Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Kommunale ejendomme Der vil forekomme reguleringer på området. Under erhvervsejendomme indgår også regulering af det omkostningsbestemte lejemål til rma. Reguleringens størrelsen er ikke kendt på nuværende tidspunkt. Det foreslås derfor at eventuelle budgetafvigelser sforklares. 22 Jordforsyning 133 33 1 2 3-30 -244-244 -312 128-350 -106 25 Faste ejendomme 3.339 3.610 2.661 76 3.610 0-3.885-3.629-3.877 91-3.377 252 18 Driftssikring af boligbyggeri U 3.232 3.304 2.601 79 3.304 Den sidste opgørelse for modtages først i december måned. Regnskabet for 2008 viste en udgift på 3,4 mio. kr. Det foreslås derfor at området ikke reguleres, men at en eventuel afsigelse sforklares. 95 Redningsberedskab U Under beredskab indgår en udgift på 150.000 kr. vedr. det risikobaserede beredskab, som ønskes overført til budget 2010. 7.390 7.642 6.619 87-73 - 73-190 260 03 Undervisning og kultur 02 Fællesudg. for kommunens skolevæsen 401 Puljer - Barsel U 3.000 3.100 2.619 85 3.060-40 Fælles barselspuljen - se bemærkning under konto 6 426 Stillingsannoncer U 400 400 165 41 240-160 Mindreforbrug grundet den nuværende generelle 50 Folkebiblioteker U 401 Puljer - Barsel U 158 309 309 Fælles barselspuljen - se bemærkning under konto 6 04 Sundhedsområdet 90 Andre sundhedsudgifter U Side 1 af 6
pr ult. pct 9- og 401 Puljer - Barsel U 849 878-70 1.000-93 - 971 Fælles barselspuljen - se bemærkning under konto 6 05 Sociale opgaver og besk.foranstaltninger 10 Fælles formål U 401 Puljer - Barsel U 2.000 2.066 2.561 124 3.836 1.770 Fælles barselspuljen - se bemærkning under konto 6 426 Stillingsannoncer U 589 589 337 57 489-100 Mindreforbrug grundet den nuværende generelle 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappu 401 Puljer - Barsel U 2.500 2.603 1.427 55 2.000-603 Fælles barselspuljen - se bemærkning under konto 6 426 Stillingsannoncer U 470 470 205 44 380-90 Mindreforbrug grundet den nuværende generelle 06 Fællesudgifter og administration 40 Fælles formål U 040 Økonomisk støtte til politiske partier U 159 159 101 64 159 0 045 Vielser U 91 91 55 60 91 0 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer U 6.166 6.166 4.599 75 641000 Byrådet U 5.697 5.697 4.371 77 400 Ramme til udvalgene 468 468 227 468 0 Samlet ramme fordelt til udvalgene. Heri indgår en disposition på 75.000 kr. afsat til arrangementt for det afgåede Byråd. 42 Kommissioner, råd og nævn U 530 530 343 65 530 0 Samlet ses forventes rammen overholdt. 43 Valg m.v. U 970 1.570 1.082 69 002 EU-valg U Den store udgift skyldes bl.a. ekstra udgifter til aflønning af 400 1.000 1.091 109 1.091 91 tilforordnede fordi valget blev afholdt på en søndag. Dertil kommer udsendelse af 2 x valgkort, da der også blev afholdt valg vedr. tronfølgen. 003 Kommunalvalg U Skøn på baggrund af forventede udgifter. Omplaceres indenfor 570 570-9 0 870 300 konto 6 50 Administrationsbygninger 650001 Fælles udgifter og indtægter 021 Personale U 2.549 2.984 2.294 77 2.904-80 Lønramme for nternservice forventes overholdt 025 Driftsramme med overførselsadgang U 55 39 71 55 0 Driftsramme forventes overholdt Side 2 af 6
pr ult. pct 9- og 026 Øvrige udgifter uden overførselsadg. 96 96 95 99 141 650100 Administrationsbygninger i Farum 7.940 7.790 5.875 243 7.790 0 0 Samlet set forventes budgettet overholdt. Det skal bemærkes, at der mangler registreringer vedr. alarmsystemer m.v. inkl. husleje 650200 Administrationsbygning i Værløse 1.101 1.026 695 254 956-70 0 Samlet set forventes budgettet overholdt. Det skal bemærkes, at der mangler registreringer vedr. alarmsystemer m.v. inkl. husleje 51 Sekretariat og forvaltninger 651000 Rammebeløb - budgetvedtagelse U - 3.318-2.512 2.512 476 ndkøbspolitik - besparelse (2007-2010) U - 293 0 477 Administrationen (2007-2010) U - 298 298 Beløb udmøntes (kun i ) 487 ndkøbsbesparelse (2008-2011) U - 782 0 488 Rammebesparelser -2012 (KoU - 2.244-2.215 2.215 Besparelse vedr. konkurrenceudsættelse, som ikke kan udmøntes i. 651010 Tre-parts aftaler U 3.108 3.642 11 0 1.509-2.133 040 Til senere fordeling U 1.608 2.133 0 0-2.133 Midlerne er fordelt under LO, FTF og AC 063 Uddannelse, ledelse og personlemæs- sig U 1.500 1.509 0 1.509 0 omplaceres PAU=375.000 kr. SOSU=400.000 kr. og restsum til lederuddannelse=373.491 kr. 651100 Fællesudgifter og indtægter U 33.877 34.052 20.777 61-546 - 8.492 021 Personale U 5.714 5.107 4.414 86 5.728 621 Merforbrug skyldes bla. manglede budget i forbindelse med kvalitetsgennemgang af pers.sager 025 Driftsramme med overførselsadgang U 2.874 95 0-95 050 Konsulentbistand U 1.500 953 358 38 853-100 058 Lægeerklæringer U 363 363 247 68 363 0 Der foretages en samlet vurdering af lægeerklæringer 073 Advokatbistand U 000 Almindelige sager U 395 895 1.028 115 1.500 605 Efter opgørelsen af budgetopfølgningen er der afholdt en udgift på ca. 189.tus kr. vedr. advokatbistand i 3. kvartal fra Mazanti Andersen. På baggrund af de nuværende sager, som bl.a. omfatter Stiagergrunden og en kontraktlig aftale for renseanlægget i Farum, forventes et at blive på ca. 1,5 mio. kr. som kan vise sig at være skønnet for lavt.. Side 3 af 6
pr ult. pct 9- og 001 Voldgiftssager U 2.253 1.158 51 1.453-800 forbindelse med en voldgiftssag vedr. FC-Nordsjælland, gav Byrådet i mødet den 26.8.09 en på 2,3 mio. kr. Flere af udgifter var imidlertid afholdt i såret 2008. Det betyder, at udgiften i kun bliver på ca. 1,6 mio. kr. 075 Revision 1.143 1.123 326 29-548 Tilpasning af budgettet. 077 Ekstraordinære indtægter - 546-8.089-5.700-5.154-4.000 ndtægten på denne konto vedr. rettelser fra. Debitorsystemet vedr. foregående sår 401 Puljer - Barsel U 3.000 3.100 1.316 42 1.726-1.374 overskud vedr. den samlet barselspulje 423 Kompetenceudvikling U 1.570 1.570 777 50 1.310-260 Størstedelen af overskuddet vedr. lederudd., midler ønskes overført til 2010 i det udgifterne kommer i 2010 426 Stillingsannoncer U 1.157 1.157 508 44 757-400 Mindreforbrug grundet den nuværende generelle 428 Personalepolitikker m.v. U 709 709 255 36 415-294 Mindre forbrug vedr. jubilærumsgratiale 430 Arbejdsmiljø U 407 407 284 70 407 0 forventes overholdt 431 Sikkerhedsvagt - Farum Rådhus U 51 51 51 Omp. til forsikringpuljen 432 Kommunalinformation U 1.109 1.016 713 70 1.016 0 433 Abonnement, budgetvejledning og Eco-nøg 171 171 100 171 0 437 Kommunaldirektørens ramme U 622 451 411 91 451 0 Rammen forventes overholdt, medmindre der foretages væsentlige større og uforudsete dispositioner. Specifikation vedlagt. 441 Brugerundersøgelser/kvalitetsstyring U 153 153 150 100 153 0 442 Ledelsesinformation U 860 860 458 53 1.100 240 Dækkes indenfor konto 6 452 Redningsabonnement (Falck) U 152 152 124 81 152 453 Kontingent til KL m.v. U 1.250 1.250 1.251 100 1.251 470 Forsikringspulje U 10.897 12.218 6.730 55 7.218-5.000 Det samlede sresultat viser pr. 30.9. et restbudget på i alt 5.5 mio. kr., heraf søges de 5 mio. kr. overført til 2010 som hensættelse til allerede skete og fremadrettede arbejdsskader. 651115 Porto, kontorhold og trykkeri - 403 Side 4 af 6
pr ult. pct 9- og 460 Porto og fragt U 1.472 1.472 994 68 1.472 0 tet forventes overholdt. Mindre besparelse kan forekomme 463 Trykkeri U 1.871 1.738 1.039 60 1.738 0-164 - 164-130 79-130 34 tet forventes overholdt. Mindre besparelse kan forekomme 651116 ndkøbsstyring U 119 119 29 24 119 0 651120 T U 20.465 22.686 20.623 91 T forventer kun overførsel af mindre beløb til 2010 651199 Furesø kantine U 6.304 6.304 4.160 66 6.304 0 Det samlede kantinebudget forventes overholdt - 3.019-3.019-1.971 65-3.019 0 651200 Direktører U 5.769 7.014 5.400 77 6.918-96 Lønrammen forventes overholdt 651300 Kommunaldirektøren U 29.576 30.753 23.214 75 Løn- og driftsramme forventes overholdt - 6.073-6.073 1 1.000 0 651400 Vicekommunaldirektøren U 22.286 23.241 16.836 72 Løn- og driftsramme forventes overholdt - 1.112-1.412-1.257 89 069 Regnskabsafdelingen U 36-1.112-1.412-1.257 89-110 Flere gebyrindtægter 057 Tolkebistand U 6 Omposteres 068 Lægeerklæringer U 42 Omposteres 081 Bidrag til fællesudgifter fra Sprogcenter Fu U - 619-619 - 319 52-619 651500 Børne- og Ungedirektøren U 20.756 19.839 15.469 78 Løn- og driftsramme forventes overholdt 057 Tolkebistand U 95 95 165 173-95 Kontoen undersøges 059 Administrationsvederlag til pleje- foreningeu 158 158 138 87 158 0 060 Tilsynsopgaver Rådgivningen U 37 200 4 2 200 0 Fejlpostering vedr. kørsel i forbindelse med tilsynsopgaver, afd. er ved af omp. 651700 Social, Sundhed og Fritidsdirektør U 31.264 32.950 25.283 77 Løn- og driftsramme forventes overholdt - 100-100 - 130 130 057 Tolkebistand U 17 17 13 80 17 0 058 Lægeerklæringer U 2 0 Forbrug skal omposteres 070 Borgerservice U 60 60 60 Bla. sygesikrings- og legitimationskort mv. - 100-100 - 130 130-160 - 60 651900 Direktøren for By- Erhverv og Natur U 10.668 12.324 8.709 71 Løn- og driftsramme forventes overholdt - 1.193-793 - 453 57 Side 5 af 6
pr ult. pct 9- og 653100 Jobcenteret U 13.875 14.487 11.563 80 Løn- og driftsramme forventes overholdt - 460-460 - 877 191 021 Personale U 12.395 12.667 9.810 77 1719 Løn- og driftsramme i forbindelse med overtagelse af det statslige jobcenter - 606 419 Tilskud til dækning af adm.udgifter 7.6 Betalinger fra staten - 606-1.908-1.908-1.908 Øget midler til enstrenget beskæftigelsessystem. Modsvares af tilsvarende merudgifter på lønområdet. 057 Tolkebistand U 300 300 105 35 300 0 065 Lægeerklæringer vedr. dagpenge U 1.180 1.180 912 77 1.180 0 089 Betaling fra andre myndigheder - 460-460 - 271 59-271 189 189 Modsvares af udgift på lønbudgettet, jf. besvarelsen under tilskud til administrationsudgifter. 654100 Naturbeskyttelse U 1.075 1.099 802 73 1.081-18 Løn- og driftsramme forventes overholdt 655100 Miljøbeskyttelse U 4.723 4.831 3.501 72 4.584-247 Løn- og driftsramme forventes overholdt 60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellig - 3-3 - 13 401-13 - 10 Gebyr hyrevognsbevillinger U 330 330 283 86 Tilskud til erhvervsråd 70 Lønpuljer U 6.731 190 "overskud" fra skævdelingen, beløb er reserveret til lederforhandling og evt. andre forhandlinger 72 Tjenestemandspension U 24.153 24.182 17.880 74 Forventes overhold idet der er kommet en ekstraordinær indtægt. Ved sidste budgetopfølgning blev varslet et merforbrug. Der skal fortsat lavet en analyse af området Side 6 af 6