Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget pr. 31 marts 2012 Social- og Sundhedsudvalget Drift Tabel 1: Social og sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Område 1 2 3 4 6 7 8 9=2-6 Sundhedsudgifter m.v. 140.964 140.908 0 13.965 133.806 0 0 7.102 Aktivitetsbestemt medfinansiering 118.704 118.704 9.812 112.216 6.488 Kommunal genoptræning 10.410 10.361 2.153 10.209 152 Vederlagsfri fysiobehandling 5.369 5.369 698 4.801 568 Kommunal tandpleje 654 654 346 606 48 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.452 2.445 557 2.329 116 Andre sundhedsudgifter 3.375 3.375 399 3.645-270 Tilbud til ældre og handicappede 243.476 241.746 0 54.034 230.689 0 0 11.057 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 215.189 213.465 47.867 199.611 13.854 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 6.456 6.449 1.468 5.978 471 Plejehjem og beskyttede boliger 253 253 56 253 0 Hjælpemidler 19.831 19.832 4.355 23.100-3.268 Plejevederlag 1.747 1.747 288 1.747 0 I alt 384.440 382.654 0 67.999 364.495 0 0 18.159 Note: I kolonne 9 (afvigelse) er - lig med Sammenfatning hele udvalgets område Der forventes et samlet mindre forbrug på 18,159 mio. kr. på udvalgets driftsramme. Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet forventes at udvise et mindre forbrug på 6,488 mio. kr. Holdes medfinansieringen udenfor bliver der et mindre forbrug på det øvrige driftsområde på 11,672 mio. kr. V. 1 Side 1 af 10
på delområder Sundhedsudgifter m.v.: Medfinansiering Skøn jf. kolonne 6: 112.216.000 Afvigelse jf. kolonne 9: 6.488.000 Det skønnede forbrug for 2012 kan på nuværende tidspunkt kun beregnes på et spinkelt grundlag. Skønnet og beregningerne er baseret på afregninger for januar og februar. (Sygesikringen praksissektoren kun for januar, da den er en måned bagud). På baggrund af to måneders afregning i 2012 samt gennemsnitlig aktivitetsudvikling i årene 2009- forventes der på nuværende tidspunkt et mindre forbrug i 2012 på 6,5 mio kr. Kommunens medfinansieringsmodel er fra den 1.1.2012 ændret, således at al afregning er 100% aktivitetsstyret. Det betyder, at Faxe Kommune betaler et bidrag, som er 100% afhængig af borgernes aktivitet i sygehussektoren. Grundbidraget, der tidligere blev afregnet som et fast årligt bidrag pr. indbygger, er således bortfaldet fra 1.1.2012. Skønnet på nuværende tidspunkt er meget usikkert, da de modtagne afregninger for 2012 udgør et yderst spinkelt grundlag. På baggrund af den nye medfinansieringsmodel er det svært, og forbundet med usikkerhed, at skønne det forventede forbrug på nuværende tidspunkt. På baggrund af ny model og omfanget af efterregistreringer, forventes det at prognosen for 2012 kan være undervurderet. Tæt og løbende månedsvis af aktivitet og afregninger. Kommunal genoptræning: Skøn jf. kolonne 6: 10.209.000 Afvigelse jf. kolonne 9: 152.000 Der forventes et mindreforbrug på træningsområdet i 2012, som hovedsageligt tager udgangspunkt i besparelse på kørsel af borgere til træning. Allerede i er der igangsat en bedre tilrettelægning af træning i forhold til borgerens bopæl. Således træner flere borgere fra Haslev på Frederiksgadecenteret, hvor træningen også tilbydes. Et skøn på nuværende tidspunkt af året, er som ofte forbundet med en del usikkerhed. Der er fortsat fokus på den løbende drift. Fokus og. V. 1 Side 2 af 10
Vederlagsfri fysioterapi Skøn jf. kolonne 6: 4.801.000 Afvigelse jf. kolonne 9: 568.000 Det skønnede forbrug for 2012 er baseret på afregning for januar 2012 samt gennemsnitlig udvikling i årene fra 2009 til. Det skønnede forbrug er derfor baseret på et spinkelt grundlag. Det skal dog bemærkes at specialiseret træning hos Øfeldt centrene fra 2012 overgår til at være omfattet af sundhedslovens 79, det vil sige, at det hører under samme i sundhedsloven, og afregnes som almindelige sygehusindlæggelser. Ved den første afregningen ses udgiften til Ø-feldt centrene dog stadig kategoriseret som vederlagsfri fysioterapi. Det er de almenpraktiserende læger, der henviser til vederlagsfri fysioterapi, kommunen er derfor uden indflydelse på aktiviteten. Fokus og. Tabel 2 Forventet aktivitetsudvikling, genoptræningsforløb i henhold til Sundhedsloven. Antal modtagne genoptræningsplaner i alt. Almene 960 890 948 Specialiserede 152 142 120 Tabel 3 Forventet aktivitetsudvikling, antal borgere der har modtaget vederlagsfri fysioterapi Og ridefysioterapi Borgere pr. år. 392 360 360 Kommunal tandpleje (omsorgs- og specialtandpleje) Skøn jf. kolonne 6: 606.000 Afvigelse jf. kolonne 9: 48.000 Det forventes, at området stort set er i balance i 2012. De to sidste år, er der sket store reguleringer i taksten for omsorgs- og specialtandplejen i regionen. Dette har bevirket, at kommunen har fået tilbagebetalt et forholdsvist stort beløb. På nuværende tidspunkt har Regionen ikke udmeldt nogen genberegnet takst. Det er derfor svært at vurdere hvorvidt vi igen i år, får penge tilbage. Fokus og. V. 1 Side 3 af 10
Tabel 4 Forventet aktivitetsudvikling, borgere visiteret til omsorgstandpleje i 2012 Antal borgere Egne klinikker 82 Regionen 42 Private klinikker i kommunen 6 Total 130 Sundhedsfremme og forebyggelse Skøn jf. kolonne 6: 2.329.000 Afvigelse jf. kolonne 9: 116.000 Området består af afdelingen for sundhedsfremme og forebyggelse, hvor der gennemføres egne projekter og indsatser samt eksternt finansierede projekter. Det forventes at de afsatte midler stort set anvendes til de forebyggende indsatser som er planlagt: rygestopindsats, KOL, kost- og motionsvejledning, patientuddannelser med flere. Rehabilitering af hjerte og diabetespatienter, samt projekt Sund, sjov og grøn for administrative medarbejdere, finansieres fortsat i 2012 for eksterne midler fra Forebyggelsesfonden samt sundhedsstyrelsen. Ingen bemærkninger, da området skønnes styrbart. Fokus og. Andre sundhedsudgifter Skøn jf. kolonne 6: 3.645.000 Afvigelse jf. kolonne 9: -270.000 Området omfatter udgifter til hospice, betaling for færdigbehandlede patienter på sygehusene, begravelseshjælp samt kørsel til læge og speciallæge. Borgerservice varetager visitationen til begravelseshjælp samt kørsel til læge og speciallæge. Der forventes et mindreforbrug i forhold til til kørsel samt begravelseshjælp. Udgifter til hospice forventes derimod at overstige tet væsentligt, såfremt udviklingen fortsætter resten af året. Søgningen til hospice har de sidste år haft en stigende tendens, kommunen har ingen indflydelse på tilgangen til hospice. Udgifterne til hospice kan være meget svingende, i starten af året ses en relativ stor udgift, som har været medvirkende til skønnet. Det er stadig tidligt og svært at vurdere. Kommunen er uden indflydelse på tilgangen. Fokus og. Aktivitet V. 1 Side 4 af 10
Dage pr. borger 6,3 6,0 5,3 Beskrivelser af forventet aktivitetsudvikling Tabel 5 Antal borgere, der har ventet på hjemtagning fra sygehus - somatisk 61 Borgere 56 61 Tabel 6 Antal borgere, der har ventet på hjemtagning fra sygehus psykiatri Borgere 3 3 3 Dage pr. borger 16,7 16,00 7,00 Tabel 7 Antal borgere indlagt på Hospice Borgere 18 14 14 Dage pr. borger 23,2 24 30,3 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede: Skøn jf. kolonne 6: 199.611.000 Afvigelse jf. kolonne 9: 13.855.000 Forklaring på afvigelse ml. skøn og korrigeret Der er tilbageholdt et beløb, som skal uddeles til hjemmeplejen, når konsekvensen af implementeringen af demensplanen og Faxe-modellen er fuldt gennemført. Ligeledes er der tilbageholdt et beløb, som skal uddeles i forbindelse med ibrugtagningen af det nye plejecenter. Der er sat fokus på sygefraværet, hvilket betyder, at det samlede sygefravær fortsat er faldende. Der er indarbejdet 9,5 mio. kr. i 2012 til brug for den demografiske udvikling på ældreområdet. Center for Sundhed og Pleje er ved at analyser om dette beløb i virkeligheden er for stort, i forhold, til den udvikling der er. Dette underbygges af regnskabsresultatet fra, hvor der var et overskud. Dette overskud ses også at være til stede i 2012. Forklaring på afvigelse ift. skønnet ved sidste imødegåelse af evt. Der er en del usikkerhed forbundet med indførelsen af demensplanen og ibrugtagningen af det nye plejecenter. Da centrene mæssigt skal justeres i forhold til antallet af demenspladser og aflastningspladser, vil det for nogle centre betyde større ter. Herudover er det endnu usikkert hvilken betydning indførelsen af Faxemodellen har for udviklingen af plejetyngden. V. 1 Side 5 af 10
Aktivitet Beskrivelser af forventet aktivitetsudvikling Tabel 8 Forventet aktivitetsudvikling, antal modtagere af praktisk bistand og personlig pleje udekørende hjemmepleje Antal personer i hjemmeplejen 949 981 941 Tabel 9 Forventet aktivitetsudvikling, aktivitets udvikling udekørende hjemmepleje Visiterede timer pr. uge Praktisk hjælp 967 967 922 Personlig pleje 2.588 2.588 2.522 Samlede antal visiterede timer 3.555 3.555 3.444 Gennemsnitlig visiterede tid pr. person pr. uge 3,78 3,78 3,66 Forebyggende indsats for ældre og handicappede samt forebyggende hjemmebesøg: Skøn jf. kolonne 6: 5.978.000 Afvigelse jf. kolonne 9: 472.000 Området omfatter forebyggende hjemmebesøg, aktivitetscentrene i Førslev, Terslev og på Tingvej, Æblehaven samt aflastningsboligerne på plejecenterne. Det skønnede mindre forbrug er fordelt på alle områderne, dog med den største andel til Æblehaven, hvor der stadig er usikkerhed omkring køkkensituationen og de midler de har fået bevilget ved tilpasningen i indeværende på 270.000 kr. Ingen bemærkninger, da området skønnes styrbart. Plejehjem og beskyttede boliger: Skøn jf. kolonne 6: 253.000 Afvigelse jf. kolonne 9: 0 Ingen afvigelse. Teestrup Demenscenter er planlagt nedlagt i 2012. V. 1 Side 6 af 10
Hjælpemidler og boligindretning: Skøn jf. kolonne 6: 23.100.000 Afvigelse jf. kolonne 9: -3.268.000 Der forventes en stigning i udgifterne til høreapparater. Borgerne har krav på at få et nyt høreapparat hvert 4. år. I 2008 fik 800 personer tilbud om et nyt høreapparat, der er derfor en formodning om at en stor del af disse borgere ansøger om udskiftning af deres nuværende høreapparat. Der forventes ligeledes en stigning i udgifterne som en konsekvens af indførelsen af Faxe-modellen, hvor en del borgere kan have brug for et hjælpemiddel for at blive selvhjulpen. Der opleves en større stigning i forbrug af diabetes hjælpemidler. I 2009 var der et underskud på området, dette underskud bliver tilbagebetalt over de efterfølgende 3 år, og således også i 2012, hvor der er indarbejdet et afdrag på 811.000 kr. En del af skønnet er baseret på forbruget i sammenholdt med forbruget i 2012. Det er derfor baseret på et spinkelt grundlag. Herudover kendes den fulde effekt i forbindelse med indførelsen af Faxemodellen ikke, da borgerne kommer ind i ordningen i små tempi. Såfremt der kommer større boligændringssager, kan dette ikke holdes indenfor tets ramme. Lige nu er der udsigt til to boligændringssager, men omfanget kendes på nuværende tidspunkt ikke. Det indstilles til Social- og Sundhedsudvalget at omplacere 3.000.000 kr. fra området pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede til hjælpemiddelområdet. Plejevederlag: Skøn jf. kolonne 6: 1.747.000 Afvigelse jf. kolonne 9: 0 Ingen afvigelse. Aktivitet På nuværende tidspunkt forventet tet overholdt, da der ses en nedgang i antallet af personer, som får plejevederlag. Det er dog svært at give et 100% bud på forbruget, da det er meget individuelt, hvor mange personer som søger ordningen samt hvor længe personerne bliver i ordningen. Tabel 10 Forventet aktivitetsudvikling, antal dage, hvor der skønnes at blive udbetalt plejevederlag Udbetaling af plejevederlag 2.697 2.350 2.350 V. 1 Side 7 af 10
Der har i perioden 1.1 31.3.2012 været en tilgang på 3 borgere og en afgang på 4 borgere. Der er nu 5 aktive i ordningen. Antallet af borgere omfattet af ordningen kan ikke stå alene, når der skal gives et skøn over udgiftspresset. Der er stor forskel på hvor mange dage de enkle borgere får udbetalt plejevederlag. Der er derfor lavet beregninger på hvor mange dage der udbetales plejevederlag. I blev der udbetalt plejevederlag i 2.697 dage. I 2012 skønnes der såfremt de 5 aktive borgere bliver i ordningen hele året, og der ikke kommer flere til, at der bliver udbetalt i 1.661 dage. Det skønnes derfor at tet på nuværende tidspunkt kan overholdes. V. 1 Side 8 af 10
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"= ) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret, Oprindeligt Bevillingstype Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"= ) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Forventet overførsler fra til 2012 Korrigeret, Oprindeligt Tabel 11a - Anlæg der er indarbejdet i 2012 (1.000 kr.) Område 1 2 3 4 6 7 8 9=2-6 Produktionskøkken K 2.369 2.369 724 2.724-355 Afledt virkning af K demensplan 500 500 0 481 19 I alt 2.869 2.869 724 3.205-336 Note: I kolonne 9 (afvigelse) er - lig med Tabel 11b Anlæg der forventes overført fra til 2012 (i 1000 kr.) Område 1 2 3 4 6 7 8 9=3-6 Produktionskøkken 10.705 0 0 10.705 Afledt virkning af demensplan -19 0 0-19 Køb af serviceareal Æblehaven 955 446 955 0 I alt 11.641 446 955 10.686 Note: I kolonne 9 (afvigelse) er - lig med Bemærkninger til de enkelte anlæg (status) Her beskrives (væsentlige) ændringer vedrørende de enkelte anlæg, herunder eventuelle ændringer i i forhold til sidste Bemærkninger til de enkelte anlæg der er indarbejdet i 2012 Produktionskøkken Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 24. januar 2012, at få foretaget en analyse af køkkenorganisationen efter beslutning om at opgive planerne om at opføre nyt storkøkken. På grund af planerne om storkøkkenet og at overflytte produktionen fra Frederiksgade og Æblehaven til storkøkkenet, har der kun været foretaget absolut nødvendig vedligeholdelse og nyindkøb af produktionsudstyr. Med beslutningen om at droppe storkøkkenet er der derfor et efterslæb på vedligeholdelse. Det skønnes at der er et behov for ca. 2 mio. kr. til udskiftning af produktionsudstyr samt diverse vedligeholdelsesarbejder i køkkenerne. V. 1 Side 9 af 10
Herudover er der i år brug ca. 725.000 kr. i år til honorar til arkitekt og rådgiver. Afledt virkning af demensplan Der er endnu ikke lavet endelig plan for brug af beløbet. Bemærkninger til anlæg der forventes overført fra til 2012 Produktionskøkken Se ovenstående Afledt virkning af demensplan Det har været nødvendigt, at afholde en del af udgifterne i, hvorfor der er opstået et. I 2012 er der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. Køb af serviceareal Æblehaven Første afregning er sket til Skat. Der mangler fortsat det afsluttende regnskab fra Boligkontoret Danmark, når dette er gjort, kan slutafregningen foretages. V. 1 Side 10 af 10