Budgetaftale 2016-2019

Budgetaftale 2016-2019 Indgået mellem: Socialdemokraterne Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) 20. september 2015 1

Budgetaftale 2016-2019 Budgetaftalen er udarbejdet på baggrund af det tekniske budget, gennemgang af udvalgsprioriteringer, modtagne høringssvar og forslag stillet af de politiske grupper. Desuden er indarbejdet en stor del af de anlægsforslag, der er vedtaget i budget 2015 tilrettet det forventede beløb, som realiseres i 2016. Parterne bag denne aftale er enige om, at der stemmes for hele aftalen og afstår derfor fra at stille egne ændringsforslag udenfor aftalen eller stemme for ændringsforslag stillet af partier udenfor aftalen. Norddjurs Kommunes økonomi er under et stærkere pres end politisk og økonomisk vurderet i forbindelse med aftale og vedtagelse af budget 2015-18. Det er derfor nødvendigt med en hårdere opbremsning i drifts- og anlægsøkonomien end forudset, og den varslede skattestigning på 0,5 % er endnu mere nødvendig for, at Norddjurs Kommune anvender de mulige service- og anlægsrammer. Disse kan dog ikke anvendes fuldt ud, da indtægtsgrundlaget - også efter skattestigningen - ikke sikrer fuldstændig balance i økonomien i overslagsårene. Budgetaftalen er stærkt påvirket af den betydelige usikkerhed, der eksisterer om kommunerne og herunder Norddjurs Kommunes økonomi i de kommende år. Denne usikkerhed bygger på følgende: Der er indgået en aftale mellem KL og Regeringen for 2016. Regeringen har imidlertid varslet, at de ønsker et omprioriteringsbidrag på 1 % om året i 2017-19 og det er ikke afklaret i hvilket omfang, dette bidrag tilbageføres til kommunerne i overslagsårene. Tilbageførslerne i 2016, og usikkerheden om 2017-19 betyder desuden, at der ikke ved vedtagelse af budgetterne for de enkelte år er kendskab til i hvilket omfang, folketinget via finansloven på konkrete områder vil tilføre penge til kommunerne. Det betyder, at der hvert af årene skal forudses såvel besparelser til omprioriteringsbidraget og efterfølgende gennemføres vedtagne forbedringer i finansloven. Omlægning af ældremilliarden til almindeligt bloktilskud samt en underkompensation af flygtninge- og integrationsudgifterne påvirker ligeledes kommunens udgifter. Hertil kommer vedtagne investeringer i opretholdelse af serviceniveau og forbedringer på byggesagsbehandling, familieområdet og handlingsplanen vedrørende jobcentret, der på kortere sigt medfører øgede driftsudgifter, der forventes at medføre at lavere udgifter på sigt. I budgetaftalen er desuden indarbejdet manglende prisfremskrivning, der udgør 10,2 mio. kr. i 2016. Derudover indeholder budgetaftalen nettobesparelser på 19,2 mio. kr. i 2016, 2

mens en indkomstskatteforhøjelse på 0,5 % fra 25,1 % til 25,6 %, svarer til en indtægt på 26 mio. kr. i 2016. Aftaleparterne ønsker i den situation at sikre Norddjurs Kommune en fortsat solid økonomi med muligheder for udvikling og investeringer i en fremtid som østjysk vækstkommune. Budgetaftalen skal ses i det lys, at opgaven er blevet vanskeligere, men at målsætningen skal fastholdes, så vækstpotentiale i flere borgere, flere arbejdspladser og et serviceniveau på niveau med de øvrige østjyske kommuner kan realiseres i de kommende år. På den baggrund har aftaleparternes skabt balance på budgettet for 2016, så der er et godt udgangspunkt for den fremtidige vækst i Norddjurs. Ny budgetproces Som konsekvens af omprioriteringsbidraget skal de kommende års budgetprocesser ændres. Udvalgene skal indgå i forarbejdet med budgettet for det kommende år, idet der skal forelægge forslag til besparelser, omlægninger og ændringer i serviceniveau forud for fremlæggelse af 1. behandlingsforslaget for budget 2017-20. Det har været overvejet, om der som en generel besparelse skulle skæres 1 pct. på driftsområderne. Dette ville i 2016-budgettet medføre en yderligere besparelse på 16,5 mio. kr. For børne- og ungdomsudvalgets område ville det medføre en yderligere besparelse på 6,7 mio. kr., mens voksen- og plejeudvalgets område skulle spare yderligere 5,7 mio. kr. Parterne har fravalgt denne metode i 2016-budgettet, idet der i forvejen i budgettet indgår lignende besparelser på 10 mio. kr. grundet manglende prisfremskrivning. I arbejdet forud for budget 2017-20 skal fordele og ulemper belyses i en sådan model, idet det dog forudsættes, der fortsat skal være et politisk ansvar for de service- og ansættelsesmæssige konsekvenser, der vil være af en sådan model. Skatteforhøjelse I budgetaftalen er der indarbejdet en skatteforhøjelse på 0,5 % fra 2016 og frem. Skatteprocenten er herefter 25,6 %. Skatteforhøjelsen skal ses i sammenhæng med fortsat gratis byggesagsbehandling, styrket erhvervsindsats, ingen dækningsafgift og tilskud til museer og Kattegatcentret, der sikrer indtjening i bl.a. de turistafhængige erhverv. Desuden indeholder budgettet uændrede dagtilbuds- og SFO takster, der sammen med de vækstfremmende udgifter og gratis byggesagsgebyrer bidrager til, at Norddjurs Kommune er konkurrencedygtig i forhold til nabokommunerne med hensyn til vækst og velfærd. Skatteprocenten vil i Norddjurs Kommune være på niveau med Randers Kommune og 0,1 % under skatteprocenten i Syddjurs Kommune. 3

Målsætningen for de kommende år er, at skatten ikke stiger yderligere, og balanceproblemerne løses inden for det eksisterende indtægtsgrundlag. Forventet tilbageførsel af omprioriteringsbidrag 2017-2019 Budgetaftalen 2016-19 bygger på økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, hvor der fra 2016 indføres et særligt omprioriteringsbidrag til staten. Det betyder som udgangspunkt, at kommunernes bloktilskud skal reduceres med 1 procent hvert år svarende til 2,4 mia. kr. i 2016. Kommunerne får dog tilbageført 1,9 mia. kr. i 2016, hvilket betyder, at Norddjurs Kommune i 2016 mister 3,3 mio. kr. i bloktilskud. Det er uvist, hvor mange penge, der føres tilbage til kommunerne i 2017-19, og om der vil være krav om, hvad eventuelle tilbageførte penge skal anvendes til. Det vil formodentlig blive afklaret i de kommende års økonomiforhandlinger mellem KL og Regeringen samt i finanslovsforhandlingerne. Såfremt de forventede tilbageførelsesmidler fra omprioriteringsbidraget på 31,7 mio. kr. (2017), 47,5 mio. kr. (2018) og 63,4 mio. kr. (2019) ikke tilbageføres med de anslåede beløb, skal der i de pågældende år gennemføres drifts- og anlægsbesparelser samt omlægninger svarende til dette beløb. I 2016 udgør omprioriteringsbidraget for Norddjurs Kommune 15,8 mio. kr. Hovedparten af bidraget i 2016 er efterfølgende tilbageført til kommunerne til prioriterede indsatser på borgernære serviceområder. I 2016 er der tilbageført 79,17 % af omprioriteringsbidraget svarende til 12,5 mio. kr. for Norddjurs Kommune. Der er fortsat usikkerhed om, hvorvidt der vil blive tilbageført en andel af omprioriteringsbidraget i årene 2017 til 2019. Og i givet fald hvor stor denne andel vil være og hvilke betingelser, der eventuelt medfølger pengene. I budgetaftalen er det indarbejdet, at staten også i årene 2017-19 tilbagefører en andel af omprioriteringsbidraget svarende til andelen i 2016 på 79,17 % til kommunerne. Aftaleparterne retter henvendelse til regeringen, folketinget og KL, hvor der ønskes kompensation fra finanslovsforhandlingerne for den nedgang på 1,8 mio. kr. i beløbet til ældreområdet på grund af omlægningen fra ældretilskud til bloktilskud. Endvidere skal der peges på behov for midler fra finanslovforhandlingerne, der modvirker nødvendige nedskæringer i dagtilbud og på handicapområdet. Endelig skal der peges på, at omprioriteringsbidraget i de kommende år vil reducere kompensationen for folkeskolereformen, hvilket også ønskes medtaget i finanslovsforhandlingerne. Tilskud særligt vanskeligt stillede Der er indarbejdet tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner med 3 mio. kr. i 2016. 4

Ekstra låneoptagelse og afdrag Der er i budgetaftalen indarbejdet en låneoptagelse på yderligere 15 mio. kr. i 2016 som følge af de lånedispensationer, som Norddjurs Kommune har fået tilsagn på fra Social- og indenrigsministeriet. Der er endvidere indarbejdet yderligere afdrag på lånene hhv. 0,5 mio. kr. i 2016 og 1,9 mio. kr. i overslagsårene som følge af den ekstra låneoptagelse, som forventes i 2016. Der er opnået låneadgang på samlet 10 mio. kr. som er til rådighed i 2016 til forbedring af mobil- og bredbåndsforbindelser i Norddjurs Kommune. Såfremt der kan opnås yderligere låneadgang for anlægsprojekterne i budgettet, kan lånebeløbet anvendes til en medfinansieringspulje i 2016. Forpagtningsindtægt ved jordkøb omkring den nye omfartsvej I budgetaftalen er indarbejdet en forpagtningsindtægt for den jord, som Norddjurs Kommune har erhvervet sig til fremtidig erhvervsudvikling nær den nye omfartsvej i Grenaa. Forpagtningsindtægten kan medvirke til at finansiere afdrag på den låneoptagelse, der sker i forbindelse med erhvervelsen af jord til erhvervsformål. Særligt likviditetstilskud 2017-2019 Der er indarbejdet et særligt likviditetstilskud i 2017-2019 på 36,7 mio. kr. årligt, svarende til det beløb, som Norddjurs Kommune har modtaget i 2016. Driftsbudgettet Besparelser Alle udvalg Omprioriteringsbidrag = 20,83 % Der indarbejdes en besparelse vedr. omprioriteringsbidraget på de 20,83 % i 2016-19. Besparelsen udmøntes efter finanslovsvedtagelsen. Der er afsat 3,3 mio. kr. i en omprioriteringspulje, og den forøges med 1,605 mio. kr. i 2016 for at opnå balance på budgettet, så den er på samlet 4,905 mio.kr. i 2016. Servicerammeforbedringspulje Puljen til imødegåelse af merforbrug på servicerammen i 2016 og frem fjernes. Administrativt ændringsforslag reserve Puljen til yderligere administrative ændringsforslag fjernes. Økonomiudvalget Pulje på besparelser på økonomiudvalget I forbindelse med udarbejdelse af et beslutningsoplæg om besparelser på det administrative område, skal der indgå forslag til, hvordan den tværgående tænkning yderligere kan 5

styrkes. Der er allerede et stort fokus på dette blandt medarbejderne, og oplægget skal således også illustrere den måde, som der allerede arbejdes på. Sydhavnen Der udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende en ny konstruktion for ejerskabet af Sydhavnen. Derudover udarbejdet et planoplæg vedrørende Sydhavnen jf. afsnit under kultur- og udviklingsudvalget. Arbejdsmarkedsudvalget Pulje på besparelser på arbejdsmarkedsudvalget Der udarbejdes et oplæg der vil indeholde forslag om, hvorledes en hurtigere og mere helhedsorienteret sagsbehandling også vil medføre færre udgifter på området. Børne- og ungdomsudvalget: Besparelser på skoleområdet På skoleområdet reduceres budgettet til specialundervisning med 0,875 mio. kr. i 2016 og 2,975 mio. kr. fra 2017. Besparelsen skal realiseres ved, dels at reducere antallet af elever, der modtager specialundervisning, og dels ved at reducere prisen pr. plads i specialundervisningstilbuddene. Samtidig afsættes der en generel besparelsespulje på skoleområdet på 2,1 mio. kr. i 2018 og 4,2 mio. kr. i 2019. I 2016 skal der udarbejdes et oplæg til budgetforslag for 2017, der dels evaluerer på det realistiske i at gennemføre besparelserne på specialundervisning i 2016 og overslagsårene, og dels indeholder forslag, der kan sikre en mere robust og langsigtet finansiering af det samlede folkeskoleområde. Evalueringskriterierne på specialundervisningen fastlægges af kommunalbestyrelsen. Som grundlag for oplægget/budgetanalysen kan der anvendes de svar, som forvaltningen har afgivet på politikerspørgsmål, samt nye forslag. Der kan dog ikke indgå forslag om lukning af skoler med virkning i denne valgperiode. I oplægget skal medgå forslag, der opfylder det krav om budgetforslag, der følger af punktet i forslaget om forberedelse af budget 2017-20. Der er afgivet svar til budgetforhandlingerne på spørgsmål vedrørende økonomiske konsekvenser ved skolelukninger og skolesammenlægninger. Med udgangspunkt i de udarbejdede svar skal der findes en række yderligere muligheder og forbedringer af folkeskolens økonomi, idet der allerede i budgettet er indlagt besparelser der har fuld virkning i 2019 på 7,175 mio.kr. og hertil kommer den manglende prisfremskrivning. 6

Samlet set er målet at nedbringe udgifterne til folkeskoleområdet set ift. sammenlignelige kommuner samt at forbedre kvaliteten i folkeskolen. I oplægget skal også indgå vurderinger af den økonomiske og faglige bæredygtighed i forhold til inklusion og virkninger på børnehaver, der fysisk drives sammen med skolen i de geografiske børnebyer. Derudover skal baggrunden for det nuværende udgiftsniveau kortlægges. Endelig skal virkningen på lokalsamfundet og børnenes transporttid samt erfaringer fra andre kommuner medtages. Oplægget skal dog fortsat bygge på den børnebytanke, som har bidraget positivt til såvel udvikling som sammenhængen mellem dagtilbud og folkeskolen. Parterne bag denne aftale ønsker etableret et forum, hvor de politiske drøftelser foregår med repræsentanter fra de politiske partier. Det drøftes nærmere, om der også skal være repræsentanter uden for kommunalbestyrelsen. Der udarbejdes et kommissorium for arbejdet, som godkendes i kommunalbestyrelsen. Opgaven forankres i Direktionssekretariatet. Der afsættes 0,300 mio. kr. i 2016. Lukning 10. klassecenter på Auning Skole 10. klasse på Auning Skole lukkes og i stedet etableres ét fælles, fagligt bæredygtigt 10. klassetilbud i Norddjurs Kommune i 10. Klasse Center Djurslands lokaler i Grenaa. Lukningen skal ses i sammenhæng med den nye EUD10-reform, der vil betyde færre elever i den almindelige 10. klasse, og medfører et tættere samarbejde med erhvervsskolerne. Der tages kontakt til erhvervsskolerne med henblik på at etablere et EUD-10 tilbud i Auning. Ved at lukke 10. klasse og i stedet rykke specialundervisningselever ind i træbarakken, der er blevet anvendt til 10. klasse er det muligt at undgå byggeri af to nye specialundervisningslokaler. Derved kan der spares en anlægsudgift på 2,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at det fortsat er planen at bygge to nye klasselokaler og toiletter til 6. klasse, der i dag er placeret i en midlertidig pavillon på et areal sydvest for skolen. Det undersøges om det er muligt at give tilskud til transport til 10. klasse tilbud i Randers. Ekstra pladser i Norddjurs Børnecenter Der oprettes 10-12 nye pladser på Norddjurs Børnecenter og samtidig udvides centrets målgruppe. Herved vil det være muligt at opnå en helårlig driftsbesparelse på ca. 1,0 mio. kr. Udvidelsen af antallet pladser forudsætter, at Familiehusets / sundhedsplejens nuværende aktiviteter på Trekanten i Grenaa flyttes til ledige lokaler i vuggestuen 7

Åboulevarden. Lokalerne på Åboulevarden er placeret i umiddelbar nærhed af Familiehusets lokaler på Gymnasievej, idet de to matrikler grænser op til hinanden. Samling af tilbud for åben rådgivning Der skal foretages en samling af tilbud om åben anonym rådgivning og etablering af bedre sammenhæng mellem tilbud i Familiehuset, PPR og myndighedsafdelingen. Elevmægling I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at afsætte midler til UngNorddjurs til en styrkelse af den forebyggende indsats iblandt unge. I 2016 og overslagsårene var budgetudvidelsen på 1,4 mio. kr. Budgetudvidelsen er bl.a. blevet anvendt en udbredelse af elevmægling til alle skoler i kommunen (0,290 mio. kr.) og et rådighedsbeløb til særlige eller akutte indsatser (0,040 mio. kr.). Det vurderes, at det vil være muligt at ophøre med tilskuddet til elevmæglingsordningen og fjerne det afsatte rådighedsbeløb fra og med medio 2016 dvs. 0,155 mio. kr. i 2016 og 0,309 mio. kr. i 2017-2019. Buskørsel til specialskoler Det vurderes, at det vil være muligt at opnå en driftsbesparelse på buskørsel i forbindelse med udløbet af den nuværende aftale med Skjern Bilen. Der udarbejdes forslag til tre fremtidige løsninger: udbud, Midttrafik og indlicitering. Skoleområdets udviklingspulje Reduktion af de centrale puljer til konsulentbistand, som er placeret i skole- og dagtilbudsafdelingen mv. med 0,5 mio. kr. i 2016 og 1 mio. kr. i 2017-2019. Kultur- og udviklingsudvalget Renoveringspulje haller Pulje til renovering af idrætshaller halveres. Forslaget skal ses i sammenhæng med det samlede anlægsbudget, der stiller krav om skarp prioritering af medfinansiering til projekter, hvortil der er opnået eller forventes ekstern støtte udefra. Samling af puljer på kultur- og udviklingsudvalgets område Puljer i udviklingsforvaltningen vedrørende kultur- og udviklingsområdet (kulturpulje, strakspulje, folkeoplysningspuljen og fritidspulje) samles i udviklingspuljen og reduceres med 0,270 mio. kr. Kulturhuset Pavillonens position som områdets største kulturhus og kulturelle fyrtårn på musikområdet skal udbygges og styrkes meget gerne med status som statsanerkendt regionalt spillested og med et endnu stærkere fokus på talentudvikling. Synergien ved Kulturskolens indflytning i Pavillonen skal udnyttes fuldt ud med nye samarbejder og innovative tiltag mellem vækstlag og det etablerede musikmiljø. Lokalerne i Pavillonen skal gentænkes og give 8

plads til, at talenterne kan udfolde sig. Norddjurs Kommune bakker op om bestyrelsens fortsatte arbejde med at styrke Pavillonens position som regionalt, kulturelt fyrtårn og centrum for talentudvikling jf. beslutning i kommunalbestyrelsen. Biblioteksområdet folkebiblioteker og skolebiblioteker Det skal vurderes, om der kan skabes tværgående effekter mellem Skole- og folkebiblioteker. Det skal sikres, at biblioteker fortsat er kulturelle samlingssteder. Dermed trækkes forslag om konkrete besparelser vedrørende selvbetjening på Ørsted bibliotek og besparelser på skolebiblioteksområdet tilbage. Der udmøntes en samlet besparelse på hele området på 1 mio. kr. i 2016 stigende til 2 mio. kr. i 2017. Det realistiske i besparelsen på ekstra 1. mio. kr. i 2017 vurderes i forbindelse med budgetforhandlinger for 2017-20. På baggrund af et oplæg til, hvordan besparelsen kan opnås, skal der samtidig tages stilling til konsekvenser for de pågældende skoler og biblioteker. Fiskeplads på Grenaa Havn Det undersøges, om der er praktisk mulighed for at etablere en havvendt og handicapvenlig lystfiskerplads på syd-molen i Grenaa. Der tages i den forbindelse kontakt til Grenaa Havn, der er ejer af molen. Finansieringen må forventes at skulle findes i udviklingspuljerne i kommunen eller gennem ekstern finansiering. Miljø- og teknikudvalget Serviceniveau på teknik- og miljøområdet Serviceniveau på teknik- og miljøområdet justeres af teknik- og miljøudvalget. Klimasikring af Grenaa Forarbejdet med analyser og beregninger af klimaudfordringer er nu i de store linjer udført, og det viser, at der er særlige klimaudfordringer i Grenaa. Udfordringer kommer både fra land og vand. Fra land skyldes det de øgede regnmængder, som betyder, at Grenaaåen vil skulle klare det store pres fra afvanding af store dele af Djursland gennem Kolindsund. Denne problemstilling skal taget alvorligt, og derfor skal der iværksættes en analyse af mængden af vand, som bliver presset ud i Grenaaåen. Analysen skal bidrage til, at der kan træffes beslutninger om, hvorledes vådområder og etablering af sødannelser mod Kolindsund kan etableres som aflastning af åen og dermed hindre oversvømmelser i dele af Grenaa. Forslaget skal endvidere indeholde det perspektiv, at naturområderne syd for Grenaa tænkes sammen som en del af byen og de rekreative potentialer dette giver. Enslevgården med stisystem bidrager i den forbindelse til at binde Grenaa sammen Forslaget under anlægsprogram vedrørende renovering og forbedring af cykel- og gangsti fra Grenaa (bagom Friskolen til Golfbanen og A16) skal ses i denne sammenhæng. Der skal udarbejdes en beredskabsplan for oversvømmelse af havneområdet og en plan for, hvordan vandstandsstigningen håndteres fremadrettet evt. med etablering af barriere, sikring af Åbyen og arealerne ved åen samt fremadrettet risikovurdering i forhold til nye 9

byggeprojekter. Et led i at forebygge klimaforandringer er at forebygge CO2 udledning. Der er allerede igangsat og gennemført flere energiforbedrende tiltag i kommune i forhold til de kommunale bygninger, og det igangværende mobilitetsprojekt sigter også på at gøre persontransporten mere CO2 venlig. Dette skal fortsættes og udbygges med initiativer rettet mod borgere og virksomheder, f.eks. energirådgivning af borgere og virksomheder. Energirådgivning i landdistrikterne Af hensyn til ønsket om vækst i bosætning i områder i Norddjurs Kommune, der ikke er omfattet af kollektiv varmeforsyning, udarbejdes oplæg til, hvorledes Norddjurs Kommune eller en anden organisation kan fremme særlig energirådgivning. Anholt Kystlinjen nord for havnen på Anholt er sårbar med tiltagende erosion. Derfor er der i de sidste par år arbejdet med forskellige løsningsmodeller med henblik på beskyttelse af kysten og dermed infrastrukturen på øen. Der er udarbejdet et projekt, hvis samlede omkostning er på 13 mio. kr. heraf er der opnået tilsagn om medfinansiering på 6 mio. kr. fra Kystdirektoratet. Norddjurs Kommune har afsat midler til at skaffe medfinansiering til de resterende 7 mio. kr. Dette arbejde er i gang. Voksen- og plejeudvalget Ældreområdet Der mangler 1,8 mio. kr. til finansiering af det nuværende serviceniveau på ældreområdet pga. omlægning af statens tilskud til området. Beslutning om, hvorvidt området skal tilføres de manglede midler eller om områdets budget skal reduceres, afventer vedtagelse af finansloven. Rehabilitering Det vurderes, at det ved hjælp af en fortsat målrettet og systematisk ledelses- og personalemæssig opfølgning på mulighederne for at realisere gevinster ved en øget rehabiliteringsindsats vil være muligt at opnå en personalereduktion i hjemmeplejen. Der er allerede opnået betydelige driftsbesparelser ved at styrke rehabiliteringsindsatsen. Det vil derfor kræve en indsats over en længere årrække (evt. i kombination med øget brug af velfærdsteknologi) for at realisere yderligere rehabiliteringsgevinster. Det foreslås på den baggrund, at der indarbejdes en besparelse på 1,0 mio. kr. i 2016, der gradvis stiger til 5 mio. kr. i 2019. Effekt af brug af velfærdsteknologi (netto) Det vurderes, at det vil være muligt at reducere personalenormeringen på sundheds- og omsorgsområdet og socialområdet ved øget brug af velfærdsteknologi. Der bør dog fokuseres på indkøb af velfærdsteknologi med en dokumenteret effektiviseringseffekt. Endvidere kræver det fortsat en målrettet og systematisk ledelses- og personalemæssig opfølgning på mulighederne for at opnå effektiviseringsgevinster. Da indførelsen af ny teknologi vil medføre en omlægning af arbejdsgange og et behov for yderligere uddannelse 10

af medarbejderne, foreslås det, at der indarbejdes en driftsbesparelse på 0,5 mio. kr. i 2017, der gradvis stiger til 1,5 mio. kr. i 2019. Midler til gennemførelse af den nye sundhedsaftale Der er afsat ca. 2,0 mio. kr. årligt til nye tiltag i forbindelse med implementering af sundhedsaftalen for 2015-2019. På nuværende tidspunkt er der ikke disponeret over de afsatte midler. Det vurderes, at det i de kommende år vil være muligt at halvere puljebeløbet, uden at der bliver problemer med at leve op til sundhedsaftalen. Administrativ stilling på socialområdet Personalenormeringen i den fælles administration på socialområdet reduceres med 30 timer pr. uge. Personalereduktionen vil reducere de administrative overheadomkostninger på de rammeaftalebelagte områder og dermed bidrage til, at Norddjurs Kommune kan leve op til den sociale rammeaftales bestemmelse om, at taksterne skal reduceres med mindst 3 pct. i løbet af perioden 2015-2018. Lukning af Rougsøcenteret i Allingåbro På nuværende tidspunkt er der 4 aktivitetstilbud til handicappede borgere i den vestlige del af Norddjurs Kommune. Antallet reduceres til 3 ved, at Rougsøcentret i Allingåbro nedlægges og at brugerne fordeles på aktivitetscentrene i Auning og Ørsted samt aktivitetstilbuddet på Gl. Estrup. Beslutningen skal udmøntes af voksen- og plejeudvalget og dermed sikres en proces, hvor brugere og medarbejdere kan sikres en hensynsfuld omlægning. Forslaget kan udmøntes fleksibelt, idet formålet er at reducere antallet af aktivitetssteder i den vestlige del af kommunen fra fire til tre. I omlægningen skal også søges sikret, at andre aktiviteter knyttet til Rougsøcentret kan fortsætte i en revideret udgave. Øget anvendelse af sygeplejeklinikker Da der vil være tale om en reduktion i allerede ansat personale, vil det kun være muligt at opnå en halv besparelseseffekt i 2016. Driftsbudgettet - Udvidelser Udvidelsesforslagene indgår i budgetaftalen for, dels at sikre opsamling af forslag, der ikke var forudset og derfor ikke medtaget som tekniske ændringer, og dels opsamling af politiske beslutninger og politiske ønsker samt generelt ud fra et politisk ønske om, at der skal kunne omprioriteres - også i et budget, der indeholder besparelser. Økonomiudvalget: Erhvervsmedarbejder Den midlertidige erhvervsmedarbejder gøres permanent for at fastholde indsatsen. 11

Ingen byggesagsgebyrer Ordningen med gratis byggesagsbehandling, der blev vedtaget for budget 2015, fortsætter i 2016. Børne- og ungdomsudvalget: Skater Der afsættes et årligt beløb til drift af skaterhal i Grenaa jf. aftale om udmøntning af ekstraordinære anlægsmidler i 2015. Dagtilbudsområdet Der rettes henvendelse til folketinget vedrørende behov for nye midler til forbedring af normeringer og fortsættelse af de nuværende midler til dagtilbudsområdet efter 2017-20. For at sikre en bedre start for børnene i folkeskolen afsættes flere ressourcer til indsats i børnehaverne jf. nedenfor. Førskoleindsats i børnehaverne Der afsættes 2 mio. kr. til en førskoleindsats i 2016, 2 mio. kr. i 2017 og 2018. Opnormering daginstitutioner Der afsættes årligt 1 mio. kr. til opnormering i dagtilbud i perioden 2016-2019. Intensivt dagsforløb For at sikre flere elever adgang til erhvervsuddannelserne gennemføres i 2016 og 2017 et intensivt dagsforløb for de elever, der risikerer ikke at opnå 2 i dansk og matematik. Kultur- og udviklingsudvalget: Skoletjeneste Gl. Estrup Tilskud til skoletjeneste på Gl. Estrup Herregårdsmuseet, da Kulturministeriet har frafaldet sit bidrag. Fritidsanalysen Der afsættes et beløb på 0,5 mio. kr. til udmøntning af forslag i forbindelse med den gennemførte fritidsanalyse. Der skal anvendes 0,250 mio. kr. til at løse problemstillingen i Auning. Øvrige kortsigtede problemer kan indgå, idet det forudsættes, at der i 2017 findes en endelig løsning for den fremtidige økonomi på fritidsområdet. Sydhavnen Der udarbejdes et oplæg om det eksisterende plangrundlag for Sydhavnen og de omkringliggende gader samt den oprindelige Sydhavnsplan, der præsenteres for Grenaa Havn og interessenter på Grenaa Havn. 12

Miljø- og teknikudvalget Beredskabet Det er ikke muligt for beredskabet at effektivisere, så besparelsen fuldt ud kan gennemføres i 2016. Hermed opnås sikkerhed for, at der ikke sker reduktion af responstider i beredskabet i 2016. Indeklima Der afsættes 0,2 mio. kr. til afdækning af indeklimaet i kommunens bygninger, primært inden for børne- og ungdomsområdet. Erhvervsudvalget Kattegatcenteret udviklingsbidrag Der afsættes et udviklingsbidrag til den fortsatte udvikling af Kattegatcentret. Tilskuddet i 2016-19 udgør i alt yderligere 2 mio. kr. i udviklingsbidrag. Forslaget skal ses i sammenhæng med beløb afsat under medfinansieringspuljen og afsendte ansøgninger, der på sigt kan medføre bedre driftsøkonomi i centret, grundet flere gæster. Thomasminde, Fjellerup Der afsættes 0,2 mio. kr. til mindre renoveringsopgaver. Omlægning af turistindsats Der tilføres ressourcer til den lokale turistservice som følge af, at det er besluttet, at Destination Djursland skal bruge en større del af sit budget på international markedsføring i samarbejde med VisitAarhus. Genanvendelse Genindvinding og et samarbejde mellem Grenaa Havn, lokale virksomheder og Reno Djurs er et erhvervsudviklingsområde, som ønskes prioriteret i erhvervsudvalget. Voksen- og plejeudvalget Værested for udsatte og frivillighedskonsulent Der afsættes midler til etablering af værested og forsættelse af den midlertidige frivillighedskonsulent. 13

Anlæg Anlægsrammen og de drifts- og likviditetsmæssige begrænsninger medfører, at anlægsprogrammet i forhold til det i 2015 besluttede skal revideres, således at der indgår forskydninger, ændringer og fremlægges et mere fokuseret anlægsprogram. Desuden medfører det større behov for medfinansiering, at der skal sikres tilstrækkelig medfinansiering for at sikre, at allerede bevilgede ekstern medfinansiering og potentielle ansøgninger kan gennemføres. Såfremt anlægsprogrammet ikke tager højde for dette, vil Norddjurs miste ekstern finansiering. I budgetaftalen for 2016-2019 er anlægsrammen opdelt i to anlægstyper: Jordforsyning Budgettet for jordforsyningen skal hvile i sig selv, hvilket medfører, at indtægter fra grundsalg skal finansiere udstykningsomkostninger og arealerhvervelser. I det enkelte budgetår må der af hensyn til kommunens likviditet og økonomistyringen på jordforsyningsområdet ikke afholdes anlægsudgifter, før der er opnået tilsvarende indtægter. Øvrige anlæg De anlæg, som ikke kan henføres til jordforsyningen. Beskrivelser af anlægsforslag Alle udvalg Medfinansieringspulje Der er afsat en samlet på pulje på 10 mio. kr. til medfinansiering af anlægsprojekter med ekstern finansiering fra 2017-2019. Vedlagt som bilag. Økonomiudvalget Indtægter jordforsyning - boligformål Pulje vedrørende salg af grunde til boligformål Indtægter jordforsyning - erhvervsformål Pulje vedrørende salg af grunde til erhvervsformål Færdiggørelse af byggemodning Åbyen Der afsættes et beløb på i alt 3,5 mio. kr. i perioden 2016-2019 til færdiggørelse af byggemodningen i Åbyen. Arealerhvervelse Der er afsat i alt 2,5 mio. kr. i perioden 2016-2019 til arealerhvervelse. 14

Byggemodning, pulje Der er afsat i alt 4 mio. kr. i perioden 2016-2019 til byggemodning. IT anlægspulje Pulje til langtidsinvesteringer på IT-området for at kunne foretage løbende udskiftninger af IT-udstyr, som kommer hele kommunen brugere til gode. Aarhus Lufthavn Investeringsramme/kapitaltilskud Der afsættes et tilskud til investeringer i Århus Lufthavn. IT til administration, herunder KOMBIT-projekter Der er afsat beløb til investering i IT området inden for administrationen. Mobil og bredbåndsdækning Der afsættes et beløb på 10 mio. kr. i 2016 til udbredelse af mobil og bredbåndsdækning i Norddjurs Kommune. Projektet er finansieret af en lånepulje afsat under Social- og Indenrigsministeriet. Almennyttigt byggeri På baggrund af dialog med boligforeninger udarbejdes en plan for nye almene boliger i 2017-2019. Der afsættes en ramme på 4 mio. kr. i 2017-2019. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2016 til indskud i landsbyggefonden vedrørende De Lichtenbergsvej. Børne- og ungdomsudvalget IT - folkeskolen I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at afsætte et årligt puljebeløb på 1,5 mio. kr. til IT på folkeskoleområdet. IT-indkøbene har afledte driftsomkostninger til licenser, teknisk drift og fiberdrift på 0,4 mio. kr. Derfor flyttes 0,4 mio. kr. fra anlægsbeløbet til driftsområdet. Driftsudgiften på 0,4 mio. kr. er indregnet som en teknisk korrektion. Der afsættes i 2016 0,8 mio. kr., 1,4 mio. kr. i 2017 og herefter 1,1 mio. kr. i 2018-2019. Ny daginstitution i Vivild børneby Der afsættes midler til etablering af en ny daginstitution i Vivild Børneby jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen. Djurslandsskolen Ombygning og renovering af Djurslandsskolens bygning i Fjellerup, så den kan rumme både den nuværende Fjellerup-afdeling og Stenvad-afdeling, gennemføres som planlagt, jfr. den nye tidsplan. Beslutning om yderligere ændringer af Djurslandsskolens bygninger udsættes til budget 2017. Ørum og Voldby investeringerne skubbes og gennemgås på ny, så der afdækkes muligheder for en yderligere faseopdeling. Det er stadig formålet at løse problemerne på Damgården med en egentlig flytning til Voldby. 15

Erstatningsbyggeri for Pavilloner Ørum Skole Anlægsprojektet udskydes til 2018 og 2019. Erstatningsbyggeri for pavilloner og barakker Auning Skole (BM302 uden 10. kl. i Auning) Der afsættes midler til nybyggeri på Auning Skole som erstatning for pavilloner. Beløbet er mindre end det tidligere afsatte beløb pga. lukningen af 10. klasse på Auning Skole. Folkeskolereformen udgifter til it-genanskaffelser og ny brugerportal Udgiften til it-genanskaffelser vedrører bl.a. udskiftning af hardware til elever og pædagogisk personale, routere, switche og trådløse Access punkter. Af anlægssummen i hvert af årene vedrører 0,5 mio. kr. en ny fælles brugerportal for folkeskolen. Ventilation på Vestre Skole i Grenaa På baggrund af påbud fra Arbejdstilsynet er der i 2013 etableret ventilation i undervisningslokaler i Vestre Skoles bygning B og D samt i administrationslokaler i skolens bygning D. Arbejdstilsynet har nu afgivet to nye påbud om etablering af ventilation i SFO lokaler i skolens bygning A og B samt i undervisningslokaler i bygning A og C. Norddjurs Kommune har sammen med det rådgivende ingeniørfirma TriConsult foretaget målinger, der bekræfter, at der er problemer med indeklimaet i lokalerne. Der er samtidig foretaget egne målinger, som viser, at der på visse tidspunkter er et CO2-niveau, der overstiger grænseværdierne i faglokaler, hvor der ikke er ventilation. Disse lokaler har ikke været omfattet af AT s tilsynsbesøg i denne omgang. Det vurderes, at udgiften til etablering af ventilation i de lokaler, der er omfattet af AT s påbud og i de faglokaler, hvor der ikke er ventilation, vil være på ca. 3,8 mio. kr. Anlæg vedrørende ekstra pladser Børnecenter Der afsættes midler for at etablere de ekstra pladser på Børnecentret i Grenaa. Familiehuset skal flytte ud af lokalerne på Trekanten, således at disse kan benyttes af Norddjurs Børnecenter. Lokalerne på Trekanten er i forvejen egnede til formålet, hvorfor hovedparten af anlægsudgiften vil dække renovering af de lokaler på den tidligere daginstitution, som Familiehuset skal flytte ind i. Kultur og udviklingsudvalget Områdefornyelse Grenaa Norddjurs Kommune har ansøgt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om områdefornyelsesprojekt for Grenaa. Der er bevilget en ramme på 5 mio. kr. fra ministeriet. Der afsættes kommunal medfinansiering til projektet. 16

Miljø- og teknikudvalget Klimahandleplan En økonomisk bevilling til klimaindsatsen i 2016 og i overslagsårene skal være med til at fortsætte det påbegyndte klimaarbejde i Norddjurs Kommune. Arbejdet omfatter både indsatser mod påvirkninger fra klimaforandringer samt indsatser på energiområdet for dermed at sikre en grønnere kommune. Klimaindsatserne, der er med til at understøtte borgmesterpagten og DN s klimakommuneaftale, omfatter eksempelvis: Implementering af Risikostyringsplan for Randers Fjord, Projekt til sikring mod oversvømmelse i Grenaa og Allingåbro samt arbejdet med reduktion af CO2 udledningen. Grenaa-Anholt Færgefart, dokning Der skal afsættes budget til den årlige dokning og eftersyn af færgen i henhold til krav fra Søfartsstyrelsen. Udbyhøj Kabelfærge, dokning Syn og dokning af Udbyhøj Kabelfærge skal i henhold til krav fra Søfartsstyrelsen foretages i 2018. Fælles bygningsvedligeholdelse inkl. byggesagsbehandlere Der afsættes en pulje til fælles bygningsvedligeholdelse inkl. aflønning af byggesagsbehandlere. Kloakseparering af kommunale ejendomme Ifølge spildevandsplanen skal kloaksystemerne i kommunen kloaksepareres. For Norddjurs Kommune vil det betyde en anlægsudgift på ca. 1,4 mio. kr. til separering af kloakker ved de kommunale ejendomme. Udgiften fordeles over 2 år. Energimærkning kommunale ejendomme og selvejende institutioner Der er i 2009 og 2010 gennemført energimærkning af kommunale bygninger samt selvejende institutioner, som er kommunalt støttet. Der er lovmæssigt krav om at disse energimærker skal fornyes inden, de er 7 år, hvorfor der afsættes midler til gennemførelse af en ny udbudsrunde og efterfølgende energimærkning af alle kommunale ejendomme og selvejende institutioner, som kommunen yder støtte til. Udover at det er et lovmæssigt krav, anvender forvaltningen energimærkerne i forbindelse med udvælgelsen af de energibesparende foranstaltninger, som skal iværksættes først. Diverse belægninger mv. Der afsættes et beløb til diverse belægninger. Puljen vedrører udgifter til vejvedligeholdelse bl.a. genafstribning, afmærkningsmateriale, renholdelse af færdselsarealer, vejbeplantning mv. Herudover diverse belægninger på fortove, grusveje, stier, reparation af kørebaner samt vedligeholdelse af broer. 17

Asfaltbelægninger Der er afsat en pulje til asfaltbelægninger på 2,338 mio. kr. årligt. Anlægsmidler, der på grund af forskydninger ikke anvendes, lavere priser osv. prioriteres bl.a. til forøgelse af asfaltbelægninger. Omfartsvej nord om Grenaa (netto = 0 over hele anlægsperioden) Der er indgået aftale om statslig medfinansiering af omfartsvej nord for Grenaa i 2012. Kommunen er bygherre på projektet. Set over hele perioden skal projektet hvile i sig selv. Gadebelysning, udskiftning af udgåede kviksølvlamper Kviksølvlamper udgår af EU s indre marked i april 2016 som følge af direktiv 2009/125/EC. Årsagen hertil er, at kviksølvlamper er blandt de ringeste, hvad angår energieffektivitet og miljøbelastning. I Norddjurs Kommune er der i gadebelysningen ca. 4.000 armaturer bestykket med kviksølvlyskilder, der allerede er udgået eller udgår i april 2016. Disse armaturer og lyskilder udskiftes til nye armaturer med LED-lys. Vejføring i Glesborg Der afsættes et beløb til færdiggørelse af projektet, herunder slidlagsarbejde og afstribning. Restaurering - Dystrup-Ramten søerne Ifølge Vandplan 1.6 Djursland for perioden 2009-2015 skal der gennemføres sørestaurering i Dystrup Sø og Ramten Sø. Indsatsen er taget med i Norddjurs Kommunes forslag til plan for realiseringen af indsatsprogrammet for de statslige vandplaner. Mellerup-Voer færgen, nye skotter og spanter Randers Kommune varetager driften af Randers Fjords Færgefart iflg. driftsoverenskomst mellem Randers Kommune og Norddjurs Kommune. Ifølge Søfartsstyrelsen skal de tværgående skotter inkl. diverse spanter/stag skiftes ved næste dokning. Nedrivningspuljen - pulje til landsbyfornyelse Der afsættes et beløb til landsbyfornyelse på 1 mio. kr. i 2017-2019. Letbanestationer og færdiggørelse af letbaneinvesteringer i Grenaa, Hessel og Trustrup. Det er usikkert hvilke ændringer, der skal foretages på de tre stationer i Norddjurs Kommune. Der afsættes derfor en ramme i 2017 på 6 mio.kr., der delvist kan fremrykkes til 2016. Rammen anvendes til etablering af station ved Hessel, eventuelt udestående tilpasninger af Trustrup Station samt ændringer ved Grenaa Station og sammenhængen til områdefornyelse i Grenaa. Stiforbindelse Renovering af stiforbindelse mellem Randersvej og A16 bag om Friskolen. 18

Voksen- plejeudvalget Etablering af nye lokaler ved Glesborg Plejecenter Der afsættes midler til nye lokaler ved Glesborg Plejecenter jf. beslutning i Voksen- og Plejeudvalget. Pulje til velfærdsteknologi Der afsættes et årligt beløb på 0,5 mio. kr. til investering i velfærdsteknologi. Yderligere investeringer finansieres via driftsbudgettet på sundheds- og omsorgsområdet og socialområdet. Værested Der afsættes 0,250 mio. kr. i anlægsbudgettet til etablering af et værested. 19

Budget 2016-2019 (1.000 kr.) 2.016 2.017 2.018 2.019 Oprindelig ubalance teknisk budget pr. 25.8.2015 84.048 150.222 163.556 199.366 Ændringer uden for driften (1. behandling og budgetaftale pr. 18.9.) Forhøjelse af kommuneskatten til 25,6% -26.000-25.900-26.400-27.000 Forventet tilbageførsel af omprioriteringsbidrag i 2017-2019 -25.080-37.620-50.160 Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner -3.000 Ekstra låneoptagelse incl. ekstra til mobildækning og bredbånd -15.000 Afdrag på nye lån (incl. mobildækning og bredbånd) 500 1.900 1.900 1.900 Forpagtningsindtægt ved jordkøb omkring nye omfartsvej -300-300 -300-300 Særligt likviditetstilskud 2017-2019 -36.700-36.700-36.700 Ekstra tilskud akt. bestemt medfinansiering -6.760 Nyt skatteskøn (KL) -7.270-5.261-4.956 Landsudligning, højt strukturelt underskud og statstilskud (regionsaftalen) -560-1.931-3.029 Ændringer uden for driften i alt -50.560-93.910-106.312-120.245 Driftsændringer (1. behandlingsbudgettet og budgetaftale pr. 18.9.2015): Opsplitning af budget (bruttoficering) P/L konsekvens -564-1.722-2.849-3.997 P/L effekten af 1. behandlingsbudget -71-1.140-2.806-4.754 Ændringer jf. ØK beslutning d. 26.8.2015-2.100-1.200-1.200-1.200 Nye tekniske korrektioner - aktivitetsbestemt medfinansiering og arbejdsmarkedsområdet -1.942-1.942-1.037-1.037 Omprioriteringsbidrag = 20,83% -3.300-6.600-9.900-13.200 Omprioriteringspuje øges -1.605 Servicerammeforbedringspulje -4.700-4.700-4.700-4.700 Administrativ ændringsforslag reserve -5.000-5.000-5.000-5.000 BM101 Pulje Økonomiudvalget -3.000-4.000-5.000-5.000 BM102 Erhvervsmedarbejder 500 500 500 500 BM103 Ingen byggesagsgebyrer 2.157 BM104 Proces vedr. nedbringelse af udgifter på folkeskoleområdet 300 BM201 Pulje Arbejdsmarkedsudvalget -5.000-10.000-10.000-10.000 BM301 Reduktion specialundervisning -875-2.975-2.975-2.975 BM305 Ekstra pladser Børnecenter -583-1.000-1.000-1.000 BM306 Samling af tilbud for åben rådgivning -250-500 -500-500 BM310 Elevmægling -155-309 -309-309 BM311 Buskørsel til specialskoler -417-1.000-1.000 BM312 Skoleområdets udviklingspulje -500-1.000-1.000-1.000 BM313 Førskole indsats 2.000 2.000 2.000 BM314 Intensivt dagsforløb 263 263 BM315 Skater 500 500 500 500 BM316 Generel besparelse på skoleområdet -2.100-4.200 BM317 Opnormering dagtilbud 1.000 1.000 1.000 1.000 BM402 Renoveringspulje haller -1.000-1.000-1.000-1.000 BM403 Samling af puljer på KUU -270-270 -270-270 BM404 Skoletjenste Gl. Estrup 250 250 250 250 BM405 Fritidsanalyse 500 500 500 500 BM406 Biblioteksområdet - tværgående effekt mellem skole- og folkebiblioteket -1.000-2.000-2.000-2.000 BM501 Serviceniveau på Teknik- og miljøområdet -1.000-2.000-2.000-2.000 BM502 Beredskabet 749 BM503 Indeklima i kommunensbygninger afdækkes - primært indenfor BUU 200 BM601 Kattegatcenteret udviklingsbidrag 2.000 2.000 2.000 2.000 BM602 Omlægning af turistindsats 500 500 500 500 BM603 Mindre renoveringsopgaver Thomasminde 200 BM701 Rehabilitering -1.000-3.000-4.000-5.000 BM702 Effekt af brug af velfærdsteknologi (netto) -500-1.000-1.500 BM703 Midler til gennemførelse af den nye sundhedsaftale -1.000-1.000-1.000-1.000 BM705 Administrativ stilling på socialområdet -300-300 -300 BM706 Lukning af Rougsøcenteret i Allingåbro -500-1.000-1.000-1.000 BM707 Øget anvendelse af sygeplejeklinikker -100-200 -200-200 BM708 Værested for udsatte og frivillig konsulent 500 635 635 635 Driftsændringer (1. behandlingsbudgettet og forhandlinger pr. 18.9.) i alt -23.896-45.627-56.261-68.257 BALANCE DRIFT (+=merforbrug og -=mindreforbrug) 9.592 10.685 983 10.864 Side 1 af 2 21-09-2015

Anlægsbudget 2.016 2.017 2.018 2.019 Anlæg - 1. behandlingsbudgettet A101 Indtægter jordforsyning boligformål -1.500-1.500-1.500-1.500 A102 Indtægter jordforsyning - erhvervsformål -1.000-1.000-1.000-1.000 A103 Færdiggørelse af byggemodning Åbyen 500 1.000 1.000 1.000 A104 Arealerhvervelse 1.000 500 500 500 A105 Byggemodning pulje 1.000 1.000 1.000 1.000 A107 IT til administrationen, herunder KOMBIT-projekter 1.000 3.000 2.000 2.000 A108 IT-anlægspulje 1.000 1.000 1.000 1.000 A110 Aarhus Lufthavn Investeringsramme/kapitaltilskud 1.200 1.200 A111 Mobil og bredbåndsdækning (incl. de ekstra 5 mio. kr. ) 10.000 BMA101 Kapitalindskud - De Lichtenbergsvej 200 BMA102 Kapitalindskud - Landsbyggefonden Primært GD grunden og Åbyen) 4.000 4.000 4.000 A301 It til folkeskolen 800 1.400 1.100 1.100 A302 Ny daginstitution i Vivild børneby 6.415 A304 Revideret - Djurslandsskolens Stenvad og Fjellerupafd samles i Fjellerup. Bygninger renoveres og ombygges 250 3.750 A306 Erstatningsbyggeri for pavilloner Ørum Skole 2.500 6.500 A307 Erstatningsbyggeri for pavilloner og barakker Auning Skole (BM302 uden 10. kl. i Auning) 1.000 4.500 A308 Folkeskolereformen udgifter til it-genanskaffelser og ny brugerportal 791 2.570 4.325 A310 Ventilation på Vestre Skole i Grenaa 3.800 BMA301 Anlæg vedr. ekstra pladser Børnecenter 500 A407 Områdefornyelse Grenaa 1.000 1.000 1.100 A501 Klimahandleplan 1.000 1.000 1.000 1.000 A503 Grenaa-Anholt Færgefart, dokning 1.500 2.000 1.300 1.500 A504 Udbyhøj Kabelfærge, dokning 850 A510 Fælles bygningsvedligeholdelse incl. byggesagsbehandlere 2.200 2.200 2.200 2.200 A512 Kloakseparering af kommunale ejendomme 700 700 A518 Energimærkning kommunale ejendomme og selvejende institutioner 1.500 1.500 A522 Diverse belægninger mv. 11.175 11.175 11.175 11.175 A524 Asfaltbelægninger 2.338 2.338 2.338 2.338 A534 Omfartsvej nord om Grenaa (netto = 0 over hele anlægsperioden) 0 0 0 0 A536 Gadebelysning, udskiftning af udgåede kviksølvlamper 4.000 5.000 5.000 3.000 A541 Vejføring i Glesborg 1.000 600 A543 Restaurering - Dystrup-Ramten søerne 1.300 A544 Mellerup-Voer færgen, nye skotter og spanter 300 BMA501 Nedrivningspuljen - pulje til landsbyfornyelse 1.000 1.000 1.000 BMA502 Letbanestationer og færdiggørelse af letbaneinvesteringer i Grenaa, Hessel og Trustrup 6.000 BMA503 Renovering stiforbindelse Randersvej og A16 238 A701 Etablering af nye lokaler ved Glesborg Plejecenter 2.150 1.000 A702 Pulje til velfærdsteknologi 500 500 500 500 BMA701 Værested 250 Medfinansieringspulje 10.000 10.000 10.000 Anlæg (1. behandlingsbudgettet og aftalen pr. 18.9.2015) i alt 56.807 68.733 51.388 47.313 Anlægsramme i teknisk budget 66.565 64.119 67.006 67.006 BALANCE ANLÆG (+=merforbrug og -=mindreforbrug) -9.758 4.614-15.618-19.693 SAMLET UBALANCE for drift og anlæg (+=merforbrug og - =mindreforbrug): -166 15.299-14.635-8.829 Side 2 af 2 21-09-2015

Projekter der kræver medfinansiering 2016 2017 2018 2019 i alt Finansiering budget -10-10 -10-30 Områdefornyelse Auning 2,0 2,0 4,0 Museum Østjylland Udstillingsarealer 1,25 1,25 2,50 Kattegatcentret, renovering 1,0 4,0 4,0 4,0 13,0 Kattegatcentret, udvikling 10,0 10,0 20,0 Ventesal, Anholtfærge 1,3 1,3 Trafikknudepunkt Auning 3,53 3,53 Cykelstipulje 0 0 0 0 0 Landsbyfornyelse 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Thomasminde 1,8 1,8 Grenaa Idrætscenter, facade 5,0 5,0 10,0 Grenaa Idtrætscenter, springhal Grenaa Idrætscenter, stationbygning Pavillonen Sydhavnen Landsbyggefonden, De Lictenbergsvej 0,20 0,20 Landsbyggefonden 4,00 4,00 4,00 12,00 Manglende finansiering 16,98 18,6 7,75-1,0 42,28

Budgetbalance budgetforlig 2016-2019 Budgetbalance Udarbejdet den alle beløb i 1.000 kr. Regnskab 2014 Oprindeligt 2017 2018 2019 Budget 2015 Tekst Teknisk Driftsændringer Borgmesterforslag Kommunalbest. Alle beløb i skemaet er i 1.000 kroner 2014 prisniveau 2015 prisniveau budget vedtaget i ØK Udvidelse Besparelse budget Tekniske korrektioner og reduktioner og udvidelser er overført fra 2016 til overslagsårene Skatteprocent 25,1% Skatteprocent 25,6% Skattepct. 25,6% Skatter -1.323.479-1.341.645-1.365.119-26.000-1.391.119-1.424.051-1.453.405-1.487.034 Generelle tilskud -709.553-692.160-698.935-698.935-690.173-673.476-666.858 Betinget balancetilskud -20.124-19.980-19.873-19.873-26.321-26.189-26.077 Beskæftigelsestilskud -96.408-90.432-91.380-91.380-92.659-93.957-95.272 Tilskud styrkelse af likviditet -20.100-25.596-36.708-36.708-36.700-36.700-36.700 Lov- og cirkulæreprogrammet 2.752 9.043-8.361-8.361-11.943-17.922-17.922 Udviklingsbidrag regionen 4.716 4.777 4.860 4.860 4.942 5.031 5.125 Anden skat -145.784-151.724-153.084-153.084-156.427-160.051-163.690 Særlig vanskeligt stillede kommuner -8.004-6.000 0-3.000-3.000 Indtægter i alt -2.315.984-2.313.717-2.368.600-29.000 0-2.397.600-2.433.332-2.456.669-2.488.428 Økonomiudvalget 276.970 291.802 308.103-2.727 2.657-17.605 290.428 286.236 276.561 273.828 Arbejdsmarkedsudvalget 483.063 496.872 558.600 27-5.000 553.627 549.631 546.529 540.799 Børne- og Ungdomsudvalget 676.595 683.311 682.996 5.798-4.098 684.696 672.969 659.090 653.881 Kultur- og Udviklingsudvalget 48.694 50.517 49.539 522 865-2.385 48.541 47.879 47.353 47.265 Miljø- og Teknikudvalget 85.720 74.118 77.239 649-1.000 76.888 74.401 73.601 73.601 Voksen- og Plejeudvalget 622.110 656.428 654.079-1.942 890-2.990 650.037 657.549 660.379 664.388 Erhvervsudvalget 8.321 7.998 6.652 78 2.700 9.430 10.330 10.254 10.254 Udvalgene i alt 2.201.473 2.261.046 2.337.208-4.042 13.559-33.078 2.313.647 2.298.995 2.273.767 2.264.016 Pris- og lønstigninger 35.577 68.918 102.877 Renter 15.833 18.334 18.746 18.746 18.590 19.582 26.823 Driftsområdet i alt 2.217.306 2.279.380 2.355.954 13.559-33.078 2.332.393 2.353.162 2.362.267 2.393.716 Resultat af ordinær drift -98.678-34.337-12.645-15.441-33.078-65.206-80.170-94.402-94.712 Anlæg Ramme til anlægsprojekter 99.930 61.263 66.565-9.758 56.807 68.733 51.388 47.313 Jordforsyning indtægter -2.706-3.500-3.500-3.500-3.500-3.500-3.500 Jordforsyning udgifter 3.615 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Anlæg i alt 100.839 61.263 66.565 0-9.758 56.807 68.733 51.388 47.313 Resultat i alt 2.161 26.926 53.920-15.441-42.836-8.399-11.437-43.014-47.399 Låneoptagelse -19.156-20.000-15.000-5.000-10.000-30.000-15.000-15.000-15.000 Afdrag på lån 43.110 43.710 44.593 500 45.093 47.820 49.292 50.812 Øvrige finansforskydninger 11.052 421 1.440 1.440 1.460 1.460 1.460 Frigivelse af deponerede midler -8.300-8.300-8.300-8.300-8.300-8.300 I alt 26.706 15.831 22.733-4.500-10.000 0 8.233 25.980 27.452 37.272 Kasseforøgelse (-)Kasseforbrug (+) 28.867 42.757 76.653-166 14.543-15.562-10.127 Kassebeholdning ultimo 102.888 145.645 145.811 0 145.811 131.268 146.830 156.956 + = overskud - = underskud Kassebeholdning gennemsnit 261.873 173.087 119.223 119.223 100.314 90.786 103.256 + = overskud - = underskud Overholdelse af regel om overskud på løbende drift -12.645-65.206-80.170-94.402-94.712 - = overholdelse + = brud på princippet Defineres som indtægter fra skatter, tilskud mv. skal være større end serviceudgifterne, jf. det kommunaleudgiftsloft, Serviceniveau udmeldt af KL 1.646.288 udgifter til akt.bestemt medfinans. af sundhedsvæsenet, udgifter til overførsler og nettorenteudgifter mv. Budget 2016 serviceniveau 1.640.731 Diff. -5.557 Omprioriteringsbidraget på 1 pct. af servicerammen udgør i 2016 15,840 mio. kr. der tilbageføres 12,540 mio. kr. Afvigelse i pct. -0,34