekstra ressourcer på udearealerne samt til uddannelse af det pædagogiske personale. Venlig hilsen
Hanne Enegaard Leder 25. Solbakken Hermed kommentarer til 2009 : Vi kom ud af året med et forbrug på 103,4 %. Dette skyldes tre ting : vedligeholdelse af et gammelt hus, der byder på udfordrende opgaver vi var i efteråret ramt af to langtidssygemeldinger og fik samtidig mange børn. Dette medførte at vi var nødt til at vikardække 100 % der fulgt en del regninger med fra 2008, da vi overgik til nyt system. Vi vil arbejde på at nedbringe det overførte underskud ved at spare på vikartimerne - og i håb om at folk forbliver raske. Gitte, Solbakken 26. Tommerup Børnehave Regnskab 2009 afsluttes med et overskud på kr.89.234. Sidste år (2008) kom vi ud af året med et overskud på kr.148.000. Vi har brugt en del af dette overskud i 2009 bl.a. til en barselsvikar, som stoppede 20 maj 2009. De sidste 5 uger af dette vikariat var som ferievikar, da orloven sluttede med 5 ugers ferie. Vi har normalt ikke fuld vikar på i vores ferier,så dette var en ekstra udgift. Ligeledes koster det en del, når et personale stopper i forhold til feriepenge m.m. Den 1.marts stoppede en pæd.medhjælper som også fik overført feriepenge. Ovenstående har haft betydning for regnskabsresultatet 2009. Med venlig hilsen Kirsten Hansen Tommerup børnehave 27. Dagplejen distrikt 1 og 4 bliver sendt d. 12. marts 2010. 28. Dagplejen distrikt 2 og 3 Dagplejen i Distrikt 2 og3 har tidligere på året påpeget at vores renovationsudgifter ikke stemte overens med tet. Vi kan nu se at der er et merforbrug 49.625,00 kr. Vi er teret med 75.000,00 kr. og vores forbrug er 124.625,00 kr. Vores regninger stemmer ikke overens med de betalte beløb. Jeg har været på Forsyningen og her blevet videresendt til Assens Rådhus ( Charlotte Nielsen) som har forsøgt at finde fejlen. Dette har desværre været forgæves.
Vores personaleudgifter har også været store da vi har haft mange dagplejere som er stoppet i år 2009 efter lange sygdomsperioder. De har derfor måtte have deres ferier udbetalt, samt gratiale i nogle tilfælde. Desuden vi haft en dagplejer som nu er fratrådt efter en meget lang periode uden børn. Dette skyldes at dagplejeren bor på Helnæs hvor der pt. ikke er børn til dagplejen. På grund af beliggenheden har det været meget svært at bruge hende til gæstebørn eller sætte andre børn ind fra eks. Ebberup. Desuden har gæsteplejen været meget dyr efter deres overenskomst trådte i kraft 1. april 09. Der har været afholdt et Trekløverkursus hvor vi har brugt mange penge på befordring til og fra Middelfart med den høje kørsels takst. På grund af usikkerheden på længden af leders orlov i Distrikt 3 gennem hele året har det været meget vanskelig at bruge de tildelte løn kr. optimalt. Yderligere har vi haft en pædagog ansat i Distrikt 2 som har været langtidssygemeldt det meste af året. Vi har ikke været i stand til at ansætte i sygdomsforløbet og ved dettes udløb var der ansættelsesstop i kommunen. Vi håber en afklaring på personalesituationen, hurtigst muligt og forventer at kunne overføre de ikke brugte løn kr. til 2010 Med venlig hilsen Dagplejen Distrikt 2 og 3
Overførsler fra 2009 til 2010 Politikområde:16 Børnesundhedspolitik Regnskab 2009. Alle tal i 1.000 kr.: Område/Budgetbel Oprindeligt øb Korrigeret Regnskab til 2010* (minus = overskud) i pct. af korr. * Sundhedstjenesten 6.053 7.137 6.547-590 -8,3% *Overførsler der afviger med mere end 5% fremsendes med bemærkninger Bemærkninger: Sundhedsplejen kommer ud af 2009 med et overskud på 590.000 kr. Heraf vedrører 166.000 kr. et projekt. Sundhedsplejen fik i slutningen af november 2009 overført 200.000 kr. fra forebyggelsesmidlerne i Sundhed til Projekt Sund Barndom - sund fremtid. Det var 100.000 kr. fra 2009 samt 100.000 kr. for 2010. Herefter har Sundhedsplejen et overskud på 424.000 kr. Så det reelle overskud er svarende til 5,8% Ved starten af 2009 var det tydeligt at den reduktionsberegning der var foretaget i 2008 og fremover var udført på forkert grundlag. Der er således tilført midler i august måned. På grund af den usikre økonomi i det først halve år har det betydet, at der ikke er ansat en vikar i en stilling igennem 4 måneder. Derudover er der brugt et minimum på andre udgifter, så som kurser, materiale til forældre, apparatur mm. Der har siden sidste år været et stigende fødselstal på 20 familier og der vil i årets løb blive nogle omrokeringer pga. af barsel og pension. Hertil forventes at bruge noget af tet. Ligeledes skal der ske en opkvalificering i forhold til uddannelse på forskellig vis, bla. lederuddannelse.
Overførsler fra 2009 til 2010 Politikområde: Uddannelsespolitik Regnskab 2009. Alle tal i 1.000 kr.: Område/Budgetbel Oprindeligt øb Korrigeret Regnskab til 2010* (minus = overskud) i pct. af korr. * 1 Assensskolen 37.183 38.314 39.207 893 2,3% 2 Ebberup Skole 19.495 21.178 20.172-1.006-4,8% 3 Salbrovadskolen 10.940 10.464 11.426 852 8,1% 4 Flemløse skole 8.565 8.739 9.050 311 3,6% 5 Glamsbjergskolen 22.742 21.817 24.783 2.966 13,6% 6 Gummerup Skole 11.167 12.447 11.885-562 -4,5% 7 Heldagsskolen i Glam 5.599 5.881 5.936 55 0,9% 8 Haarby skole 24.679 24.575 26.446 1.871 7,6% 9 Dreslette Skole 10.142 10.673 10.332-341 -3,2% 10 Brylle Skole 9.559 9.656 9.605-51 -0,5% 11 Tallerup Skole 21.260 20.902 21.051 149 0,7% 12 Tommerup Skole 23.401 24.541 25.287 746 3,0% 13 Verninge Skole 8.634 7.862 8.750 888 11,3% 14 Skallebølle Skole 8.279 8.272 8.268-4 0,0% 15 Vissenbjerg Skole 34.921 34.082 37.483 3.401 10,0% 16 Aarupskolen 37.274 35.718 38.072 2.354 6,6% 17 PPR/T&S 6.780 7.179 6.296-883 -12,3% 18 Pilehaveskolen 23.961 25.659 25.380-279 -1,1% 19 Ungdomsskolen 10.210 10.599 10.571-28 -0,3% *Overførsler der afviger med mere end 5% fremsendes med bemærkninger Bemærkninger: 3. Salbrovadskolen Skoleleder Henrik Hansen: Vores målsætning for året 2009 var at vi meget gerne ville have minimeret det underskud og i hvert fald mindst undgå et driftsunderskud for 2009! Ved årets udgang måtte vi desværre konstatere, at vi ikke helt nåede målet, idet vi kommer ud af året med driftsunderskud på 40.000. Vores samlede underskud er nu steget fra 812.000 til 852.000, hvilket er en overskridelse på godt 8 %. Det har sin hovedårsag et par år tilbage, hvor vi bl.a. havde to SFOledere, der var langtidssyge i en meget lang periode plus selvfølgelig de for lavt satte lærerlønningsudgifter kr. Når dette års regnskab på trods af en rimelig stram styring, ikke nåede målet om en minimering af det oparbejdede underskud skyldes først og fremmest to ting: For det første udgifterne i forbindelse med en langtidssyg SFOpædagog, hvor vi tilmed ikke modtog refusion for de sidste 4 måneder p.g.a. at vedkommende fik tildelt førtidspension, hvorfor refusionen fra Middelfart kommune ophørte. Alt i alt har dette kostet skolen ca. 150.000 kr. Desuden er der atter en manko mellem det tildelte beløb til lærerlønsudgifter (410.000 kr.) og den reelle udgift til lærerlønnen. Gennemsnitslønnen for lærerstaben på Salbrovadskolen er 433.000 kr. hvilket giver en manko på 23.000 pr. lærer. Alt i alt mangler der her 250.000 kr.
Men vi har iværksat en opbremsning af udgifterne ved bl.a. at undlade at besætte en lærerstilling, da en medarbejder gik på efterløn 1. sep. 2009. Men dette får først økonomisk gennemslag på lærerlønskontoen fra 2010, da udgiften til feriepenge stadig ligger som en udgift i de sidste måneder af 2009. 5. Glamsbjergskolen Skoleleder Palle Olsson: 8. Haarby Skole Skoleleder Gitte Hjort, Haarby Skole: Haarby Skoles underskud ved udgangen af 2009 skal ses i lyset af følgende økonomiske udfordringer: Vi gik ind i 2009 med et underskud på 580.000 kr. Vi har mange højt lønnede lærere og ligger med ca. 20.000 kr. højere gennemsnitsløn end den der beregnes ud fra. Det giver nogle udfordringer i forhold til at have økonomi til at læse timetallene samt til at give den nødvendige tid til inklusion. Vi har ved indgangen til skoleåret 09/10 oplevet et fald i vores elevtal. Dette fald i elevtal er til dels sket efter skoleårets planlægning og er dels i vores 10. klasse. De lave elevtal i klasserne har vi derfor ikke kunnet planlægge med og tage højde for. Vores vilkår for planlægning er, at den skal være meget langsigtet. Når et skoleår er i gang, kan vi ikke ændre på noget og f.eks. komme af med lærerpersonale. Det betyder for os, at vi skubber et stigende underskud foran os, men at vi ikke kan reagere på vores viden. Vi har i indeværende skoleår 7 lærere på aldersreduktion. Dette betyder, at vi har 1225 timer hvor vi lønner personale, som vi ikke får kompensation for. De 1225 timer svarer som bekendt til mere end ¾ stilling, der skal læses af andre lærere. Det betyder igen en forringelse af vores økonomi og at vi har svært ved at få vores økonomi, lønudgifter og undervisning til at harmonere.
De lærere, som underviser i specialklasserne, har en overenskomst der hedder 9 = 11 for den del af deres undervisning. Dette får vi ingen kompensation for. Det giver os en betydelig økonomisk manko på Haarby Skole. Alt i alt er dette med til at give Haarby Skole et underskud på 7,6 %. Vi forsøger nu for planlægningen af kommende skoleår at tage højde for disse vilkår. Vi planlægger med at sænke vores undervisningstimetal og vores inklusionstimer, vi lægger to klasser sammen til én og vi reducerer i lærernes øvrige tid. Vi har dog kun 5/12 af skoleåret til at genoprette skolens økonomi, idet vi fortsat har for dyr bemanding, men ikke kan ændre på dette. Vi er meget tæt på at nå minimumstimetallet, kan vi fortsat ikke få økonomi, lærerløn og undervisning til at hænge sammen, må der andre tildelingsmodeller til. Dette kunne bl.a. være kompensation for 9 = 11 og kompensation for lærere på aldersreduktion. 13. Verninge Skole Skoleleder Lars Hanghøj: Verninge Skole har gennemført året 2009 med et mindre driftsoverskud, der har nedbragt skolens samlede underskud fra 949.000 kr. til 888.000 kr. Underskuddet er naturligvis stadig alt for stort og udgør en forbrugsprocent på 11, 3, men jeg hæfter mig ved at der er skabt balance mellem udgifter og indtægter. Der bør bemærkes at de personalemæssige tiltag der er gennemført i 2009 først slår gennem med fuld virkning i år. Det burde indikere at underskuddet kan bringes markant ned i 2010, men et stadigt sivende elevtal trækker i den modsatte retning. Skoleledelsen og skolebestyrelsen vil fortsætte med månedlige opfølgninger i 2010 for evt. at kunne justere forbruget løbende gennem året. Forventningerne til 2010, vil være en nedbringelse af gælden i størrelsesordenen 300.000,- kr. 15. Vissenbjerg Skole Skoleleder Per Helding Madsen: Vissenbjerg Skole havde den 1. marts 2008 et mindreforbrug på ca. 400.000,- kr. Vissenbjerg Skole overførte fra 2008 til 2009 et merforbrug på 5,77 % svarende til ca. 2.075.000,- kr. Skoleårets planlægning for 2009/10 blev derfor planlagt med færre lærerstillinger, som skulle være med til at skabe balance i og regnskab. Trods færre lærerstillinger vedblev lærerlønkontoen med samme forbrugsprocent qua lønstigninger. Vissenbjerg Skole overførte et samlet merforbrug fra 2009 til 2010 på 9,98 % svarende til 3.400.561,- kr.. Genopretningspuljen har derfor været en hjælp til at nedbringe merforbruget med ca. 2 procent, hvilket der tages højde for i 2010. Merforbruget skyldes bl.a. et merforbrug på lønkontoen, forholdsvis mange orlovsperioder, gns. løn generelt og en ekstra udgift på lærere, der underviser i specialklasser og AKTklasser (ca. 300.000,- kr.) Drift: el, vand, varme, renovation og el. merforbrug på 215.000,- kr. Vissenbjerg Skole er forholdsvis dyr i opvarmning (mellem 650.000 og 800.000,- kr.) på år. Bygninger, akutvedligeholdelse: merforbrug 135.500,- kr..
SFO-løndel: merforbrug på 415.700,- kr.. Der har været forholdsvis meget sygdom i personalegruppen, hvilket har kostet på vikarkontoen. SFO-personalet er alle på slutløn, hvilket er en udfordring. Alle disse forhold vil i 2010 tages op og planlægges med færre stillinger. Vi vil pr. 1. august undlade at udmønte mellem 4½ og 5½ lærerstilling. D.v.s. at vi sammenlægger klasser på kommende 5. årgang. Udmønter ingen tolærertimer, nedskærer på lejrskolekontoen, investerer ikke i IT, besparer på kursuskontoen. Vi vil i 2010 på det kraftigste forsøge at knække vores merforbrugskurve, men eleverne vil stadig få deres klasseundervisning. Trods gode elevtal, så arbejder vi med et stramt, og en udfordring på forskellige områder 16. Aarupskolen Skoleleder Poul-Erik Svendsen: Aarupskolen overførte fra 2008 til 2009 et merforbrug på kr. 2.039.000. I 2010 er forbruget øget til kr. 2.380.000. Dette skyldes ekstraordinært store uforudsete udgifter i 2009. Barsler, sygdom og fratrædelser. Vi havde i 2009 lagt en værnspulje på kr. 700.000 ind i tet til sygdom, barsler og uforudsete ting. Dette har vist sig i 2009 ikke at være nok, da vi har haft en udgift til sygdom, barsler og uforudsete ting på kr. 1.435.000. Et tal der er væsentlig højere end forventet. Vi har haft to sygdomsforløb af 1-års varighed og 7 fratrædelser, hvilket er forklaringen på at vores værnspulje ikke holdt i 2009. Vi har i 2010 øget værnspuljen fra kr. 700.000 til kr. 1.200.000. Vi har justeret vores lønsum til de særlig økonomiske vilkår vi har: 1. Vores gennemsnitsløn til lærerne ligger ca. kr. 25.000 over den af Assens kommune tildelte gennemsnitsløn på grund af vores læreres anciennitet dermed højere løn og en kommunal pensions-forpligtigelse. De fleste har 10 års anciennitet. 2. Vi har mange specialklasser, hvor der ikke i den kommunale tildeling er taget højde for et overenskomstmæssigt tillæg på ca. 20 %. På grund af disse to vilkår, har vi lagt os 5 stillinger under normerings-timetallet. Vi har planlagt 2010 efter at kunne knække merforbrugskurven i 2010, og begynde en nedskrivning af vores merforbrug. Derfor er vi gået yderligere 2,5 stillinger under normeringstimetallet, og ligger nu i alt 7,5 stillinger under normeringstimetallet. Vi arbejder med et meget stramt, og ser frem til, at der bliver udarbejdet en ny model for økonomisk tildeling til skolerne, da den vi har været underlagt i 4 år er ganske urimelig overfor Aarupskolen. 17. PPR Overskuddet skyldes dels ansættelsesstop i 2008 og dels efterfølgende vanskeligheder med at rekruttere fuldt uddannede psykologer. PPR har derfor i en del af 2009 manglet en psykolog og pt. betjener PPR sig af en psykolog, der ikke har skrevet speciale, og som kun er ansat 9 timer
ugentligt. Dette er den væsentligste årsag til mindre forbruget på løntet. PPR forventer at være oppe på normeret bemanding til efteråret 2010. Der søges overførsel af det fulde beløb, dog således at 5 % svarende til kr. 359.000 tilfalder PPR. Vedrørende differencen op til de 12 % se nedenstående. 17 b. Tværfaglighed og Sundhedsfremme PPR har et samlet overskud svarende til 12 %. Vedr. begrundelse for dette henvises der til udtalelse fra PPR leder. Tværfaglighed og Sundhedsfremme skal anmode om, at de resterende 7 % svarende til 524.000 kr. overføres til en flerårig projektkonto i Tværfaglighed og Sundhedsfremme. Baggrunden for denne anmodning er følgende: Med udgangspunkt i strateginotatet og visitationsprojektet er der igangsat tre projekter i Tværfaglighed og Sundhedsfremme, hvoraf det ene projekt omfatter en analyse af det specialpædagogiske område 0 til 18 år. Assens kommune deltager - sammen med 12 andre kommuner - i et analyseprojekt iværksat af Undervisningsministeriet og Finansministeriet. Analyseprojektet har fokus på specialundervisningen i folkeskolen og afsluttes i april måned. Midlerne skal dels anvendes til implementering af analyseresultaterne, dels anvendes til at iværksætte en tilsvarende analyse for det specialpædagogiske område 0 til 6 år samt kompetenceudvikling af de tværfaglige team i Assens kommune
Overførsler fra 2009 til 2010 Politikområde: 18 Kultur og Fritid Regnskab 2009. Alle tal i 1.000 kr.: Område/Budgetbeløb Oprinde -ligt Korrigeret Regnskab til 2010* (minus = overskud) i pct. af korr. * 1 Folkebiblioteker 14.957 15.055 15.259 204 1,36 2 Musikskoler 5.555 6.180 5.711-469 -7,59 3 Andre kulturelle opgaver Naturskolen 464 475 456-19 -4,0 4 Folkeoplysning 10.843 11.316 11.305-11 -0,1 5 6 *Overførsler der afviger med mere end 5% fremsendes med bemærkninger Bemærkninger: 1. 2. Mindreforbruget skal deles op i 2 dele: Beløb bevilget af Kulturministeriet og Kulturregion Fyn. Vedr. FAUST (Fyns Amts Ungdomssymfoniorkester), der er et overskud på 26.000 kr. Fyns Klassiske Talentskole, der er et overskud på 284.000 kr. og FABLO (Fyns Amts Blokfløjteorkester), der er et overskud på 19.000 kr. I alt overføres 329.000 kr. til 2010. I Assens Musikskole er der et mindreforbrug på 140.000 kr., som overføres til 2010. 3. 4. 5. 6.
Overførsler fra 2009 til 2010 Politikområde: Arbejdsmarkedspolitik Regnskab 2009. Alle tal i 1.000 kr.: Område/Budgetbeløb Oprindeligt Korrigeret Regnskab til 2010* (minus = overskud) i pct. af korr. * 1 Projektet "Hele familiens integration" 0 0-127 -127 100 2 Falck Jobservice 5.71 0 1.240 0-1.240 # 3 Statsrefusion 5.71 0-620 0 620 # 4 5.94 forsikrede ledige 0 0 172 172 100 5 LBR 0 145-130 -275 # 6 Specialiserde reva.indsats 2.353 2.793 1.851-942 -51 7 Beskæftigelseshus Assens 2.545 2.780 2.957 177 6 8 Beskæftigelseshus Glamsbjerg 1.977 1.537 1.818 281 15 9 Statsrefusion på 5.98-7.984-8.473-8.231 242-3 I alt -1.109-598 -1.690-1.092 65 *Overførsler der afviger med mere end 5% fremsendes med bemærkninger Bemærkninger: 1. Projektet Hele familiens integration er et 1-årigt projekt, så det løber i både regnskab 2009 og 2010. 2. Samarbejdet med Falck Jobservice forløber over en 3-årig periode, hvor der er afsat en samlet bevilling, som er fordelt ud på årene, men der er overførselsadgang. 3. Samme begrundelse som ved foregående punkt. 4. På 5.94 konteres udgifter til aktivering af forsikrede ledige i overgangsperioden fra 1. august til 31. december 2009. Der afregnes endeligt med staten ved den endelige restafregning pr. 1. juli 2010, hvor et evt. mindre forbrug skal afleveres tilbage til staten, mens et merforbrug skal dækkes af kommunen. 5. Ifølge loven ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats så må Det Lokale Beskæftigelsesråd maksimalt overføre 25 % af årets bevilling til det efterfølgende år. 6-8. På baggrund af den igangværende etablering af et nyt samlet Beskæftigelseshus, er der igen i året 2009, arbejdet med en tilbageholdende strategi for indkøb af maskiner og inventar mv. Der vil i forbindelse med etablering af det nye Beskæftigelseshus, være behov for investeringer i inventar og maskiner og andet udstyr. Overskuddet skal sammen med de tidligere opsparede midler, ses som en opsparing til netop dette formål.
Ud over ovenstående er der i løbet af 2009, arbejdet efter princippet om ansvarlighed i den økonomiske styring, med baggrund i udmeldinger om Assens Kommunes overordnede økonomiske situation.
Overførsler fra 2009 til 2010 Politikområde: Sundhedspolitik Regnskab 2009. Alle tal i 1.000 kr.: Område/Budgetbel Oprindeligt øb Korrigeret Regnskab til 2010* (minus = overskud) i pct. af korr. * 1 Tandplejen 17.605 17.140 16.254-886 -5,17 *Overførsler der afviger med mere end 5% fremsendes med bemærkninger Bemærkninger: 1. Tandplejen Der er et samlet overskud på kr. 885.850. 5,17 % af korrigeret. Hovedparten af overskuddet i alt kr. 679.000 udgøres af overførslen fra 2008 til 2009. Dette overskud er hovedsagelig disponeret i forbindelse med udbygning af klinikken på Assensskolen i 2010, hvor det forventes, at der skal anvendes midler til bl.a. nyt røntgenudstyr. Agnethe Qvist Overtandlæge