Resume af sektorernes er Efterfølgende er de af Byrådet fastlagte sektorers er resumeret. Der er knyttet enkelte overordnede kommenteser tl sektorernes resultater. For en uddybende beskrvelse af sektorernes er henvses tl de specelle bemærknnger tl et.
- 58 - Sektor 1.00 Socal Forhold Beskæftgelse I forbndelse med et er det relevant dels at se på den langsgtede økonomske holdbarhed af afdelngens udgftsnveau forhold tl den byrådsvedtagne økonomske ramme, dels udgftsnveauet forhold tl det ajourførte budget. I 2014 er udgftsnveauet på de decentralserede områder Socalforvaltnngen nveau med den økonomske ramme. Der er et overskud på 1,4 mo. kr. I forhold tl det ajourførte budget har Socalforvaltnngen på de decentralserede områder haft et mndreforbrug på 39,7 mo. kr. svarende tl 1,9 % af budgettet. Forskellen budget ramme skyldes planlagt forbrug af opsparng på området. Mndreforbruget skyldes prmært generel økonomsk forsgtghed, hvor der har været tlbageholdenhed med at forbruge af opsparngen, da særlgt handcapområdets økonom er presset af stgende aktvtet stgende tyngde sagerne. 5.1 Resumé af sammenholdt med budget Resumé af 2014 Sektor 100 Regnskab Budget Afvgelse budget Udgfter 2.774.429 2.419.101 355.328 326.876 28.453 1,0% Indtægter -367.501-28.056-339.445-282.617-56.827 18,3% Refuson -211.028-193.712-17.315-3.583-13.732 7,0% Nettoudgfter alt 2.195.901 2.197.332-1.432 40.675-42.107-1,9% Udgfter 130.924 142.099-11.175 45.966-57.141-30,4% Indtægter -2.859-21.943 19.084-19.961 39.045-93,2% Nettoudgfter alt 128.065 120.156 7.909 26.005-18.096-12,4% Decentralseret område (drft anlæg): * Sektor 102 2.054.054 2.040.970 13.084 49.944-36.859-1,8% * Sektor 106 79.649 91.991-12.342-9.500-2.842-3,4% * Styrbare udgfter -11.475-12.180 706 0 706-5,8% * Ikke-styrbare udgfter 73.672 76.551-2.880 231-3.111-4,1% * Anlæg 128.065 120.156 7.909 26.005-18.096-12,4% Nettoudgfter alt 2.323.966 2.317.488 6.478 66.680-60.202-2,5% Resumé af udvklngen personaleforbruget Personale-forbrug 2014 Personale-forbrug 2013 Ændrnger forhold tl sdste år - Gennemsntlgt antal fuldtdsstllnger - - % - Personaleforbrug 2.939,8 2.858,3 81,5 2,9
- 59 - Sektor 1.40 Beskæftgelsesforvaltnngen I forhold tl det oprndelge budget er der en mndreudgft på -89,2 mo. kr. Mndreudgfterne skyldes hovedsagelgt (-117 mo. kr.) faldende udgfter tl forsørgelse forhold tl budgetteret. Omvendt er der forhold tl oprndelgt budget merudgfter tl ndsatsdelen på sektor 141, herunder særlgt som følge af nvesternger forbedret ndsats forbndelse med blandt andet kontanthjælpsreform, nvesterngsmodeller mv. Tl orenterng udgør faldet forsørgelsesudgfter fra 2013 tl 2014 alt 238 mo. kr. (Se så afsnt 4 omkrng mængder.) Altovervejende er mndreudgfterne opfanget tllægsbevllngen efteråret 2014. Der er tllægsbevlget -93,9 mo. kr. Der er således en afvgelse på 4,7 mo. kr. svarende tl 0,09% af det samlede nettobudget. Resumé af 2014 Sektor 140 Regnskab Budget Afvgelse budget (1) (2) (3)=(1)- (2) (4) (5)=(3)-(4) Udgfter 6.524.473 6.610.362-85.888 19.666-105.554-1,6% Indtægter -146.888-49.878-97.010-30.650-66.360 82,4% Refuson -1.515.251-1.608.983 93.733-82.940 176.672-10,4% Nettoudgfter alt 4.862.335 4.951.501-89.166-93.924 4.758 0,1% Decentralseret område (drft anlæg): * Sektor 141, ndsats konto 3 6 471.349 412.883 58.466 43.891 14.575 3,2% * Sektor 143, ndsats konto 5. 189.088 210.394-21.306-6.736-14.570-7,2% * Sektor 145 25.059 34.223-9.164-6.021-3.143-11,1% * Ikke-styrbare udgfter 4.176.840 4.294.001-117.162-125.057 7.896 0,2% Nettoudgfter alt 4.862.335 4.951.501-89.166-93.924 4.758 0,1% Resumé af udvklngen personaleforbruget Personaleforbrug regn- Personaleforbrug skab 2013 2014 (3)=(1)- (2) Ændrng forhold tl sdste år (4)=(4A)+(4B) (3)=(1)-(2) - Gennemsntlgt antal fuldtdsstllnger - - % - Personaleforbrug 1.417,1 1.406,7
- 60 - Sektor 1.70 Admnstraton m.v. Sektor 1.70 omfatter tværgående servcecentre tværgående fællesfunktoner Magstratsafdelngen for Socale Forhold Beskæftgelse. Budgettet på sektor 1.70 ndeholder således såvel servcecentrenes egne budgetter samt puljer, der er fælles for hele magstratsafdelngen, bl.a. fælles IT-udgfter udgfter tl betjentfunkton på socal- beskæftgelsescentre. 5.1 Resumé af sammenholdt med budget Resumé af 2014 Sektor Regnskab Budget Afvgelse budget Udgfter 95.920 101.462-5.542 4.214-9.756-9,23 Indtægter -100-100 -4.279 4.179-97,66 Refuson Nettoudgfter alt 95.820 101.462-5.642-65 -5.576-5,50 Decentralseret område (drft anlæg): * 170 95.820 101.462-5.642-65 -5.576-5,50 Nettoudgfter alt 95.820 101.462-5.642-65 -5.576-5,50 Resumé af udvklngen personaleforbruget Personale- Personaleforbrug forbrug 2014 2013 (3)=(1)-(2) (4)=(4A)+(4 B) Ændrng forhold tl sdste år (3)=(1)-(2) - Gennemsntlgt antal fuldtdsstllnger - - % - Personaleforbrug 110,1 113,5-3,4-3,0
- 61 - Sektor 2.00 Admnstraton Resumé af 2014 Sektor 200 Regnskab Budget Afvgelse budget Udgfter 64.528 68.838-4.310 483-4.793-6,9% Indtægter -24.083-27.372 3.289 1.001 2.288-8,7% Refuson 0 0 0 0 0 Nettoudgfter alt 40.445 41.466-1.021 1.484-2.506-5,8% Udgfter 0 0 0 0 0 Indtægter 0 0 0 0 0 Nettoudgfter alt 0 0 0 0 0 Decentralseret område (drft anlæg): * Sektor 201 40.445 41.466-1.021 1.484-2.506-5,8% Nettoudgfter alt 40.445 41.466-1.021 1.484-2.506-5,8% Resumé af udvklngen personaleforbruget Personale- Personaleforbrug forbrug 2014 2013 Ændrng forhold tl sdste år - Gennemsntlgt antal fuldtdsstllnger - - % - Personaleforbrug 71,1 71,7-0,6-0,8%
- 62 - Sektor 2.10 Arealudvklng Aarhus Resumé af 2014 Sektor 210 Regnskab Budget Afvgelse budget (1) (2) (3)=(1)- (2) (4) (5)=(3)-(4) Udgfter 6.612 3.148 3.464-47 3.511 113,2 Indtægter -197-155 -42 0-42 27,1 Refuson 0 0 0 0 0 Nettoudgfter alt 6.415 2.993 3.422-47 3.469 117,7 Udgfter 26.675 110.282-83.606-22.295-61.312-69,7 Indtægter -312.954-253.448-59.506-162.590 103.085-24,8 Nettoudgfter alt -286.279-143.167-143.112-184.885 41.773-12,7 Decentralseret område (drft anlæg): Sektor 211 6.415 2.993 3.422-47 3.469 117,7 Anlæg -286.279-143.167-143.112-184.885 41.773-12,7 Nettoudgfter alt -279.864-140.174-139.690-184.932 45.242-13,9 Resumé af udvklngen personaleforbruget Personale- Personaleforbrug forbrug 2014 2013 Ændrng forhold tl sdste år - Gennemsntlgt antal fuldtdsstllnger - - % - Personaleforbrug 15,3 16,2-0,9-5,6
- 63 - Sektor 2.20 Planlægnng Bygger Resumé af 2014 Sektor 220 Regnskab Budget Afvgelse budget Udgfter 104.397 102.012 2.385 5.757-3.371-3,1 Indtægter -19.426-20.700 1.273 0 1.273-6,2 Refuson -1.127-2.023 896 0 896-44,3 Nettoudgfter alt 83.844 79.289 4.555 5.757-1.202-1,4 Udgfter 583 0 583 18.455-17.873-96,8 Indtægter -149.234 0-149.234-154.368 5.134-3,3 Nettoudgfter alt -148.652 0-148.652-135.913-12.739 9,4 Decentralseret område (drft anlæg): Sektor 221 61.640 53.361 8.279 5.757 2.522 4,3 Styrbare udgfter 498 1.129-631 0-631 -55,9 Ikke-styrbare udgfter 21.706 24.799-3.093 0-3.093-12,5 Sektor 2.23-148.971 0-148.971-148.921-50 0 Sektor 2.24 320 0 320 13.008-12.688-97,5 Nettoudgfter alt -64.807 79.289-144.096-130.156-13.940 27,4 Resumé af udvklngen personaleforbruget Personaleforbrug 2014 Personaleforbrug 2013 Ændrng forhold tl sdste år - Gennemsntlgt antal fuldtdsstllnger -%- Personaleforbrug 142,0 134,8 7,2 5,3
- 64 - Sektor 2.30 Trafk Veje Resumé af 2014 Sektor 230 Regnskab Budget Afvgelse budget Udgfter 421.692 495.842-74.150-62.255-11.896-2,7% Indtægter -82.812-93.333 10.521 9.094 1.427-1,7% Refuson 0 0 0 0 0 Nettoudgfter alt 338.880 402.509-63.629-53.161-10.468-3,0% Udgfter 313.436 144.121 169.315 236.695-67.380-17,7% Indtægter -46.807 0-46.807-40.457-6.350 15,7% Nettoudgfter alt 266.629 144.121 122.508 196.238-73.730-21,7% Decentralseret område (drft anlæg): * Sektor 231 188.590 189.163-573 4.141-4.714-2,4% * Sektor 232 150.679 216.301-65.621-57.302-8.319-5,2% * Sektor 233-389 -2.954 2.565 0 2.565-86,8% * Styrbare udgfter 0 0 0 0 0 * Ikke-styrbare udgfter 0 0 0 0 0 * Anlæg 266.629 144.121 122.508 196.238-73.730-21,7% Nettoudgfter alt 605.509 546.630 58.879 143.078-84.199-12,2% Resumé af udvklngen personaleforbruget Personale-forbrug Personale-forbrug 2014 2013 Ændrnger forhold tl sdste år - Gennemsntlgt antal fuldtdsstllnger - - % - Personaleforbrug 104,6 104,0 0,6 0,6%
- 65 - Sektor 2.40 Natur Mljø Resumé af 2014 Sektor 240 Regnskab Budget Afvgelse budget Udgfter 150.042 147.340 2.702 11.018-8.316-5,3% Indtægter -28.697-27.246-1.451-3.470 2.018-6,6% Refuson 0 0 0 0 0 Nettoudgfter alt 121.345 120.094 1.251 7.549-6.297-4,9% Udgfter 10.057 1.227 8.831 10.423-1.593-13,7% Indtægter -9.154 0-9.154-9.573 419-4,4% Nettoudgfter alt 903 1.227-323 850-1.173-56,5% Decentralseret område (drft anlæg): * Sektor 241 120.730 120.527 203 2.554-2.351-1,9% Forsynngsvrksomheder (drft anlæg): * Sektor 242 267-508 775 1.000-225 -45,7% * Styrbare udgfter 0 0 0 0 0 * Ikke-styrbare udgfter 348 75 273 4.145-3.872-91,7% * Anlæg 903 1.227-323 700-1.023-53,1% Nettoudgfter alt 122.249 121.321 928 8.399-7.471-5,8% Resumé af udvklngen personaleforbruget Personale- Personaleforbrug forbrug 2014 2013 Ændrng forhold tl sdste år - Gennemsntlgt antal fuldtdsstllnger - - % - Personaleforbrug 112,6 112,4 0,2 0,2%
- 66 - Sektor 2.50 Ejendomsforvaltnngen Resumé af 2014 Sektor 250 Regnskab Budget Afvgelse budget Udgfter 71.733 28.294 43.438 20.650 22.788 46,6 Indtægter -93.795-71.147-22.648-2.080-20.568 28,1 Refuson 0 0 0 0 0 Nettoudgfter alt -22.063-42.853 20.790 18.570 2.220-9,1 Udgfter 103.204 73.265 29.939 64.595-34.656-25,1 Indtægter -13.772-127.337 113.565 113.706-141 1,0 Nettoudgfter alt 89.432-54.072 143.504 178.301-34.797-28,0 Decentralseret område (drft): Sektor 251-22.327-42.776 20.449 18.570 1.879-7,8 Styrbare udgfter 264-77 341 0 341-444,0 Anlæg 89.432-54.072 143.504 178.301-34.797-28,0 Nettoudgfter alt 67.369-96.925 164.294 196.871-32.577-32,6 Resumé af udvklngen personaleforbruget Personale- Personaleforbrug forbrug 2014 2013 Ændrng forhold tl sdste år - Gennemsntlgt antal fuldtdsstllnger - % - Personaleforbrug 139,8 130,5 9,3 7,1
- 67 - Sektor 2.60 Aarhus Brandvæsen Sektor 260 Regnskab Budget Afvgelse budget Afvgelser forhold tl Udgfter 66.688 69.063-2.375 1.017-3.392-4,8% Indtægter -12.031-11.024-1.007 170-1.177 10,8% Refuson 0 0 0 0 0 Nettoudgfter alt 54.657 58.039-3.382 1.187-4.569-7,7% Udgfter 1.485 0 1.485 1.363 121 8,9% Indtægter 0 0 0 0 0 Nettoudgfter alt 1.485 0 1.485 1.363 121 8,9% Decentralseret område (drft anlæg): * Sektor 261 54.657 58.039-3.382 1.187-4.569-7,7% * Anlæg 1.485 0 1.485 1.363 121 8,9% Nettoudgfter alt 56.142 58.039-1.898 2.550-4.448-7,3% Resumé af udvklngen personaleforbruget Personaleforbrug regnforbrug Personaleskab 2014 2013 Ændrng forhold tl sdste år - Gennemsntlgt antal fuldtdsstllnger - - % - Personaleforbrug 93,1 91,7 +1,4 +1,5%
- 68 - Sektor 2.70 Natur Vej Servce Resumé af 2014 Sektor 270 Regnskab Budget Afvgelse budget Udgfter 21.854 188.683-166.829-163.040-3.790-14,8% Indtægter -21.817-185.640 163.823 163.040 783-3,5% Refuson 0 0 0 0 0 Nettoudgfter alt 37 3.043-3.006 0-3.006-98,8% Udgfter 0 0 0 0 0 Indtægter 0 0 0 0 0 Nettoudgfter alt 0 0 0 0 0 Decentralseret område (drft anlæg): * Sektor 271 37 3.043-3.006 0-3.006-98,8% * Styrbare udgfter 0 0 0 0 0 * Ikke-styrbare udgfter 0 0 0 0 0 * Anlæg 0 0 0 0 0 Nettoudgfter alt 37 3.043-3.006 0-3.006-98,8% Resumé af udvklngen personaleforbruget Personale- Personaleforbrug forbrug 2014 2013 Ændrng forhold tl sdste år - Gennemsntlgt antal fuldtdsstllnger - - % - Personaleforbrug 236,3 242,8-6,5-2,8%
- 69 - Sektor 2.90 AffaldVarme Aarhus Sektor 290 Regnskab Budget Afvgelse budget Afvgelser forhold tl Udgfter 2.702.890 2.975.254-272.364-166.006-106.357-3,8 Indtægter -2.678.625-2.998.601 319.976 246.117 73.859-2,7 Refuson 0 0 0 0 0 Nettoudgfter alt 24.265-23.347 47.612 80.111-32.499-57,3 Udgfter 354.212 899.135-544.923-71.427-473.495-57,2 Indtægter -54.374-12.622-41.751-700 -41.051 308,1 Nettoudgfter alt 299.839 886.513-586.674-72.127-514.547-63,2 Forsynngsvrksomheder (drft anlæg): * Sektor 291-28.437-47.284 18.847 18.097 751-2,6 * Sektor 292 6.740 0 6.740 14.117-7.377-52,3 * Sektor 293-56.876-14.173-42.703-48.149 5.446-8,7 * Sektor 294 248.888 764.484-515.596-94.760-420.836-62,8 * Sektor 295 109.578 38.110 71.468 110.163-38.695-26,1 * Sektor 296 44.211 122.029-77.818 8.516-86.334-66,1 * Styrbare udgfter 0 0 0 0 0 * Ikke-styrbare udgfter 0 0 0 0 0 * Anlæg 0 0 0 0 0 Nettoudgfter alt 324.104 863.166-539.062 7.984-547.045-62,8 Personaleforbrug 2014 Personaleforbrug 2013 Ændrnger forhold tl sdste år - Gennemsntlgt antal fuldtdsstllnger - - % - Personaleforbrug 297,8 294,7 3,1 1,1 Stgnngen personaleforbruget skyldes ekstra ansættelser tl renovernger af lednngsnettet Varme.
- 70 - Sektor 3.30 Magstratsafdelngen for Sundhed Omsorg Resumé af 2014 Sektor Regnskab Budget Afvgelse budget Udgfter 3.907.760 3.862.704 45.056 102.055-56.999-1,4 % Indtægter -597.880-506.209-91.670-96.681 5.011-0,8 % Refuson -2.425-2.402-23 -172 149-5,8 % Nettoudgfter alt 3.307.455 3.354.093-46.637 5.203-51.840-1,5 % Udgfter 64.031 416.735-352.704-300.483-52.221-44,9 % Indtægter -11.682-43.922 32.240-5.720 37.960-76,5 % Nettoudgfter alt 52.350 372.813-320.463-306.203-14.260-21,4 % Decentralseret område (drft anlæg): * Sektor 331 2.509.158 2.547.821-38.664-2.663-36.000-1,4 % * Styrbare udgfter -118.390-113.349-5.041-5.153 111-0,1 % * Ikke-styrbare udgfter 916.688 919.620-2.932 13.019-15.951-1,7 % * Anlæg 52.350 372.813-320.463-306.203-14.260-21,4 % Nettoudgfter alt 3.359.805 3.726.905-367.100-301.000-66.100-1,9 % Resumé af udvklngen personaleforbruget Personale- Personaleforbrug forbrug 2014 2013 (3)=(1)-(2) (4)=(4A)+(4 B) Ændrng forhold tl sdste år (3)=(1)-(2) - Gennemsntlgt antal fuldtdsstllnger - - % - Personaleforbrug 5.162,8 5.085,1 77,7 1,5 Nedenstående tabel vser, at de samlede nettolønudgfter er steget med 53,8 mo. kr. eller 3,0 %. Det dækker over en række ændrnger.
- 71 - Sektor 4.70 Kultur Borgerservce Sektor Regnskab Budget Afvgelse budget Afvgelser forhold tl Udgfter 1.267.622 1.770.461-502.839 19.057-521.896-29,2% Indtægter -303.409-207.076-96.332-19.848-76.484 33,7% Refuson -120-594.597 594.478 0 594.478-100,0% Nettoudgfter alt 964.094 968.787-4.693-791 -3.902-0,4% Udgfter 516.517 667.544-151.027-181.012 29.985 6,2% Indtægter -142.661-354.245 211.584 164.186 47.398-24,9% Nettoudgfter alt 373.856 313.299 60.557-16.825 77.382 26,1% Decentralseret område (drft anlæg): Sektor 470 582.949 596.728-13.779-1.910-11.869-2,0% * Styrbare udgfter -50 0-50 0-50 * Ikke-styrbare udgfter 381.195 372.059 9.136 1.119 8.017 2,1% * Anlæg 373.856 313.299 60.557-16.825 77.382 26,1% Nettoudgfter alt 1.337.950 1.282.086 55.864-17.616 73.480 5,8% Der har været en mndreudgft på 11,9 på den decentralserede drft en merudgft på 8 mo. kr. på den kke decentralserede drft. På anlægsområdet har der været bruttomerudgfter på 30 mo. kr. bruttomndrendtægter på 47,4 mo. kr. Personaleforbrug 2014 I afsnt 5.2.2 5.3.2 redegøres for årsagerne tl afvgelsen. Redegørelsen følger nettoopgørelsen. Resumé af udvklngen personaleforbruget Personaleforbrug 2013 Ændrng forhold tl sdste år - Gennemsntlgt antal fuldtdsstllnger - - % - Personaleforbrug 698,6 697,9 0,7 0,0 Hele MKB har lønsumsstyrng. Der styres kke på antal stllnger men på den samlede økonom. Personaletallet er stablt.
- 72 - Sektor 5.50 Børn Unge Sektor 550 Tabel 1. Resumé af 2014 Regnskab Budget Afvgelse Tllægs- bevllnger budget omplace- rnger -1-2 (3)=(1)-(2) -4 (5)=(3)-(4) Udgfter 5.681.777 5.768.761-86.985-51.352-35.633-0,6% Indtægter -919.096-944.687 25.592-12.031 37.623-3,9% Refuson -880-1.041 161 0 161-15,5% Nettoudgfter alt 4.761.802 4.823.033-61.232-63.383 2.152 0,0% Udgfter 226.963 322.061-95.098-49.050-46.048-16,9% Indtægter -7.179-54.265 47.086 47.265-179 2,6% Nettoudgfter alt 219.784 267.796-48.012-1.785-46.227-17,4% Decentralseret område (drft anlæg): * Sektor 5.51 (drft) 4.215.417 4.267.708-52.291-66.521 14.230 0,3% * Sektor 5.53 (anlæg) 95.174 175.104-79.930-51.505-28.425-23,0% * Styrbare udgfter * Ikke styrbare udgfter - drft (5.52) 546.385 555.325-8.940 3.138-12.078-2,2% * Anlæg (5.54) 124.610 92.692 31.918 49.719-17.801-12,5% Nettoudgfter alt 4.981.586 5.090.829-109.244-65.169-44.074-0,9% Tabel 2. Personaleforbrug 2013 2014 Personaleforbrug Personaleforbrug 2014 2013 Ændrng forhold tl sdste år - Gennemsntlgt antal fuldtdsstllnger - - % - Personaleforbrug 10.097 10.269-172 -1,7
- 73 - Sektor 9.20 Budgetreserver Resumé af 2014 Sektor 920 Regnskab Budget Afvgelse budget Udgfter 0 114.168-114.168-114.168 0 Indtægter 0 0 0 0 0 Refuson 0 0 0 0 0 Nettoudgfter alt 0 114.168-114.168-114.168 0 Udgfter 0 7.055-7.055-21.364 14.309-100,0% Indtægter 0-308.722 308.722 318.973-10.250-100,0% Nettoudgfter alt 0-301.667 301.667 297.609 4.059-100,0% * Styrbare udgfter 0 0 0 0 0 * Ikke-styrbare udgfter 0 114.168-114.168-114.168 0 * Anlæg 0-301.667 301.667 297.609 4.059-100,0% Nettoudgfter alt 0-187.499 187.499 183.441 4.059-100,0% Som hovedregel bføres der kke på reserven. Det betyder, at det er normalt med en afvgelse budget på 100 %. Afvgelsen budget er udelukkende et udtryk for, hvad der er afsat på budgetreserven tl senere udmøntnng. Kolonnen med tllægsbevllnger udtrykker den del af det samlede nettobeløb, som er overført tl de konkrete formål/bevllnger magstratsafdelngerne eller, som er optaget som nye reserver tl senere udmøntnng. Beløbene kolonnen med afvgelsen skal derfor enten overføres tl efterfølgende år eller tlgå kassen som uforbrugte reserver.
- 74 - Sektor 9.30 Admnstraton, Borgmesterens Afdelng Sektor 0.30 Resumé af 2014 Regnskab Oprndelgt Afvgelse budget budget Udgfter 652.867 705.939-53.072-54.945 1.873 0,3% Indtægter -22.121-6.326-15.795 0-15.795 249,7% Refuson -23.188-34.699 11.511 4.699 6.812-22,7% Nettoudgfter alt 607.558 664.914-57.356-50.246-7.111-1,2% Udgfter 24.026 21.123 2.902 14.363-11.460-32,3% Indtægter -1.458 0-1.458-4.037 2.579-63,9% Nettoudgfter alt 22.567 21.123 1.444 10.325-8.881-28,2% Decentralseret område (drft): * Sektor 0.31 (Admnstraton) 278.436 295.124-16.688-1.164-15.524-5,3% * Sektor 0.37 (Personalegoder) -1.637 0-1.637-2.163 526-24,3% * Sektor 0.38 (Senorjob) 35.254 41.115-5.861-5.186-675 -1,9% Ikke-decentralseret område (drft anlæg): * Ikke-decentralserede udgfter 295.505 328.675-33.170-41.733 8.563 3,0% * Anlæg 22.567 21.123 1.444 10.325-8.881-28,2% Nettoudgfter alt 630.126 686.038-55.912-39.920-15.992-2,5% Resumé af udvklngen personaleforbruget Personaleforbrug forbrug Personale- 2014 2013 Ændrng forhold tl sdste år - Gennemsntlgt antal fuldtdsstllnger - - % - 0.30 Admnstraton m.v. 208,1 169,8 38,3 23 % 0.30 Beskyttede stllnger 18,2 23,8-5,6-24 % 0.38 Senorjob, gl. ordnng 71,7 91,8-20,1-22 % Personaleforbrug I alt 298,0 285,4 12,6 4 %
- 75 - Hovedkonto 7 Renter, tlskud udlgnng skatter 7. Renter, tlskud, udlgnng skatter m.v. Resumé af 2014 Regnskab Budget Afvgelse budget 7.22 Renter af lkvde aktver -27.550-16.269-11.281-21.682 10.401-27,4% 7.28 Renter af kortfrstede tlgodehavender øvrgt -5.568-5.332-236 0-236 4,4% 7.32 Renter af langfrstede tlgodehavender -1.658-2.844 1.185 825 361-17,9% 7.35 Renter af udlæg vedrørende forsynngsvrksomheder -17.486-65.930 48.444 34.460 13.984-44,4% 7.40 Renter af kortfrstet gæld tl pengensttutter 0 0 0 0 0 7.50 Renter af kortfrstet gæld tl pengensttutter 0 0 0 0 0 7.52 Renter af kortfrstet gæld øvrgt 6.463 1.777 4.686 0 4.686 263,8% 7.55 Renter af langfrstet gæld 121.294 140.975-19.681-19.420-261 -0,2% 7.58 Kurstab kursgevnster -6.766-2.921-3.846-692 -3.154 87,3% 7.62 Tlskud udlgnng -4.277.643-4.285.378 7.735 7.723 12 0,0% 7.65 Refuson af købsmoms 9.332 10.000-668 0-668 -6,7% 7.68 Skatter -14.388.790-14.373.329-15.461 3.560-19.021 0,1% Nettoudgfter alt -18.588.373-18.599.251 10.878 4.774 6.104 0,0% Som det fremgår af resuméet, havde Aarhus Kommune nettondtægter vedrørende renter, tlskud udlgnng skatter på 18.589 mo. kr. 2014 mod oprndelgt budgetterede nettondtægter på 18.599 mo. kr. Der er således under ét tale om netto mndrendtægter på 10,9 mo. kr. forhold tl budgettet. I forhold tl det ajourførte budget er der nettomndrendtægter på 6,1 mo. kr.
- 76 - Hovedkonto 8, balanceforskydnnger Hovedkonto 8 Fnansforskydnnger Regnskab Budget Afvgelse budget Fnanserngskontene: Forbrug af kassebeholdnngen 193.248-137.205 330.453 270.728 59.725 44,7% Optagelse af lån -45.577-760.029 714.452-138.522 852.974-94,9% - Fnanserng alt 147.671-897.234 1.044.905 132.206 912.699 119,3% Afdrag på lån 230.209 242.226-12.017-1.523-10.494-4,4% Fnansforskydnnger -252.278-190.407-61.871 86.840-148.710 143,6% - Nettoudgfter alt 125.602-845.415 971.017 217.523 753.494 120,0% På hovedkonto 8 har der været nettomndrendtægt vedrørende fnanserngskontene (kassehenlæggelse optagelse af lån) på 147,7 mo. kr. mod en budgetteret nettondtægt på 897,2 mo. kr. Der er samlet gvet nettomndrendtægtsbevllng på 132,2 mo. kr. tl kontene svarende tl en kke-bevlget nettomndrendtægt på 912,7 mo. kr.