Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør
1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central del af styringsprincipperne i Vejen Kommune. Aftalestyring finder sted inden for rammerne af visionerne og værdigrundlaget. Aftalestyring skal være med til at sikre, at Vejen Kommune udfører sine opgaver økonomisk fornuftigt og med høj kvalitet og dermed fremstår som en moderne og serviceorienteret virksomhed. Intentionen med aftalestyring er at skabe en klar sammenhæng mellem de politisk fastlagte overordnede visioner og værdier og de konkrete handlinger i afdelinger og institutioner. Drifts- og udviklingsaftalen udgør grundlaget for de gensidige aftaler og regler, der skal gælde mellem afdelingschefen og institutionslederen. Drifts- og udviklingsaftalen er et styringsredskab for afdelingschefen og institutionslederen. Drifts- og udviklingsaftalen skal synliggøre de mål, som institutionen arbejder med og udgør dermed et redskab til dialog om kommunens vision, målsætninger og udvikling. Denne aftale erstatter drifts- og udviklingsaftalen for 2014. Aftalens varighed Aftalen gælder fra 1. januar 2015 til 31. december 2015. 2. Arbejdsområde Produktionskøkkenet der er bygget til at producere og levere kølet mad til børn og ældre i Vejen Kommune blev ibrugtaget 1. februar 2011 Køkkenet producerer og leverer, middagsmad til ca. 300 visiterede hjemmeboende ældre og til yngre med særligt behov i Vejen Kommune middagsmad til ældrecentre - ca. 450 brugere i Vejen Kommune. Centrene kan der ud over bestille frokostanretninger og festmad ved arrangementer middagsmad til 2 aktivitetscentre i Vejen Kommune frokostanretninger og lune retter til 2 ældrecentre i Vejen Kommune.(150) kursus og mødeservering til interne møder i Vejen Kommune frokosttilbud og tilbud til mødeservering til Brørup Sundhedscenter 3. Indsatsområder og mål Byrådet har fastlagt følgende indsatsområder og overordnede målsætninger på aktivitetsområdet: 2
På baggrund af de politisk udmeldte indsatsområder og målsætninger vil vi arbejde med følgende klare mål: Direktionsmål 2015 Vejen Kommunes opgaver løses mest effektivt i et samspil mellem borgerne og medarbejdere, der trives. Samspillet med borgerne fungerer bedst, når vi er bevidste om og arbejder med vores kerneopgave. Derfor har direktionen som mål i 2015, at den enkelte arbejdsplads i arbejdet med kerneopgaven og med afsæt i NASA: 1. Arbejder for øget tilstedeværelse for at styrke kontinuiteten og sammenhængen for såvel borgere og brugere som kolleger. Begrebet tilstedeværelse betyder flere ting. Arbejdet med tilstedeværelse kan derfor også ske og dokumenteres på flere måder, afhængig af hvad der giver mest værdi på de enkelte arbejdspladser. Øget tilstedeværelse kan bl.a. opnås ved at sænke det generelle sygefravær, ved at udvikle arbejdsmiljøet, og ved at tage andre initiativer som øger den tid, der anvendes på kerneopgaven. Det kan f.eks. være tilrettelæggelse af arbejdet, mødestruktur, mødekultur m.m. 2. Prioriterer tværgående indsatser, der bidrager til at realisere målene i Vejen Kommunes effektiviseringsstrategi. Det forventes derfor, at den enkelte enhed bidrager til helheden ved at foreslå konkrete initiativer, samarbejder og lignende, der samlet gør løsningen af kerneopgaven mere effektiv. Arbejdet med konkrete forslag kan f.eks. ske i de relevante lederfora. Nr. Mål Baggrund Handleplan Opfølgningsmetode Politisk fastsatte mål: 1. At der systematisk arbejdes med rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse i relation til den enkelte bruger og de borgere Madservice i øvrigt er i kontakt med. Øgning eller fastholdelse af funktionsniveau og forebyggelse af udvikling af sygdom hos den enkelte bruger og generelt hos ældre borgere i kommunen giver øget livskvalitet til den enkelte borger og samtidig reducere behovet for hjælp på såvel kort som længere sigt. Der arbejdes generelt med sundhedsfremme og forebyggelse i tilbuddene til brugere og ældre borgere samt specifik med: ernæringsindsats det gode hverdagsliv Andelen af borgere der modtager hjælp til pleje og praktisk hjælp reduceres med 0,5 % årligt. Antallet af forebyggelige indlæggelser reduceres fra 2014 udgangen af 2015 med 5 %. Der gennemføres en kvalitativ evaluering af ernæringsindsatsen ved udgangen af 2015. 3
Direktionens mål: 2. (se ovenfor) Fælles mål: 3. Vision: Social & Ældre: To skridt foran Social og ældreområdet er præget af mange nye udfordringer, som gør det nødvendigt at være på forkant. Gennemgang af arbejdsgange mhp. at lukke det ned, der kan afsluttes, effektivisere arbejdsgange og aftalte indsatser sikres implementeret. Evalueres i forbindelse med lederdøgn for social og ældre efteråret 2015 Institutionens egne mål: 4. At der fortsat arbejdes med Det gode måltid. Med særlig fokus på de småt spisende. Dysfagi skal have særlig opmærksomhed. 5. Gennem effektivisering og omkostningsstyring, at opnå mulighed for at købe bedre råvarer, og samtidig være på forkant hvis der stilles krav om økologiske råvarer Der er mange ældre der er undervægtige de skal tilbydes en mad oplevelse. Give det rette brændstof til at kunne fastholde energien så funktionsniveauet bevares og der forebygges indlæggelse og sygdom. Takster fastsættes på baggrund af faktiske omkostninger, derfor har vi altid haft stor fokus på at holde udgifterne nede. Udviklingen peger i retning af, at vi kan forvente, der stilles krav om økologiske råvarer, hvilket vil medføre højere udgifter til råvarer. For at være på forkant, vil vi gerne ændre fordelingen af udgifter, således der bruges en større andel til råvarer og en mindre andel til f.eks. energi, emballage o.lign. Hele tiden tilbyde kunderne, det der efterspørges af retter. Videreudvikle kost til småt spisende. Udbrede mere faglig viden til samarbejdspartnere. Gennem ernærningsprojektet +forebyggelse er målet at mindske andelen af undervægtige, hvorved mængden af diæter mindskes, hvilket vil give en økonomisk gevinst, da diæter er dyrere at fremstille. Fokus på fordelingen af udgifter i forhold til omsætning. Vi vil fortsat arbejde på at flytte omkostninger fra områder, som ikke påvirker kundens oplevelse af maden, f.eks. energi, emballage og spild, til råvareforbrug, som vil blive mærkbart for kunden. Dermed mere fokus på kerneopgaven : mad med udgangspunkt i kundens behov. Der er i 2014 udført energibesparende foranstaltninger, som vi får fuldt udbytte af i 2015. Der forhandles i øjeblikket ny Evaluere i form af udtræk af data i Care. Udsende spørgeskemaer med henblik på om vi har tilgodeset behovene. Månedlig opfølgning på budget. Ved årsregnskab opgøre hvor stor % andel løn, råvarer, emballage og energi udgør af den samlede omsætning. Sammenholdt med udviklingen fra 2012 og frem til og med 2015. 4
indkøbsaftale på emballage, som også forventes at give en besparelse. 4. Budgettet Budgettet for Madservice Vejen udgør 1,491 mio. kr. Budgettets hovedposter fremgår af nedenstående tabel. 532099 Madservice Vejen Budget 2015 001 Levering af personlig og praktisk bistand 000 Materiale og aktivitetsudgifter, kantinedrift -153 000 Puljer -318 400 Personaleudgifter 6.667 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 5.834 600 It, inventar og materiel 1.497 700 Grunde, arealer og bygninger 750 900 Indtægter uden frit valg -9.735 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice, omfattet af frit valg af leverandør -4.468 200 Ledelse og administration 400 Personaleudgifter 1.417 TOTAL 1.491 Budgetforudsætninger: Institutionen er omfattet af lønsumsstyring. Institutionen er omfattet af overførselsadgang mellem budgetårene. Der henvises i øvrigt til de vedlagte bilag 1 og 2. 5
5. Kompetencer og ansvar Afdelingschefen indgår drifts- og udviklingsaftalen med lederen af daginstitutionen inden for rammerne af den politiske og administrative organisation. Institutionslederen har ansvaret for den daglige drift af institutionen såvel fagligt som økonomisk, administrativt og personalemæssigt. Drifts- og udviklingsaftalen får gyldighed ved borgmesterens og direktørens underskrift på forsiden. 6. Opfølgning på drifts- og udviklingsaftalen Institutionslederen har ansvar for, at der følges op på mål og økonomi i drifts- og udviklingsaftalen. Med mindre andet aftales lokalt skal institutionslederen som minimum fremsende en skriftlig redegørelse til afdelingschefen umiddelbart efter aftaleperiodens ophør. Redegørelsen skal indeholde en opfølgning på de mål, der er fastsat i aftalen. Redegørelsens præcise form fastlægges af den enkelte afdelingschef. Redegørelsen danner grundlag for den årlige opdatering af aftalen. 7. Bilag til aftalen Bilag 1: Lønsumsstyring Bilag 2: Overførselsadgang Bilag 3: Kompetencer Bilag 4: Øvrige administrative forhold 6