Beskrivelse af udvalgenes rammereduktioner og nye driftsinitiativer

Transkript

1 Beskrivelse af udvalgenes rammereduktioner og nye driftsinitiativer Økonomi- og Erhvervsudvalget. 2 Ældre- og Sundhedsudvalget.. 4 Børne- og Ungdomsudvalget 7 Kultur- og Fritidsudvalget.11 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget..13 Teknisk Udvalg.17 Klima- og Miljøudvalget.19 Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation.21

2 Beskrivelse af rammereduktioner og driftsønsker i udvalgenes budgetforslag Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Rammereduktioner Opgørelse af rammereduktioner 1,5 procent Fordeling af rammereduktioner i budgetforslag indarbejdet i rammerne Politisk organisation Administrativ organisation Facility management I alt Evt. bemærkninger: Beskrivelse af rammereduktioner I tabellen nedenfor beskrives, hvordan rammereduktionerne skal realiseres. Hvilke typer af initiativer skal gennemføres? Forventes det, at initiativerne vil påvirke den leverede service eller arbejdsvilkår? Politisk organisation Administrativ organisation For politisk organisation vedr. reduktionen nedsættelse af tilskuddet til Viborgegnens Erhvervsråd ( kr.) og Viborg Turistbureau ( kr.) samt nedsættelse af udviklingspuljen ( kr.). For administrativ organisation vedr. reduktionen 2 mio. kr. på de centrale konti og 4,4 mio. kr. på de decentrale konti. På de centrale konti omfatter reduktionerne realisering af mindreudgifter til bl.a. diverse IT-systemer, lægekonsulenter/lægeerklæringer og tjenestemænd. På de decentrale konti nås reduktionen via effektiviseringer af arbejdsgange, digitalisering og standardisering af værktøjer. Det forudsættes, at igangsatte projekter under en smartere kommune giver en effektiviseringsgevinst. Besparelserne opnås primært ved personalereduktioner. Facility management For facility management vedr. reduktionen kr. på de centrale konti og kr. på de decentrale konti. På de centrale konti vedrører reduktionen udgifter til vedligeholdelse af kommunens bygninger ( kr.), rådhusdrift ( kr.) og kontorhold/porto ( kr.). Job- og Velfærd Der etableres en generel reduktion med 1½ pct. Samtidig iværksættes der leanarbejde med henblik på at etablere ændrede arbejdsgange i de forskellige dele af JV`s områder.

3 Nye driftsinitiativer indarbejdet i budgetforslaget Opgørelse af nye driftsinitiativer Politisk organisation Administrativ organisation Facility management I alt Råderum til nye driftsønsker (halvdel af rammebesparelse) Eventuelle bemærkninger: Beskrivelse af nye driftsinitiativer Politisk organisation Administrativ organisation Facility management Der foreslås ingen nye initiativer. Der foreslås tværgående indsatsområder fremfor nye initiativer under hvert direktørområde. Følgende initiativer er under overvejelse: EU-afstemning 1,8 mio. kr. Ekstra administrationsudgifter pga. flere flygtninge (ØKE blev præsenteret for et foreløbigt oplæg på mødet den 15. april Nyt oplæg er under udarbejdelse. Styrkelse af ressourcerne til de dele af forvaltningen, der arbejder med nye vækstinitiativer. Råderummet på kr. på politikområde facility management anvendes til at finansiere en opnormering af rengøringskontraktstyringsenheden, så enhedens normering svarer til den andel af institutioner, som har valgt at gå med i en ny udbudsrunde.

4 Beskrivelse af rammereduktioner og driftsønsker i udvalgenes budgetforslag Udvalg: Ældre- og Sundhedsudvalget Rammereduktioner Opgørelse af rammereduktioner (i kr.) 1,5 procent Fordeling af rammereduktioner i budgetforslag indarbejdet i rammerne Ældreområdet Sundhedsområdet I alt Evt. bemærkninger: Beskrivelse af rammereduktioner I tabellen nedenfor beskrives, hvordan rammereduktionerne skal realiseres. Hvilke typer af initiativer skal gennemføres? Forventes det, at initiativerne vil påvirke den leverede service eller arbejdsvilkår? Ældreområdet Rammereduktioner Struktur tilpasninger: 1,430 mio. kr. Diabetes har været et udpeget specialist område, dette overgår til basisområde, nedlæggelse af 1 stilling (0,430 mio. kr.) Lægekørsel, tilpasning af budgettet i forhold til ændret arbejdsgang (0,500 mio. kr.) Nedlæggelse af konsulentstilling i forhold til En Borger et Forløb (0,500 mio. kr.) Organisations ændringer: 1,730 mio. kr. Sammenlægning af ledelsen på plejecentre Møllehuset og Åbrinken (0,530 mio. kr.) Ændret organisering i ledelsesstrukturen på hjemmeplejen (1,200 mio. kr.)

5 Effektivisering 1,000 mio. kr. Implementering af Fælles Medicinkort, med forventede mere effektive arbejdsgange i samspillet mellem læge, hospital og hjemmesygepleje/pleje (1,000 mio. kr.) Velfærdsteknologi: 0,500 mio. kr. Nyt låsesystem til borgere knyttet til hjemmeplejen/sygeplejen (0,500 mio. kr.) Rammebesparelse Sundhed & Omsorg: 5,708 mio. kr. Generel rammebesparelse i Sundhed & Omsorg - skal ses i sammenhæng med nye driftsinitiativer (5,708 mio. kr.) Total: 10,368 mio. kr. Sundhedsområdet Reduktionen i rammen realiseres ved en justering af det rammeløft, som sker på baggrund af de i Økonomiaftale 2015 aftalte 350 mio. kr. til kommunerne, til initiativer i medfør af den nye sundhedsaftale omkring skabelse af et sammenhængende sundhedsvæsen. Udmøntningen af rammereduktionen vil konkret ske ved skærpet effektivitet i løsningen af de ændrede kommunale sundhedsopgaver. Det forventes ikke, at reduktionen vil påvirke service eller arbejdsvilkår i nævneværdigt omfang.

6 Nye driftsinitiativer indarbejdet i budgetforslaget Opgørelse af nye driftsinitiativer (i kr.) Ældreområdet Sundhedsområdet I alt Råderum til nye driftsønsker (halvdel af rammebesparelse) Eventuelle bemærkninger: Beskrivelse af nye driftsinitiativer Ældreområdet Sundhedsområdet Der forslås ikke nye særlige driftsinitiativer, i det det forslås, at de 5,2 mio. kr. indgår til at understøtte plejen og de komplekse borgere der tilgår ældreområdet og spredning af resultater fra projekt Sikre Hænder samt konsolidering og udvikling af den rehabiliterende indsats. Der foreslås ikke særskilte driftsinitiativer, idet de kr. indgår i den samlede omstilling mod det sammenhængende sundhedsvæsen i medfør af de nye sundhedsaftaler og midlerne i Økonomiaftalen hertil.

7 Beskrivelse af rammereduktioner og driftsønsker i udvalgenes budgetforslag Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Rammereduktioner Opgørelse af rammereduktioner (1.000 kr.) 1,5 procent Fordeling af rammereduktioner i budgetforslag indarbejdet i rammerne Skoler Dagtilbud Ungdomsskoler Tandpleje Familieområdet I alt Evt. bemærkninger: Rammebesparelserne på Børne- og Ungdomsudvalgets område fordeler sig med 14,4 mio. kr. på centrale områder og 9,4 mio. kr. decentralt. Beskrivelse af rammereduktioner I tabellen nedenfor beskrives, hvordan rammereduktionerne skal realiseres. Hvilke typer af initiativer skal gennemføres? Forventes det, at initiativerne vil påvirke den leverede service eller arbejdsvilkår? Skoler Faldende udgifter til mellemkommunal refusion: Færre elever i specialtilbud i andre kommuner (Ca. 7 elever færre på Krabbeshus og Nørskovlund) Fald i søgning til klub og SFO-klub giver anledning til nedjustering af budget: Der er konstateret et fald i antallet af medlemmer i klubberne og SFO-klubberne på ca. 10 procent fra 1. januar 2014 til 1. januar Pulje til afledt drift: Andel af pulje afsat til driftsudgifter i forbindelse med udbygning af flere m2 på skolerne. Dagtilbud Forældrebetaling SFO og SFO-klub. I forbindelse med reduktionen af åbningstiden pga. skolereformen blev forældrebetalingen reduceret i højere grad end åbningstiden. Forældrebetaling øges svarende til 162 kr. om måneden for en heldags-plads i SFO og 32 kr. om måneden for en SFO-klubplads. Huslejeudgifter: I forbindelse med etablering af Bulderby og overflytning af børn fra Søstjernen og Vuggestuen Villavej og i forbindelse med etablering af Løgstrup Børnehus og overflytning af børn fra den oprindelige institution er der færre huslejeudgifter til Boligselskabet Sct. Jørgen og Løgstruphallen. Vuggestuer: Der er på driftsbudgettet afsat mio. kr. til etablering af vuggestu-

8 Ungdomsskoler Tandpleje Familieområdet Alle områder er. Musicaltalentskolen: I de lige år er der afsat kr., og i de ulige år er der afsat kr., idet der opsættes forestilling. Skolen er oprettet i 2011 og tilbyder talentundervisning til 30 elever fra 14 til 20 år. Rammeregulering Rammeregulering: I forbindelse med regnskab 2014 og budgetopfølgningen 2015 for er det konstateret, at der fortsat er fald i udgifter til anbringelser. Arbejdsskadeforsikringer: Der er et samlet set overskud på kontoen til arbejdsskadeforsikringer.

9 Nye driftsinitiativer indarbejdet i budgetforslaget Opgørelse af nye driftsinitiativer (1.000 kr.) Skoler Dagtilbud Ungdomsskoler Tandpleje Familieområdet På tværs af politikområder I alt Råderum til nye driftsønsker (halvdel af rammebesparelse) Restbeløb finansieres inden for udvalgets ramme Eventuelle bemærkninger: Beskrivelse af nye driftsinitiativer Skoler Familieområdet Styrkelse af didaktikken i forhold til anvendelse af IT i læring og anvendelsen af digitale læremidler med udgangspunkt i de centrale digitale platforme, herunder valg og implementering af ny samarbejds- og læringsplatform (erstatning og udbygning af nuværende Skoleintra), med start august Alle lærere i Viborg kommune vil i skoleåret 2016/17 få adgang til en fælles samarbejds- og læringsplatform. I den forbindelse vil det være afgørende at få udbygget de fælles digitale læremidler skolerne har adgang til, bl.a. af hensyn til videndeling og lettere mobilitet skolerne imellem. Opnormering af SSP: Radikalisering og færdsel på nettet samt samarbejde med ungdomsuddannelserne. Det undersøges om ungdomsuddannelserne herudover kan være medfinansierende med en halv stilling. Familieiværksætterne: Familieiværksætterne har været i gang i Viborg Kommune siden 2013 som et pilotprojekt, og formålet er blandt andet: - At give nye forældre de bedste forudsætninger for at lykkes som forældre - At sikre, at alle børn uanset økonomisk og socialkulturel baggrund får mulighed for at vokse op i trivsel og tryghed - At forebygge og sikre, at de nye familier tager aktivt og kompetent ansvar for at give børnene de bedst mulige vækst og udviklingsvilkår - At fædrene i højere grad involveres og får forståelse for, at forældreskabet er et ligeværdigt ansvar mellem far og mor Familieiværksætterne er en vigtig del af satsning på 0-3 års området og den forebyggende indsats. Erfaringer fra pilotprojektet peger netop også i retning af, at forløbet medfører øget bevidsthed hos familierne om rollen som forældre, herunder det fælles ansvar hos både far og mor. Familieiværksætterne består af i alt 16 kursusgange med hvert sit tema og undervisningen varetages af sundhedsplejersker, jordemødre, repræsentanter fra Dagbehandling, PPR, tandplejen og dagtilbud. Derudover har repræsentanter fra banker og advokater undervist om økonomiske og juridiske forhold. Der henvises i øvrigt til BUU sag nr.5 den TUBA: TUBA er et tilbud til unge fra 14 til 35 år, der er vokset op i familier med alkoholproblemer. Beløbet svarer til 25 procent af de samlede udgifter, hvoraf J&V finansierer de resterende 75 procent (vedtaget i Byrådet sag nr.1 andenbehandling af

10 På tværs af politikområder budgettet for en 2-årig periode.) Styrkelse af inkluderende indsats: Styrkelsen skal ske i overgange imellem dagtilbud og skole, ligesom der kan satses på flere personaleressourcer i indskolingen i form af undervisningsassistenter, pædagoger og lærere. Velfærdsteknologi: En funktion til at understøtte brugen af velfærdsteknologi i samarbejde med de øvrige kommunale områder. Forhøjelse af 0,25 procents puljen til 0,35 procent: Midlerne anvendes primært på indsatsen -½ år til 3 år, idet forskningen har vist, at indsatsen i de tidlige år har meget stor virkning. Familieorienteret alkoholbehandling: Familieorienteret alkoholbehandling er fremsat som forslag fra Socialområdet og Børn & Ungeområdet. Familieorienteret alkoholbehandling inddrager den alkoholafhængiges familie i behandlingen. Det øger effekten af den alkoholafhængiges behandling og forbedrer familiens samlede situation. Indsatsen tilbydes i samarbejde mellem Familieafdelingen og Rusmiddel-centret og skal finansieres af begge parter. Tilbuddet er ikke lovpligtigt. Der er derfor behov for midler til finansiering af indsatsen fra 1. januar 2016.

11 Beskrivelse af rammereduktioner og driftsønsker i udvalgenes budgetforslag Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Rammereduktioner Opgørelse af rammereduktioner (i kr.) 1,5 procent Fordeling af rammereduktioner i budgetforslag indarbejdet i rammerne Kultur Folkeoplysning og idrætsanlæg I alt Evt. bemærkninger: Beskrivelse af rammereduktioner I tabellen nedenfor beskrives, hvordan rammereduktionerne kan realiseres. Hvilke typer af initiativer skal gennemføres? Forventes det, at initiativerne vil påvirke den leverede service eller arbejdsvilkår? Forslagene opdeles om muligt således: - Forslag, hvor provenue anvendes indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område (0,75 % = kr.) - Forslag, hvor provenue indgår i den samlede budgetlægning i Byrådet (0,75 % = kr.) Det bemærkes, at Kultur- og Fritidsudvalget har godkendt, at reduktionen ses samlet for udvalgets politikområder: Kultur og Folkeoplysning og idrætsanlæg. Kultur Indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område (0,75 %): Museerne. Effektivisering og omprioritering indenfor området med henblik på at frigøre midler til udvikling af museumsområdet. Anslået besparelse: kr. Kulturskoleområdet. Effektivisering og omprioritering indenfor det samlede område med henblik på at frigøre midler til udvikling af området (musikskole, dramaskole, billedskole, håndarbejdsskole m.v.) Anslået besparelse kr. Folkeoplysning og idrætsanlæg Vidersendes til at indgå i Byrådets prioritering (0,75 %): Reduktion af lokaletilskud (pga. fald i aktivitetsniveau og lavere driftsudgifter i klubhuse, som forstærkes af investeringer i energibesparende foranstaltninger i klubhusene, hvor Viborg Kommune sparer 73 % af den samlede driftsbesparelse. Samlet besparelse: kr.

12 Indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område (0,75 %): Tilsvarende besparelse på halområdet samme problemstilling som ved lokaletilskud. Reduktionen kan gennemføres uden at forringe foreningers og hallers tilskudsmuligheder jfr. kommunens retningslinjer for tilskud til folkeoplysning samt godkendt model for tilskud til selvejende idrætshaller. Samlet besparelse: kr. Nye driftsinitiativer indarbejdet i budgetforslaget indeholdt i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag Opgørelse af nye driftsinitiativer (i kr.) Kultur Folkeoplysning og idrætsanlæg I alt Råderum til nye driftsønsker (halvdel af rammebesparelse) Reduktion på 0,75 % svarende til kr. anvendes til omprioriteringer indenfor udvalgets egne områder. Ovenfor er beskrevet tiltag på museums- og kulturskoleområdet. Herudover vil der også være en problemstilling vedr. drift og pleje af kunstgræsbaner. Merudgiften hertil beregnes pt. og vurderingen vil foreligge til udvalgets møde i maj måned. (ca kr.) Der kan også være andre driftsbudgetproblemstillinger, som må indgå i denne vurdering i forbindelse med udvalgsmøderne i maj og juni Beskrivelse af nye driftsinitiativer Kultur Folkeoplysning og idrætsanlæg Game udgifter i forbindelse med drift af nyt center. Afventer behandling af samlet finansieringsmodel i direktionen. Der skal sikres samlet driftsbudgetmodel for centret og projektet videresendes til at indgå i den samlede omprioritering i Byrådet. Anslået udgift ca kr. årligt Udvikling af skøjtebanen. Skøjtebanen er nedslidt og skal renoveres og herudover foreligger forslag om etablering af mobil skøjtebane i midtbyen. Anlægsudgift hertil indgår som forslag i anlægsbudgettering. Merudgift til drift af ny skøjtebane videresendes til at indgå i den samlede omprioritering i Byrådet. Anslået udgift ca kr. årligt Herudover henledes opmærksomheden på følgende forhold, som kan indgå i Byrådets samlede budgetlægning, idet det bemærkes, at disse forhold ikke indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetrammer: - Forslag om forhøjelse af den økonomiske ramme for Kunstkomiteen fra kr. årligt til kr. årligt. - Forslag om etablering af pulje til dækning af moms-manko i forbindelse med større fondsbidrag til projekter. Eksemplet fra udstillingen Bodytime på museerne, hvor Viborg Museum mistede 17 % af fondsbidrag på 2 mio. kr., idet denne andel blev momsafløftet. - Forslag om oprettelse af eventpulje, som kan understøtte større events via garantier m.v. Forslag om at der reserveres 1 2 mio. kr. til formålet Lars Stentoft / Ole Brandt Pedersen

13 Beskrivelse af rammereduktioner og driftsønsker i udvalgenes budgetforslag Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Rammereduktioner Opgørelse af rammereduktioner (i kr.) 1,5 procent Fordeling af rammereduktioner i budgetforslag indarbejdet i rammerne Beskæftigelsestilbud Socialområdet I alt Evt. bemærkninger: Beskrivelse af rammereduktioner I tabellen nedenfor beskrives, hvordan rammereduktionerne skal realiseres. Hvilke typer af initiativer skal gennemføres? Forventes det, at initiativerne vil påvirke den leverede service eller arbejdsvilkår? Beskæftigelsestilbud Politikområdet består af UU, Beskyttet beskæftigelse, Produktionsskoler og Løn til forsikrede ledige i løntilskud hos kommunen. Besparelsen foreslås ske inden for løn til forsikrede ledige i løntilskudsjob hos kommunen. Budget 2016 bygger på ansættelse af 25 helårspersoner og tidligere tilskud på 143,14 kr.: Udgift: Løn mv kr. Indtægt: tilskud kr. Netto budget: kr.+ regulering = kr. Lovgivningen for offentlige løntilskud er ændret pr. 1. januar 2015 på baggrund af opsamlet viden om effekter bl.a. Forsikrede kan kun være i løntilskud hos kommunen i 4 mdr. og refusionen er sat ned fra 143 kr. til 107 kr. pr. time og vi benytter ordningen langt mindre nu end for år tilbage. Besparelsen sammen med reduktion i timetilskuddet betyder, at ordningen med kommunal ansættelse i løntilskud for forsikrede i 2016 er stort set ikke eksisterende og skal kun bruges, hvis vi ved, at der er reel mulighed for ansættelse eller start i uddannelse på ordinære vilkår umiddelbart efter. Løn til forsikrede ledige foreslås reduceret med kr., hvilket svarer til en reduktion med 2 helårspersoner men de budgettet også skal tilpasses den reducerede tilskudssats betyder det, at der i alt i 2016 kan ansættes 7,7 helårspersoner i kommunale

14 løntilskudsjob. Beregning: Lønudgift pr. helårs på kr. Antal timer pr. helårs ( /143,14/25 kr.) = time. Tilskud pr. helårs m. reduceret tilskud på kr. = kr. Udgift pr. helårs: Antal helårspersoner i 2016: kr kr. / kr. = 7,7 helårs. Socialområdet Etablering af botilbud for domsanbragte unge Ved etablering af et botilbud til domsanbragte unge efter servicelovens 108 forventes en besparelse på 3 mio. kr. Besparelsen opnås da man med et kommunalt tilbud til målgruppen kan hjemtage de unge fra regionale tilbud. Overordnet beregning: Betaling for botilbud til 10 borgere i regionale tilbud: kr. Driftsudgift for botilbud for domsanbragte unge: kr. Forventet besparelse: kr. Omlægning af botibud på psykiatriområdet Forslaget forudsætter en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til etablering af botilbuddet. Psykiatriområdet har 101 boliger uden døgndækning. Der er i 2015 ledig kapacitet i denne form for botilbud.10 beboere er tildelt støtte på niv. 1 og 26 beboere er tildelt støtte på niveau 2. Borgere med det lave støtteniveau har egentlig ikke behov for at bo i botilbud med fællesarealer, og kan derfor bo i egen bolig med bostøtte. Der arbejdes med flere scenarier for at lave en hensigtsmæssig omorganisering af botilbuddene, således at Psykiatriområdet får den rette kapacitet i denne botilbudsform. Omorganiseringen skal ses i lyset af de indsatser, som er iværksat på baggrund af kapacitetsanalysen i 2014 og de tilførte budgetmidler i Det drejer sig om nye rehabliterende indsatser i forhold til fleksibel døgnstøtte, det sociale akuttilbud, omlægning af Center for Mestring, som alle blandt andet har til formål at understøtte en udvikling, hvor stadig flere borgere får mod på og mulighed for i at kunne bo i egne boliger uden for botilbuddene. Forventet besparelse: kr. Effektivisering af døgndækningen inden for Handicap Der ydes i dag natdækning på flere af Handicapområdets botilbud. Der arbejdes med flere scenarier for at lave en mere effektiv organisering af døgndækningen, således at nattevagterne kan varetage døgndækningen på flere botilbud samtidig gennem øget anvendelse af udkørende nattevagtsfunktion. Forventet besparelse: kr. Udflytning fra Grønneparken Grønneparken er er lille botilbud med 6 boliger til borgere med handicap. Størrelsen medfører at botilbuddet er ikke rentabelt. Det er desuden vanskeligt at opretholde en høj faglighed i en lille personalegruppe. Beboerne forventes at kunne flytte til botilbud med natdækning, og derfor forventes en besparelse på udgifter der svarer til en nattevagt. Ved lukning af botilbuddet og flytning af beboerne til andre botilbud forventes en besparelse på 1 mio. kr. Forventet besparelse: kr.

15 Nye driftsinitiativer indarbejdet i budgetforslaget Opgørelse af nye driftsinitiativer (i kr.) Beskæftigelsestilbud Udvikling og iværksættelse af nye 200 former for orientering af unge og forældre. Socialområdet 75 % finansiering af TUBA som permanent tilbud, i samarbejde med B&U, som finansierer 25 % Udvikling af rusmiddelbehandlingen i henhold til ny lovgivning. Drift af botilbuddet Asmild Toft, fra , med forventet støtte til beboerne på niveau 3. Samarbejde med S&O om etablering af et mobilt sundhedsteam. I alt Ekstern finansiering (Tuba) Driftsinitiativer i alt Råderum til nye driftsønsker (halvdel af rammebesparelse) Eventuelle bemærkninger: Beskrivelse af nye driftsinitiativer Beskæftigelsestilbud Socialområdet 75 % finansiering af TUBA som permanent tilbud, i samarbejde med B&U, som finansierer 25 % Socialområdet Udvikling af rusmiddelbehandlingen i henhold til ny lovgivning. Socialområdet Udvikle og gennemføre nye former for orientering om uddannelses- og jobmuligheder for unge i grundskolen og deres forældre. Mange uddannelser skifter navn og indhold, så mange kender ikke indholdet i uddannelserne og jobmulighederne efterfølgende. Investering i ekstern konsulent/eventmanager til at give orienteringerne liv og gennemslagskraft, herunder øge fremmøde og effekt. Udgift kr. en gangs udgift. Viborg Kommune indgik i januar 2014 en 2-årig partnerskabsaftale med TUBA om etablering af et gratis, anonymt og specialiseret tilbud om rådgivning og terapi til unge, der er voksen op i familier med alkoholproblemer. Viborg Kommune har i de to år ydet et driftstilskud på kr, hvoraf Job & velfærd har bidraget med 75 % ( kr) og Børn & Unge med 25%. Det er nu et ønske, at partnerskabsaftalen og finansieringen gøres permanent. Børn & Unge fremsætter budgetønske om deres andel af finansieringen. Ny lovgivning inden for rusmiddelbehandlingen medfører at Rusmiddelcentret er blevet pålagt en række nye opgaver som aktuelt er ufinansierede. Der forventes dog en delvis finansiering via satspuljemidler på ca kr., som er fratrukket i det samlede beløb. Det drejer sig om lægebehandling til stofmisbrugere og anonym ambulant social behandling til stofmisbrugere. Desuden er der fremsat forslag om, at der igen skal tilbydes familieorienteret alkoholbehandling i Viborg Kommune, i samarbejde mellem Rusmiddelcentret og Familieafdelingen. I forbindelse med kapacitetsanalyse af handicapområdet i Viborg Kommune har Byrådet

16 Drift af botilbuddet Asmild Toft, fra , med forventet støtte til beboerne på niveau 3. Socialområdet Samarbejde med S&O om etablering af et mobilt sundhedsteam. bevilget midler til opførelse af nyt bofællesskab på handicapområdet, Asmild Toft. Der er taget første spadestik til byggeriet, som forventes taget i brug i marts Der fremsættes her budgetønske i forhold til midler til driften af det nye bofællesskab. Det mobile sundhedsteam er en borgernær, fleksibel og omkostningseffektiv måde at tilbyde forebyggende og sundhedsfremmende tiltag tæt på kommunens borgere. Det mobile sundhedsteam skal tilbyde sundhedsfremmende tiltag ved eksempelvis forsamlingshuse, skoler, daginstitutioner, boligområder og på socialområdets botilbud, væresteder og lignende. Socialområdet ønsker at samarbejde om det mobile sundhedsteam ved at bidrage med finansiering af en halv stilling til en sundhedsfaglig medarbejder med kendskab til socialområdets målgruppe.

17 Beskrivelse af rammereduktioner og driftsønsker i udvalgenes budgetforslag Udvalg: Teknisk Udvalg Rammereduktioner Opgørelse af rammereduktioner (i kr.) 1,5 procent Fordeling af rammereduktioner i budgetforslag indarbejdet i rammerne Grønne områder Trafikområdet Kommunale ejendomme I alt Evt. bemærkninger: Beskrivelse af rammereduktioner I tabellen nedenfor beskrives, hvordan rammereduktionerne skal realiseres. Hvilke typer af initiativer skal gennemføres? Forventes det, at initiativerne vil påvirke den leverede service eller arbejdsvilkår? Grønne områder Trafikområdet Den årlige effektivisering på 2% fra 1. januar 2015, der blev indarbejdet i forbindelse med udbud af Park- og Vejservice, er tænkt anvendt til supplerende opgaver. Hvis man politisk vælger ikke at anvende disse 2% på yderligere bestillinger hos Park & Vej kan der opnås et råderum svarende til 1,576 t. kt. Midttrafik har haft lokalruterne i nyt udbud. Resultatet af udbuddet viser en nettobesparelse på ca. 950 t. kr. årligt. Diverse effektiviseringer og ændringer i praksis: - minimering af skyllerender ved forbedret vejafvanding (50 t. kr årligt) - minimering af vedligeholdelse af autoværn pga.udskiftning af gamle autoværk (50. t. kr) - effektivisering af drift af Virksunddæmningen (50 t. kr) - Minimering af reparationsudgifter til lapning af huller pga. fornyelse af belægninger (200 t. kr) Kommunale ejendomme Der er de seneste år arbejdet meget med driftsoptimering af området, og yderligere optimering eller effektivisering synes ikke umiddelbart muligt. Reduktionen vil derfor med al sandsynlighed have direkte indvirkning på årets resultat.

18 Nye driftsinitiativer indarbejdet i budgetforslaget Opgørelse af nye driftsinitiativer (i kr.) Grønne områder Trafikområdet Kommunale ejendomme I alt Råderum til nye driftsønsker (halvdel af rammebesparelse) Restbeløb finansieres inden for 696 udvalgets ramme Eventuelle bemærkninger: Af tabellen fremgår et nyt råderum på t.kr. idet udvalget har fundet flere besparelser end forudsat. Beskrivelse af nye driftsinitiativer Grønne områder Realisering af indsatserne i den vedtagne natur- og parkpolitik Trafikområdet Renovering af rendestensbrønde, pga. stort efterslæb (Karup/Kølvrå): kr. Renovering af fortove i forbindelse med anlæg af nye cykelstier (Gl. Aalborgvej): kr. Afhjælpning af afvandingsproblem fx på Firehusevej ved større renovering og påfyldning: kr. Forebyggelse af skylle render langs veje, hvor dette problem er særlig udtalt kr. Kommunale ejendomme

19 Beskrivelse af rammereduktioner og driftsønsker i udvalgenes budgetforslag Udvalg: Klima- og Miljøudvalget Rammereduktioner Opgørelse af rammereduktioner (i kr.) 1,5 procent Fordeling af rammereduktioner i budgetforslag indarbejdet i rammerne Plan-, natur- og miljøområdet Evt. bemærkninger: Beskrivelse af rammereduktioner I tabellen nedenfor beskrives, hvordan rammereduktionerne skal realiseres. Hvilke typer af initiativer skal gennemføres? Forventes det, at initiativerne vil påvirke den leverede service eller arbejdsvilkår? Plan-, natur- og miljøområdet Den årlige effektivisering på 2 % fra 1. januar 2015, der blev indarbejdet i forbindelse med udbud af Park- Og Vejservice, er tænkt anvendt til supplerende opgaver. Hvis der politisk vælges ikke at anvende disse 2% på yderligere bestillinger hos Park & Vej kan der opnås et råderum på 127 t. kr. Der vurderes at være en årlig besparelse på 90 t. kr i forbindelse med udbud af vandløbsvedligeholdelse Der vurderes at være en årlig besparelse på 10 t. kr i forbindelse med rammeudbud af skovdriftsopgaver Digitalisering af informationsopgaver forventes at give en årlig besparelse på 10.t kr

20 Nye driftsinitiativer indarbejdet i budgetforslaget Opgørelse af nye driftsinitiativer (i kr.) Plan-, natur- og miljøområdet 123 Råderum til nye driftsønsker 123 (halvdel af rammebesparelse) Eventuelle bemærkninger: Beskrivelse af nye driftsinitiativer Plan-, natur- og miljøområdet Realisering af indsatserne i den vedtagne natur- og parkpolitik.

21 Beskrivelse af rammereduktioner og driftsønsker i udvalgenes budgetforslag Udvalg: Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Rammereduktioner Opgørelse af rammereduktioner (i kr.) 1,5 procent Fordeling af rammereduktioner i budgetforslag indarbejdet i rammerne Uddannelse, Handel og Innovation Evt. bemærkninger: Beskrivelse af rammereduktioner I tabellen nedenfor beskrives, hvordan rammereduktionerne skal realiseres. Hvilke typer af initiativer skal gennemføres? Forventes det, at initiativerne vil påvirke den leverede service eller arbejdsvilkår? Uddannelse, Handel og Innovation Ingen specifikke initiativer, da udvalget ikke har et driftsbudget.

22 Nye driftsinitiativer indarbejdet i budgetforslaget Opgørelse af nye driftsinitiativer (i kr.) Uddannelse, Handel og Innovation Råderum til nye driftsønsker (halvdel af rammebesparelse) Eventuelle bemærkninger: Beskrivelse af nye driftsinitiativer Uddannelse, Handel og Innovation Ingen