ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 15. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 4741 Jour. nr.: 82.20.02P20 Ref.: Henrik Traberg - anlægsbevilling til genopretning og merprojekteringsbevilling til modernisering. 1. Resume Byrådet ansøges om anlægsbevilling på 13,027 mio. kr. (P/L-2004) til udførelse af genopretning af klimaskærm på. Med udgangspunkt i de forhold, der blev opstillet i bygningsanalysen fra Christensen og Hofmeister fra 1998, er der af totalrådgiveren foretaget en ingeniørmæssig verificering af genopretningsbehovet på. Med udgangspunkt heri er der blevet gennemført licitation af genopretningsarbejderne på skolen. Licitationen vedrørende genopretningsarbejderne på resulterede i et samlet bevillingsbehov på 14,027 mio. kr. (inkl. den tidligere givne projekteringsbevilling på i alt 1,0 mio. kr.) svarende til et mindreforbrug på 1,368 mio. kr. i forhold til Christensen & Hofmeisters rapport (15,395 mio. kr. (P/L-2004). Licitationsresultatet for skolens bygningsmæssige genopretning holdes indenfor den samlede anlægsramme i Århus Kommunale Skolevæsen. Byrådet ansøges endvidere om en merprojekteringsbevilling på 0,4 mio. kr. til projektering af modernisering på. Den hidtidige projektering af modernisering på, har taget udgangspunkt i den tidligere fordelingsnøgle til modernisering på skolerne (byrådsbeslutning af 20. juni 2001) Samtidig udvides den samlede anlægsramme til modernisering på fra 4,56 mio. kr. til 11 mio. kr. Under den hidtidige projektering blev det klart, at det ikke ville være muligt at tilvejebringe tilstrækkelige mange kvadratmeter til at sikre den nødvendige fleksibilitet i naturfagsområdet og varetagelse af alle funktioner i det pædagogiske servicecenter. Ligeledes var det heller ikke muligt at tilgodese øvrige væsentlige områder på skolen.
Byrådet vedtog den 3. december 2003 en indstilling, som ændrer på tildelingskriterierne og rækkefølgen for moderniseringsmidler til skolerne i Århus Kommune. De nye kriterier skal sikre en prioritering af de skoler med de største og mest akutte moderniseringsbehov. Med vedtagelsen, blev det muligt efterfølgende at stoppe projekteringsprocessen for modernisering på med henblik på at sikre et mere helstøbt projekt. 2. Tidligere beslutninger 1. Byrådet vedtog den 3. december 2003 indstillingen Modernisering principper for anvendelsen af rådighedsbeløb til modernisering i Århus Kommunale Skolevæsen i 2004 2013 indeholdende en beslutning om, at det forventede merforbrug på den samlede genopretning af skolernes klimaskærm (32,3 mio. kr.), finansieres af den samlede ramme til modernisering af skolerne (beslutningspunkt nr. 9). Indstillingen ændrer endvidere ved de hidtidige tildelingsprincipper for moderniseringsmidler i Århus Kommunale Skolevæsen med henblik på en overordnet vurdering af moderniseringsbehov, omfang og rækkefølge mellem skolerne. 2. Byrådet vedtog den 25. juni 2003 indstillingen Projekteringsbevilling til modernisering og principgodkendelse af driftsfinansiering til yderligere modernisering på, indeholdende en projekteringsbevilling på 0,6 mio. kr. (P/L-2003) til projektering af moderniseringsarbejde på. Indstillingen indeholder en principgodkendelse af driftsfinansiering af anlægsbyggeri i størrelsesordenen 1 mio. kr. 3. Byrådet vedtog den 29. maj 2002 indstillingen Projekteringsbevilling til udmøntning af lokaleprogrammet, modernisering og genopretning på skoler 2002 2003 bl.a. indeholdende bevilling på 1,0 mio. kr. (P/L 2002) til projektering af genopretning af klimaskærm på Rosenvang. 4. Byrådet vedtog den 20. juni 2001 indstillingen Modernisering og lokaleudbygning - principper for anvendelse af rådighedsbeløb til lokaleudbygning og modernisering, som indeholder principper for tildelingen af moderniseringsmidler og rækkefølgen herfor blandt skolerne i Århus Kommune. Hovedprincipperne for tildelingen var: moderniseringsrammen udregnet som relativ andel af den enkelte skoles grovskitse i forhold til de samlede grovskitser og totale moderniseringsramme i Århus Kommunale Skolevæsen rækkefølgen er styret af behov for lokaleudbygning efter Lokaleprogrammet og/eller genopretning samt skolens generelle pladssituation (vandreklasser og m 2 /elev) 5. Byrådet vedtog mødet den 14. juni 2000 indstillingen Forslag til udmøntning af lokaleprogrammet for 2000 2002 samt opgørelse af behov for yderligere rådighedsbeløb efter år 2002. 2
Af indstillingen fremgik følgende: Totalrådgiveren gennemgår og verificerer de foreliggende anbefalinger og økonomiske overslag fra Christensen & Hofmeisters bygningsanalyse. Med udgangspunkt i et af bygherrerådgiveren fastsat paradigma og metode udføres der én verificering pr. skole, som sikrer, at skolerne tilstandsvurderes og genoprettes på et ensartet grundlag. Med udgangspunkt heri udarbejdes der et udbudsmateriale, der danner baggrund for afholdelse af licitation. 3. Beskrivelse af indstillingen 3.1 Genopretningen Den bygningsmæssige genopretning på gennemføres som en totalinddækningsopgave i forbindelse med tag- og vinduesudskiftningen samt omfugningen. Totalinddækningen er valgt som et alternativ til traditionelle vinterforanstaltninger, og har bl.a. følgende fordele: minimerer risikoen for vandskader i forbindelse med tagudskiftning m.v. giver bedre arbejdsmiljø for håndværkerne giver et mere kontinuerligt og dermed håndværksmæssigt bedre arbejde i vinterperioden understøtter målsætningen om at sikre en jævn fordeling af anlægsarbejder i Århus Kommune hen over alle årets måneder. Ifølge Christensen og Hofmeisters bygningsanalyse fra 1998 skal der foretages følgende arbejder på skolen, fordelt på nedenstående kategorier: Tabel 1: Beløb afsat i C&H analyse til genopretning på Beløb afsat i Christensen & Hofmeister til genopretning Tagflader Vinduer og døre Facader Vand-varme El-automatik Indvendig I alt - 2004 P/L - 1.000 kr. - 6.125 5.592 410 479 516 2.273 15.395 Det fremgår, at Christensen & Hofmeister har foreslået genopretningsopgaver på for i alt 15,395 mio. kr. (P/L-2004). Med udgangspunkt i EU-udbud af totalrådgivningsopgaven har der været tilknyttet en totalrådgiver til, som er en del af delprojekt 5, hvori indgår Elsted Skole, Næshøjskolen, Risskov Skole og Skovvangskolen. Totalrådgiveren har gennemgået og verificeret de foreliggende anbefalinger og økonomiske overslag fra Christensen & Hofmeisters bygningsanalyse. Med udgangspunkt heri er der udarbejdet et udbudsmateriale, der har dannet baggrund for afholdelse af licitation. 3
3.2 Modernisering 3.2.1 s fysiske rammer Den ældste del af er fra 1928, og bærer præg af den tids bygnings- og undervisningssyn. Skolen er opbygget i flere etager, med mange små - identiske - klasselokaler på ca. 50 m 2, og med manglende elev- og gruppearbejdspladser, fleksible værkstedsområder og arealer der understøtter projektundervisning og fleksibel holddannelse. Skolens bygningsmæssige konstruktion og udnyttelsesgraden af de eksisterende rammer gør det vanskeligt at frigøre kvadratmeter i eksisterende bygninger. er med ca. 900 elever blandt kommunens største skoler. Med 4 klasser på hver årgang, er det især vanskeligt at skaffe tilstrækkelig kapacitet (ledige positioner) inden for især det naturfaglige område (natur-teknik, fysik-kemi, biologi og geografi). Skolens eksisterende bibliotek er meget lille (ca. 100 m 2 inkl. depot) og kan ikke opfylde kravene til et moderne pædagogisk servicecenter til en stor skole. Skolen har i dag over 100 medarbejdere, og med stigende anvendelse af teamsamarbejde og forberedelse på skolen, er de eksisterende fysiske rammer ikke tilstrækkelige til optimalt at understøtte dette. Udover det naturfaglige område, er det ikke muligt for skolen at skemalægge alle musiktimer i skolens enlige musiklokale, hvilket medfører, at nogle klasser afvikler musikundervisningen i hjemklassen. Skolens Mælkebøtte er placeret på 1. sal, og er ikke dimensioneret til at kunne servicere skolens mange elever, hvilket eksemplificeres af, at der er ind- og udgang ad den samme enkeltfløjs dør. 3.2.2 Den hidtidige proces Den hidtidige projektering af modernisering på, har taget udgangspunkt i den tidligere fordelingsnøgle til modernisering på skolerne (byrådsbeslutning af 20. juni 2001). Det betød, at der til var afsat 4,56 mio. kr. (P/L-2004) til modernisering. Skolens ønske har været at prioritere det naturfaglige område, etablering af et pædagogisk servicecenter og etablering af lærerarbejdspladser i forbindelse med moderniseringsprojektet. er bygget i flere etager, og etablering af et pædagogisk servicecenter og bedre rammer for naturfagsområdet, vil ikke kunne ske inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer. Da den økonomiske ramme fra start af, har været meget stram, ønskede skolen at bidrage til anlægsprojektet med ca. 1,0 mio, kr. via en driftsfinansiering. Under projekteringen blev det klart, at det ikke ville være muligt at tilvejebringe tilstrækkelige mange kvadratmeter til nybygningen til at sikre den nødvendige fleksibilitet i naturfagsområdet og varetagelse af alle funktioner i det pædagogiske servicecenter. Samtidig var det heller ikke muligt at få projektet til at indeholde modernisering af øvrige tiltrængte områder som etablering af et musiklokale nr. 2 og forbedring af skolens Mælkebøtte. Byrådet vedtog den 3. december 2003 en indstilling, som ændrer på tildelingskriterierne og rækkefølgen for moderniseringsmidler til skolerne i Århus Kommune. 4
De nye kriterier skal sikre en prioritering af de skoler med de største og mest akutte moderniseringsbehov. Med vedtagelsen, blev det muligt efterfølgende at stoppe projekteringsprocessen for modernisering på med henblik på at sikre et mere helstøbt projekt. Beslutningen blev truffet i samarbejde med. 3.2.3 s nye moderniseringsprojekt For at modernisere ovenstående forhold ansøges der om en merprojekteringsbevilling på 0,4 mio. kr. og en udvidelse af den samlede anlægsramme til modernisering på til i alt 11,0 mio. kr. (P/L-2004). Med denne udvidelse bortfalder skolens medfinansiering via driftsfinansieret anlægsinvestering. 4. Økonomiske konsekvenser 4.1 Licitationsresultat Bygningsmæssig genopretning Der blev afholdt offentlig licitation for den bygningsmæssige genopretning på ultimo juni 2004. Resultatet heraf er vist i nedenstående tabel. Tabel 2: Licitationsresultat bygningsmæssig genopretning Licitationsresultat Projektering Håndværkerudgifter Omkostninger Andet I alt (licitationsresultat) Samlet økonomisk ramme Resultat i forhold til afsatte rådighedsbeløb - 2004 P/L 1.000 kr. - 470 12.972 335 250 14.027 15.395 1.368 I forhold til det samlede rådighedsbeløb, der blev afsat med udgangspunkt i Christensen og Hofmeisters bygningsanalyse til, er der tale om et mindre forbrug på i alt 1,368 mio. kr. Den væsentligste forklaring på forskellen mellem det afsatte rådighedsbeløb og det endelige licitationsresultat, er et gunstigt licitationsresultat. 4.2 Anlægsbevillingsbehov - genopretning Tabel 3: Anlægsbevillingsbehov bygningsmæssig genopretning Anlægsbevillingsbehov - genopretning Licitationsresultat Tidligere bevilget Nyt behov for bevilling - 2004 P/L 1.000 kr. - 14.027 1.000 13.027 Det foreslås, at det samlede rådighedsbeløb for den bygningsmæssig genopretning på 13,027 mio. kr. overføres til genopretning. 5
Finansieringen af genopretningen sker indenfor den samlede anlægsramme jf. byrådsbeslutningen af 3. december 2003. 4.3 Merprojekteringsbevillingsbehov - Tabel 4: Merprojekteringsbevilling - modernisering Merprojekteringsbevilling Samlet projekteringsbehov Tidligere bevilget Merprojekteringsbevillingsbehov - 2004 P/L 1.000 kr. - 1.000 600 400 5. Konsekvenser i forhold til mål I budget 2004 2007 indgår følgende fokusområde, delmål og indikatorer under sektor 4.10 Folkeskoler: 3.1 Fysiske rammer Skolens fysiske miljø skal være åbent og fleksibelt for at udvikle et kreativt læringsmiljø. Det fysiske miljø understøtter undervisning og øvrige aktiviteter. Det skal også være med til at gøre skolen til et sjovt og oplevelsesrigt sted at være. Derfor sættes der fokus på kreativ anvendelse af skolens arealer og faciliteter, og betydningen af den æstetiske dimension i omgivelserne som en del af et godt grundlag for læring medtænkes. Undervisning og andre aktiviteter begrænses ikke til skolens egen matrikel, men kan også foregå i andre institutioner, på virksomheder og i naturen. Århus Kommunale Skolevæsen vil i løbet af de kommende 4 skoleår eksperimentere med både fysiske og virtuelle læringsrum. Med udvidelse af moderniseringsprojektet, vil der på blive etableret et moderne pædagogisk servicecenter, naturfagligt værkstedsområde og bedre rammer til skolens Mælkebøtte. Endvidere vil moderniseringsprojektet indeholde en forbedring af flere faglokaler/værkstedsområder og klasselokaler, samt etablering af arbejdspladser til elever og lærere. Endeligt genoprettes skolens klimaskærm. 6
6. Beslutningspunkter Det indstilles: 1. at anlægsrammen til modernisering på udvides til i alt 11 mio. kr. 2. at der gives en anlægsbevilling på 13,027 mio. kr. i år 2004 til Genopretning. 3. at der gives merprojekteringsbevilling på 0,4 mio. kr. i år 2004 til Modernisering. Torben Brandi Nielsen / Jens Nygaard Bilagsfortegnelse: Bilag 1 og 2 med indstillingens bevillingsmæssige konsekvenser. Bilag 3: Chritensen & Hofmeisters nøgletal for genopretning af klimaskærm på 7