Oplæg om Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2017-20 v/udvalgsformanden Byrådets temamøde den 22. juni 2016
Hvor meget udgør de to procent og den halve procent? side 2
Effektiviseringer: 18,4 mio. kr. Centralt Faldende udgifter til mellemkommunal refusion PAU-elever Faldende udgifter i udligningspuljen Huslejereduktioner DUÅ de utrolige år Mio. kr. I alt 5,0 Bemærkning 2,0 5 elever færre i andre kommuners specialskoler 0,5 Budgettet nedjusteres pga. for højt estimat 1,0 Puljen udligner et stigende elevtal på Finderuphøj og Vestervang skoler ved skolestart i forhold til forventninger ved budgetårets start 0,5 Reducerede lejeudgifter ud over midler afsat til køb af bygninger 1,0 Færre gruppeforløb for forældre til børn i skolealderen. Puljen tilpasses det faktiske behov. Decentralt Fald i søgning til Klub og SFO-klub Mio. kr. 1 procent decentralt 13.1 I alt 13,4 Bemærkning 0,3 Der er konstateret et fald i antallet af medlemmer i klubberne og SFOklubberne på ca. 2 %. side 3
Serviceomlægninger: 7,6 mio. kr. Centralt Pulje til energibesparende foranstaltninger Mio. kr. Bemærkning 0,3 Puljen nedlægges. Internationale aktiviteter 0,5 Internationale aktiviteter i B&U neddrosles. Familieområdet generelt 1,0 Rammebesparelse på Familieområdet generelt og opnås bl.a. ved takstreduktionen på de takstbevilligede institutioner. Udgiftsniveauet fastholdes herefter på 2015 niveau. Der gøres opmærksom på, at rammen for budget 2016 er reduceret med 5 mio. kr. I alt 1,8 Decentralt Mio. kr. Bemærkning Servicestandarder 0,5 Nye servicestandarder på tabt arbejdsfortjeneste og aflastning Færre elever Rosenvængets Skole 1% af tandpleje og ungdomsskole Halvering af prisfremskrivningen Total 5,8 1,5 Forventet 8 elever færre. 0,5 Reduktionen fordeler sig med 310.000 på Tandplejen og 150.000 på Ungdomsskoler 3,3 Fortsættelse af nuværende praksis side 4
Hvor meget reduceres de enkelte politikområder? side 5
Har udvalget omprioriteret mellem politikområder i fordelingen af reduktionerne? Udvalget har besluttet ikke at finde reduktioner på 2%, men på 1,64% svarende til 26 mio. kr. som vist nedenfor (mio. kr.) 1,5% Fordeling efter budgetstørrelse 1,64% Fordeling i budgetforslaget Difference = omprioritering Dagtilbud -6,2-6,8-0,6 Skoler og klubber -13,6-15,7-2,1 Familieområdet -3,4-2,5 0,9 Tandplejen -0,5-0,6-0,1 Ungdomsskolen -0,2-0,4-0,2 I alt -23,9-26,0-2,1 Den boligsociale helhedsplan (pol. skoler og klubber) 0,9 Ikke disponeret -1,2 side 6
Brug af pulje til udfordringer/nye initiativer Initiativer Mio. kr. Bemærkning Den boligsociale helhedsplan 0,9 Samarbejdet tager udgangspunkt i boligselskabernes boligsociale helhedsplan og i udkast til en ny boligsocial helhedsplan for en fire årig periode. Helhedsplanen indeholder indsatser målrettet: - Børn og forældreansvar - Uddannelse og beskæftigelse - Tryghed og trivsel Til Børne- og Ungdomsudvalgets disposition 1,2 I alt 7,9 side 7
Hvad er de vigtigste omprioriteringer og udfordringer i budgetforslaget? DRIFT Vi har prioriteret den boligsociale helhedsplan Familie- og Rådgivning er reduceret forholdsvis mindst Vi har udfordringer med der er flere områder i Børne- og Ungdomsudvalgets budget, som ikke kan reduceres umiddelbart fx 80 mio. kr. til fri- og efterskoler demografi flygtninge ANLÆG Vi har prioriteret Samling af børnehaver Vi har udfordringer med ventilation og belægning separering af kloakker side 8
Anlægsønsker inkl. finansieringsforslag (i mio. kr.) 2017 2018 2019 2020 2021 I alt Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals 3,0 7,0 10,0 Indretning af køkkener 1,5 1,5 Tilbygning til Børnehuset Lupinmarken 1,0 1,4 2,4 Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard Udbygning af Børnehuset Engelsborg samt anlæggelse af ny P-plads 3,7 4,3 8,0 3,5 3,5 Overlund og Rosenvængets Skoler -3,0-6,0 5,0 4,0 0,0 Ny institution i Møgelkær -2,5-9,7-13,2-25,4 Tilskud til asfalteret bane pumptrack Houlkær, Move on Wheels 0,2 0,2 Pulje skoler -0,2-0,2 I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 side 9
Oplæg om Ældre- og Sundhedsudvalgets budgetforslag 2017-20 v/udvalgsformanden Byrådets temamøde den 22. juni 2016
Hvor meget udgør de to procent og den halve procent? Rammereduktion og pulje (mio. kr.) Udmøntning af rammereduktion (mio. kr.) 5,0 3,7 0,0 3,7-5,0-10,0 10,9-15,0-14,6-20,0 To procent effektivisering Pulje til udfordringer/nye initiativer Effektivisering Serviceomlægninger Finansieret af pulje til nye initiativer side 2
Effektiviseringer: 14,6 mio. kr. Mio. kr. Bemærkning Effektivisering - foretaget i yderste led 7,3 Omprioriteringsbidrag 1% Strukturtilpasning og organisationsændring 4,2 Ændring af arbejdsgange og praksis I alt 14,6 Ændret organisering af Sundhed og Omsorg Høste stordriftsfordele 3,1 Reduktion af lejetab Forbedrede indkøbsaftaler Øget anvendelse af leanværktøjer og velfærdsteknologi side 3
Serviceomlægninger: 0 mio. kr. Der er ikke foretaget serviceomlægninger. side 4
Hvor meget reduceres de enkelte politikområder? Fordeling på politikområder (mio. kr.) 3,7 Ældreområdet 0,4 10,5 Sundhedsområdet Finansieret af pulje til nye initiativer side 5
Har udvalget omprioriteret mellem politikområder i fordelingen af reduktionerne? Der er ikke foretaget omprioriteringer. Titel på mødet kan skrives i dette felt side 6
Brug af pulje til udfordringer/nye initiativer Initiativer Mio. kr. Bemærkning Finansiering af budgetudfordringer på politikområdet Ældre Finansiering af budgetudfordringer på politikområdet Sundhed 3,6 0,1 I alt 3,7 side 7
Hvad er de vigtigste omprioriteringer og udfordringer i budgetforslaget? Udvalgets udfordring består i, at få finansieret det kendte udgiftsbehov som i 2017 består af 6,5 mio. kr., i 2018 7,9 mio. kr. og i 2019 og 2020 7,2 mio. kr. Budgettet er beregnet på kendte ydelser og timer og de økonomiske konsekvenser af en demografisk udvikling er derfor ikke indregnet i de nævnte budgetudfordringer. Udvalget ønsker positive demografimidler til at dække ovennævnte budgetudfordringer. side 8
Anlægsønsker inkl. finansieringsforslag Udvalget har ikke fremsendt anlægsønsker til 2017-2020, da der ikke kunne findes finansiering inden for de anviste retningslinjer. side 9
Oplæg om Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetforslag 2017-20 v/udvalgsformanden Byrådets temamøde den 22. juni 2016
Hvor meget udgør de to procent og den halve procent? Rammereduktion og pulje (mio. kr.) Udmøntning af rammereduktion (mio. kr.) 4,0 2,0 2,3 0,0-2,0 4,5-4,0 4,8-6,0-8,0-10,0-9,3 To procent effektivisering Pulje til udfordringer/nye initiativer Effektivisering Serviceomlægninger side 2
Effektiviseringer: 4,8 mio. kr. Mio. kr. Bemærkning Politikområde Socialområdet 4,6 Effektiviseringen er udmøntet som en generel reduktion af budgetterne på alle konti på politikområdet. Politikområde Beskæftigelsestilbud I alt 4,8 0,2 Budgettet til forsikrede ledige ansat i løntilskudsjob hos Viborg Kommune er reduceret. side 3
Serviceomlægninger: 4,5 mio. kr. Mio. kr. Bemærkning BPA-ordninger 2,0 Tilpasning af serviceniveauet til den politisk vedtagne standard, hvilket kan opleves som en serviceforringelse. Produktivitetsstigning (BTP) 2,5 Reduktion i antallet af medarbejderårsværk. I alt 4,5 side 4
Hvor meget reduceres de enkelte politikområder? Fordeling på politikområder (mio. kr.) 0,2 Beskæftigelsestilbud Socialområdet 9,1 side 5
Har udvalget omprioriteret mellem politikområder i fordelingen af reduktionerne? Udvalget har ikke omprioriteret mellem politikområder. Titel på mødet kan skrives i dette felt side 6
Brug af pulje til udfordringer/nye initiativer Initiativer Mio. kr. Bemærkning Ændret finansiering af Fristedet Sind 0,4 Buffer i forbindelse med tilgang af borgere 1,0 Medfinansiering af boligsocial helhedsplan 0,9 I alt 2,3 side 7
Hvad er de vigtigste omprioriteringer og udfordringer i budgetforslaget? Selv om dele af budgetreduktionerne udmøntes som en rammebesparelse, kræver reduktionerne en stor indsats ift. at udmønte besparelsen de lave frugter hænger efterhånden noget højt Reduktionerne medfører, at der vil blive set på tilbudsstrukturen. De mindste tilbud inden for socialområdet begynder at få vanskeligheder med at få dagligdagen til at hænge sammen. Ift. sagerne i nyhederne om medarbejdere inden for socialområdet der udsættes for vold, så har forvaltningen stort fokus på at reduktionerne ikke går ud over medarbejdernes sikkerhed side 8
Anlægsønsker inkl. finansieringsforslag Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har ikke fremsat anlægsønsker til budget 2017-2020, da der ikke kunne anvises finansiering indenfor Økonomi- og Erhvervsudvalgets retningslinjer. side 9
Oplæg om Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag 2017-20 v/udvalgsformanden Byrådets temamøde den 22. juni 2016
Hvor meget udgør de to procent og den halve procent? side 2
Effektiviseringer: 2,295 mio. kr. Kultur Mio. kr. Bemærkning Folkeoplysning & idrætsanlæg Mio. kr. Bemærkning Generel effektivisering 0,704 Budgetterne på alle driftsområder reduceres med 1 % Generel effektivisering 0,816 Budgetterne på alle driftsområder reduceres med 1 % Reduktion energiudgifter 0,094 Driftsudgifter, ejendomme. Reducerede udgifter til el, vand og varme m.v. Reduktion energiudgifter 0,106 Driftsudgifter, ejendomme. Reducerede udgifter til el, vand og varme m.v. Energiinvesteringer 0,100 Der gennemføres en række energiinvesteringer i såvel kommunale som selvejende anlæg, der medfører reducerede energiudgifter. Der er på anlægsbudgettet afsat midler til energiinvesteringer på, klubhuse og idrætshaller både selvejende og kommunale Energiinvesteringer Baneanlæg 0,275 Der gennemføres en række energiinvesteringer i såvel kommunale som selvejende anlæg, der medfører reducerede energiudgifter. Der er på anlægsbudgettet afsat midler til energiinvesteringer på, klubhuse og idrætshaller både selvejende og kommunale 0,200 Baneanlæggenes plejeplaner justeres I alt 0,898 I alt 1,397 side 3
Serviceomlægninger: 0,219 mio. kr. Kultur Mio. kr. Bemærkning Folkeoplysning & idrætsanlæg Mio. kr. Bemærkning Puljer 0,100 Puljer på politikområde Kultur reduceres Anvendelse af overførte midler 0,119 Overførte midler på Folkeoplysningsområdet reduceres I alt 0,100 I alt 0,119 side 4
Hvor meget reduceres de enkelte politikområder? side 5
VGF Skøjtebane Bruunshåb Forsamlingshus i sammenhæng med legeplads og cykelsti Anlægsønsker inkl. finansieringsforslag Udfordringer i budgetforslaget På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. juni 2016 blev de tekniske ændringer til basisbudgettet godkendt og der blev ikke tilføjet nye anlægsønsker. Til udvalgets møde havde Viborg Idrætsråd efter aftale med Kultur- og Fritidsudvalget fremsendt analyse vedr. en række forslag til investeringer i selvejende idrætshaller. I indstillingen i analysen foreslås fremrykning og forøgelse af anlægstilskud til ny gymnastikhal til Viborg Gymnastik Forening. Herudover har udvalget modtaget en række forslag fra andre foreninger og selvejende institutioner om investeringer i nye eller forbedrede faciliteter. På baggrund af drøftelserne i Kultur- og Fritidsudvalget kan peges på følgende udfordringer i forhold til anlægsønskerne: Viborg Gymnastik Forening, ny gymnastikhal Skøjtebane Forsamlingshus-projekt i Bruunshåb side 6
Oplæg om Teknisk Udvalgs budgetforslag 2017-20 v/udvalgsformanden Byrådets temamøde den 22. juni 2016
Hvor meget udgør de to procent og den halve procent? side 2
Effektiviseringer: 2,128 Mio. kr. Centralt Grønne områder Mio. kr. Bemærkning Centralt - Trafik Mio. kr. Bemærkning Kontraktopgaver Park og Vej 0,178 Løbende effektivisering af opgaverne på 2% Kontraktopgaver Park og Vej 1,3 Løbende effektivisering af opgaverne på 2% Licitation på rendestensbrønde og fejning Ny rammeudbud på asfalt 0,150 Arbejder udført af eksterne leverandører 0,5 Faldende energipriser I alt 0,178 I alt 1,950 side 3
Serviceomlægninger: 0,878 mio. kr. Centralt Grønne områder Mio. kr. Bemærkning Centralt - Trafik Mio. kr. Bemærkning Regningsopgaver Park og Vej Øvrige opgaver 0,005 Omlægning af ydelser til renholdelse (spuling af broer) 0,034 Indkøb af skraldespande, bænke m.v, reduktion af driftstilskud til Lunden og Slugten Trafiksikkerhedskam pagner Asfalt 0,250 Ingen deltagelse i kampagner som f.eks. Skolestart, Hastighed, Sprit m.v. 0,589 Reduktion til nye asfaltbaner I alt 0,039 I alt 0,839 side 4
Hvor meget reduceres de enkelte politikområder? side 5
Brug af pulje til udfordringer/nye initiativer Initiativer Mio. kr. Bemærkning Varekøb, udskiftning af udtjente elementer 0,054 Grønne områder Asfaltbelægninger 0,697 Trafik I alt 0,751 side 6
Hvad er de vigtigste omprioriteringer og udfordringer i budgetforslaget? Drift: Manglende besparelser på gadelys Efterslæb på vedligeholdelse af fortove Fremtidigt efterslæb på vedligeholdelsen af veje Større udgifter til vejafvandingsbidrag Bybusbetjening af nye boligområder Flere nye veje, stier og andre vejanlæg med samme driftsbudget Flere vejbelysningsanlæg ved nye boligområder Anlæg: Betalt parkering Tilbagekøb af gadelys i gl. Karup Kommune Ingen midler til omprioritering vedr. Grønne områder side 7
Anlægsønsker inkl. finansieringsforslag (i mio. kr.) 2017 2018 2019 2020 2021 I alt Ombygning af rundkørsel ved Banegårdsallé 4.150 4.150 Realisering af Trafikplan -4.150-4.150 I alt 0 0 0 0 0 0 side 8
Oplæg om Klima- og Miljøudvalgets budgetforslag 2017-20 v/udvalgsformanden Byrådets temamøde den 22. juni 2016
Hvor meget udgør de to procent og den halve procent? side 2
Effektiviseringer: 164,5 t.kr. Centralt 1.000 kr. Bemærkning Decentralt 1.000 kr. Bemærkning Kontraktopgaver Park og Vej 64,5 Løbende effektivisering af opgaverne på 2% Regningsopgaver Park og Vej samt eksterne Mere natur for pengene Inddragelse af frivillige m.m. i naturplejeaktiviteter Effektivisering af sørestaureringsproj ekter I alt 164,5 25 Opgaver som ligger uden for de konkurrenceudsatte opgaver 15 Omkostningseffektive løsninger i naturplejeaktiviteterne 10 Inddragelse af frivillige borgergrupper 50 Bedre udnyttelse af eksisterende restaureringstiltag I alt 0 side 3
Serviceomlægninger: 164,5 t.kr. Centralt 1.000 kr. Bemærkning Decentralt 1.000 kr. Bemærkning Mere natur for pengene Brugerbetaling/gebyr for vandløbslovssagsbe handling Privatisering af vandløb 10 Delelementer i de omkostningseffektive løsninger 70 Der kan opkræves et gebyr på ikke over 2% af anlægsudgiften 84,5 Del af den kommunale vedligeholdelse af offentlige vandløb overgår til lodsejere I alt 0 I alt 164,5 side 4
Brug af pulje til udfordringer/nye initiativer Initiativer 1.000 kr. Bemærkning Optimering af privat energiforbrug 82 Generel oplysning om energiløsninger og energibesparelse. Rådgivning med fokus på hvilke tekniske energibesparelsespotentialer, hvilket vil være rettet bredt mod boligejere der i forvejen overvejer at energirenovere boligen. I alt 82 side 5
Anlægsønsker inkl. finansieringsforslag (i mio. kr.) 2017 2018 2019 2020 2021 I alt Affaldsløsning i Midtbyen 2,00 1,62 3,62 Etablering af undergrundscontainere i byområder og på rastepladser -2.03-2,03 2,03 2,03 0 I alt -0,03-0,41 2,03 2,03 3,62 side 6
Oplæg om udvalget for Uddannelse, Handel og Innovations budgetforslag 2017-20 v/udvalgsformanden Byrådets temamøde den 22. juni 2016
Hvor meget udgør de to procent og den halve procent? Reel besparelse på 1,5% side 2
Hvad er de vigtigste udfordringer i budgetforslaget? Animation/Arsenalet Udvalgets midler er udviklingsmidler Ikke drift side 3
Oplæg om Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetforslag 2017-20 v/udvalgsformanden Byrådets temamøde den 22. juni 2016
Hvor meget udgør de to procent og den halve procent? side 2
Effektiviseringer: 9,7 mio. kr. Centralt Mio. kr. Bemærkning Erhverv og Turisme 0,2 Reduceret tilskud til Turistforeningen og Viborg Erhvervsråd. Fælles IT-udgifter 1,5 Reducerede udgifter til kommunedatasystemer, drift af økonomisystemet Prisme, ramme til nye IT-tiltag mv. Konkurrenceudsættelser konkurrenceudsættelser. 0,5 Reducerede udgifter til Tjenestemandspensioner tjenestemandspensioner. 0,3 Reducerede udgifter til Diverse udgifter, puljer, markedsføring mv. budgettet. 0,3 Mindre reduktioner af Ejendomsvedligeholdelsde vedligeholdelse. 0,6 Nedsat budget til tværgåen- I alt 3,4 Decentralt Mio. kr. Bemærkning 2 procent decentralt 6,3 Der er iværksat initiativer i de enkelte stabe og forvaltninger i form af, at der generelt på alle områder arbejdes løbende og systematisk med Leanprocesser. Via Leanprojekterne og smartere arbejdsgange forventes opnået effektiviseringer, hvorved opgaverne kan løses med færre ressourcer. I alt 6,3 side 3
Hvor meget reduceres de enkelte politikområder? side 4
Har udvalget omprioriteret mellem politikområder i fordelingen af reduktionerne? Fordeling efter Fordeling i Difference = (mio. kr.) budgetstørrelse budgetforslaget omprioritering Politisk organisation -0,2-0,2 0,0 Administrativ organisation -8,6-8,6 0,0 Facility management -0,9-0,9 0,0 Finansieret af pulje til nye initiativer 0,0 0,0 0,0 I alt -9,7-9,7 0,0 Titel på mødet kan skrives i dette felt side 5
Brug af pulje til udfordringer/nye initiativer Initiativer Mio. kr. Bemærkning Finansiering af budgetudfordringer og eventuelle nye driftsønsker på udvalgets politikområder Ud over reduktionen på 2% på de centrale konti (3,4 mio. kr.) er der fundet yderligere reduktioner på 1,1 mio. kr., som ligeledes kan anvendes til budgetudfordringer og eventuelle nye budgetønsker/-initiativer. 2,4 Direktionen har iværksat en proces i forhold til yderligere belysning af budgetudfordringer sammen med eventuelle budgetønsker/-initiativer i øvrigt, så udvalget kan foretage endelig prioritering på mødet i september. I alt 2,4 side 6
Anlægsønsker inkl. finansieringsforslag (i mio. kr.) 2017 2018 2019 2020 2021 I alt Ingen anlægsønsker. I alt side 7