Referat mandag den 12. august 2013 Kl. 16:30 i Produktionsskolen Kohinoor, Hovedvejen 10 D
Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i august...2 3. JA - Dialogteam: Produktionsskoleindsatsen overfor unge...3 4. JA - Status akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig srbejdsmarkedsydelse og seniorjob...4 5. JA - Budget 2014, 2. budgetprognose...6 6. JA - Eventuelt...12
12-08-2013 Side 1 1. JA - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den 12-08-2013: Godkendt. Afbud: Jens K. Jensen Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:
12-08-2013 Side 2 2. JA - Orientering i august Sagsnr.: 13/854 Resumé: Siden sidste møde i er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Post/orientering: Praksisdokument for Garantiskolen Roskilde Flygtningekvoter 2014 Referat UU-bestyrelsesmøde den 11. juni 2013 Samarbejdsaftale Garantiskolen Roskilde Evaluering af virksomhedsrettede tilbud marts 2013, AMS Indstilling: Beslutning den 12-08-2013: Taget til efterretning. Afbud: Jens K. Jensen Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:
12-08-2013 Side 3 3. JA - Dialogteam: Produktionsskoleindsatsen overfor unge Sagsnr.: 13/12906 Resumé: Job & Arbejdsmarkedsudvalget besøger produktionsskolen Kohinoor med henblik på at drøfte produktionsskoleindsatsen, udviklingsstrategier samt eventuelle samarbejdsmuligheder i forhold til sårbare unge, der ikke er uddannelsesparate. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at drøfter produktionsskoleindsatsen over for unge med medarbejdere fra produktionsskolen Kohinoor. Beslutning den 12-08-2013: Indholdet drøftet. Afbud: Jens K. Jensen Sagsfremstilling: Produktionsskolen Kohinoor startede op i 2013 efter bevilling af grundtilskudsstøtte fra Lejre kommune. Produktionsskoler etableres og drives jf. produktionsskoleloven og er målrettet unge uden ungdomsuddannelse. Flere unge er ikke uddannelsesparate efter 10 skoleår og har derved godt gavn af et forløb på en produktionsskole med henblik på modning og uddannelsesvalg. Kohinoor er et produktionsskoletilbud blandt flere produktionsskoler nær Lejre. De unge kan frit vælge, hvilken produktionsskole de ønsker at blive optaget på. På temamødet, vil Job & Arbejdsmarkedsudvalget blive informeret om Kohinoors virksomhedsprofil, status på elevtal, aktiviteter samt udviklingsstrategier. Ud fra denne information lægges op til dialog omkring yderligere muligheder for udvikling af samarbejde i forhold til de sårbare unge Lejre borgere. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at produktionsskoletilbuddet er et godt udviklingssted for unge med faglige, helbredsmæssige og personlige udfordringer. De unge får mulighed for at snuse til forskellige opgaver indenfor forskellige brancher og uddannelsesområder samtidig med, at de får oparbejdet forskellige kompetencer. Handicappolitik: Produktionsskoletilbud er tilbud indenfor normalområdet, men er særligt anvendeligt i forhold til inklusion af unge med forskellige handicaps, der har brug for et modningsår. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Job & Arbejdsmarkedsudvalget
12-08-2013 Side 4 4. JA - Status akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig srbejdsmarkedsydelse og seniorjob Sagsnr.: 13/13480 Resumé: Udvalget for job & Arbejdsmarked skal på nærværende møde drøfte status på de politisk vedtagne akutpakker og ordningen med seniorjobs. I denne drøftelse vil fokus være på antallet af borgere i Lejre som har været omfattet af akutpakkerne, hvilke tilbud og indsatser Jobcenter Lejre har givet og endeligt hvilken arbejdsmæssig status akutborgerne i Lejre kommune har ultimo maj 2013. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget drøfter status for akutparkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjobs, 2. at udvalget beslutter, at der forsat skal være fokus på udfaldstruede ledige, selvom akutpakkerne er stoppet. Jobcentret skal forsat give udfaldstruede ledige en intensiv indsats. Beslutning den 12-08-2013: Indstillingen godkendt. Afbud: Jens K. Jensen Sagsfremstilling: 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale mellem regeringen, LO, DA, AC, FTF, KL og AK-samvirke om akuthjælp til udfaldstruede dagpengeforsikrede frem til 30. juni 2013. Aftalen blev senere udmøntet i lov om akutpakkerne. Hovedelementerne i akutpakkerne var: Alle dagpengeberettigede, som stod for at miste dagpengeretten i 1. halvår 2013 fik tilsendt brev fra a-kassen, med tilbud om en intensiv indsats fra a-kasse og jobcenter, Jobcentret kontaktede akutborgerne senest en måned efter deres modtagelse af brev fra a-kassen. Jobcentret etablerede et jobberedskab indeholdende intensivt samtaleforløb, jobsøgning og jobformidling. Jobcentret tilbød personlige jobformidlere til akutborgerne. At der på landsplan blev besluttet at opslå 12.500 akutjob. 7.500 offentlige og 5.000 private akutjob. Job målrettet akutborgere. Og job hvor arbejdsgivere der ansætter en akutborger, kan modtage en præmie. Sideløbende med akutpakkerne har der været en ret til for ældre (over 55 år), der mister dagpengeretten og er tilknyttet efterlønsordningen, at kommunen skal etablere et seniorjob på normale løn- og arbejdsvilkår. I første halvår 2013 indførtes der en særlig uddannelsesydelse for ledige der mistede deres dagpengeret. Denne ydelse kunne gives hvis den ledige gik i gang med uddannelse og kunne gives op til et halvt år, til personer der mistede dagpengeret frem til 30. juni 2013.
12-08-2013 Side 5 I juni 2013 blev ordningen med særlig uddannelsesydelse forlænget i yderligere et halvt år, og der blev samtidig indført en ordning med midlertidig arbejdsmarkedsydelse for ledige der mister dagpengeretten efter 1. januar 2014. I vedlagte bilag gives status for akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob i Lejre kommune. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Konsekvenserne med indførelse af midlertidig arbejdsmarkedsydelse er vanskelige at vurdere på nuværende tidspunkt. Lovgivning og bekendtgørelser er endnu ikke på plads og det vides ikke om kommunerne bliver kompenseret og hvis dette sker hvordan. Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, vil dog medføre at fære personer har ret til at påbegynde et seniorjob i 2014. Beslutningskompetence:. Bilag: 1. JA bilag - Status: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob
12-08-2013 Side 6 5. JA - Budget 2014, 2. budgetprognose Sagsnr.: 13/13701 Resumé: Administrationen har udarbejdet 2. budgetprognose. I forhold til forventningerne til udgifter, indtægter og balance er der ingen ændringer fra 1. budgetprognose, som 10. juli blev udsendt i form af "julinotatet" (notatet er vedlagt denne sag som bilag 1). Visse af kommunens bevillingsområder er udfordret af forudsætninger, som enten er ændrede eller ikke er retvisende, og som der ikke er taget højde for i de gældende fremskrivningsprincipper. I denne sag fremlægges både driftsmæssige udfordringer og anbefalede løsningsmuligheder inden for. Det administrative afsæt har været, at der som udgangspunkt ikke lægges udfordringer op for udvalgene, som har karakter af ønsker, eller som det ikke har været muligt at anvise finansiering til. På enkelte udvalg Udvalget for Teknik og Miljø og Udvalget for Job- og Arbejdsmarked forelægges dog ufinansierede udfordringer. Derudover udgør omkostningsniveauet på nogle områder i 2013 en risiko for Budget 2014-2017, såfremt der ikke sker omkostningsreduktioner på området. Udfordringerne på disse områder vil blive kvalificeret i handleplaner for omkostningsreduktioner, der forelægges politisk i forbindelse med Forventet Regnskab 2013-2 på september-møderækken. De fremlagte løsningsforslag har udgangspunkt i først den berørte bevillingsramme, alternativt øvrige bevillinger inden for centeret eller inden for udvalget, og i sidste ende på tværs af udvalgene. Tillige forelægges investeringsoversigten for 2014, fremskrevet og tilpasset efter de politiske beslutninger siden vedtagelsen af Budget 2013. Som uddybning af 2. budgetprognose har administrationen desuden udarbejdet foreløbige budgetbemærkninger, der udfolder budget, enhedsudgifter og nøgletal for de enkelte udvalg, samt foreløbigt takstkatalog. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at 2. budgetprognose tages til efterretning 2. at administrationens forslag til håndtering af udfordringer indarbejdes i Budget 2014-2017 3. at den fremskrevne investeringsoversigt for 2014 indarbejdes i Budget 2014-2017 Beslutning den 12-08-2013: Udvalget anbefaler de indstillinger, der vedrører udvalgets område. Udvalget vil gerne have en yderligere konsekvensbeskrivelse af manglende øgning ag budget til førtidspensionsindsatsen. Afbud: Jens K. Jensen Sagsfremstilling: 2. budgetprognose Kommunalbestyrelsen fik den 10. juli tilsendt 1. budgetprognose i form af "julinotatet" med tilhørende forudsætninger (notatet er vedlagt denne sag som bilag 1). Af notatet fremgår det, at Lejre Kommune har et overskud på 16,6 mio. kr. i 2014. I 2015 viser prognosen et mindre underskud på 2,3 mio. kr., mens der i 2016 og 2017 skønnes overskud på henholdsvis 9,8 mio. kr. og 12,1 mio. kr.
12-08-2013 Side 7 Budgetprognosen bekræfter dermed de tendenser, der blev formidlet på Budgetseminar 2, og tegner umiddelbart et positivt billede af Lejre Kommunes økonomiske situation i 2014 og overslagsårene. Overskuddet på 16,6 mio. kr. i 2014 skydes især ekstra balancetilskud på 3 mia. kr. på landsplan (svarende til ca. 13 mio. kr. i Lejre Kommune) samt de ekstraordinært høje selskabskatter, som kommunen modtager i 2014. Tabel 1: Budgetbalance, Budget 2014-2017 Mio. kr. (løbende priser) BF 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 Udgifter i alt 1.518,5 1.535,2 1.550,5 1.574,9 Indtægter i alt -1.535,1-1.532,9-1.560,3-1.587,0 Balance -16,6 2,3-9,8-12,1 Likviditetsunderskud = (+) likviditetsoverskud = (-) Budget for Udvalget for Job & Arbejdsmarked 165,4 164,4 164,2 164,7 Udarbejdelsen af juli-notatets 1. budgetprognose er sket på baggrund af Lejre Kommunes vedtagne fremskrivningsmetode samt KL s tilskudsmodel, der ligesom tidligere år er anvendt til beregninger af indtægtssiden (jf. notat vedr. budgettering af skatter, tilskud og udligning, der er vedlagt som Bilag 2). Prognosen indeholder desuden alle politiske beslutninger vedtaget frem til og med juni-møderækken. Administrationen har efterfølgende beregnet 2. budgetprognose pr. primo august. Da der ikke forekommet øvrige politiske beslutninger eller ændringer i KL s tilskudsmodel, så svarer den overordnede balance i 2. budgetprognose til det, som fremgik af julinotatet. Dog er der indarbejdet en rammepulje til imødekommelse af overførsler fra 2013 på 20,0 mio. kr. Rammepuljen er reduceret i forhold til Budget 2013 (25 mio. kr.), hvilket skyldes en forventning om lavere grad af overførsler fra 2013 til 2014. Dermed er de forventede serviceudgifter i 2. budgetprognose på niveau med KL s vejledende serviceudgiftsramme for Lejre Kommune. Rammepuljen påvirker ikke budgetbalancen. Udfordringer og løsningsforslag Budgetprognosen tegner et positivt billede af Lejre Kommunes økonomiske situation. Som Koncerndirektionen imidlertid har fremhævet, så udgør et for højt omkostningsniveau i 2013 en risiko for Budget 2014-2017. Forventet Regnskab 2013-1 identificerede risici for betydelige merforbrug, og de første indmeldinger i forbindelse med Forventet Regnskab 2013-2 indikerer, at disse udfordringer fortsat gør sig gældende. Tabel 2: Difference mellem Forventet Regnskab 2013-1 og Budgetforslag 2014 Mio. kr. (løbende priser) FR 2013-1 BF 2014 Difference ØU 146,7 147,0-0,3 UKF 31,6 31,5 0,1 UBU 490,9 473,5 17,4 UTM 117,2 116,8 0,4 UJA 164,0 165,4-1,4 USSÆ 483,0 472,5 10,6 Drift i alt 1.433,5 1.406,7 26,8 Som det fremgår af Tabel 2, så er ikke udfordret ved at have et for højt omkostningsniveau i 2013. Området er dog udfordret af, at der er besluttet en række reformer, som gør det meget kompliceret at budgetlægge den præcise balance mellem øgede udgifter og refusion. Det er således fortsat uklart i hvilken
12-08-2013 Side 8 grad reformerne vil medføre øgede udgifter, og i hvilken grad disse bliver kompenseret fra statens side. Der er imidlertid flere udfordringerne, som der allerede på nuværende tidspunkt kan peges på. Udfordringerne udgør samlet set 1,96 mio. kr. i 2014 stigene til 3,06 mio. kr. i 2015. a) Udfordring: Sagsbehandlingsressourcer i forbindelse med Førtidspensionsreformen og Fleksjobreformen (1,058 mio. kr. i 2014 samt 2,116 mio. kr. i 2015.) I 2013 er det en realitet, at reformen har medført et sagsbehandlingspres. Dette pres vil stige i de kommende år. Det vil være svært at håndtere indenfor nuværende ressourcer, uden det vil gå ud over kvaliteten i sagsbehandlingen samt resultaterne i form af, at borgerne bliver selvforsørgende. Ifølge intentionerne med reformen, skal kommunerne investere for at spare førtidspensionsudgifter og få borgere ud af offentlig forsørgelse. Uden ressourcer til den lovpligtige ekstra indsats vil de ønskede besparelser ikke kunne opnås fuldt ud. Sagsbehandlerne i de 3 fagcentre vil få flere sager, der skal ekspederes, hvorfor effektivitet og derved resultater i form af hurtig omsætning vil blive nedsat. Administrationen vurderer, at der er behov for ekstra sagsbehandlerressourcer: I 2014 med 1 fuldtidsstilling til jobcentret, en deltidsstilling på 25 timer ugentlig til Center for Social og Familie samt en deltidsstilling på 25 timer ugentlig til Center for Velfærd og omsorg. I 2015 yderligere med 1 fuldtidsstilling til jobcentret, en deltidsstilling på 25 timer ugentlig til Center for Social og Familie samt en deltidsstilling på 25 timer ugentlig til Center for Velfærd og omsorg. Der vil være et investeringsbehov i 2-3 år derefter vil udgiften kunne finansieres af faldet i udbetaling af førtidspensioner. b) Udfordring: Nyttejob (940.000 kr.) Kontanthjælpsreformen medfører, at modtagere af kontanthjælp skal arbejde for ydelsen i op til 13 uger. Der foreslås etableret 24 job i Center for Veje & Trafik samt Center for Velfærd & Omsorg. Der er behov for personaleressourcer til at sætte disse borgere i arbejde, oplære, instruere etc. og følge op på, om der skal sanktioneres fordi borgeren ikke dukker op. Det vurderes, at der er behov for bevilling til koordinatorer til de 2 centre, hvilket udgør en udfordring på i alt 940.000 kr. Administrationen kan pege på følgende løsningsmuligheder inden for Udvalget for Job & Arbejdsmarked: a) Løsningsmulighed: Færre udgifter til kontanthjælp (940.000 kr.) Kontanthjælpsreformen forventes at føre til færre udgifter til kontanthjælp. Det estimeres derfor, at udfordringen vedrørende nyttejobs kan afholdes inden udvalgets ramme. Det må dog fremhæves, at det er en forventning som afhænger af reformens konkrete resultater. Der er som nævnt fortsat mange ubekendte, grundet de mange reformer på områder. Samlet set er der løsningsmuligheder for 0,94 mio. kr. Det betyder, at der er uløste udfordringer for 1,058 mio. kr. i 2014 samt 2,116 mio. kr. i 2015. Hvis ovenstående løsningsmuligheder ikke følges, eller hvis der videresendes øvrige budgetønsker til Økonomiudvalget, bør pege på tilsvarende finansiering.
12-08-2013 Side 9 Fremskrevet investeringsoversigt Administrationen har fremskrevet og tilpasset investeringsoversigten for 2014 efter de politiske beslutninger, der er truffet siden vedtagelsen af Budget 2013. Den fremskrevne investeringsoversigt fremgår af Bilag 3: Fremskrevet investeringsoversigt. I bilaget fremgår også anlægsprojekterne inden for. Alle projekter, puljer m.v. fra Investeringsplanen 2013-2016, er medtaget for 2014-17, efter at være blevet pris- og lønfremskrevet. Undtaget er anlæg, som ikke er relevante, fordi de er gennemført eller fordi der er sket en konkret udmøntning fra pulje til navngivne anlæg. Følgende forudsætningerne er anvendt ved fremskrivningen: a) Der er indarbejdet Kommunalbestyrelsesbeslutninger fra 2013, herunder konkrete beslutninger om nye anlæg. Det dette drejer sig om Vestervangudstykningen og energirenovering. b) Der er tilpasset efter hensigtserklæringer, som Kommunalbestyrelsen har truffet i løbet af 2013. Dette drejer sig om anlæg, der ikke længere er relevante, fordi de er fremrykket til frigivelse i 2013 (herunder afsatte midler til bærbare/tablets til skolerne, som er blevet finansieret i 2013). c) Der er indarbejdet anlæg fra investeringsoversigten 2013 og rådighedsbeløb overført fra tidligere år, som er anvendt til finansiering af andre anlæg i 2013, men som Kommunalbestyrelsen har tilkendegivet skal prioriteres i 2014-2017. Det drejer sig om renovering af faglokaler på skolerne (bevilling anvendt i 2013 til bærbare/tablets), renovering af Hovedgaden, Hvalsø (bevilling anvendt i 2013 tidligere til tunnel under stationen, Hvalsø). d) Der er indarbejdet konkrete projekter, som udmønter det afsatte beløb til Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer, hvilket følger Dagtilbudsplanen. Det drejer sig om legestuer, nyt børnehus i Kirke Saaby, renovering af dagtilbudskøkkener samt etablering af vuggestuer. e) Der er tilpasset med anlæg, som følger politiske beslutninger om ændret anvendelse af bygninger. Det drejer sig om juniorklubben i Hvalsø. f) Der er tilpasset med anlæg, som i løbet af 2013 er frigivet finansieret med rådighedsbeløb over flere år. Det drejer sig om renovering af rådhusene. g) Der er stillet forslag om konvertering fra drift til anlæg af midler vedr. trafiksikkerhed. Puljen blev konverteret fra anlæg til drift i forbindelse med Budget 2013-2017. Administrationen vurderer, at det af planlægningshensyn er mest hensigtsmæssigt at samle puljen igen. h) Der er foreslået en lavere lånoptagelse til energioptimerende investeringer, idet administrationen finder, at 10 mio. kr. er et for højt niveau i forhold til potentialerne. Investeringspuljen foreslås at være på 8 mio. kr. i 2014, 6 mio. kr. i 2015, 4 mio. kr. i 2016 og 2 mio. kr. i 2017. Samtidig foreslår administrationen, at tilbagebetalingstiden for lån optaget i 2014-2017 sættes op til 20 år. Fremskrivningen resulterer i en investeringsoversigt, jf. bilag 3, der udfylder den anlægsramme, som fremgår af overslagsårene i Budget 2013-16. De politiske beslutninger, som Kommunalbestyrelsen allerede har enten truffet eller ytret ønske om at træffe gennem politik- eller strategiformulering (fx Dagtilbudsplanen) beslaglægger således de afsatte budgetmidler og den administrative kapacitet i 2014. Dette afspejler igen de meget ambitiøse anlægs- og investeringsprogrammer, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget og gennemført i perioden.
12-08-2013 Side 10 Hvis udvalget ønsker at fremme andre anlægsprojekter, end dem der fremgår af investeringsoversigten, bør det ske gennem omprioritering frem for gennem en udvidelse af antallet af projekter. Dels for at opretholde budgetbalancen i budgetprognosen for 2014-17 og dels for at understøtte, at det anlægsprogram der vedtages for 2014 også kan gennemføres. Koncerndirektionen peger herudover på, at den fremskrevne investeringsoversigt vil sikre en konsolidering af de planer og projekter, som er besluttet i perioden og som bygger på væsentlige mål om at udvikle Lejre Kommunes infrastruktur herunder cykelstier, dagtilbud m.v., og herigennem understøtter Lejre strategien. I Bilag 4: Bruttokatalog over forslag til anlægsprojekter fremgår yderligere forslag til anlægsprojekter. Projekterne er fremsendt af administrationen, men indgår ikke i Koncerndirektionens anbefaling. Såfremt projekter fra bruttokataloget prioriteres, bør det følges af en tilsvarende reduktion af den fremskrevne investeringsoversigt. Foreløbige budgetbemærkninger Af Lejre Kommunes Principper for økonomistyring fremgår det, at der skal udarbejdes budgetbemærkninger til såvel budgetforslaget som til det endelige budget. Administrationen har til 2. budgetprognose udarbejdet foreløbige budgetbemærkninger, der udfolder driftsbudget, enhedsudgifter og nøgletal for de enkelte udvalg. Budgetbemærkningerne fremgår af Bilag 5: Foreløbige budgetbemærkninger, Udvalget for Job & Arbejdsmarked. Budgetbemærkningerne vil blive endeligt udarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af budgettet i oktober. Af Lejre Kommunes Principper for økonomistyring fremgår det desuden, at der skal forelægges et foreløbigt takstkatalog til budgettet. Dette fremgår af Bilag 6: Foreløbigt takstkatalog, Budget 2014. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at der med henblik på en samlet budgetbalance på tværs af udvalgene er behov for, at budgetudfordringer skal indeholdes inden for den eksisterende udgiftsramme. Selvom 2. budgetprognose viser et betydeligt overskud i 2014, så skyldes dette ét-årige indtægter. Såfremt yderligere udfordringer eller budgetønsker skal indarbejdes i budgettet, bør disse finansieres med henblik på at undgå at sætte kommunens samlede økonomi under pres på langt sigt, hvilket gælder for både drift og anlæg. Administrationen skal bemærke, at yderligere udfordringer eller budgetønsker desuden bør bemærkes i forhold til kommunernes samlede ramme for serviceudgifter. Derudover skal der gøres opmærksom på, at eventuelle ændringer i udgifter på dagtilbudsområdet (jf. igangsat konsulentanalyse) og på skoleområdet (jf. folkeskolereform) vil påvirke kommunens serviceudgifter. Handicappolitik: Førtidspensionsreformens intentioner er at sikre, at handicappede bliver integreret på arbejdsmarkedet, også selv om de kun vil kunne klare få timers effektiv arbejde ugentlig med støtteforanstaltninger, hjælpemidler og assistance. Øget sagsbehandlingskraft vil sikre at lovens intentioner udmøntes indenfor rimelige sagsbehandlingstider på tværs af fagcentre. Økonomi og finansiering: De økonomiske konsekvenser af 2. budgetprognose er beskrevet i sagsfremstillingen. Koncerndirektionens anbefaling til løsning af de driftsmæssige udfordringer medfører ikke omplaceringer imellem bevillinger eller udvalg. Beslutningskompetence:
12-08-2013 Side 11 Økonomiudvalget Bilag: 1. Bilag 1 - Budgetprognose i form af julinotatet med tilhørende forudsætninger 2. Bilag 2 - Notat vedr. budgettering af skatter, tilskud og udligning 3. Bilag 3 - Fremskrevet investeringsoversigt 4. Bilag 4 - Bruttokatalog over forslag til anlægsprojekter 5. Bilag 5 - Foreløbige budgetbemærkninger, 6. Bilag 6 - Foreløbigt takstkatalog Budget 2014
12-08-2013 Side 12 6. JA - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den 12-08-2013: Intet. Afbud: Jens K. Jensen Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: